Município de Rio Azul - PR EMPENHO

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1 Ordinário 20/05/ padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PESS SUBVENÇÕES SOCIAIS PETI JORNADA - Ex. corrente , , ,63 REFERENTE A REPASSE DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME CONV. 01/09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Estorno de empenho /11/ ,37 Liquidação /05/ ,37 Estorno Liquidação /11/ ,37 Pagamento /05/ ,37 Estorno Pagamento /11/ ,37

2 Ordinário 20/05/ padrão Sem licitação Página: 2 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PESS SUBVENÇÕES SOCIAIS FNAS- PVNC - PETI JORNADA , , ,00 REFERENTE A REPASSE DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME CONV. 01/09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

3 Ordinário 20/05/ padrão Sem licitação Página: 3 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PESS SUBVENÇÕES SOCIAIS , , ,54 REFERENTE A REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME CONV. 01/09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

4 Ordinário 20/05/ padrão Sem licitação Página: 4 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PESS SUBVENÇÕES SOCIAIS Índice de Gestão de Desenvolvimento - IGD , , ,60 REFERENTE A REPASSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME CONV. 01/09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

5 Ordinário 20/05/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 5 / 15 BANCO DO BRASIL S.A SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE / Brasília / DF ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,19 405, ,62 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES FPM, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação /05/ ,57 Pagamento /05/ ,57

6 Ordinário 20/05/ padrão Processo dispensa 19 / / 2009 Página: 6 / 15 GILMAR JUNGES AV. MANOEL RIBAS, 0 CPF Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - F A S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.581,00 340, ,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

7 Ordinário 20/05/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Sem licitação Página: 7 / 15 JAIR DA SILVA PINTO INVERNADA, S/N CASA CPF ZONA RURAL Rio Azul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO ,95 800, ,95 REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SR. JAIR DA SILVA PINTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, CFM DCTO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

8 Ordinário 20/05/ padrão Processo dispensa 12 / 2009 Página: 8 / 15 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA AV. DAS NAÇÕES UNIDAS CONJ ALA B, / BROOKLIN São Paulo / SP SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,61 575, ,61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA, CFM DCTO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

9 Ordinário 20/05/ padrão Sem licitação Página: 9 / 15 ITAU UNIBANCO S.A. RUA BARAO DO RIO BRANCO, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TESOURARIA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.518,87 154, ,72 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação /05/ ,15 Pagamento /05/ ,15

10 Ordinário 20/05/ padrão Pregão 5 / / 2009 Página: 10 / 15 LCCP AGENCIA DE EMPREGOS LTDA RUA FRANCISCO DE RAMOS CABRAL, 510 SALA / Rebouças / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, CFM DCTO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

11 Ordinário 20/05/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 17 / / 2009 Página: 11 / 15 VALDECI SOUZA DE ALMEIDA AV GETULIO VARGAS, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO , , ,35 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ASSENTO SANITÁRIO ASTRA UN 14, , ,00 CAIXA DE DESCARGA C/9 LITROS ASTRA UN 14, , ,00 ENGATE 40CMM ASTRA UN 3, , ,60 ADAPTADOR 32MM PROVINIL UN 0, , ,00 TUBO 25MM C/METROS AGUA FRIA PROVINIL UN 8, , ,00 PREGO 20X42 GERDAU KG 6, , ,00 PREGO 18X36 GERDAU KG 6, , ,00 PREGO 17X27 GERDAU KG 6, , ,00 Forma de pagamento: mensal Liquidação /05/ ,60 Pagamento /06/ ,60

12 Ordinário 20/05/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 3 / / 2009 Página: 12 / 15 MARCO TUBOS LTDA BR 277 KM 108, CAIXA POSTAL 1105, S/N INDUSTRIA / CARATUVA Campo Largo / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO , , ,35 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFM DCTO. Estorno de empenho /05/ ,00 Liquidação /05/ ,00 Estorno Liquidação /05/ ,00

13 Ordinário 20/05/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 25 / / 2009 Página: 13 / 15 COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA RUA 15 DE JULHO, / Irati / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,82 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL TECLADO PADRÃO ABNT2, OS2 OU USB Mltilaser UN 28,5000 1, ,50 NOBREAK:POTÊNCIA 600v, bivolt, bateria Multilaser UN 319,9000 3, ,70 INTERNA SELADA, MÍNIMO 4 SAÍDAS GRAVADOR DE DVD - RW LG UN 109,9000 2, ,80 MOUSE ÓPTICO, 3 TECLAS, COM SCROLL PS2 Multilaser UN 19,9000 5, ,50 OU USB Forma de pagamento: mensal Liquidação /05/ ,50 Pagamento /06/ ,50

14 Ordinário 20/05/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 25 / / 2009 Página: 14 / 15 COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA RUA 15 DE JULHO, / Irati / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 8.847, , ,84 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL MEMÓRIA 1GB DDR2 Kingston UN 79,9000 2, ,80 HD SATA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 32 Maxtor UN 239,9000 2, ,80 0GB PENDRIVER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO Kingston UN 99,9000 6, ,40 8GB GRAVADOR DE DVD - RW LG UN 109,9000 2, ,80 PLACA MÃE PARA PROCESSADOR COM 775 PIN PcWare UN 229,9000 2, ,80 OS MEMÓRIA 1 GB DDR 400 Kingston UN 149,9000 2, ,80 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR, Multilaser UN 52,9000 5, ,50 POTÊNCIA MÍNIMA 400 WATS COOLER PARA PROCESSADOR 478 PINOS OU 7 Multilaser UN 28,8000 4, ,20 57 PINOS Forma de pagamento: mensal Liquidação /05/ ,10 Pagamento /06/ ,10

15 Ordinário 20/05/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 25 / / 2009 Página: 15 / 15 COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA RUA 15 DE JULHO, / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.512, ,50 34,07 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL MEMÓRIA 1GB DDR2 Kingston UN 79,9000 2, ,80 TECLADO PADRÃO ABNT2, OS2 OU USB Mltilaser UN 28,5000 4, ,00 PLACA MÃE PARA PROCESSADOR COM 775 PIN PcWare UN 229,9000 1, ,90 OS MEMÓRIA 1 GB DDR 400 Kingston UN 149,9000 3, ,70 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR, Multilaser UN 52,9000 2, ,80 POTÊNCIA MÍNIMA 400 WATS MOUSE ÓPTICO, 3 TECLAS, COM SCROLL PS2 Multilaser UN 19,9000 5, ,50 OU USB CD RW COM 50 UNIDADES Multilaser CX 159,9000 2, ,80 Forma de pagamento: mensal Liquidação /05/ ,50 Pagamento /06/ ,50