Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
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- Vanessa Gama Mendonça
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1 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF Executivo Municipal Chefia de Gabinete Chefia de Gabinete OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 1.560,14 650,00 910,14 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, TELE, DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES. O IMOVEL POSSUI UMA AREA DE ALVENARIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 60M2, CONTENDO 01 SALA COMERCIAL, 01 BANHEIRO SOCIAL E RAMPA PARA DEFICIENTES FISICOS, CONFERE CONTRATO 066/2008, COM ADITIVO DE PRAZO PARA O PERIODO DE 31/12/2008 A 31/12/2009. REF AO MES DE OUTUBRO/2009. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
2 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 2 / 30 TEREZINHA DOS SANTOS RUA 19 DE NOVEMBRO, null CPF Pinhão / PR Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.181,33 850, ,33 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO QUAL SERÁ UTILIZADO EXCLUISIVAMENTE PARA AS INSTALAÇÕES DOS SEGUINTES SETORES: AGENCIA DO TRABALHADOR, BANCO SOCIAL, SIMFURI E DETRAN PELO PERIODO DE 01/01/2009 A 31/12/2009, CONF ADITIVO Nº01/2009 DO CONTRATO 32/2008.MES DE OUTUBRO/2009. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
3 Ordinário 09/11/ padrão SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES Convite 46 / 2009 Página: 3 / 30 EMERSON CHRISTIAN LOPES MACHADO & CIA LTDA. AVENIDA TRIFON HANYCZ, / SALA Secretaria de Saúde Vig. Sanitária Fundo Muncipal de Saúde Manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,41 REF. CONVITE 46/2009, CONTRATO 147/2009. PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL SERVIÇOS MEDICOS UN 2.037,0000 1, ,00 Forma de pagamento: 15/11/209 Número do processo: 403 Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
4 Ordinário 09/11/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 5 / / 2009 Página: 4 / 30 Eco Farmas Comercio de Medicamentos Ltda Rua Santa Catarina, / Centro Cascavel / PR Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.302, ,40 1,40 REF. AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHES PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CREME DENTAL UN 0, , ,00 EM GEL USO INFANTIL ESCOVA DENTAL INFANTIL UN 0, , ,00 COM MINIMO 20 TUFOS DE CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS HASTE FLEXIVEL PCT 0, , ,50 APROXIMADAMENTE 08 CM PRODUTO NÃO DEVE SOLTAR LONAGEM OU ALGODÃO CONTENDO 75 HASTES MAMADEIRA DE POLICARBONATO TRANSPARENT UN 4, , ,50 E 240 ML COM GRADUAÇÃO EM ML RESISTENTE A TEMPERATURA E ELTOCLAVAÇÃO COM BICO DE SILICONE PAPEL TOALHA 1000 UNIDADES PCT 6,4500 5, ,25 COR BRANCA POMADA CONTRA ASSADURAS 45 G UN 6, , ,75 DESINFETANTE UN 1, , ,40 Forma de pagamento: 15/12/2009 Número do processo: 189
5 Ordinário 09/11/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 5 / / 2009 Página: 5 / 30 MERCEARIA HÉLIO'S LTDA RUA JOAO JOSE RIBEIRO, Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,13 REF. AQS. MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHES PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ALGODÃO HIDROFILO 250G FRASC 2, , ,00 BOTIJÃO DE GAS 13 KG UN 38, , ,00 RECARGA CESTO PARA LIXO 12 LITROS UN 8,4000 1,0000 8,40 MATERIAL EM PLASTICO COM TAMPA CORDA PARA VARAL 05 DEZ METROS UN 1,7000 8, ,60 CREME CONDICIONADOR 01 KG UN 4, , ,00 PARA TRATAMENTO DE CABELO INFANTIL DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 18, , ,15 CAIXA COM 24 UNIDADES AROMA NEUTRO LAMPADA 150 W V UN 1, , ,00 LIXA P 220 UN 1, , ,50 PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA 12 UNID PCT 1,0000 5,0000 5,00 ADES RODO COM CABO SUPORTE EM AMDEIRA 60 CM UN 7,1000 7, ,70 02 BORRACHAS SABÃO EM PÓ AZUL COM AMACIANTE 05 KG UN 16, , ,70 SHAMPOO PARA USO INFANTIL UN 5, , ,80 SACO DE LIXO 100LTS PCT 1, , ,00 AGUA SANITARIA LT 1, , ,80 AGUA SANITARIA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE CONTENDO 5 LITROS Forma de pagamento: 15/12/2009 Número do processo: 189 Liquidação /11/ ,65 Pagamento /12/ ,65
6 Ordinário 09/11/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 5 / / 2009 Página: 6 / 30 HELIO SOARES PEDRO SIQUEIRA, S/N / Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 8.853, , ,45 AQS. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHES PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ALCOOL ETILICO HIDRATADO UN 1, , ,25 EMBALAGEM DE PLASTICO 1000 ML AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS FRASC 8, , ,55 COM TAMPA ROSQUEAVEL E ALÇA, CAIXA COM 06 UNIDADES COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML PCT 2, , ,50 ESCOVA PARA ROUPA 14CM UN 2,5900 5, ,95 COMCERDADE DE NAILON OVAL ESPONJA PARA BANHO DE 02 FAÇES UN 2, , ,44 COMPOSTA POR ESPUMA ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS UN 1, , ,00 PACOTE COM 04 UNIDADES FLANELA PARA LIMPEZ A 30X50 CM PCT 1,6900 6, ,14 FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G PCT 6, , ,95 TAMANHO G PACOTE COM 28 UNIDADES ISQUEIRO A GÁS UN 2,6900 5, ,45 LIXA P 100 PCT 0, , ,89 LUVAS DE LATEX CANO GRANDE TAMANHO M PÇ 3, , ,90 PALHA DE AÇO 01 COM 20 UNIDADES PCT 15,9000 7, ,30 PESO MINIMO 25 GRAMAS O FARDO PANO DE LIMPESA ALVEJADO 80X60 CM UN 3, , ,80 TIPO SACO DE AÇUCAR PAPEL HIGIENICO BRANCO 64 UNIDADES F 18, , ,00 SEM PERFUME 30M X 10 CM SABONETE EM BARRA 90 G F 11,9000 6, ,40 AROMATIZADO FARDO COM 20 UNIDADES SABONETE INFANTIL EM BARRAS 90 G F 18,4000 6, ,40 FARDO COM 20 UNIDADES SAPÓLIO EM PÓ 300 G UN 2, , ,25 COM AROMA DE LIMÃO 300 G TALCO PARA USO INNFANTIL 200 G FRASC 3, , ,25 COMPOSTO POR NO MINIMO 80% DE TALCO SACO DE LIXO 30LTS PCT 3, , ,75 SACO DE LIXO 50 LTS PCT 1, , ,75 TOALHA DE ROSTO UN 6, , ,25 FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M PCT 6, , ,40 4 A 10 KG COM 32 UNIDADES BALDE UN 6,7500 5, ,75 1 QUALIDADE 13 LITROS LAMPADA 127V UN 1, , ,75
7 padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 5 / 2009 Município de Reserva do Iguaçu - PR Ordinário 09/11/ / 2009 Página: 7 / 30 HELIO SOARES PEDRO SIQUEIRA, S/N / Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 8.853, , ,45 OLEO DE AMÊNDOAS INFANTIL UN 4,4000 6, ,40 LUVAS DE LATEX CANO GRANDE TAMANHO P PÇ 4, , ,00 SACO DE LIXO 15 LITROS PCT 1, , ,17 SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS RESISTENTE. PACOTE COM NO MINIMO 100 UNIDADES. PRIMEIRA QUALIDADE. GUARDANAPO PCT 0,8400 6,0000 5,04 Forma de pagamento: 15/12/2009 Número do processo: 189 Liquidação /11/ ,68 Pagamento /12/ ,68
8 Ordinário 09/11/ padrão DIARIAS Sem licitação Página: 8 / 30 COLETA DE FATIMA SERPA RUA EUGENIO SIQUEIRA CALDAS, Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 2.860,00 240, ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPEZA DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO CHEFE DE GABINETE FAZER CURSO EM CURITIBA NO IV CONGRESSO PARANAENSE DE ASSISTENTEA sociais NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
9 Ordinário 09/11/ padrão DIARIAS Sem licitação Página: 9 / 30 SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS interior, null CPF Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 2.620,00 360, ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPEZA DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL IR A CURITIBA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
10 Ordinário 09/11/ padrão DIARIAS Sem licitação Página: 10 / 30 JOSÉ RUBENS PEREIRA RUA PRINCIPAL, null CPF Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 2.420,00 120, ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPEZA DE DIÁRIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL A CURITIBA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
11 Ordinário 09/11/ padrão DIARIAS Sem licitação Página: 11 / 30 ANA MARIA FERREIRA RIBAS CPF Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 2.260,00 480, ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPEZA DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA DE PLANEJAMENTO EM CURITIBA NO IV CONGRESSO PARANAENSE DE ASSISTENTES SOCIAIS NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
12 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 12 / 30 CLEIDE MARIA JAGHER PEDRO SIQUEIRA, 246 CPF centro Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.331, ,00 86,33 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CONTENDO: 01 SALA COMERCIAL, 01 BANHEIRO SOCIAL, 01 BANHEIRO PARA DEFICIENTES FISICOS E 01 COPA, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA DISPONIBILIZAR EM PARCERIA COM OS CORREIOS SUAS NOVAS INSTALAÇÕES, CONF CONTRATO 44/2008.MES DE OUTUBRO/2009. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
13 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Sem licitação Página: 13 / 30 JOELSON DA ROSA PACHECO VIAL COPEL, S/N CPF Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Obras e Serviços Depto de Obras e Serviços OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.499, , ,25 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TOYOTA PARA TRANSPORTE DE CARGAS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONF CONTRATO Nº18/2009, REF AO PERIODO DE OUTUBRO/2009. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
14 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 14 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na ,10 268, ,92 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2009 Liquidação /11/ ,18 Pagamento /11/ ,18
15 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 15 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Saúde Vig. Sanitária Fundo Muncipal de Saúde Manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,14 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2009 Liquidação /11/ ,32 Pagamento /11/ ,32
16 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 16 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.991, , ,06 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE AMORTIZAÇÃO REF AO CONTRATO 5707/2000, COM VENCIMENTO EM 15/11/2009. Estorno de empenho /12/2009 0,06 Liquidação /11/ ,31 Pagamento /11/ ,31
17 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 17 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.230,80 56, ,40 PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO PARANÁ URBANO 5707/2000. Liquidação /11/ ,40 Pagamento /11/ ,40
18 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 18 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 4.740, , ,90 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE AMORTIZAÇÃO REF. AO CONTRATO 5707/2009, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. Liquidação /11/ ,16 Pagamento /11/ ,16
19 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 19 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.174,40 65, ,84 PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO PARANÁ URBANO 5707/2000. Liquidação /11/ ,56 Pagamento /11/ ,56
20 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 20 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.497, , ,92 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE AMORTIZAÇÃO REF. AO CONTRATO 5707/2009, COM VENCIMENTO EM 15/09/2009. Liquidação /11/ ,98 Pagamento /11/ ,98
21 Ordinário 09/11/ padrão DESPESA ORÇAMENTARIA Sem licitação Página: 21 / 30 BANCO ITAU S/A / Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Contabilidade Amortização e Encargos da Dívida JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.108,84 74, ,19 PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO PARANÁ URBANO 5707/2000. Liquidação /11/ ,65 Pagamento /11/ ,65
22 Ordinário 09/11/ padrão SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Convite 30 / / 2009 Página: 22 / 30 MAX E ALLAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA -ME TERRA NOVA, S/N / Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Obras e Serviços Depto de Obras e Serviços OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,96 REF. CONVITE 30/2009, CONTRATO 98/2009. PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PEDRAS IRREGULARES M2 11, , ,00 PEDRAS IRREGULARES Forma de pagamento: 15/12/2009 Número do processo: 195 Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
23 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 23 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Obras e Serviços Depto de Obras e Serviços MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na , , ,41 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS DESTA SECRETARIA. PREGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,82 Pagamento /11/ ,82
24 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 24 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Assistência Social Fundo Municipal de Assistencia Social Manutenção do FMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 811,32 811,32 0,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS DESTA SECRETARIA. PREGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,32 Pagamento /11/ ,32
25 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 25 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Assistência Social Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 496,55 162,65 333,90 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS DESTA SECRETARIA. PREGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,65 Pagamento /11/ ,65
26 Ordinário 09/11/ padrão LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Sem licitação Página: 26 / 30 JOSÉ AUGUSTO HURMANSKI RUA JOÃO JOSÉ RIBEIRO, SN CPF Secretaria de Agrop. e Meio Ambiente Departamento de Assist.Agropecuária Depto de Assistência Agropecuária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 1.364,33 887,00 477,33 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MECANICO COMPLETO CONTENDO 01 MES COM 12 CANAIS, 03 MICROFONES COM FIO, 02 MICROFONE SEM FIO E OITO CAIXA DE SOM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTOS DE PEQUENO PORTE QUE SERÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 09 MESES. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
27 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 27 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Agrop. e Meio Ambiente Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 500,06 500,00 0,06 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA. PRGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
28 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 28 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na ,92 323, ,39 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA. PRGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,53 Pagamento /11/ ,53
29 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 29 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Executivo Municipal Gabinete do Prefeito Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 4.389, , ,36 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA. PRGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,95 Pagamento /11/ ,95
30 Ordinário 09/11/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 3 / 2009 Página: 30 / 30 AUTO POSTO RESERVA DO IGUACU LTDA AV. CANDIDO FERREIRA RAMALHO, SN / (42) Secretaria de Educação Departamento Ensino Fundamental 1ª/4ªsS EDUCAÇÃO 5% MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores , , ,69 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA PREGÃO 03/2009 Liquidação /11/ ,31 Pagamento /11/ ,31
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 20 de janeiro de 2015 Ilmo. Senhor Prefeito Municipal: Pelo presente, solicito a Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para aquisição de materiais de limpeza para uso nas
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 03
LOTE I 1 Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50, cor levemente amareloesverdeada. Aplicação: alvejante
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: [email protected] O Município
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E QUALIDADE DO PRODUTO
ATO CONVOCATÓRIO 012/2012 Compra de Materiais de Consumo/Alimentação MODALIDADE: CONCORRÊNCIA CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E QUALIDADE DO PRODUTO DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 21/06/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA
DATA E HORA DE ABERTURA: 06 de Julho de 2015 às 09:00 horas.
1 SABONETE EM BARRA, 90G SABONETE EM TABLETE, DE FRAGRÂNCIA SUAVE. PESO DE 90 GRAMAS. 2 PASTA DENTAL; COM FLUOR MAIS CALCIO; USO ADULTO E INFANTIL; SEM AROMA; PESANDO 50 GRAMAS; EMBALADO EM CAIXA PAPEL
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL N.º 084/2015 - LICITAÇÃO N.º058/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015 REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2015 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 349/15 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL...R$155.330,14
ATO DE HOMOLOGAÇÃO EM: 29/04/2015 Processo n.º: 050/2015 Pregão Presencial nº: 019/2015 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de material de higienização e produção de limpeza pelo período
MATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015 Processo no. 01/2015 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Prefeitura Municipal de Itanhandu RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Página: 1 A Prefeitura Municipal de Itanhandu, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório Nº na modalidade PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Nº, objeto: AQUISIÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 1450/2014 O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: (Alimentício e Limpeza) 001 000047-3 AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plastica de 01 litro, com
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Prefeitura Municipal de Arapoti
Prefeitura Municipal de Arapoti Página: 1 Processo: 10/2015 Pregão nº 6/2015 Rua Placídio Leite, 148 - Centro Cívico Fone/Fax: (43) 3512-3000 CNPJ: 75.658.377/0001-31 Itens Vencidos por Fornecedor Fornecedor:
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 13:49 horas do dia 15 de fevereiro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, designado pela portaria 16/2008 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
Prefeitura Municipal de Santa Luz - BA PODER EXECUTIVO
ANO. 2015 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00501 DE JULHO DE 2015 A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 06
1 Absorvente Higiênico intimo sem abas diurno normal Pct com 08 unidades 100 2,99 299,00 2 Acetona 100 ml 50 1,59 79,50 3 Água oxigenada( solução de Peróxido de Hidrogênio a 3%), 10 volumes, embalagem
Empresa: M. MORAES & IRMÃOS LTDA CNPJ: 01.659.085/0001-87 LOTE 01 Item Unid. Quant. Especificação Valor Unit. Valor Total
Extrato das Atas de Registro de Preços n 24/2014, 25/2014, 26/2014, 27/2014, 28/2014, 29/2014, 30/2014, 31/2014, 32/2014, 33/2014, 34/2014, 35/2014, 36/2014 referente ao Pregão Eletrônico nº. 005/2014
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.064/2007
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO D.S.M.P. - SEÇÃO DE COMPRAS COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.064/2007 Solicitamos de Vossa Senhoria a especial gentileza de preencher
PROPOSTAS APRESENTADAS
Ata Final Às 10:00 horas do dia 05 de September de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 1926/2010 para,
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 04
1 2 ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO; COBERTURA SUAVE; COM ABAS; FLUXO NORMAL; PACOTE COM 08 ADES; CAIXA COM 24 PACOTES. AVENTAL DE PLASTICO - FORRADO FORRADO TAMANHO MÉDIO COM BOLSO AS MELO CX 60 85,00 5.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2016 ANALISE DAS AMOSTRAS EM 30/05/2016 NA SALA DE REUNIÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2016 ANALISE DAS AMOSTRAS EM 30/05/2016 NA SALA DE REUNIÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ANÁLISE DA 2ª COLOCADA - LOTE 01 EMPRESA MANGILI & SILVA - APROVADO
Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal
AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ ROBERTO MARINHO SBJR Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Anexo I Junho/12 Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Item Unid. Material Iniciar Reposição
Constitui objeto da presente Pregão a aquisição de materiais de limpeza.
ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A EDITAL DE PREGÃO Nº 06/2015 CREMEB 1 - DO OBJETO Constitui objeto da presente Pregão a aquisição de materiais de limpeza. 2 JUSTIFICATIVA Os materiais objeto deste
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Edital Internacional nº 27681/2015
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD Edital Internacional nº 27681/2015 Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2015. Prezados, ASSUNTO: ERRATA II Favor considerar as seguintes informações para
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2015
Página 1 de 8 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, destinados as Secretarias
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0003
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 12:19 horas do dia 16 de setembro de 2011, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí, designado pela portaria 1926/2010 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000993 Ordinário 27/02/2007 000993 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 1 / 12 JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA GUILHERME GLOEDEN, 031.611.989-05 VILA GLODEN 85225-000 242-9 001410 06 Secretaria
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO DE
TERMO DE REGISTRO DE PREÇO
TERMO DE REGISTRO DE PREÇO Aos 19 do mês março de dois mil e doze, na sede do Serviço Social do Comércio SESC, Administração Regional no Estado do MS, situado a Rua Marte, 138 Bairro Alto Sumaré Campo
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS CNPJ: 14.222.012/0001-75 LOTE 08 MATERIAL DE LIMPEZA
1º EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 305/2015 originado no Processo Licitatório Pregão Presencial 22/2015, Objeto: registro de preços para eventual aquisição de material de
E.E.I.F. PROFª. ADRIANA SODRÉ. Material Escolar - 2016 Berçário I, Berçário II e Mini Maternal
Berçário I, Berçário II e Mini Maternal 01 malinha com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 sabonete 01 saboneteira 01 shampoo 01 condicionador 01 pomada contra assaduras 01 pote de lenços
RESULTADO DA COMPRA. Unitário
RESULTADO DA COMPRA Central de Compras: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA PROCESSO: 41.326/2014 EDITAL: 065/2014 Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preço Data da Abertura: 10/12/2014 Natureza:
Ata Parcial. Item 0001
Ata Parcial Às 09:00 horas do dia 23 de maio de 2012, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Prata e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 007/2011 de
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-037/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2015
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-037/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2015 Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de 2015 a, através da Comissão Especial de Registro de Preços, designada pela Portaria
VALOR EDUCAÇÃO ADMINISTRA FMS FMAS BOMBEIRO POLÍCIA TOTAL
LOTE EDUCAÇÃO ADMINISTRA FMS FMAS BOMBEIRO POLÍCIA TOTAL 01 950 02 3.000 VALOR UNITÁRIO DESCRIÇÃO 1,40 Pacotes com 100 copos plásticos descartáveis com capacidade para 50 ml. Os copos devem ser fabricados
ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A EDITAL DE PREGÃO Nº 05/2013 CREMEB
ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A EDITAL DE PREGÃO Nº 05/2013 CREMEB 1 - DO OBJETO Constitui objeto da presente Pregão a aquisição de materiais de limpeza. 2 JUSTIFICATIVA Os materiais objeto deste
Ref. 002 Vassoura Piaçava. Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Nº 2. Ref. 001 Vassoura Piaçava. Ref. 000. Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0.
Ref. 002 Vassoura Piaçava Nº 2 Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Vass o uras Domesticas Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0 Ref. 001 Vassoura Piaçava Nº 1 Ref. 000 Vassoura Nylon Nº 0 Ref. 005 Vassoura Nylon Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Aquisiçao de materiais de consumo (limpeza, higienizaçao e alimentação) para atender a diversos setores desta municipalidade, conforme Anexo I do presente Edital. Lote: 00001 00001 00029982 ACUCAR
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
BERÇÁRIO I E II Unidade II
BERÇÁRIO I E II 01 malinha com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 sabonete 01 saboneteira 01 shampoo 01 condicionador 01 pomada contra assaduras 01 pote de lenços umedecidos 01 toalha
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2013/PMB PREGÃO PRESENCIAL 9-006/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0/23/PMB PREGÃO PRESENCIAL 9-0/23 No dia 17 de junho de 23, Município de Barcarena, com sede à Av. Cronge da Silveira, n. 438, Bairro Centro, CEP: 68.445-000 Barcarena/PA, representado
CATÁLOGO DE PRODUTOS DESENVOLVER COM RESPONSABILIDADE ESTA É A SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CATÁLOGO DE PRODUTOS DESENVOLVER COM RESPONSABILIDADE ESTA É A SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA NEGÓCIO Inovações e soluções inteligentes que respeitam o meio ambiente. Há mais de
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
Duohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque)
Catálogo DuoHigiene Limpeza de Pavimentos Duohigiene Multiusos Perfumado (limão, floral, maçã, lavanda, pinho, marinho, camomila flor de laranjeira, aloe vera, bosque) Duohigiene Multiusos Concentrado
PODER EXECUTIVO CONVOÇÃO DE SERVIDORES. Itumbiara-GO., 18 de junho de 2.015. DIONIZIO RODRIGUES NEVES Secretário de Administração e RH
Ano: 06 / Edição: 1.045 PODER EXECUTIVO CONVOÇÃO DE SERVIDORES O MUNICIPIO DE ITUMBIARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, estabelecida com sede na Avenida Beira Rio, 001 Vila de Furnas CNPJ nº 02.204.196-0001/61,
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE CGCICM : INSCR M : 0000 001 45,00 0000 002 149,00 0000 003 32,00 DETERGENTE EM PÓ COM 1 KG MULTIAÇÃO COM ACTIVE CLEAN, FÓRMULA ACTIVE CLEAN COM MICROCAPSULAS, COM PRÁTICO SISTEMA
HIGIENE E LIMPEZA. Master tam.: 6,5x3cm
HIGIENE E LIMPEZA Master tam.: 6,5x3cm Utilidades Avental Cód. 72261 - Avental Lagrotta bolso frontal preto oxford - unidade Cód. 72268 - Avental TNT manga curta tiras Gr20 - pacote com 10 Cód. 72260 -
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
HISTÓRICO DO REGISTRO DE PREÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - SMAGEA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2015 / 112 - PROCESSO: 04.001317.15.92
Vigência: 04 de maio de 06 a 03 de maio de 07 4 5 3 Água sanitária, solução aquosa à base de hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo de % a,5%, frasco com litro. Álcool etílico, hidratado, em gel, 65
CATÁLOGO DE PRODUTOS
CATÁLOGO DE PRODUTOS GENGICARE > Massageador de gengiva; > Cerdas polidas e extramacias: protegem dentes e gengivas; > Cabo emborrachados; > Design anatômico; > Cabeça com bordas protetoras. BIFLEX > Cabeça
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
Anexo I. Papel higiénico, virgem, branco, 2 folhas, rolo de 120 (±15%) metros, soluvél, suave e resistente.
P001 P002 Papel higiénico em rolo, 20 m, branco, folha dupla Papel higiénico em rolo, 40 m, branco, folha dupla Papel higiénico, virgem, branco, 2 folhas, rolo 20(±5%) metros, solúvel, macio, absorvente
Lista de Material 1º ANO 2016
FONE: 3667-3129 /3653-1686 Lista de Material 1º ANO 2016 001 caderno de matemática pedagógico (tamanho dos quadrinhos 1x1) capa dura da coleção Meu Primeiro Caderno 40 fls 190mm x 248mm 001 caderno de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Baby. Lista de material de uso individual ano letivo 2016
Baby 01 bolsinha contendo: 01 colônia infantil. 01 agasalho 04 conjuntos de peça de roupa; 03 mamadeiras; 02 babadores; 01 escova de cabelo; 01 fralda de pano. 01 copo com tampa para água (para crianças
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
MINUTA DO CONVITE Nº 017/2014
MINUTA DO CONVITE Nº 017/2014 Protocolo: 6995287/2014 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo para a educação profissional da EEEP Dr. José Iran Costa Fontes de Recursos: 00, 07 e 51 Data de Emissão:
Número PE070/2014. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega
Folha 1 1 LUVA com resistencia mecanica a rasgos e perfuracoes, produzidas com 100% de borracha nitrilica, cor azul ou verde, com espessura suficiente para preservacao do tato. Deve oferecer protecao contra
TERMO DE REFERÊNCIA IITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN. Açúcar Açúcar cristal de origem vegetal, constituído
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E DE SUPRIMENTOS TERMO DE REFERÊNCIA Aquisição de alimentos
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 704/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FUB
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 704/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FUB ITEM ATA QTD UN ESPECIFICAÇÃO 1 10000 Refil 2 2000 Litro 3 1800 PEÇA
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações Diretoria de Administração
CONTRATO Nº 79/2011-TB PROCESSO Nº 108/2011 Data de Assinatura 14/07/2011 Data da Publicação no D.O.U 08/07/11 e 03/08/11 Locação de área de imóvel localizado em Matões/MA para instalação do POP da TELEBRÁS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
COLÉGIO SS.SACRAMENTO
COLÉGIO SS.SACRAMENTO GRUPO 3 ED. INFANTIL 01 mochila / 1 lancheira 02 caixas de lenço de papel 02 foto 3x4 Higiene ( deverá vir na mochila ) 01 short / 01 camiseta / 01 cueca ou calcinha / toalha de banho
Seiketsu: Senso de Saúde e Higiene.
sempre Manterumambie àsaúdee ntedetrabalho favorável higiene Seiketsu: Senso de Saúde e Higiene. A SoftClean é especializada no abastecimento de produtos de limpeza e possui todo o material necessário
Município de Arapuã - PR EMPENHO
: (43)3444-1230 Página: 1 / 000664 000664 padrão 79 - DIARIAS Sem licitação CPF 252.810.039-68 ANIZIO YSSAO OGURI ARAPUA - PR, null Arapuã / PR 86884-000 1406-1 0014 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 8.635,00
ANEXO I Pregão Presencial Nº 000134/2009 Abertura 19/5/2009 09:30 Processo 003870/2009
00001-00001 00001 00003166 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA UN 20000 00002-00002 00002 00003167 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA COM BICO LISO UN 6000 00003-00003 00003 00010641 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
ERRATA E PRORROGAÇÃO Processo Licitatório n 079/2015 Modalidade: Pregão Presencial RP n 050/2015 Tipo: Menor Preço Por Ítem OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO DE
LISTA DE MATERIAL ANUAL -2011 BERÇÁRIO- I LISTA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SER MANTIDO NA MOCHILA DIARIAMENTE
LISTA DE MATERIAL ANUAL -2011 BERÇÁRIO- I LISTA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SER MANTIDO NA MOCHILA DIARIAMENTE 1 pacote de lenço umedecido ou algodão Fraldas descartáveis Chupeta (caso use) Fralda de boca
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Açúcar Cristal, Pacote 5Kg Quantidade: 2.000 Unidade de Medida: Pacote
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora Número: PE145/2012 Número do Processo: 03685/2012-SO Unidade de Compra: UG/PJF Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Açúcar Cristal, Pacote 5Kg Quantidade: