Município de Rio Azul - PR EMPENHO
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- Dina Pais di Castro
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1 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ,11 150, ,11 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,06 Liquidação /06/ ,94 Pagamento /06/ ,94
2 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 2 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 829,51 120,00 709,51 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
3 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 3 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA CASA LAR 9.055,46 110, ,46 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,62 Liquidação /06/ ,38 Pagamento /06/ ,38
4 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 4 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC ASSISTÊNCIA AO MENOR E ADOLESCENTE 4.910,69 450, ,69 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,07 Liquidação /06/ ,93 Pagamento /06/ ,93
5 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 5 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,64 450, ,64 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,26 Liquidação /06/ ,74 Pagamento /06/ ,74
6 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 6 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 144,84 60,00 84,84 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
7 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 7 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,52 60, ,52 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
8 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 8 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire ,75 700, ,75 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
9 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 9 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire ,84 900, ,84 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,15 Liquidação /06/ ,85 Pagamento /06/ ,85
10 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 10 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ,19 900, ,19 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,57 Liquidação /06/ ,43 Pagamento /06/ ,43
11 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 11 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ,23 200, ,23 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,05 Liquidação /06/ ,95 Pagamento /06/ ,95
12 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 12 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 700, ,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,30 Liquidação /06/ ,70 Pagamento /06/ ,70
13 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 13 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,33 600, ,33 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,44 Liquidação /06/ ,56 Pagamento /06/ ,56
14 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 14 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,11 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,78 Liquidação /06/ ,22 Pagamento /06/ ,22
15 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 15 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 709,51 250,00 459,51 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,87 Liquidação /06/ ,63 Pagamento /06/ ,63 Liquidação /06/ ,50 Pagamento /06/ ,50
16 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 16 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA CASA LAR 8.945,46 100, ,46 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,37 Liquidação /06/ ,63 Pagamento /06/ ,63
17 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 17 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC ASSISTÊNCIA AO MENOR E ADOLESCENTE 4.460,69 250, ,69 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,43 Liquidação /06/ ,57 Pagamento /06/ ,57
18 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 18 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,64 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,41 Liquidação /06/ ,59 Pagamento /06/ ,59
19 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 19 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,52 200, ,52 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,88 Liquidação /06/ ,12 Pagamento /06/ ,12
20 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 20 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire , , ,75 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,82 Liquidação /06/ ,18 Pagamento /06/ ,18
21 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 21 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.596, , ,84 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,92 Liquidação /06/ ,08 Pagamento /06/ ,08
22 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 22 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS , , ,19 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,90 Liquidação /06/ ,10 Pagamento /06/ ,10
23 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 23 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS , , ,23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,24 Liquidação /06/ ,76 Pagamento /06/ ,76
24 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 24 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 500, ,00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,07 Liquidação /06/ ,93 Pagamento /06/ ,93
25 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 25 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES , , ,33 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,61 Liquidação /06/ ,39 Pagamento /06/ ,39
26 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 26 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO 3.070, , ,84 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,93 Liquidação /06/ ,07 Pagamento /06/ ,07
27 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 27 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi , , ,03 REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,89 Liquidação /06/ ,11 Pagamento /06/ ,11
28 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 28 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 5.084,84 200, ,84 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,33 Liquidação /06/ ,67 Pagamento /06/ ,67
29 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 Página: 29 / 83 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, / JUVEVE Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL , , ,46 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00
30 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 4 / 2011 Página: 30 / 83 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ PRACA GEN OZORIO, 400 CJ / Curitiba / PR (41) GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.150,25 250, ,25 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DO MÊS DE JUNHO/2011, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
31 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 3 / 2011 Página: 31 / 83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS HIGS BLOCO D CASA, / Brasília / DF GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2.900,25 525, ,25 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DO MÊS DE JUNHO/2011, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
32 Estimativo 01/06/ padrão Processo dispensa 2 / / 2011 Página: 32 / 83 UNIVERSO ONLINE S/A AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, / São Paulo / SP (11) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ,11 28, ,11 REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB-SITE E SUPORTE TÉCNICO, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
33 Estimativo 01/06/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 33 / 83 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, / Rio Azul / PR (424) ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , ,91 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,99 Liquidação /06/ ,59 Pagamento /06/ ,59 Liquidação /06/ ,56 Pagamento /06/ ,56 Liquidação /06/ ,56 Pagamento /06/ ,56 Liquidação /06/ ,09 Pagamento /06/ ,09 Liquidação /06/ ,66 Pagamento /06/ ,66 Liquidação /06/2011 1,04 Pagamento /06/2011 1,04 Liquidação /06/2011 0,41 Pagamento /06/2011 0,41 Liquidação /06/2011 0,79 Pagamento /06/2011 0,79
34 Estimativo 01/06/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 34 / 83 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, / Rio Azul / PR (424) ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Liquidação /06/ ,10 Pagamento /06/ , , , ,91 Liquidação /06/ ,57 Pagamento /06/ ,57 Liquidação /06/2011 7,64 Pagamento /06/2011 7,64
35 Estimativo 01/06/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 35 / 83 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, / Rio Azul / PR (424) ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,47 100,00 910,47 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
36 Estimativo 01/06/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 36 / 83 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, / Rio Azul / PR (424) ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 729,62 150,00 579,62 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,00
37 Estimativo 01/06/ padrão Sem licitação Página: 37 / 83 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TESOURARIA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA , , ,83 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,08 Liquidação /06/ ,07 Pagamento /06/ ,07 Liquidação /06/ ,83 Pagamento /06/ ,83 Liquidação /06/ ,52 Pagamento /06/ ,52 Liquidação /06/2011 8,00 Pagamento /06/2011 8,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Liquidação /06/2011 8,00 Pagamento /06/2011 8,00 Liquidação /06/2011 8,00 Pagamento /06/2011 8,00 Liquidação /06/ ,50 Pagamento /06/ ,50
38 Estimativo 01/06/ padrão Sem licitação Página: 38 / 83 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,52 40, ,52 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,00 Liquidação /06/2011 8,00 Pagamento /06/2011 8,00
39 Estimativo 01/06/ padrão Sem licitação Página: 39 / 83 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,03 40, ,03 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,94 Liquidação /06/ ,06 Pagamento /06/ ,06
40 Estimativo 01/06/ padrão Sem licitação Página: 40 / 83 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire ,75 100, ,75 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,00
41 Estimativo 01/06/ padrão Sem licitação Página: 41 / 83 ITAU UNIBANCO S.A. RUA BARAO DO RIO BRANCO, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TESOURARIA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA , , ,83 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,75 Liquidação /06/ ,25 Pagamento /06/ ,25
42 Estimativo 01/06/ padrão Sem licitação Página: 42 / 83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A RUA XV DE NOVEMBRO -, / Irati / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TESOURARIA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA , , ,83 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,30 Liquidação /06/ ,70 Pagamento /06/ ,70
43 Estimativo 01/06/ padrão Sem licitação Página: 43 / 83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A RUA XV DE NOVEMBRO -, / Irati / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.319,00 27, ,00 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,00
44 Estimativo 01/06/ padrão Sem licitação Página: 44 / 83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A RUA XV DE NOVEMBRO -, / Irati / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,00 27, ,00 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /06/ ,00
45 Estimativo 01/06/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 45 / 83 EMATER RUA DA BANDEIRA, / Curitiba / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APOIO ÀS ATIVIDADES DA EMATER CONTRIBUIÇÕES , , ,78 REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE A PREFEITURA E A EMATER, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,61 Pagamento /06/ ,61
46 Estimativo 01/06/ padrão Pregão 33 / / 2010 Página: 46 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2.375,25 600, ,25 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,50 Liquidação /06/ ,50 Pagamento /06/ ,50
47 Estimativo 01/06/ padrão Pregão 33 / / 2010 Página: 47 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,11 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,48 Liquidação /06/ ,82 Pagamento /06/ ,82 Liquidação /06/ ,70 Pagamento /06/ ,70
48 Estimativo 01/06/ padrão Pregão 33 / / 2010 Página: 48 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 459,51 300,00 159,51 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,85 Liquidação /06/ ,15 Pagamento /06/ ,15
49 Estimativo 01/06/ padrão Pregão 33 / / 2010 Página: 49 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5.474,06 300, ,06 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,41 Liquidação /06/ ,59 Pagamento /06/ ,59
50 Estimativo 01/06/ padrão Pregão 33 / / 2010 Página: 50 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,87 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,12 Liquidação /06/ ,88 Pagamento /06/ ,88
51 Estimativo 01/06/ padrão Pregão 33 / / 2010 Página: 51 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,52 200, ,52 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,37 Liquidação /06/ ,63 Pagamento /06/ ,63
52 Estimativo 01/06/ padrão Pregão 33 / / 2010 Página: 52 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ,19 600, ,19 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,64 Liquidação /06/ ,36 Pagamento /06/ ,36
53 Estimativo 01/06/ padrão Pregão 33 / / 2010 Página: 53 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,33 500, ,33 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,11 Liquidação /06/ ,89 Pagamento /06/ ,89
54 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 54 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,33 800, ,33 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,44 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00 Liquidação /06/ ,29 Pagamento /06/ ,29 Liquidação /06/ ,27 Pagamento /06/ ,27
55 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 55 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 700, ,00 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,99 Liquidação /06/ ,01 Pagamento /06/ ,01
56 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 56 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS 4.206,53 300, ,53 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,65 Liquidação /06/ ,35 Pagamento /06/ ,35
57 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 57 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,11 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,49 Liquidação /06/ ,13 Pagamento /06/ ,13 Liquidação /06/ ,26 Pagamento /06/ ,26 Liquidação /06/ ,62 Pagamento /06/ ,62 Liquidação /06/ ,12 Pagamento /06/ ,12 Liquidação /06/ ,21 Pagamento /06/ ,21 Liquidação /06/ ,86 Pagamento /06/ ,86 Liquidação /06/ ,31 Pagamento /07/ ,31
58 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 58 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 9.458, , ,00 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,70 Liquidação /06/ ,32 Pagamento /06/ ,32 Liquidação /06/ ,98 Pagamento /06/ ,98
59 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 59 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5.174,06 300, ,06 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,82 Liquidação /06/ ,18 Pagamento /06/ ,18
60 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 60 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC ASSISTÊNCIA AO MENOR E ADOLESCENTE 4.210,69 200, ,69 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/2011 1,80 Liquidação /06/ ,20 Pagamento /06/ ,20
61 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 61 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,64 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,28 Liquidação /06/ ,17 Pagamento /06/ ,17 Liquidação /06/ ,18 Pagamento /06/ ,18 Liquidação /06/ ,74 Pagamento /06/ ,74 Liquidação /06/ ,95 Pagamento /07/ ,95 Liquidação /06/ ,68 Pagamento /07/ ,68
62 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 62 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 4.884,84 150, ,84 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,66 Liquidação /06/ ,34 Pagamento /06/ ,34
63 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 63 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 8.954,38 400, ,38 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,58 Liquidação /06/ ,42 Pagamento /06/ ,42
64 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 64 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,52 500, ,52 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,76 Pagamento /06/ ,76 Liquidação /06/ ,24 Pagamento /06/ ,24
65 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 65 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TESOURARIA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA ,83 100, ,83 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,96 Liquidação /06/ ,04 Pagamento /06/ ,04
66 Estimativo 01/06/ padrão Processo inexigibilidade 9 / 2011 Página: 66 / 83 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -EBC. AV MANOEL RIBAS, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,11 REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,10 Liquidação /06/ ,90 Pagamento /06/ ,90
67 Ordinário 01/06/ padrão Sem licitação Página: 67 / 83 JANAINA CORREA RUA GETULIO VARGAS, 233 SALA CPF Rio Azul / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ,11 500, ,11 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIA JANAÍNA CORRÊA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO) E AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, CFM DCTO. Estorno de empenho /06/ ,24 Liquidação /06/ ,00 Estorno Liquidação /06/ ,24 Pagamento /06/ ,00 Estorno Pagamento /06/ ,24
68 padrão Pregão 11 / 2011 Município de Rio Azul - PR Ordinário 01/06/ / 2011 Página: 68 / 83 M.P.B.EDITORA LTDA RUA PROFESSOR VITOR DO AMARAL, 130 Irati / PR / (42) (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL , , ,50 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO Folha de Irati CM2 0, , ,96 MUNICÍPIO DE RIO AZUL EM PERIÓDICO - PUBLICAÇÃO EM CM2 ( CEMTIMETROS QUADRADOS) - TAMANHO DA FONTE ENTRE 07 E 08 - ESTILO DA FONTE ARIAL REGULAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS Forma de pagamento: MENSALMENTE Liquidação /06/ ,96 Pagamento /06/ ,96
69 Ordinário 01/06/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / / 2010 Página: 69 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO ,14 719, ,73 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BOMBA E68847 medal UN 607,31 1,00 607,31 BOMBA D73724 medal UN 112,10 1,00 112,10 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /06/ ,41 Pagamento /06/ ,41
70 Ordinário 01/06/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / / 2010 Página: 70 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO , , ,43 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BOMBA D'AGUA umbra UN 208,28 1,00 208,28 DISCO DE FIBRA cnh UN 181,74 6, ,44 BOMBA DIREÇÃO FREIO venturi UN 550,82 1,00 550,82 BOMBA HIDRAULICA venturi UN 4.485,76 1, ,76 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /06/ ,30 Pagamento /06/ ,30
71 Ordinário 01/06/ padrão Pregão 1 / / 2010 Página: 71 / 83 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, / Rebouças / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,87 88, ,87 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AVISOS (DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO) UN 8,00 11,00 88,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
72 Ordinário 01/06/ padrão Pregão 1 / / 2010 Página: 72 / 83 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, / Rebouças / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 7.858,00 320, ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AVISOS (DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO) UN 8,00 40,00 320,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
73 Ordinário 01/06/ padrão Pregão 1 / / 2010 Página: 73 / 83 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, / Rebouças / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VEGETAL 5.472,00 80, ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AVISOS (DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO) UN 8,00 10,00 80,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
74 padrão Pregão 1 / 2010 Município de Rio Azul - PR Ordinário 01/06/ NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, 1157 Rebouças / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 / 2010 Página: 74 / / , , ,11 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ATOS OFICIAIS (DIVULGAÇÃO VIA UN 11,50 128, ,00 RÁDIO) Forma de pagamento: mensal Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
75 Ordinário 01/06/ padrão Pregão 1 / / 2010 Página: 75 / 83 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, / Rebouças / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ,11 552, ,11 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AVISOS (DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO) UN 8,00 69,00 552,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
76 Ordinário 01/06/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 37 / / 2010 Página: 76 / 83 CR TUPAN & CIA LTDA RUA JOAQUIM NABUCO, / CIDADE NOVA Porto União / SC SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,30 372, ,82 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TONER M118 UN 372,48 1,00 372,48 Forma de pagamento: menslamente Liquidação /06/ ,48 Pagamento /06/ ,48
77 Ordinário 01/06/ padrão Sem licitação Página: 77 / 83 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR / Porto Alegre / RS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,11 REFERENTE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO CONTRATO 28637, PARCELA 040/048, DA AQUISIÇÃO DE ROLO COMPRESSOR E RETRO ESCAVADEIRA, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,95 Pagamento /06/ ,95
78 Ordinário 01/06/ padrão Sem licitação Página: 78 / 83 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR / Porto Alegre / RS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ,94 662, ,47 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO 28637, PARCELA 040/048, DA AQUISIÇÃO DE ROLO COMPRESSOR E RETRO ESCAVADEIRA, CFM DCTO. Liquidação /06/ ,47 Pagamento /06/ ,47
79 Ordinário 01/06/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / / 2010 Página: 79 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO , , ,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total RADIADOR itr UN 3.153,05 1, ,05 RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR 6C458A084BC itr UN 134,10 1,00 134,10 PORCA CUBO RODA DIANT D5HX3104A rex UN 109,26 1,00 109,26 REGULADOR itr UN 10,98 1,00 10,98 RETENTOR sabo UN 20,85 1,00 20,85 PORCAS 1B4332 rex UN 0,85 1,00 0,85 RETENTOR sabo UN 11,97 4,00 47,88 RETENTOR sabo UN 2,20 2,00 4,40 RETENTOR sabo UN 5,59 1,00 5,59 JG REPARO apc UN 23,45 1,00 23,45 RETENTOR sabo UN 4,79 1,00 4,79 RETENTOR 9W6645 sabo UN 19,91 1,00 19,91 RETENTOR sabo UN 3,49 1,00 3,49 REPARO CILINDRO apc UN 16,76 1,00 16,76 RETENTOR sabo UN 5,19 2,00 10,38 RETENTOR sabo UN 14,57 1,00 14,57 RETENTOR sabo UN 36,42 1,00 36,42 RETENTOR sabo UN 12,87 1,00 12,87 REPARO 5D8755 apc UN 47,69 1,00 47,69 RETENTOR sabo UN 26,44 1,00 26,44 Forma de pagamento: mensalmente
80 Ordinário 01/06/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / / 2010 Página: 80 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO Liquidação /06/ ,73 Pagamento /06/ , , , ,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
81 Ordinário 01/06/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / / 2010 Página: 81 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO ,70 117, ,60 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total KIT REPARO PISTÃO apc UN 58,55 2,00 117,10 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /06/ ,10 Pagamento /06/ ,10
82 Ordinário 01/06/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / / 2010 Página: 82 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / Irati / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO 9.625, , ,14 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ROLAMENTO eaton UN 299,53 1,00 299,53 FILTRO TRASMISSÃO D8NNB486DA tecfil UN 297,04 1,00 297,04 ARO FAROL TRATOR E0NN13048AC fortluz UN 92,05 1,00 92,05 BOMBA D'AGUA TRATOR E6NN8501DC indisa UN 377,84 1,00 377,84 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /06/ ,46 Pagamento /06/ ,46
83 padrão Pregão 1 / 2010 Município de Rio Azul - PR Ordinário 01/06/ NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, 1157 Rebouças / PR GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3 / 2010 Página: 83 / / , , ,25 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total INFORMATIVO EXECUTIVO UN 300,00 4, ,00 (DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO) ASSESSORIA TÉCNICA AO GABINETE EXECUTIVO UN 130,00 5,00 650,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002407 Ordinário 10/07/2009 406 002407 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 1 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002263 Ordinário 19/09/2012 002263 padrão Página: 1 / 10 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
: 76.178.011/0001-28 Página: 1 / 20 002265 26/01/2011 000222 000226 000468 D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 Pinhão / PR 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170-000
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 001270 Ordinário 13/04/2010 001270 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 1 / 14 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 CENTRO Rio Azul /
Prefeitura Municipal de Japurá - PR PAGAMENTO
: 75.788.349/0001-39 Página: 1 / 13 002577 25/09/2012 002580 002302 002137 P.A. MACIEL JUNIOR E CIA. LTDA. - ME AVENIDA GUIOMAR GASPAR BATISTA, 358 Japurá / PR 10.498.371/0001-07 87225-000 1975-5 (44)
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Município de Laranjal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 001987 001992 002011 002326 0106 - JUROS FINANCEIROS AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A AV. VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR CNPJ 03.584.906/0001-99 80420-010 1340-4 (41) 3883 8800 (41) 3883
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 132 002407 002407 002628 002630 Histórico padrão ANTONIO FERNANDO TINI Av. José Bonifácio, 427 013.823.069-20 Centro 86200-000 2144-0 3258-1276 001440 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
: 75.798.355/0001-77 002195 Ordinário 02/05/2011 002195 padrão Pregão 46 / 2010 100 / 2010 Página: 1 / 22 Thaismara Martins Presentes PRAÇA CARAMURU, 40 10.779.523/0001-31 Indianópolis / PR 87210-000 3928-4
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002228 09/08/2011 002228 002313 002322 ELETROPEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV COLOMBO, 5350 Maringá / PR CNPJ ZONA7 87030-121 1412-5 44 30326775 10.663.982/0001-55 000550 05 DEPARTAMENTO
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 000678 Ordinário 11/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N 00.360.305/0001-04 Chopinzinho / PR 85560000 2988-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.001
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 62 002506 17/07/2012 002750 002163 002324 MAURO SABINO FRANCISCO ME RUA ALBERTO SILVA COSTA, 314 79.459.301/0001-38 86280-000 230-5 4335411252 35411252 001475 05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002150 002154 002632 002633 Histórico padrão FJP SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA RUA PERNAMBUCO 728, null Londrina / PR 84.858.307/0001-18 86020-070 343-3 002150 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 13 000760 20/03/2007 000760 000764 000763 SECRETARIA DA FAZENDA DO PARANA AVENIDA VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR 76.416.908/0001-42 CENTRO 80420-010 161-9 000580 02 PODER EXECUTIVO 02.010
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002481 Ordinário 20/07/2010 002481 padrão Página: 1 / 8 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null CNPJ 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000450 03 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002683 Ordinário 14/06/2010 002683 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 8 ALLAN MAURICIO WOLSKI RUA PROF. JOAO PUPO, 834 CPF 064.725.489-19 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 223539-1 9912-5182
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 002787 Ordinário 03/05/2007 2787 002787 padrão Página: 1 / 7 L. FRAGA DE OLIVEIRA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, CPF: 023.144.059-60 03.741.207/0001-05 85200-000 2138-5 646-3562 0000000000
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
: 75.424.507/0001-71 Página: 1 / 8 002074 24/06/2013 002158 1856 / 2013 1594 / 2013 000452 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. RUA ACRE, 321 Londrina / PR Centro 12.828.163/0001-46 86026500 4502-1 30267028
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002790 20/08/2010 002795 002782 002910 Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaçao Av. República Argentina, 452 Curitiba / PR CNPJ 80240-210 447-2 81.398.588/0001-85 003570 09 SECRETARIA
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 002326 Ordinário 10/04/2013 826 Pregão 153/2011 AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME AV. TRIFON HANYCZ, 73 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
: 75.972.760/0001-60 Página: 1 / 21 002517 07/05/2008 002663 002635 002650 001760 Histórico padrão HOSPITAL DE OLHOS OFTALMOLOGICO DE CASCAVEL LTDA. R MINAS GERAIS, 1986 Cascavel / PR 81.270.209/0001-77
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002041 Ordinário 08/08/2006 002041 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 1 / 9 CONSELHO DES MUNIC LINDIEROS LAGO ITAIPU AV BRASIL, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85860-000 20143-0
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 43 000760 14/03/2012 000764 000811 000931 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null 701.090.289-53 84250-000 357-3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 219348 Página:
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 6 002264 Ordinário 18/07/2014 Pregão 38/2011 88/2011 4 JTM EDITORA DE JORNAIS LTDA - TRIBUNA OFICIAL RUA TEREZINHA MATTOS, 105 10.731.740/0001-51 VILA JOLY Almirante Tamandaré / PR 83000000
Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
LEI N.º 1.274/2013 De 31 de Dezembro de 2012. DISPÕE SOBRE: Estima a Receita e Fixa a despesa do município de Marabá Paulista, para o exercício financeiro de 2013, e da outras providências. HAMILTON CAYRES
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ