Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO

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Bruna Gentil Amaral
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1 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ / Lupionópolis / PR PODER EXECUTIVO Secretaria de Administracao e Finanças MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,04 30, ,04 EMPENMHO DE DESP. DE REFEIÇÕES DOS FUNC. DA EMPRESA SYSMAR QUE PRESTA SERVIÇOS DE CONSULTORIA Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 168.844,04 30,00 168.

2 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 3 / 2010 Página: 2 / 14 L. F. PERETTI & CIA LTDA RUA PERNAMBUCO, 210 CNPJ / Jaguapitã / PR (43) o mesmo PODER EXECUTIVO Secretaria de Administracao e Finanças MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,04 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS SV 2.300,00 1, ,00 INSS: VALIDADE: 11/10/2010 PGFN: B266.CC94.5C41.D44E VALIDADE: 30/08/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE EM ATÉ 15 DIAS APÓS O FECHAMENTO DE CADA MÊS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 168.814,04 2.300,00 166.

3 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Processo inexigibilidade 1 / / 2010 Página: 3 / 14 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS CNPJ / (43) PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO 4.005,58 332, ,45 EMPENMHO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS AO VEIC. GABINETE DO PREFEITO. Liquidação /08/ ,13 Pagamento /08/ ,13

604/0001-84 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 000702 02 PODER EXECUTIVO 02.001 Gabinete do Prefeito 04.122.00022.

4 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 4 / 14 AEROMIL TAXI AEREO LTDA AV. CAUAXI, 118 CNPJ / ALPHAVILLE Barueri / SP PODER EXECUTIVO Secretaria de Administracao e Finanças MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , ,70 PARCIAL DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 63 REF. A FRETAMENTO DA AERONAVE PT-LKS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE LONDRINA PR.AO INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO - SP. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.679,70 7.900,00 3.

5 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 5 / 14 CHURRASCARIA CHIMARRAO LTDA - EPP AV TIRADENTES, 3165 CNPJ / JD. JOCKEY CLUB Londrina / PR PODER EXECUTIVO Secretaria de Administracao e Finanças MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,04 45, ,04 DE DESP. DE REFEIÇÃO FUNC. HEWVERSON JOSE TUROZI. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

00032.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166.

6 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 6 / 14 AELTON MARTINS NOVAES. AVENIDA BRASIL, 225 CPF PODER EXECUTIVO Secretaria da Educação MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.950,00 120, ,00 DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE SOM NO VEIC. MICRO-ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

009 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.950,00 120,00 2.

7 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 7 / 14 ERIOVALDO FERNANDES BASTOS AV PARANA, null CASA CPF PODER EXECUTIVO Secretaria de Transportes ATIVIDADES RODOVIÁRIAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.251,00 20, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM EFETUADO ATÉ A CIDADE DE PRADO FERREIRA PR NO DIA Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00

00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.251,00 20,00 1.231,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF.

8 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 8 / 14 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE CNPJ / MERCES Curitiba / PR PODER EXECUTIVO Secretaria de Administracao e Finanças MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,04 75, ,98 DE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. Liquidação /08/ ,06 Pagamento /08/ ,06 Estorno Pagamento /08/ ,06 Pagamento /08/ ,06

003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166.469,04 75,06 166.

9 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / 14 TIM SUL S/A AVENIDA BRASIL, S/N CNPJ / PODER EXECUTIVO Secretaria de Administracao e Finanças MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,17 DE FATURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR ADMINISTRATIVO. Liquidação /08/ ,81 Pagamento /08/ ,81

003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166.393,98 1.

10 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / 14 SERGIO APARECIDO REGIANI RUA MATHIAS AP. FOCACA, 08, 8 CASA CPF PODER EXECUTIVO Secretaria de Transportes ATIVIDADES RODOVIÁRIAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ,86 320, ,86 DE HORAS EXTRAS NÃO LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2010 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

00052.005 ATIVIDADES RODOVIÁRIAS 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.038,86 320,00 16.

11 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 11 / 14 ADEMILSON DA SILVA SALES RUA ALFREDO BORGES MONTEIRO, null CASA CPF PODER EXECUTIVO Secretaria da Educação ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 8.393,00 20, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁIRA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A A UMA VIAGEM EFETUADO ATÉ A CIDADE DE MARINGA PR. NO DIA , PARA FAZER REVISÃO DO VEIC. MICRO ONIBUS Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

393,00 20,00 8.373,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁIRA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A A UMA VIAGEM EFETUADO ATÉ A CIDADE DE MARINGA PR. NO DIA 09.08.

12 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 12 / 14 GENI GRACIANO SALVIANO AVENIDA BRASIL, null CASA CPF PODER EXECUTIVO Secretaria da Educação ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 8.373,00 23, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROJETO STP-COMPRA DIRETA. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

373,00 23,00 8.350,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11.08.

13 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 13 / 14 ADEMILSON DA SILVA SALES RUA ALFREDO BORGES MONTEIRO, null CASA CPF PODER EXECUTIVO Secretaria da Educação ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 8.350,00 20, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA NO DIA , PARA LEVAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO SETP-COMPRA DIRETA. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

350,00 20,00 8.330,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 11.08.

14 Ordinário 10/08/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 14 / 14 GIOVANA MOCHI DAVANCO CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fundo Municipal de Saude MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,70 DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA REF. AO MES DE JULHO/2010. Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 32.818,70 9.

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