Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

Transcrição

1 Ordinário 13/07/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA / (42) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação PROGRAMA BELA ESCOLA - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA , , ,58 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CAL PARA PINTURA 5 KG TANCAL UN 3,78 11,00 41,58 FECHADURA EXTERNA SIMPLES (COMPLETA) ALIANÇA UN 12,79 10,00 127,90 FORMÃO 3/4 VONDER UN 5,84 2,00 11,68 TIJOLO PADRÃO FINATTO UN 0, ,00 800,00 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS BELLA CASA LT3,6 30,91 2,00 61,82 TONER 85A BELLA CASA LT3,6 24,04 4,00 96,16 SOLVENTE 5 LTS KILLING LAT5L 20,61 1,00 20,61 LIXA FERRO GR 100 NORTON UN 1,15 5,00 5,75 ESPÁTULA DE AÇO 4 CM VONDER UN 2,92 1,00 2,92 PREGO 17 X 27 GERDAU KG 4,12 2,00 8,24 AREIA INDUSTRIAL DE CAVA M³ 65,25 8,00 522,00 CAL VIRGEM SC 20 KG TANCAL SC 4,98 27,00 134,46 FITA VEDA ROSCA 10 MTS TIGRE UN 0,86 4,00 3,44 CADEADO 50 MM VONDER UN 14,00 2,00 28,00 FECHADURA INTERNA ALIANÇA UN 12,00 5,00 60,00 APÁ AJUNTADEIRA PADRÃO TRAMONTINA UN 12,45 1,00 12,45 VISTA FINA MADETUR UN 12,71 3,00 38,13 ROLO DE ESPUMA 15 CM K&F UN 5,99 1,00 5,99 REGULADOR DE GÁS UNIGÁS UN 10,30 2,00 20,60 MANGUEIRA DE GÁS VONDER METRO 3,26 2,00 6,52 JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 X 1/2 TIGRE UN 0,86 1,00 0,86 LUVA SOLDÁVEL 25 MM TIGRE UN 0,46 5,00 2,30 MANGUEIRA PRETA 3/4 X 1,5 C/ 100 METROS MONTE CLARO MT 0,64 10,00 6,40

2 Ordinário 13/07/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / / 2011 Página: 2 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA / (42) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação PROGRAMA BELA ESCOLA - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA , , ,58 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total TORNEIRA LAVATÓRIO METAL METAIS GLOBO UN 12,02 5,00 60,10 TORNEIRA JARDIM PLASTICA HERC UN 1,12 4,00 4,48 ARAME GALVANIZADO 14 GERDAU UN 7,35 2,00 14,70 CHUVEIRO ELÉTRICO FAME UN 15,46 1,00 15,46 LAVATÓRIO PLÁSTICO 35X25 CM ASTRA UN 20,44 1,00 20,44 CAIXA DE DESCARGA ASTRA UN 12,88 2,00 25,76 ASSENTO SANITÁRIO ASTRA UN 9,36 2,00 18,72 SPUDE TIGRE UN 0,94 2,00 1,88 CAIXA D' AGUA 500 LITROS FORTLEV UN 115,92 1,00 115,92 PORTA DE PINUS MADEIRITE UN 27,48 3,00 82,44 SUPORTE P/ DISJUNTOR VONDER UN 1,03 2,00 2,06 ABRAÇADEIRA 3/4 WURTH UN 0,94 15,00 14,10 BUCHA PVC 10 MM VONDER UN 0,07 18,00 1,26 UNIÃO INTERNA 3/4 PLASTILIT UN 0,60 2,00 1,20 MANGUEIRA REFORÇADA MONTE CLARO METRO 1,03 25,00 25,75 FORRO MADEIRA S. J. TADEU M³ 46,37 3,00 139,11 DESENPENADEIRA P/ MADEIRA VOTORAN SC 15,46 39,00 602,94 MANGUEIRA ESGUICHO 30 MTS TRAMONTINA ROLO 27,48 2,00 54,96 THINNER 900ML KILLING UN 4,29 6,00 25,74 PARAFUSO SX MA 06 X 30 CISER UN 0,14 50,00 7,00 COLA 75 GR TIGRE UN 2,49 4,00 9,96 FECHADURA EXTERNA ALIANÇA UN 11,94 6,00 71,64 BUCHA PVC 12 MM VONDER UN 0,09 6,00 0,54 CAIXILHO 14 CM CEDRILHO UN 48,86 3,00 146,58

3 Ordinário 13/07/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / / 2011 Página: 3 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA / (42) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação PROGRAMA BELA ESCOLA - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA , , ,58 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CAPS ROSCAVEL 1/2 TIGRE UN 0,34 3,00 1,02 CAPS ROSCAVEL 3/4 TIGRE UN 0,43 3,00 1,29 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS VONDER METRO 3,86 1,00 3,86 PARAFUSO PARA VASO LUXO CISER UN 1,03 8,00 8,24 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL ASTRA UN 3,09 4,00 12,36 CND: VALIDADE: 14/08/2011 Forma de pagamento: em ate 30 dias apos apresentação da nota fiscal Liquidação /07/ ,32 Pagamento /08/ ,32

4 Ordinário 13/07/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 6 / / 2011 Página: 4 / 11 VALDOMIRO KRISANOVSKI E CIA LTDA RUA SALDANHA MARINHO, / Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS ,95 503, ,80 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ÁGUA SANITÁRIA BELGA 1 LT 1,42 15,00 21,30 ÁLCOOL ZULU 1 LT 2,99 25,00 74,75 BALDE PLÁSTICO 12 LTS JUNDIAI UN 5,60 2,00 11,20 PANO DE CHÃO MARTIN PANOS UN 2,95 15,00 44,25 SABÃO EM PÓ TIXAN IPÊ CX 1K 3,99 5,00 19,95 VASSOURA DE PALHA SUPRA UN 9,45 6,00 56,70 VASSOURA DE NYLON SUPRA UN 4,25 15,00 63,75 RODO DE BORRACHA SUPRA UN 3,90 5,00 19,50 ÁLCOOL PERFUMADO LUXVEL 5 LT 19,25 4,00 77,00 SABONETE LIQUIDO PREMISSE UN 7,65 15,00 114,75 CND: VALIDADE: 16/08/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APOS APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /07/ ,15 Pagamento /08/ ,15

5 padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 16 / 2011 Município de Boa Ventura de São Roque - PR Ordinário 13/07/ NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA RUA PIONEIRO JOSÉ DOS SANTOS, 144 Maringá / PR Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Fundo Municipal de Saúde ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 66 / 2011 SALA 01 - PARQUE ITAIPU Página: 5 / / ZONA (44) Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,54 846, ,54 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 - MOTOR IPIRANGA UN 8,73 40,00 349,20 DIESEL 1 LT OLEO LUBRIFICANTE 15 W 50 - MOTOR GASOLINA IPIRANGA UN 12,42 40,00 496,80 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00

6 Ordinário 13/07/ padrão TELEFONE Página: 6 / 11 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.765,39 196, ,67 REFERENTE A FATURA DE TELEFONE NUM , COM VENC 27/07/2011. Liquidação /07/ ,72 Pagamento /08/ ,72

7 Ordinário 13/07/ padrão REEMBOLSOS Página: 7 / 11 JULIANO BECHER DA VEIGA JOAO CORREIA DO NASCIMENTO, null CPF Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Fundo Municipal de Saúde ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,00 200, ,00 REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00

8 Ordinário 13/07/ padrão REEMBOLSOS Página: 8 / 11 JULIANO BECHER DA VEIGA JOAO CORREIA DO NASCIMENTO, null CPF Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Fundo Municipal de Saúde ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,54 85, ,54 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, (PASTA DE UHHA, E ALPRESOLINA). Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00

9 Ordinário 13/07/ padrão REEMBOLSOS Página: 9 / 11 DOLORES MORSKI FOREKEVICZ RUA MOISÉS MIRANDA, CPF Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.992,71 85, ,91 REFERENTE A PGTO DE REEMBOLSO. Liquidação /07/ ,80 Pagamento /08/ ,80

10 Ordinário 13/07/ padrão REEMBOLSOS Página: 10 / 11 DOLORES MORSKI FOREKEVICZ RUA MOISÉS MIRANDA, CPF Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.581,30 24, ,30 REFERENTE A PGTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS ALIMENTICIAS. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00

11 Ordinário 13/07/ padrão REEMBOLSOS Página: 11 / 11 DOLORES MORSKI FOREKEVICZ RUA MOISÉS MIRANDA, CPF Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.557,30 50, ,30 REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM INSCRIÇAO EM CONGRESSO. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00