Município de Imbaú - PR EMPENHO
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- Márcia de Vieira Palhares
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1 Ordinário 02/07/ padrão Pregão 5 / / 2010 Página: 1 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ / CENTRO Reserva / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Manutenção do Departamento de Finanças MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,50 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total papel sulfite A4 caixa c/ fls JANDAIA CX 104,50 12, ,00 Caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada clips médio NEW CX 2,05 50,00 102,50 Clips 3/0 cx com 50 unidades Caneta (Marca texto) MARIPEL CX 17,00 5,00 85,00 Caneta marca texto cores sortidas caixas com 12 unidades cada Apontador com depósito CIS CX 19,00 1,00 19,00 Cx com 12 CanetaEsferográfica Várias Cores ITALBRÁS UN 29,00 2,00 58,00 Lápis Preto - Cx PICZ CX 60,00 1,00 60,00 Caixa com 144 unidades Cd gravavel MULTILASER UN 1,30 50,00 65,00 para uso geral Certidão Negativa de Debitos INSS: VALIDADE: 10/10/2010 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação /08/ ,50 Pagamento /08/ ,50
2 Ordinário 02/07/ padrão Pregão 5 / / 2010 Página: 2 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ / CENTRO Reserva / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO Manutenção do Departamento de Administração MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 4.197,26 130, ,26 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Cd gravavel MULTILASER UN 1,30 100,00 130,00 para uso geral Certidão Negativa de Debitos INSS: VALIDADE: 10/10/2010 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
3 Ordinário 02/07/ padrão Pregão 5 / / 2010 Página: 3 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ / CENTRO Reserva / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO Manutenção do Departamento de Administração MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc , , ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total papel sulfite A4 caixa c/ fls JANDAIA CX 104,50 15, ,50 Caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada Certidão Negativa de Debitos INSS: VALIDADE: 10/10/2010 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação /08/ ,50 Pagamento /09/ ,50
4 Ordinário 02/07/ padrão Pregão 5 / / 2010 Página: 4 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ / CENTRO Reserva / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO Manutenção do Departamento de Administração MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,39 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Fita crepe adesiva 16 x 50 ADERE RL 2,00 40,00 80,00 Fita adesiva estreita ADERE RL 1,60 50,00 80,00 rolo contendo 12 mm x 40mt clips médio NEW CX 2,05 100,00 205,00 Clips 3/0 cx com 50 unidades grampos 26/06 FRAMA CX 5,05 10,00 50,50 Caixas com unidades Grampeadores de pressão CIS UN 19,10 5,00 95,50 Caneta (Marca texto) MARIPEL CX 17,00 5,00 85,00 Caneta marca texto cores sortidas caixas com 12 unidades cada Etiquetas auto adesivas 66.7 x 25.4 PIMACO UN 14,00 10,00 140,00 Pacotes com 750 cada Pasta de papel com elástico FRAMA UN 1,10 50,00 55,00 Tamanho 240 x 350 Formulário continuo 80 colunas DATAPEL CX 68,00 6,00 408,00 Especificação 240x colunas caixa pesando gr Certidão Negativa de Debitos INSS: VALIDADE: 10/10/2010 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
5 Ordinário 02/07/ padrão Página: 5 / 12 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 3.045,00 30, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
6 Ordinário 02/07/ padrão Página: 6 / 12 Sidnei de Lima Rua principal, null Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 3.015,00 80, ,00 despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
7 Ordinário 02/07/ padrão Página: 7 / 12 Eliane Fernandes de Moraes Rua Luiz Carlos da Costa, Bela Vista Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN DE ASSISTENCIAI CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.370,00 40, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
8 Ordinário 02/07/ padrão Página: 8 / 12 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, Bela Vista Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN DE ASSISTENCIAI CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.330,00 30, ,00 despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
9 Ordinário 02/07/ padrão Página: 9 / 12 Claudiane Pinto Martins Imbaú, null Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental DIÁRIAS - CIVIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 2.090,00 40, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
10 Ordinário 02/07/ padrão Página: 10 / 12 Jaqueliane de Oliveira Bezerra da Silva SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental DIÁRIAS - CIVIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 2.050,00 40, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
11 Ordinário 02/07/ padrão Página: 11 / 12 Edna Bolzani Imbau, null Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental DIÁRIAS - CIVIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 2.010,00 40, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
12 padrão Convite 20 / 2009 Município de Imbaú - PR Ordinário 02/07/ / 2009 Página: 12 / 12 NEHEMIAS BETIM MAGALHAES RUA SATURNO, 71 Telemaco Borba / PR CNPJ / N SENHORA DE FATIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DO FUNDEB Manutenção das Atividades do Fundeb 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,16 Despesa referente a serviços de manutenção nos computadores conforme solicitação Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002405 Ordinário 09/06/2008 002405 padrão 1 - padrão Página: 1 / 15 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista 84250-000 171-6 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002790 20/08/2010 002795 002782 002910 Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaçao Av. República Argentina, 452 Curitiba / PR CNPJ 80240-210 447-2 81.398.588/0001-85 003570 09 SECRETARIA
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 000823 Ordinário 20/04/2011 000823 padrão Sem licitação Página: 1 / 5 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. RUA PADRE ANCHIETA, 1691 9º ANDAR 05.587.102/0001-79 Curitiba / PR
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002387 002403 32 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA RUA FELICITA ROTHER, 255 Pregão 3/2009 000010-1/2009 CENTRO 86870-000 205-4 (43)
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015
Página 1 de 5 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 4,00 CX ALFINETES, Nº 29 30 2 10,00 UN APAGADOR CARPETE MÉDIO S/ CAIXA DE GIZ 3 450,00 UN APONTADOR BOA QUALIDADE 4 20,00 PCT BALÕES Nº 07 - DIVERSAS
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 000571 01/03/2010 000571 000631 000640 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null Imbaú / PR CPF 701.090.289-53 84250-000 357-3 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 43 000760 14/03/2012 000764 000811 000931 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null 701.090.289-53 84250-000 357-3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 219348 Página:
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAARA ICIPAL DE NOVA ANDRADINA Data do Processo Adm.: Folha: 1/6 Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade da Proposta:... Prazo Entrega/Exec.:...
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
87.590.998/0001-00 Page 1 of 12 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 5,00 UN Agenda 2017 capa dura revestida em material courin 2 128,00 UN BLOCO
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Pregão 6/2013 004654 Ordinário 08/10/2013 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA WIESE, 30 23/2013 06.006.493/0001-53 JARDIM ALPES 2 Londrina / PR 86075130 3255-7
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS. Serviço de Compras, Almoxarifado e Patrimônio. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 12/2018
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS Serviço de Compras, Almoxarifado e Patrimônio. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 12/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 PROCESSO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 6 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 35,00 UN ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO, CX DE 50g Valor de Referência: 4,53000 2 200,00 UN CADERNOS DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS, BROCHURA,
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2014
PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2014 Órgão Contemplado: Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e de consumo para manutenção
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002481 Ordinário 20/07/2010 002481 padrão Página: 1 / 8 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null CNPJ 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000450 03 SECRETARIA
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA
ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR PRETA UNIDADE R$ 1,72 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
Cotação /02/ :08:23hs
1 / 8 Cotação 38716 Categoria: Materiais de escritório Vencimento: 08/05/2015 14:00 Descrição: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS(MULHER) Condições: 60 DDF Observações: null FORNECEDORES PARTICIPANTES
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
Cotação /02/ :51:45hs FORNECEDORES PARTICIPANTES. validade da proposta. prazo de entrega. R$ 200,00 3 dias 30/01/ ddl CIF
1 / 5 Cotação 35039 Categoria: Materiais de escritório Vencimento: 28/01/2015 14:00 Descrição: HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS (UPA COPACABANA) Condições: A DEFINIR Observações: VALIDADE SUPERIOR
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
Termo de Referência. Aquisição de materiais diversos para as atividades da Fábrica de Cultura Capão Redondo.
Termo de Referência I. OBJETO Aquisição de materiais diversos para as atividades da Fábrica de Cultura Capão Redondo. II. JUSTIFICATIVA Aquisição de materiais diversos para os ateliês da Fábrica de Cultura
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
003590 Ordinário 20/07/2007 003590 padrão 3161 - REEMBOLSOS Sem licitação Página: 1 / 18 JULIANO BECHER DA VEIGA JOAO CORREIA DO NASCIMENTO, null CPF 816.178.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.1 COPO 50ML C/ 100 UND COD. D-007 COPO 200ML BRANCO 100 UND ULTRA COD. C-034 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Licitação Nº 007/2011-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
MATERIAL ESCOLAR
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 01 CADERNO DE CAPA DURA DE 96 FOLHAS (FORMATO 200 MM X 275 MM) COR VERDE 01 CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA (BROCHURA) DE 96 FOLHAS (FORMATO 200MM X 275 MM) COR AZUL 01 CADERNO
Município de Imbaú - PR EMPENHO
003517 Ordinário 13/08/2009 003517 padrão 1 - padrão Página: 1 / 11 DETRAN-Pr - Departamento de Trânsito do Paraná Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 CNPJ 78.206.513/0001-40 Capão da Imbuia Curitiba /
MATERIAL ESCOLAR
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 01 CADERNO DE CAPA DURA DE 96 FOLHAS (FORMATO 200 MM X 275 MM) COR VERDE 01 CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA (BROCHURA) DE 96 FOLHAS (FORMATO 200MM X 275 MM) COR AZUL 01 CADERNO
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
000138 Ordinário 23/01/2012 000138 padrão Página: 1 / 8 NAGIR PORTES DE BARROS - ME RUA DOS MANZUR, 262 74.142.472/0001-15 SAO MIGUEL Itaperuçu / PR 83560-000 5425-9 001330 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002761 30/04/2011 002690 002669 001962 D147 - TRANSPORTE ESCOLAR PEDRO DUTRA DA SILVA TRES BARRAS, S/Nº 466.263.289-72 TRÊS BARRAS 85170-000 133335-6 001330 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 4/2013
92.005.586/0001-03 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 200,00 UND PAPEL OFICIO A4 PCT 500 2 25,00 Cx PINCEL MARCADOR PARA QUADRO
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 614/17 UTENSILIOS PARA COZINHA PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ:
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 598/17 INSUMOS PARA LABORATÓRIO PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR) UNIDADE ARAGUAÍNA TO (UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DISPONÍVEL DE 28 A 29 DE SETEMBRO
MATERIAL ESCOLAR
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 02 CADERNOS DE CAPA DURA DE 96 FOLHAS (FORMATO 200 MM X 275 MM) COR VERDE E AZUL 01 CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA (BROCHURA) DE 96 FOLHAS (FORMATO 200MM X 275 MM) 01 CADERNO
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.2 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005 50 CM: COD. R-006 MOLHA DEDO 12G COD. M-018 COLA BRANCA COD. C-004 PAPEL
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
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