Município de Imbituva - PR EMPENHO
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- Rui Amaral Gentil
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1 Ordinário 14/03/ padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,37 610, ,30 Valor referente a rescisão do contrato de trabalho, periodo de 01/02/2010 a 14/03/2011. Liquidação /03/ ,07 Pagamento /03/ ,43 Pagamento /03/ ,64
2 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ,30 333, ,94 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,36 Pagamento /04/ ,36
3 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,70 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,24 Pagamento /04/ ,24
4 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO , , ,57 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00
5 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / EXECUTIVO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO ,66 66, ,00 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Gabinete do Prefeito Municipal, competencia 02/2011. Liquidação /03/ ,66 Pagamento /04/ ,66
6 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA ,84 386, ,76 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Corpo de Bombeiro Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,08 Pagamento /04/ ,08
7 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ,06 575, ,28 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,78 Pagamento /04/ ,78
8 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA , , ,92 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,36 Pagamento /04/ ,36
9 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ,92 265, ,96 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Posto de Saúde Municipal Vila Zezo, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,96 Pagamento /04/ ,96
10 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ,96 458, ,29 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) dos Postos de Saúde Municipal de Bela Vista, Jardim Tangará e Mato Branco de Baixo, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,67 Pagamento /04/ ,67
11 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 7.734,80 230, ,14 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Vigilancia Sanitaria Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,66 Pagamento /04/ ,66
12 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 12 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,36 764, ,29 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Educação Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,07 Pagamento /03/ ,07
13 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 13 / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO , , ,32 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,25 Pagamento /04/ ,25
14 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 14 / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ,29 93, ,68 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,61 Pagamento /04/ ,61
15 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 15 / SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA ,75 715, ,59 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Agricultura Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,16 Pagamento /04/ ,16
16 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO DIVISÃO DE ESPORTE E RECREAÇÃO MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS ,81 242, ,80 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Esportes Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,01 Pagamento /04/ ,01
17 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 17 / SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE ,52 339, ,32 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,20 Pagamento /04/ ,20
18 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 18 / SECRETARIA DE IND COM E TURISMO DIVISÃO DE IND COM E TURISMO MANUTENÇÃO DIVISÃO IND. COM. E TURISMO ,30 116, ,65 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Industria Comercio e Turismo Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,65 Pagamento /04/ ,65
19 Ordinário 14/03/ padrão 0 - S LIVRES Página: 19 / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA ,76 422, ,38 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,38 Pagamento /04/ ,38
20 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 20 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,38 266, ,35 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) das Creches Municipal Algodão Doce, Espaço de Vida e Anjo da Guarda, competencia 02/2011. Liquidação /03/ ,03 Pagamento /03/ ,03
21 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 21 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,29 634, ,43 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) das Escolas Municipal Santa Terezinha, Maria O.A. Pontarolo, Ema Horst e Jardim Tangará, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,86 Pagamento /03/ ,86
22 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 22 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,43 302, ,02 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Centro de Inglusão Digital Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,41 Pagamento /03/ ,41
23 Ordinário 14/03/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 23 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,02 335, ,32 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Centro da Juventude Municipal, competencia 03/2011. Liquidação /03/ ,70 Pagamento /03/ ,70
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002683 Ordinário 14/06/2010 002683 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 8 ALLAN MAURICIO WOLSKI RUA PROF. JOAO PUPO, 834 CPF 064.725.489-19 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 223539-1 9912-5182
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002263 Ordinário 19/09/2012 002263 padrão Página: 1 / 10 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 132 002407 002407 002628 002630 Histórico padrão ANTONIO FERNANDO TINI Av. José Bonifácio, 427 013.823.069-20 Centro 86200-000 2144-0 3258-1276 001440 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
: 76.178.011/0001-28 Página: 1 / 20 002265 26/01/2011 000222 000226 000468 D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 Pinhão / PR 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170-000
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002407 Ordinário 10/07/2009 406 002407 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 1 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002405 Ordinário 09/06/2008 002405 padrão 1 - padrão Página: 1 / 15 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista 84250-000 171-6 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 43 000760 14/03/2012 000764 000811 000931 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null 701.090.289-53 84250-000 357-3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 219348 Página:
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002199 13/07/2010 002203 002157 002162 CTR-MARINGA S/A-COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS RUA LOBÉLIA, 1211 Maringá / PR 2859-2 44-30286650 06.303.084/0001-19 PQ INDUSTRIAL 000831 03 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002475 Ordinário 27/06/2011 002475 padrão 0 - S LIVRES Pregão 60 / 2011 147 / 2011 Página: 1 / 6 LENINE TONIOLO RUA PERCI FELIVCIANO DE CASTILHO, 806 82.435.900/0001-26 ALTO Curitiba / PR 82820-380 4263-3
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
: 75.424.507/0001-71 Página: 1 / 8 002074 24/06/2013 002158 1856 / 2013 1594 / 2013 000452 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. RUA ACRE, 321 Londrina / PR Centro 12.828.163/0001-46 86026500 4502-1 30267028
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
: 75.798.355/0001-77 002195 Ordinário 02/05/2011 002195 padrão Pregão 46 / 2010 100 / 2010 Página: 1 / 22 Thaismara Martins Presentes PRAÇA CARAMURU, 40 10.779.523/0001-31 Indianópolis / PR 87210-000 3928-4
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 6 002264 Ordinário 18/07/2014 Pregão 38/2011 88/2011 4 JTM EDITORA DE JORNAIS LTDA - TRIBUNA OFICIAL RUA TEREZINHA MATTOS, 105 10.731.740/0001-51 VILA JOLY Almirante Tamandaré / PR 83000000
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Prefeitura Municipal de Japurá - PR PAGAMENTO
: 75.788.349/0001-39 Página: 1 / 13 002577 25/09/2012 002580 002302 002137 P.A. MACIEL JUNIOR E CIA. LTDA. - ME AVENIDA GUIOMAR GASPAR BATISTA, 358 Japurá / PR 10.498.371/0001-07 87225-000 1975-5 (44)
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002150 002154 002632 002633 Histórico padrão FJP SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA RUA PERNAMBUCO 728, null Londrina / PR 84.858.307/0001-18 86020-070 343-3 002150 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002481 Ordinário 20/07/2010 002481 padrão Página: 1 / 8 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null CNPJ 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000450 03 SECRETARIA
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002228 09/08/2011 002228 002313 002322 ELETROPEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV COLOMBO, 5350 Maringá / PR CNPJ ZONA7 87030-121 1412-5 44 30326775 10.663.982/0001-55 000550 05 DEPARTAMENTO
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002041 Ordinário 08/08/2006 002041 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 1 / 9 CONSELHO DES MUNIC LINDIEROS LAGO ITAIPU AV BRASIL, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85860-000 20143-0
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 11 002678 14/07/2008 002680 002631 002777 FRIGNANI & SANCHES LTDA. Avenida Jose Madureira, 859 São Tomé / PR 78.706.140/0001-77 Centro 87220-000 1348-0 3607-1453 000700 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Descalvado Contab - Sistema de Contabilidade Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - Secretaria da Câmara Municipal 010101.01 Legislativa 306.600,00 2.764.370,00 3.070.970,00 010101.01031 Ação Legislativa 306.600,00 2.764.370,00 3.070.970,00 010101.010310101
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
LEI N.º 1.274/2013 De 31 de Dezembro de 2012. DISPÕE SOBRE: Estima a Receita e Fixa a despesa do município de Marabá Paulista, para o exercício financeiro de 2013, e da outras providências. HAMILTON CAYRES
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 001270 Ordinário 13/04/2010 001270 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 1 / 14 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 CENTRO Rio Azul /
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002654 001314 12/04/2012 000365 D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME AV. TRIFON HANYSZ, 18 Pinhão / PR Pregão 64/2011 000195-1/2011
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Município de Itaperuçu - PR LIQUIDAÇÃO
: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002130 002339 STAFF - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA., / PR 4703-1 002130 04.972.719/0001-45 001200 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F.
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001916 Ordinário 08/05/2007 001916 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 14 ROSEL ADAO HORST, CPF 411.516.909-53 / PR 1349-8 001410 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE ENSINO
Município de São João - PR EMPENHO
002036 Ordinário 24/04/2008 002036 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 10 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero - 190 CNPJ 04.618.130/0001-43
Município de Capanema - PR EMPENHO
000669 Ordinário 09/02/2006 000669 padrão Convite 7 / 2006 Página: 1 / 19 DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 04.061.624/0001-70 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 002050 11 Secretaria de
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002790 20/08/2010 002795 002782 002910 Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaçao Av. República Argentina, 452 Curitiba / PR CNPJ 80240-210 447-2 81.398.588/0001-85 003570 09 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 000571 01/03/2010 000571 000631 000640 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null Imbaú / PR CPF 701.090.289-53 84250-000 357-3 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001
LEI N.º 296, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007.
LEI N.º 296, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007. Estima as Receitas e Fixa as Despesas do Município de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2008 e dá outras providências. EDSON
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002177 Ordinário 19/04/2006 002177 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 C.A. MOREIRA S/C LTDA ME RUA DES JOAQUIM F. GUIMARAES, 73 81.644.064/0001-27 84430-000 381-6 3436-1764 002570
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
: 76.244.961/0001-03 Página: 1 / 9 002584 28/04/2008 002584 002808 002503 Histórico padrão EDITORA TERRA BONITA LTDA RUA 19 DE DEZEMBRO, 470 06.232.492/0001-27 CENTRO 86200-000 2488-1 43 3015-2956 001140
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 002787 Ordinário 03/05/2007 2787 002787 padrão Página: 1 / 7 L. FRAGA DE OLIVEIRA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, CPF: 023.144.059-60 03.741.207/0001-05 85200-000 2138-5 646-3562 0000000000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 62 002506 17/07/2012 002750 002163 002324 MAURO SABINO FRANCISCO ME RUA ALBERTO SILVA COSTA, 314 79.459.301/0001-38 86280-000 230-5 4335411252 35411252 001475 05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 17 Empenho Nº 002536 002565 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS ELDER ROCHA BORGES LAGEADO, null 86884-000 2423-6 002536 041.472.759-23 002450 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 10.002 DIVISÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122