Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
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- Victorio Marinho Bicalho
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1 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 5 / / 2012 Página: 1 / 26 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME RUA RIO PARANÁ, 471 LOJA / SANTO ANDRÉ Cambé / PR (43) (43) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DIVISAO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ED. INFANTIL SÃO JUDAS TADEU E ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO ,23 102, ,43 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SACO PARA LIXO - 30 LTS G PLASTIC UNID 0,29 200,00 58,00 DETERGENTE LAVA-LOUÇA ML ALPES UNID 0,80 56,00 44,80 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: VALIDADE: 14/05/2012 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2012 VALIDADE: 10/09/2012 INSS: VALIDADE: 24/07/2012 PGFN: F28EAEAEC6EC1825 VALIDADE: 10/09/2012 Forma de pagamento: à vista, conforme entrega e emissão de nota fiscal Liquidação /05/ ,80 Pagamento /05/ ,80
2 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 5 / / 2012 Página: 2 / 26 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME RUA RIO PARANÁ, 471 LOJA / SANTO ANDRÉ Cambé / PR (43) (43) SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,93 580, ,55 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total COTONETES - CX 75 UNIDADES TOPZ UNID 1,93 50,00 96,50 SACO PARA LIXO - 50 LTS G PLASTC UNID 0,27 200,00 54,00 SACO PARA LIXO - 30 LTS G PLASTIC UNID 0,29 200,00 58,00 DETERGENTE LAVA-LOUÇA ML ALPES UNID 0,80 50,00 40,00 SACO P/ LIXO - 15 LITROS G PLASTIC UNID 0,20 150,00 30,00 ÁGUA SANITÁRIA - LITRO DA ILHA UNID 1,64 42,00 68,88 PAPEL HIGIÊNICO - PCT COM 4 ROLOS - 30 M BOB PCT 1,35 100,00 135,00 REMOVEDOR PARA PISO - 2 LTS LIMP BRILHO FR 4,90 20,00 98,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: VALIDADE: 14/05/2012 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2012 VALIDADE: 10/09/2012 INSS: VALIDADE: 24/07/2012 PGFN: F28EAEAEC6EC1825 VALIDADE: 10/09/2012 Forma de pagamento: à vista, conforme entrega e emissão de nota fiscal Liquidação /05/ ,38 Pagamento /05/ ,38
3 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 5 / / 2012 Página: 3 / 26 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME RUA RIO PARANÁ, 471 LOJA / SANTO ANDRÉ Cambé / PR (43) (43) SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MATERIAL DE CONSUMO , , ,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total LUSTRA MÓVEIS ML FACILLI FR 3,25 10,00 32,50 VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA. PRODUTOR UNID 6,50 20,00 130,00 SACO PARA LIXO - 50 LTS G PLASTC UNID 0,27 300,00 81,00 SACO PARA LIXO - 30 LTS G PLASTIC UNID 0,29 200,00 58,00 DETERGENTE LAVA-LOUÇA ML ALPES UNID 0,80 100,00 80,00 RODO DE ESPUMA DOURADO UNID 4,95 5,00 24,75 SACO P/ LIXO - 15 LITROS G PLASTIC UNID 0,20 200,00 40,00 ÁGUA SANITÁRIA - LITRO DA ILHA UNID 1,64 50,00 82,00 PAPEL HIGIÊNICO - PCT COM 4 ROLOS - 30 M BOB PCT 1,35 88,00 118,80 LIMPA VIDRO ML LIMP BRILHO UNID 5,00 15,00 75,00 RODO COM CERDAS DE NYLON (ESFREGA CHÃO) DOURADO UNID 6,85 5,00 34,25 REMOVEDOR PARA PISO - 2 LTS LIMP BRILHO FR 4,90 30,00 147,00 RODO DE ESPUMA COM SCOTH DOURADO UNID 5,55 5,00 27,75 MULTIINSETICIDA AEROSOL ML STRAIK UNID 5,00 40,00 200,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: VALIDADE: 14/05/2012 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2012 VALIDADE: 10/09/2012 INSS: VALIDADE: 24/07/2012 PGFN: F28EAEAEC6EC1825 VALIDADE: 10/09/2012 Forma de pagamento: à vista, conforme entrega e emissão de nota fiscal Liquidação /05/ ,05
4 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 5 / / 2012 Página: 4 / 26 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME RUA RIO PARANÁ, 471 LOJA / SANTO ANDRÉ Cambé / PR (43) (43) SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MATERIAL DE CONSUMO Pagamento /05/ , , , ,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
5 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 5 / / 2012 Página: 5 / 26 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME RUA RIO PARANÁ, 471 LOJA / SANTO ANDRÉ Cambé / PR (43) (43) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DIVISAO DE ENSINO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO ,04 589, ,04 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SACO PARA LIXO - 30 LTS G PLASTIC UNID 0,29 200,00 58,00 DETERGENTE LAVA-LOUÇA ML ALPES UNID 0,80 70,00 56,00 SACO P/ LIXO - 15 LITROS G PLASTIC UNID 0,20 150,00 30,00 ÁGUA SANITÁRIA - LITRO DA ILHA UNID 1,64 100,00 164,00 PAPEL HIGIÊNICO - PCT COM 4 ROLOS - 30 M BOB PCT 1,35 100,00 135,00 REMOVEDOR PARA PISO - 2 LTS LIMP BRILHO FR 4,90 20,00 98,00 RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM 2 BORRACHAS DOURADO UNID 9,60 5,00 48,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: VALIDADE: 14/05/2012 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2012 VALIDADE: 10/09/2012 INSS: VALIDADE: 24/07/2012 PGFN: F28EAEAEC6EC1825 VALIDADE: 10/09/2012 Forma de pagamento: à vista, conforme entrega e emissão de nota fiscal Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
6 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 6 / 26 SIBRAX INFORMATICA LTDA RUA MATO GROSSO, / CENTRO Londrina / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,98 128, ,17 DE MENSALIDADE LOCAÇÃO DE SOFATWRE MES DE ABRIL/2012 Liquidação /05/ ,81 Pagamento /05/ ,81
7 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 7 / 26 SYSMAR INFORMÁTICA LTDA RUA DEPUTADO NEO ALVES MARTINS, / ZONA 03 Maringá / PR (44) SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,17 75, ,17 EMPEMNHO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TECNICO PRESTADOS NO DIA Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
8 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 8 / 26 EMBRATEL AVENIDA MANOEL RIBAS, / Curitiba / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,17 50, ,73 EMPENMHO DE FATURA TELEFONE OPERADORA 021 MES DE ABRIL/2012 Liquidação /05/ ,44 Pagamento /05/ ,44
9 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / 26 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DIVISAO DE ENSINO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 4.710,81 525, ,17 DE FFATURAS DE TELEFONE DO SETOR DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL/2012 Liquidação /05/ ,64 Pagamento /05/ ,64
10 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / 26 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MANUTENCAO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.254,09 195, ,04 EMPENMHO DE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA MES DE ABRIL/2012 Liquidação /05/ ,05 Pagamento /05/ ,05
11 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 11 / 26 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.383,14 218, ,28 DE FATURASS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES DE ABRIL/2012 Liquidação /05/ ,86 Pagamento /05/ ,86
12 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 12 / 26 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,73 103, ,81 DE FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA. Liquidação /05/ ,92 Pagamento /05/ ,92
13 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 13 / 26 IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 6, null / LOTE 800 Brasília / DF SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO MANUTENCAO DE COMPRAS E LICITACAO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,10 212, ,51 DE DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 BARRACÃO INDUSTRIAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. Liquidação /05/ ,59 Pagamento /05/ ,59
14 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 14 / 26 MARCIA APARECIDA PISSOLOTO TRAVESSA ANGELO REGGIANI, null CASA CPF CENTRO Cafeara / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,00 322, ,00 EMPENMHO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, ACRESCIDO DE MAIS 40% REF. A VIAGEM COM CONDUÇÃO PROPRIA ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA , PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA CMDCA EM CURITIBA PR. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
15 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 15 / 26 VIACAO OURO BRANCO S/A AVENIDA CELSO GARCIA CID, / Londrina / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.050,35 211, ,43 DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS DE PORECATU PR A SÃO PAULO SP. Liquidação /05/ ,92 Pagamento /05/ ,92
16 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 16 / 26 JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS TRAV ANGELO REGGIANI, 162 CASA CPF CENTRO Cafeara / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,00 345, ,00 DE 03 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, ACRECIDO DE MAIS 40% REF. A VIAGEM COM CONDUÇÃO PROPRIA EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA , E NA CIDADE DE MARINGA NOS DIAS E Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
17 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 17 / 26 CASA DA SAÚDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RUA SENADOR SOUZA NAVES, 484 LOJA / CENTRO Londrina / PR (43) SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,55 45, ,55 DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA CR2032 MAXELL PARA A UBS CAFEARA Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
18 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 18 / 26 DAVID MARKS PEREIRA RUA HELENA DEOTE COSTA, 89 CASA CPF CENTRO Cafeara / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,50 770, ,50 DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DE RAMAL DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA, INSTALAÇÃO ELETRICA NO CENTRO COMUNITARIO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 03 CHUVEIROS NA UBS CAFEARA. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
19 padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 14 / 2012 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 07/05/ / 2012 Página: 19 / 26 ANGELA TATIANA BERTAZZO MACHADO SANTO INÁCIO, S/N Santo Inácio do Piauí / PI CPF CENTRO SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,63 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SV 110,00 12, ,00 PROTESE DENTÁRIA Forma de pagamento: mensal. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
20 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 20 / 26 GUAPORÉ COMERCIO DE PNEUS LTDA RUA GUAPORÉ, / Londrina / PR SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,74 69, ,74 DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEIC.AMBULANCIA PLACA ASO-4116 DA UBS CAFEARA. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
21 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 21 / 26 CLINICA MEDICA E.M.LTDA RUA BAHIA, / CENTRO Colorado / PR SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,74 70, ,74 DE 01 EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTE DA UBS CAFEARA. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
22 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 22 / 26 ULTRAMED UNIDADE DE ULTRASONOGRAFIA SS LTDA R BORBA GATO, / VILA IPIRANGA Londrina / PR SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,74 150, ,74 EMPENMHO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO DE PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
23 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 25 / 2012 Página: 23 / 26 STEVANATO E FERREIRA LTDA AV. HARRY PROCHET, / ZONA 06 Maringá / PR (44) SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,56 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Pek Powder Porcelanatos UNID 172,00 6, ,00 Pek Powder Granitos pretos UNID 146,53 6,00 879,18 Limpeza Diária LP UNID 23,84 10,00 238,40 Super Gloss LP UNID 172,99 4,00 691,96 Selador Acrílico selatrol UNID 69,90 5,00 349,50 Desincrustante facilit UNID 30,87 5,00 154,35 Fibras de limpeza pesada UNID 2,47 20,00 49,40 Disco pêlo de porco UNID 66,70 5,00 333,50 Discos preto e verde UNID 28,00 7,00 196,00 Pano UNID 4,89 10,00 48,90 Flanela UNID 1,84 20,00 36,80 FGTS - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 08/05/2012 INSS: VALIDADE: 17/09/2012 Forma de pagamento: à vista, conforme entrega e emissão de nota fiscal Liquidação /05/ ,99 Pagamento /05/ ,99
24 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 24 / 26 STEVANATO E FERREIRA LTDA AV. HARRY PROCHET, / ZONA 06 Maringá / PR (44) SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,56 409, ,00 DE AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE PISOCLEAN E 04 GALÃOI DE LIMPA PEDRAS FACILIT, PARA USO NA LIMPEZA DA UBS CAFEARA. Liquidação /05/ ,56 Pagamento /05/ ,56
25 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 25 / 26 LAERCIO GUERREIRO DOS SANTOS CPF SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.637,95 300, ,95 DE 30 JOGOS DE FOTOS 3X4 PARA FINS DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
26 Ordinário 07/05/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 26 / 26 MIGUEL CARLOS DIAS RUA MATHIAS APARECIDO FOGAÇA, 6 CASA CPF CENTRO Cafeara / PR SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAO MANUTENCAO DA TESOURARIA MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.960,00 115, ,00 EMPENMHO DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, ACRESCIDO DE MAIS 40% REF. A VIAGEM COM CONDUÇÃO PROPRIAS REALIZADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR.NO DIA , PARA EFETUAR COMPRA DE PEÇAS. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Município de Arapuã - PR EMPENHO
003707 Ordinário 14/10/2009 003707 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Página: 1 / 10 COMFREIOS COMERCIO DE FREIOS LTDA AV BRASILIA 1488 LONDRINA PARANA, 81.206.393/0001-96 / PR 454-5 043-328-2030 001910 08
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002387 Ordinário 29/07/2009 002387 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 INPAGÁS - GASES INDUSTRIAIS AV.DEZ DEZEMBRO, 500 68.829.894/0001-60 Londrina / PR 86026-220 28826-8 000595 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.30.00.00
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 19 Processo dispensa 28/2013 002974 Ordinário 28/06/2013 N MARTELOSSO GERENCIA DE PROJETOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 95 08.710.524/0001-88 Mandaguaçu / PR 87160000 3628-5
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
003318 Ordinário 17/10/2007 003318 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 21 JOSE ROMEU DO AMARAL NETO CPF 007.642.399-96 2035-4 000115 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 11 002506 14/05/2014 002506 2412 / 2014 2415 / 2014 CTR MARINGA RUA LOBELIA, 1211 Maringá / PR GLEBA RIBEIRÃO 87065040 30858-7 44-30286650 08.295.138/0001-77 3.3.90.39.82.03
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 13 Empenho Nº 000909 000911 Tomada de preços 4/2010 5/2011 VALE SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 84.915.867/0001-67 AV BRASIL, 4312 87013934 4354-1 001451 07 DEPARTAMENTO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
001525 Ordinário 27/04/2011 001528 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 36 FITTOMEDIC FORMULACOES LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, S/N CNPJ 82.652.140/0001-09 Londrina / PR 86015-010 234-8 3239221 33790272 000880
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002280 Ordinário 07/06/2011 002280 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 13 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, 156 80.058.340/0002-93 VILA ZEZO 84430-000 228531-2 3436-1790
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
003806 Ordinário 21/08/2012 003806 padrão Página: 1 / 26 Marcelo de oliveira dos santos avenida paraná, 333 centro CPF 919.429.349-04 centro Cafeara / PR 86640-000 30487-5 (43)99678-8256 001350 07 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
001538 Ordinário 03/06/2008 001538 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CHURRASCARIA LIMOZINI LTDA 81.427.692/0001-50 348-4 000125 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000678 Ordinário 14/03/2007 000678 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CARLOS MORANDI & FILHO LTDA. 78.766.763/0001-35 308-5 000060 02 PODER EXECUTIVO 02.001 Gabinete do Prefeito 04.122.00022.002 Manutenção
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
000138 Ordinário 23/01/2012 000138 padrão Página: 1 / 8 NAGIR PORTES DE BARROS - ME RUA DOS MANZUR, 262 74.142.472/0001-15 SAO MIGUEL Itaperuçu / PR 83560-000 5425-9 001330 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:
CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL
Município de São João - PR EMPENHO
001349 Ordinário 08/03/2012 001349 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KIST AVENIDA GENERAL OSORIO, 129 PREDIO 75.635.854/0001-43 CENTRO São João
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002416 Ordinário 06/08/2008 002416 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 11 DR. MARCIO A. PROPERO 836.398.029-34 2466-0 000550 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 000823 Ordinário 20/04/2011 000823 padrão Sem licitação Página: 1 / 5 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. RUA PADRE ANCHIETA, 1691 9º ANDAR 05.587.102/0001-79 Curitiba / PR
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005884 Ordinário 15/12/2008 005884 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS 07.526.737/0001-91 84430-000 3081-3 002810
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 7 002101 Ordinário 03/05/2013 Sem licitação ALMIRO GONÇALVES CABRAL RUA JOÃO ALVES DE SOUZA NETO, 261 13.180.648/0001-39 86630000 31486-2 36752913 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 14 003213 Ordinário 26/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002182 002193 PAULO SERGIO DE MOURA-OTICA RUA SENADOR SOUZA NAVES, 441 Londrina / PR CNPJ 86010-160 28940-0 33236621 002182 08.779.941/0001-87 000540 02 PODER EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
003692 Ordinário 29/07/2009 003692 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DE MATO BRANCO DE BAIXO LOCALIDADE DE MATO BRANCO DE BAIXO,. 09.480.107/0001-59 ZONA RURAL
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 001331 Ordinário 05/04/2013 ANA MARIA FOGAÇA SCARPINI RUA SÃO PAULO, 784 CPF 030.013.649-80 86650000 4631-1 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.002 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 0.62.388/000-44 Página: / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 00020 05/02/203 000202 05 / 203 23 / 203 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA PONTA GROSSA, APUCARANA PARANA, 00 Apucarana
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002305 Ordinário 02/07/2010 113 002305 padrão Pregão 5 / 2010 11 / 2010 Página: 1 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ 10.609.245/0001-74 CENTRO Reserva / PR 84320-000 2980-7 42
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00020 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-00020, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI Nº 039/2014 CANCELAMENTO LOTE 1
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SESI/ Nº 039/2014 CANCELAMENTO LOTE 1 A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 21/2013, informa o RESULTADO do Pregão Presencial nº 039/2014.
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). CARMELINA DE NAZARE
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00004 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2018-00004, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 36/2016
Empresa: Endereço: Fundaçao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 36/2016 Fone: Cidade: Bairro: Cep: Data Abertura: 09/11/2016 09:00:00 Data Emissão: 27/10/2016
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002761 30/04/2011 002690 002669 001962 D147 - TRANSPORTE ESCOLAR PEDRO DUTRA DA SILVA TRES BARRAS, S/Nº 466.263.289-72 TRÊS BARRAS 85170-000 133335-6 001330 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESTADO DO PARÁ. CNPJ / Palácio Antonio Ribeiro da Silva TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. GENERALIDADES: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO Estas especificações técnicas servirão para Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para suprir as necessidades desta
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002387 002403 32 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA RUA FELICITA ROTHER, 255 Pregão 3/2009 000010-1/2009 CENTRO 86870-000 205-4 (43)
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 9 Empenho Nº 000976 000875 34 - PRESTACAO DE SERVICOS NILSA DE SOUZA - SERVIÇOS CONTABEIS AV BRASILIA, 00 Nova Tebas / PR CENTRO 85250-000 25918-7 Pregão 5/2010 000023-1/2010 000976
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 002263 002233 002143 001861 1 - HDI Seguros S/A Rua Augusto Ribas, 190 Ponta Grossa / PR 29.980.158/0001-57 84010-300 367-1 001040 05 Departamento de Obras e Viacao 05.003 Divisao Rodoviario
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001916 Ordinário 08/05/2007 001916 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 14 ROSEL ADAO HORST, CPF 411.516.909-53 / PR 1349-8 001410 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE ENSINO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-0006, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO DA
LOGO MARCA DA EMPRESA NOME COMERCIAL DA EMPRESA CNPJ Nº MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS ANEXO I
Ao Governo do Estado de Roraima Secretaria de Estado da Saúde SESAU Gerencia Especial de Cotação GEC MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS PROCESSO N 02060.003602/5-06 CARIMBO ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 001701 Ordinário 13/04/2010 001701 padrão 0 - S LIVRES Pregão 43 / 2009 177 / 2009 Página: 1 / 14 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004874 Ordinário 01/10/2012 004874 padrão 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Página: 1 / 11 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA RUA JOSE BONIFACIO, 494 09.602.302/0001-04 Araçatuba / SP 16010-380 4415-6
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 30 de outubro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002431 Ordinário 05/12/2011 002432 padrão Página: 1 / 9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS RUA JOÃO NEGRÃO, 1251 BLOCO I - 2º ANDAR 34.028.316/0020-76 Curitiba / PR 80002-970
ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 Aos 07/01/2013 às 08:00 horas, na sala de licitações do DEMSUR situada na Av. Maestro Sanção, nº 236 2º andar Centro Muriaé MG, com as presenças constantes ao final, reuniram
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002963 Ordinário 25/07/2011 002963 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Sem licitação Página: 1 / 15 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUVA RUA PROF. DIONICE TAQUES, 220
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
FORNECEDOR CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO P
1 1 13/01514 TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT 100 PACOTE COM 100 UNIDADES 2 LUVA DE LATEX - TAM:G CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO
Atos Oficiais Administrativos
BAHIA. TERÇA-FEIRA, 08 de Maio de 2012 ANO V N 240 Atos Oficiais Administrativos HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Feira da Mata BA, no uso de suas atribuições legais e com base no Processo Administrativo
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - C RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018- Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 13 000760 20/03/2007 000760 000764 000763 SECRETARIA DA FAZENDA DO PARANA AVENIDA VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR 76.416.908/0001-42 CENTRO 80420-010 161-9 000580 02 PODER EXECUTIVO 02.010
FAHECE FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Item Cód. Fornecedor Marca * X PARECER TÉCNICO Aparelho de barbear descartável Com duas lâminas de aço, 1 1317 cabo de plástico, anatômico, com estrias de borracha e fita lubrificante 1 Atacado Litoral
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto
Município de Guaporema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 7 Empenho Nº 001493 001346 Pregão 20/2013 31/2013 SIDINEI DA SILVA GONÇALVES & CIA LTDA AV. PADRE EVALDO FELDHAUS, 139 79.566.857/0001-23 87810000 56-6 44 3684 11 75 000560 06 SECRETARIA DE
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008373 Ordinário 29/12/2008 8373 008373 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 1 / 23 GLAUBER ANTONIO KLOSTER ROCHA PITANGA, null CPF 033.990.759-28 CENTRO 85200-000 60422-4 000720 03 SECRETARIA DE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001394 Ordinário 20/04/2010 564 001394 padrão Pregão 6 / 2009 48 / 2009 Página: 1 / 16 IMBITUVA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP. RUA JACOB BRENER, 719 05.017.498/0001-19 Imbituva / PR 84430-000
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de higiene e limpeza
Número PE015/2016. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega
Folha 1 UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA - CAMPUS VITORIA DA C 1 ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso externo, frasco com 1 litro. A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. Notificacao
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO