Município de Imbituva - PR EMPENHO

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Pedro Henrique Candal de Abreu
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1 Ordinário 18/05/ padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, / (42) SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,13 Valor referente a serviços de instalações elétrica com troca e colocação de refletores em praças Municipais desta Cidade. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

037 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 131.557,13 1.500,00 130.

2 Ordinário 18/05/ padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 12 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP AV. 7 DE SETEMBRO 285, / (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , ,18 Valor referente a pasep retido da conta (FPM) do Banco do Brasil S/A, dia 18/05/2007. Liquidação /05/ ,79 Pagamento /05/ ,79

3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 39.958,97 1.652,79 38.

3 Ordinário 18/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 3 / 12 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, / / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente ,45 256, ,01 Valor referente a aquisição de peças diversas para colocação na maquina fotocopiadora de uso da Secretaria de Educação Municipal. Liquidação /05/ ,44 Pagamento /06/ ,44

30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 26.700,45 256,44 26.

4 Ordinário 18/05/ padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / 12 CLAUNEI GALVAO DA SILVA IMBITUVA, CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,23 445, ,71 Valor referente a 10 dias de férias período de 2006/2007. Liquidação /05/ ,52 Pagamento /05/ ,52

004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 137.

5 Ordinário 18/05/ padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 12 FABIANO BASTOS, CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,71 375, ,24 Valor referente a 10 dias de férias período de 2006/2007. Liquidação /05/ ,47 Pagamento /05/ ,47

6 Ordinário 18/05/ padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 12 FABIANO BASTOS, CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,24 375, ,77 Valor referente a 1/3 de férias período de 2006/2007. Liquidação /05/ ,47 Pagamento /05/ ,47

004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 136.

7 Ordinário 18/05/ padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 12 CLAUNEI GALVAO DA SILVA IMBITUVA, CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,77 445, ,25 Valor referente a 1/3 de férias período de 2006/2007. Liquidação /05/ ,52 Pagamento /05/ ,52

8 Ordinário 18/05/ padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 12 EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA RUA PRUDENTE DE MORAIS, / VILA PLACIDINA Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,30 280, ,30 Valor referente a assinatura anual do Jornal Diário dos Campos período de 24/04/2007 a 24/04/2008, a interesse desta Prefeitura Municipal. Estorno de empenho /09/ ,00

004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.431,30 280,00 56.

9 Ordinário 18/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 13 / 2007 Página: 9 / 12 ANTONIO EDSON PRADO RUA JACOB BRENNER, 395 SALA / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente , , ,69 Valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos para Escolas Municipais da região urbana e rural, cf. pregão presencial nº 013/2007. Liquidação /05/ ,15 Pagamento /05/ ,15

012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 63.221,84 9.

10 Ordinário 18/05/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 13 / 2007 Página: 10 / 12 ANTONIO EDSON PRADO RUA JACOB BRENNER, 395 SALA / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente , , ,01 Valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos para a Secretaria de Educação Municipal, cf. pregão presencial nº 013/2007. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 26.444,01 4.248,00 22.

11 Ordinário 18/05/ padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / 12 BANCO ITAU S/A PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 TORRE ITAU S/A / São Paulo / SP SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,85 1, ,85 v Estorno de empenho /12/2007 1,00 Liquidação /05/2007 1,00 Estorno Liquidação /12/2007 1,00

001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.007 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.

12 Ordinário 18/05/ padrão 0 - S LIVRES Página: 12 / 12 JOÃO MARCOS HUNHEVICZ RUA D. PEDRO I, / União da Vitória / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO , , ,49 Valor referente a aquisição de 01 ampliação fotografica aérea da Cidade de Imbituva, para colocação nesta Prefeitura Municipal. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 59.773,49 2.000,00 57.

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