Município de Rio Azul - PR EMPENHO
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- Felipe Jardim Caldas
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1 Ordinário 02/08/ padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR / Porto Alegre / RS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,21 REFERENTE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO CONTRATO 28637, PARCELA 030/048, DA AQUISIÇÃO DE ROLO COMPRESSOR E RETRO ESCAVADEIRA, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,95 Pagamento /08/ ,95
2 Ordinário 02/08/ padrão Sem licitação Página: 2 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR / Porto Alegre / RS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO , , ,46 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO 28637, PARCELA 030/048, DA AQUISIÇÃO DE ROLO COMPRESSOR E RETRO ESCAVADEIRA, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,20 Pagamento /08/ ,20
3 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 4 / 2010 Município de Rio Azul - PR Ordinário 02/08/ / 2010 Página: 3 / 114 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N Rio Azul / PR / SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA CASA LAR MATERIAL DE CONSUMO 6.464,66 249, ,06 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CARNE DE FRANGO (COXA E CANCELA KG 3,60 5,00 18,00 SOBRECOXA) COM PELE CONGELADA CARNE SUÍNA (BISTECA SEM PELE) DASCO KG 8,00 3,00 24,00 BANANA CATURA KG 0,98 3,00 2,94 ÁGUA MINERAL 20 LITROS UN 7,70 2,00 15,40 FEIJÃO TIPO 1 e 2 (EMPACOTADO) PEROLA KG 2,75 10,00 27,50 TOMATE KG 2,48 2,00 4,96 CENOURA KG 2,98 5,00 14,90 BATATA KG 1,65 2,00 3,30 CARNE MOIDA DE 2ª QUALIDADE (PACT DE 500 GRS) LEITE, DESNATADO, EMBALAGEM 1 LITRO DASCO KG 7,80 2,00 15,60 TIROL L 2,08 10,00 20,80 LARANJA BAHIA KG 2,90 2,00 5,80 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 01 KG BOM PRATO KG 1,90 10,00 19,00 AÇUCAR REFINADO 5kg ALTO ALEGRE PCT 10,10 2,00 20,20 MACARRÃO (SÊMOLA) ROSANE KG 4,10 10,00 41,00 TRIGO DE KIBE ZAELI KG 5,40 3,00 16,20 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 23/11/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE Liquidação /08/ ,60
4 Ordinário 02/08/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 4 / / 2010 Página: 4 / 114 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N / Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA CASA LAR MATERIAL DE CONSUMO Pagamento /08/ , ,66 249, ,06 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
5 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 4 / 2010 Município de Rio Azul - PR Ordinário 02/08/ / 2010 Página: 5 / 114 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N Rio Azul / PR / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE CONSUMO ,59 445, ,88 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CHÁ MATE SAQUINHO COM 40 MATE LEÁO CX 2,20 5,00 11,00 GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª QUALIDADE COAMO PCT 5,70 30,00 171,00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS UN 7,70 1,00 7,70 ADOÇANTE ADOCIL UN 2,55 1,00 2,55 LEITE, DESNATADO, EMBALAGEM 1 LITRO TIROL L 2,08 72,00 149,76 AÇUCAR REFINADO 5kg ALTO ALEGRE PCT 10,10 7,00 70,70 DOCE EM PASTA NATUREL UN 8,25 4,00 33,00 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 23/11/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE Liquidação /08/ ,71 Pagamento /08/ ,71
6 Ordinário 02/08/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 4 / / 2010 Página: 6 / 114 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N / Rio Azul / PR SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MATERIAL DE CONSUMO ,44 260, ,27 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total DETERGENTE 1litro TOP MAX UN 2,10 5,00 10,50 CORDA PARA VARAL COM 10 METROS CCO UN 0,90 5,00 4,50 DETERGENTE LAVA LOUÇAS YPE UN 1,20 10,00 12,00 LIMPA VIDROS COM 500 ML DA ILHA UN 1,95 10,00 19,50 ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO UNIVERSAL L 1,50 5,00 7,50 DESODORIZADOR DE AR BOM AR UN 6,78 3,00 20,34 ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE BRILHUS UN 1,40 5,00 7,00 HIPOCLORITO DE SODIO L 2,38 10,00 23,80 LUVA DE LÁTEX SANDRO UN 3,75 10,00 37,50 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 92,80º I.N.P.M. ILHA L 3,10 10,00 31,00 LIMPADOR DILUÍVEL COM BRILHO PARA MADEIRA DETERGENTE DE LIMPEZA PROFUNDA C/ BRILHO, LIMPA ALUMINIO 500 ml UN UN 10,90 5,00 54,50 3,15 5,00 15,75 NAFTALINA 30g SUAVE LAR UN 1,48 11,00 16,28 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 23/11/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE Liquidação /08/ ,17 Pagamento /08/ ,17
7 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 4 / 2010 Município de Rio Azul - PR Ordinário 02/08/ / 2010 Página: 7 / 114 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N Rio Azul / PR / SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,51 150, ,11 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE C/ 08 FLORÃO FAR 3,78 15,00 56,70 ROLOS DE 30 METROS SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG SURF UN 6,25 2,00 12,50 SACO PARA LIXO, 30 LITROS COM 10 UNIDADES CADA ÓLEO NATURAL DE EUCALIPTO CONCENTRADO SACO PARA LIXO c/ 10 unidades p/ 50 LITROS LIXOLIX PCT 1,00 5,00 5,00 COALA UN 10,80 2,00 21,60 LOXOLIX PCT 1,00 5,00 5,00 FLANELA PARA TIRAR PÓ LA VALLE UN 1,50 4,00 6,00 SAPÓLEO LÍQUIDO SANI BRIC UN 4,10 3,00 12,30 HIPOCLORITO DE SODIO L 2,38 10,00 23,80 LUVA DE LÁTEX SANDRO UN 3,75 2,00 7,50 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 23/11/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE Liquidação /08/ ,40 Pagamento /08/ ,40
8 Ordinário 02/08/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 10 / / 2009 Página: 8 / 114 BOSCARDIN CIA RUA PRINCIPAL, S/N / RIOZINHO Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BRITA GRADUADA BOSCARDIN TON 25,00 28,98 724,50 RACHÃO BOSCARDIN TON 20,00 17,99 359,80 BRITA 1 3/4 BOSCARDIN TON 21,30 20,00 426,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /08/ ,30 Pagamento /08/ ,30
9 Ordinário 02/08/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 41 / / 2009 Página: 9 / 114 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,22 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL Br Petrobras L 1, , ,68 Forma de pagamento: mensal Liquidação /08/ ,68 Pagamento /08/ ,68
10 Ordinário 02/08/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 41 / / 2009 Página: 10 / 114 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DE FAXINAIS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 7.972, , ,66 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL Br Petrobras L 1, , ,32 Forma de pagamento: mensal Liquidação /08/ ,32 Pagamento /08/ ,32
11 Ordinário 02/08/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 25 / / 2010 Página: 11 / 114 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,36 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL BR Petrobras L 1, , ,40 Forma de pagamento: MENSALMENTE Liquidação /08/ ,40 Pagamento /08/ ,40
12 Ordinário 02/08/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 25 / / 2010 Página: 12 / 114 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,74 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL BR Petrobras L 1, , ,60 Forma de pagamento: MENSALMENTE Liquidação /08/ ,60 Pagamento /08/ ,60
13 padrão Pregão 17 / 2010 Município de Rio Azul - PR Ordinário 02/08/ / 2010 Página: 13 / 114 JOÃO ALBERTO VALENDORFF DA COSTA ME RUA ELIZÁRIO CAMPOS MELLO, 38 Rio Azul / PR / SALA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS 4.950,10 80, ,22 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS HR 26,96 3,00 80,88 CARROS CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 09/11/2010 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /08/ ,88 Pagamento /08/ ,88
14 Ordinário 02/08/ padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 23 / / 2009 Página: 14 / 114 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 CASA / VILA PEDRO ABIB Rio Azul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO , , ,35 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BRONZE UN 54,00 28, ,00 NYLON KG 39,00 2,00 78,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
15 padrão Pregão 23 / 2009 Município de Rio Azul - PR Ordinário 02/08/ / 2009 Página: 15 / 114 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 Rio Azul / PR CASA / VILA PEDRO ABIB SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS , , ,33 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ENCHIMENTO COM SOLDA FUROS, EIXOS, MANCAIS, ENGRANGENSOU MANEJOS HR 20,00 4,00 80,00 FABRICAÇÃO DE LUVAS, EIXOS OU MANCAIS FABRICAÇÃO DE CONCHAS OU LÂMINAS FABRICAÇÃO DE CONEXÕES HIDRAULICAS, PNEUMÁTICAS OU ADAPTAÇÕES HR HR 20,00 60, ,00 20,00 135, ,00 20,00 112, ,00 FABRICAÇÃO DE TÊMPERA DE PEÇAS HR 20,00 44,00 880,00 HR Forma de pagamento: MENSALMENTE Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
16 padrão Pregão 12 / 2009 Município de Rio Azul - PR Ordinário 02/08/ / 2009 Página: 16 / 114 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 Rio Azul / PR CASA / VILA PEDRO ABIB SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS , , ,33 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total HORAS DE SERVIÇOS DE TORNO UN 20,00 51, ,00 FROTA: CAMINHÃO MB2219\PLACA - CCW-1983; CAÇAMBA MB\PLACA - ACJ ; CAÇAMBA MB\PLACA AED 6540; CAÇAMBA FORD\PLACA AAF 3308; CAMINHÃO FORD\PLACA AAF 3320; CAÇAMBA FORD\PLACA AAF 3341; CAÇAMBA WOLKS\PLACA AHW 3643; CAÇAMBA FORD\PLACA AAF 3340; CAMINHÃO CARGO\PLACA - ANR4074; CAMINHÃO CARGO\PLACA - ANR 4073; CAMINHÃO MB\PLACA CCW 7501; FROTA: PATROLA FIAT\ DUAS PATROLAS CATERPILLAR\ROLO COMPRESSOR NEW HOLLAND\ ROLO COMPRESSOR DYNAPAC\RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA FIAT\DOIS TRATOR DE ESTEIRA FIAT\ TRES CARREGADEIRA CASE\ UMA CARREGADEIRA MICHEGAM\ MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA MASE Forma de pagamento: mensal Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
17 padrão Pregão 12 / 2009 Município de Rio Azul - PR Ordinário 02/08/ / 2009 Página: 17 / 114 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 Rio Azul / PR CASA / VILA PEDRO ABIB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 3.026,04 800, ,04 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total HORAS DE SERVIÇOS DE TORNO UN 20,00 40,00 800,00 FROTA: BESTA KIA\PLACA - AHR 9842; MICRO VOLARE\PLACA AKM-5574\MICRO MB\AFK 1161\MICRO MB\PLACA BYA 4632\MICRO MB\PLACA BLG 8401; MICRO MB\PLACA AHE 8982; ONIBUS MB\PLACA ADO 3556;ONIBUS MB\PLACA AAO 2953; ONIBUS MB\PLACA KPE 4626, ONIBUS MB\PLACA ABI 3858; ONIBUS MB\PLACA BWA 9890; ONIBUS SCANIA\PLACA IZU 6626; ONIBUS SCANIA\ PLACA BYA 4514; Forma de pagamento: mensal Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
18 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 18 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ,54 80, ,54 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,12 Liquidação /08/ ,88 Pagamento /08/ ,88
19 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 19 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 4.732,71 120, ,71 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,16 Liquidação /08/ ,84 Pagamento /08/ ,84
20 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 20 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA CASA LAR 4.103,71 70, ,71 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,12 Liquidação /08/ ,88 Pagamento /08/ ,88
21 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 21 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC ASSISTÊNCIA AO MENOR E ADOLESCENTE 1.027,99 400,00 627,99 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,07 Liquidação /08/ ,93 Pagamento /08/ ,93
22 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 22 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,99 300, ,99 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/2010 3,50 Liquidação /08/ ,50 Pagamento /08/ ,50
23 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 23 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 1.616,47 60, ,47 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/2010 7,08 Liquidação /08/ ,92 Pagamento /08/ ,92
24 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 24 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,41 60, ,41 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/2010 7,08 Liquidação /08/ ,92 Pagamento /08/ ,92
25 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 25 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire ,24 650, ,24 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,10 Liquidação /08/ ,90 Pagamento /08/ ,90
26 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 26 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 5.256,08 400, ,08 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,65 Liquidação /08/ ,35 Pagamento /08/ ,35
27 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 27 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ,96 300, ,96 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
28 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 28 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ,33 200, ,33 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,18 Liquidação /08/ ,82 Pagamento /08/ ,82
29 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 29 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ,08 400, ,08 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
30 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 11 / 2010 Página: 30 / 114 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, / REBOUÇAS Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,87 550, ,87 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,19 Liquidação /08/ ,81 Pagamento /08/ ,81
31 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 31 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc , , ,74 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,63 Liquidação /08/ ,37 Pagamento /08/ ,37
32 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 32 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 4.612,71 250, ,71 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,26 Liquidação /08/ ,87 Pagamento /08/ ,87 Liquidação /08/ ,87 Pagamento /08/ ,87
33 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 33 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA CASA LAR 4.033,71 100, ,71 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,86 Liquidação /08/ ,14 Pagamento /08/ ,14
34 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 34 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC ASSISTÊNCIA AO MENOR E ADOLESCENTE 627,99 250,00 377,99 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,06 Liquidação /08/ ,94 Pagamento /08/ ,94
35 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 35 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,99 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,40 Liquidação /08/ ,60 Pagamento /08/ ,60
36 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 36 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 1.556,47 200, ,47 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,26 Liquidação /08/ ,74 Pagamento /08/ ,74
37 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 37 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,41 200, ,41 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,27 Liquidação /08/ ,73 Pagamento /08/ ,73
38 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 38 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire , , ,24 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,45 Liquidação /08/ ,55 Pagamento /08/ ,55
39 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 39 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 4.856,08 600, ,08 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,86 Liquidação /08/ ,14 Pagamento /08/ ,14
40 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 40 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 3.606, , ,66 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
41 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 41 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS , , ,33 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
42 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 42 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ,08 500, ,08 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,35 Liquidação /08/ ,65 Pagamento /08/ ,65
43 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 43 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES , , ,87 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,14 Liquidação /08/ ,86 Pagamento /08/ ,86
44 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 44 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO 2.726, , ,80 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,65 Liquidação /08/ ,35 Pagamento /08/ ,35
45 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 15 / 2010 Página: 45 / 114 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi , , ,65 REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
46 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 9 / 2010 Página: 46 / 114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -EBC. AV MANOEL RIBAS, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc , , ,74 REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,00 Liquidação /08/ ,10 Estorno Liquidação /08/ ,10
47 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 2 / 2010 Página: 47 / 114 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, / JUVEVE Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL 6.667,17 400, ,17 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,00 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
48 Estimativo 02/08/ padrão Processo dispensa 5 / 2010 Página: 48 / 114 UNIVERSO ONLINE S/A AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, / São Paulo / SP (11) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ,54 28, ,54 REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB-SITE E SUPORTE TÉCNICO, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
49 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 10 / 2010 Página: 49 / 114 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ PRACA GEN OZORIO, 400 CJ / Curitiba / PR (41) GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ,76 250, ,76 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
50 Ordinário 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 4 / 2010 Página: 50 / 114 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS HIGS BLOCO D CASA, / Brasília / DF GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ,76 425, ,76 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CFM DCTO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
51 Estimativo 02/08/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 51 / 114 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, / Rio Azul / PR (424) ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , ,49 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO. Estorno de empenho /08/ ,33 Liquidação /08/ ,98 Pagamento /08/ ,98 Liquidação /08/2010 0,67 Pagamento /08/2010 0,67 Liquidação /08/ ,70 Pagamento /08/ ,70 Liquidação /08/ ,24 Pagamento /08/ ,24 Liquidação /08/2010 3,44 Pagamento /08/2010 3,44 Liquidação /08/ ,41 Pagamento /08/ ,41 Liquidação /08/ ,11 Pagamento /08/ ,11 Liquidação /08/ ,16 Pagamento /08/ ,16
52 Estimativo 02/08/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 52 / 114 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, / Rio Azul / PR (424) ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Liquidação /08/ ,13 Pagamento /08/ , , , ,49 Liquidação /08/ ,84 Pagamento /08/ ,84 Liquidação /08/ ,99 Pagamento /08/ ,99
53 Estimativo 02/08/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 53 / 114 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, / Rio Azul / PR (424) ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 917,77 100,00 817,77 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO. Estorno de empenho /08/ ,20 Liquidação /08/ ,80 Pagamento /08/ ,80
54 Estimativo 02/08/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 54 / 114 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, / Rio Azul / PR (424) ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 631,34 150,00 481,34 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO. Estorno de empenho /08/ ,00
55 Estimativo 02/08/ padrão Sem licitação Página: 55 / 114 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TESOURARIA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA , , ,11 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Liquidação /08/ ,50 Pagamento /08/ ,50 Liquidação /08/2010 2,00 Pagamento /08/2010 2,00 Liquidação /08/ ,50 Pagamento /08/ ,50 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
56 Estimativo 02/08/ padrão Sem licitação Página: 56 / 114 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,41 40, ,41 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /08/ ,31 Liquidação /08/2010 5,69 Pagamento /08/2010 5,69
57 Estimativo 02/08/ padrão Sem licitação Página: 57 / 114 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,29 40, ,29 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /08/ ,30 Liquidação /08/2010 7,70 Pagamento /08/2010 7,70
58 Estimativo 02/08/ padrão Sem licitação Página: 58 / 114 ITAU UNIBANCO S.A. RUA BARAO DO RIO BRANCO, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TESOURARIA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA ,11 500, ,11 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /08/ ,20 Liquidação /08/ ,80 Pagamento /08/ ,80
59 Estimativo 02/08/ padrão Sem licitação Página: 59 / 114 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A RUA XV DE NOVEMBRO -, / Irati / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TESOURARIA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA ,11 400, ,11 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho /08/ ,90 Liquidação /08/ ,10 Pagamento /08/ ,10
60 Estimativo 02/08/ padrão Sem licitação Página: 60 / 114 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A RUA XV DE NOVEMBRO -, / Irati / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 7.697,05 27, ,05 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
61 Estimativo 02/08/ padrão Sem licitação Página: 61 / 114 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A RUA XV DE NOVEMBRO -, / Irati / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 83,05 27,00 56,05 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
62 Estimativo 02/08/ padrão Pregão 26 / / 2009 Página: 62 / 114 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ,76 500, ,76 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,39 Liquidação /08/ ,61 Pagamento /08/ ,61
63 Estimativo 02/08/ padrão Pregão 26 / / 2009 Página: 63 / 114 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,54 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,62 Liquidação /08/ ,70 Pagamento /08/ ,70 Liquidação /08/ ,68 Pagamento /08/ ,68
64 Estimativo 02/08/ padrão Pregão 26 / / 2009 Página: 64 / 114 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 4.362,71 150, ,71 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,46 Liquidação /08/ ,54 Pagamento /08/ ,54
65 Estimativo 02/08/ padrão Pregão 26 / / 2009 Página: 65 / 114 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5.476,43 150, ,43 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,90 Liquidação /08/ ,10 Pagamento /08/ ,10
66 Estimativo 02/08/ padrão Pregão 26 / / 2009 Página: 66 / 114 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,99 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,88 Liquidação /08/ ,12 Pagamento /08/ ,12
67 Estimativo 02/08/ padrão Pregão 26 / / 2009 Página: 67 / 114 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,41 150, ,41 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,50 Liquidação /08/ ,50 Pagamento /08/ ,50
68 Estimativo 02/08/ padrão Pregão 26 / / 2009 Página: 68 / 114 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ,96 300, ,96 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,70 Liquidação /08/ ,30 Pagamento /08/ ,30
69 Estimativo 02/08/ padrão Pregão 26 / / 2009 Página: 69 / 114 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ,08 300, ,08 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,08 Liquidação /08/ ,92 Pagamento /08/ ,92
70 Estimativo 02/08/ padrão Pregão 26 / / 2009 Página: 70 / 114 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, / Londrina / PR SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,87 200, ,87 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,70 Liquidação /08/ ,30 Pagamento /08/ ,30
71 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 12 / 2010 Página: 71 / 114 BRASIL TELECOM S A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,54 REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,55 Liquidação /08/ ,12 Pagamento /08/ ,12 Liquidação /08/ ,52 Pagamento /08/ ,52 Liquidação /08/ ,26 Pagamento /08/ ,26 Liquidação /08/ ,67 Pagamento /08/ ,67 Liquidação /08/ ,84 Pagamento /08/ ,84 Liquidação /08/ ,61 Pagamento /08/ ,61 Liquidação /08/ ,43 Pagamento /09/ ,43
72 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 12 / 2010 Página: 72 / 114 BRASIL TELECOM S A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 4.212, , ,71 REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,58 Liquidação /08/ ,96 Pagamento /08/ ,96 Liquidação /08/ ,27 Pagamento /08/ ,27 Liquidação /08/ ,19 Pagamento /08/ ,19
73 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 12 / 2010 Página: 73 / 114 BRASIL TELECOM S A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5.326,43 300, ,43 REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,05 Liquidação /08/ ,95 Pagamento /08/ ,95
74 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 12 / 2010 Página: 74 / 114 BRASIL TELECOM S A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC MANUTENÇÃO DO INFANTO JUVENIL ,06 200, ,06 REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,93 Liquidação /08/ ,07 Pagamento /08/ ,07
75 Estimativo 02/08/ padrão Processo inexigibilidade 12 / 2010 Página: 75 / 114 BRASIL TELECOM S A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 9.967, , ,99 REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho /08/ ,86 Liquidação /08/ ,51 Pagamento /08/ ,51 Liquidação /08/ ,61 Pagamento /08/ ,61 Liquidação /08/ ,49 Pagamento /08/ ,49 Liquidação /08/ ,74 Pagamento /09/ ,74 Liquidação /08/ ,79 Pagamento /09/ ,79
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 17 001229 Ordinário 02/04/2013 503 Pregão 13/2013 41/2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO 02.578.240/0001-01 SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
LEI Nº 1.017/2013 DE 21 DE MAIO DE 2013.
Lei nº 1.017/2013-Pag.1/6 LEI Nº 1.017/2013 DE 21 DE MAIO DE 2013. SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2013 e dá outras providências.
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000993 Ordinário 27/02/2007 000993 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 1 / 12 JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA GUILHERME GLOEDEN, 031.611.989-05 VILA GLODEN 85225-000 242-9 001410 06 Secretaria
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:37:26 (Página: 1 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 22 Empenho Nº 002066 002115 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV BRASIL, 1490 Rondon / PR 87800-000 67-1 002066 00.000.000/1148-71 001115 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.005 FUNDO MUNICIPAL
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
ESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901100 - 0.1.00-00 2262 1 52.483,30 REF. AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS MAIO/2013.
PPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página: 1 Função: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal Aquisição de Veiculos para a Camara Municipal Construção
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:46:57 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
MUNICÍPIO DE CASTELO CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 01031 Ação Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Município de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 17 000406 000409 000374 000420 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA. PRAÇA GENEROSO MARQUES, 138 Curitiba / PR 05.534.324/0001-23 80020-230 51080-7 41-3223-3110 41-3223-3415 001500 08 DEPTO DE
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 5 002629 Ordinário 26/06/2013 1340 Pregão 15/2013 40/2013 BOSCARDIN CIA RUA PRINCIPAL, S/N 78.142.734/0001-00 RIOZINHO 84500000 83-3 4234232525 42 3423-2525 09 SECRETARIA
Sebastião Afonso Viana Macedo Neves Governador do Estado do Acre. Nazareth Lambert Vice-Governadora do Estado do Acre
Sebastião Afonso Viana Macedo Neves Governador do Estado do Acre Nazareth Lambert Vice-Governadora do Estado do Acre Márcio Veríssimo Carvalho Dantas Secretário de Estado de Planejamento Claudia Lima Saldanha
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
Sebastião Afonso Viana Macedo Neves Governador do Estado do Acre. Nazareth Lambert Vice-Governadora do Estado do Acre
Sebastião Afonso Viana Macedo Neves Governador do Estado do Acre Nazareth Lambert Vice-Governadora do Estado do Acre Márcio Veríssimo Carvalho Dantas Secretário de Estado de Planejamento Claudia Lima Saldanha
Processo: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento. RG/Inscrição Estadual:
Número: 1701 Inexigibilidade Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ESPLANADA DOS MINISTERIOS Nº 05 7 ANDAR EIXO MONUMENTAL
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100286
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Outubro de 2010 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Sebastião Afonso Viana Macedo Neves Governador do Estado do Acre. Nazareth Araújo Vice-Governadora do Estado do Acre
Sebastião Afonso Viana Macedo Neves Governador do Estado do Acre Nazareth Araújo Vice-Governadora do Estado do Acre Márcio Veríssimo Carvalho Dantas Secretário de Estado de Planejamento Claudia Lima Saldanha
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002407 Ordinário 10/07/2009 406 002407 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 1 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 19 Processo dispensa 28/2013 002974 Ordinário 28/06/2013 N MARTELOSSO GERENCIA DE PROJETOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 95 08.710.524/0001-88 Mandaguaçu / PR 87160000 3628-5
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$
Unidade Gestora: 010.200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - PREFEITURA 03 Essencial à Justiça 139.588,04 139.588,04 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 139.588,04 139.588,04 03.091.004 Gestão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305
ANEXO VII - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇAÕ DE PREÇOS - LOCAL: SÃO MATEUS. Quantitativo Estimado Mensal de Materiais de Consumo - Higienização
ANEXO VII PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇAÕ DE PREÇOS LOCAL: SÃO MATEUS Quantitativo Estimado Mensal de Materiais de Consumo Higienização Especificação Papel higiênico, folha dupla, alta absorção Papel toalha
Número PE011/2015. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega
Folha 1 1 CESTA, basica, de alimentos, composta de 13 produtos, sendo: Un 360,00-2 Kg de ACUCAR cristalizado, sacarose de cana-de-acucar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificacao
ESTADO BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal de Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO.
ESTADO BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal de Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02/06/2010 5820 5.247,00 2542 4-1-34-2015-3390390000-0100.000
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2016 ANALISE DAS AMOSTRAS EM 30/05/2016 NA SALA DE REUNIÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2016 ANALISE DAS AMOSTRAS EM 30/05/2016 NA SALA DE REUNIÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ANÁLISE DA 2ª COLOCADA - LOTE 01 EMPRESA MANGILI & SILVA - APROVADO
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01 Legislativa 031 Ação Legislativa 0023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 5.600.00 179.000.00 184.600.00 0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.000.00 2.000.00 0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 6.000.00 5.000.00
FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL. Outubro 2015
FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL Outubro 2015 CUSTOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DA ENERGIA DA ITAIPU NO MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA ITAIPU BINACIONAL Luciana Piccione Colatusso Engenheira
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01. FUNÇÃO Legislativa CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 1. SUBFUNÇÃO Ação Legislativa CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 31
Página: 1 de 85 Câmara Municipal CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01 Legislativa CÓDIGO DA Nº 1 SUB Ação Legislativa CÓDIGO DA SUB Nº 31 PROCESSO LEGISLATIVO CÓDIGO DO Nº 1 PROJETO Const. Ref. Ampl. e Apar para
LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001
Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 -------------------------------------------------- Órgão: 01 - Câmara Municipal -------------------------------------------------- --------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Pregão 13 / 2011 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 000315 Ordinário 31/01/2012 67 000315 61 / 2011 Página: 1 / 81 A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP AVENIDA BRASIL, 342 Cafeara / PR 07.333.252/0001-81
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
009301 Ordinário 10/08/2012 009301 padrão D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV Página: 1 / 83 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 Laranjeiras do Sul / PR 85300-000 251-8 005360
PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011
PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011
Município de Arapuã - PR EMPENHO
: 01.612.388/0001-44 Página: 1 / 001952 549 001952 padrão 45 - MATERIAL ODONTOLOGICO 81 / 2012 21 / 2012 06.175.908/0001-12 BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME RUA PROFESSORA ZELDA C.
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para aquisição de materiais de limpeza para uso nas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165.638/0001-39 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007
410000000000 RECEITAS CORRENTES 43.842.239,37 411000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.735.656,71 411100000000 IMPOSTOS 2.210.207,53 411120000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1.019.173,13 411120200000
Número PE064/2014. Fornecedor. Pregão. Unidade Requisitante UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C
Folha 1 1 CESTA, basica, de alimentos, composta de 13 produtos, sendo: Un 700,00-2 Kg de ACUCAR cristalizado, sacarose de cana-de-acucar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificacao
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 03
LOTE I 1 Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50, cor levemente amareloesverdeada. Aplicação: alvejante
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO.
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 12/04/2011 2630 4.200,00 42 4-122-34-2036-33030000-0100.000
Constitui objeto da presente Pregão a aquisição de materiais de limpeza.
ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A EDITAL DE PREGÃO Nº 06/2015 CREMEB 1 - DO OBJETO Constitui objeto da presente Pregão a aquisição de materiais de limpeza. 2 JUSTIFICATIVA Os materiais objeto deste
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES 01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal 180.000,00 09 10. 12 361 0009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
Página: 1 / 11 002652 Ordinário 28/06/2013 Pregão 31/2011 90/2011 1 JAMEL SULTANE - ME. RUA ZEFERINO BITTENCOURT, 785 03.040.373/0001-84 Irati / PR 84500000 24450-3 (42) 3423-2898 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
1 Cardápio Segunda-Feira: Mingau de aveia, canela e biscoito doce MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Frango guisado, arroz escorrido, feijão, farofa, salada e Sopa de legumes e carne seca Tiras de frango acebolada,
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado da Casa Civil Subsecretaria Militar da Casa Civil ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA JUSTIFICATIVA Justifica-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, limpeza, higienização, desinsetização, descupinização e desratização
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 20 de janeiro de 2015 Ilmo. Senhor Prefeito Municipal: Pelo presente, solicito a Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 22 001003 Ordinário 25/03/2013 463 Pregão 40/2011 MARCIO JOSE IANOSKI RUA GETULIO VARGAS, SN 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal de Pedregulho
Pregão Presencial nº. 014/2014 Processo nº. 7014/2014 Município de Pedregulho São Paulo Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Material de Construção ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Aos 13 dias do
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Abril de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2433 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 08/08, CONFORME DCTO. ANEXO.
Página: 1/21 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO E.C.T. - EMPRESA CORREIOS TELEGRAFOS 34.028.316/1989-73 29/09/08 2611 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ A PREFEITURA, 500,00
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 25 de Outubro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00 - RECURSO FEHIDRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00.01 -
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
TOTAL...R$155.330,14
ATO DE HOMOLOGAÇÃO EM: 29/04/2015 Processo n.º: 050/2015 Pregão Presencial nº: 019/2015 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de material de higienização e produção de limpeza pelo período
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01