Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
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- Rosângela da Cunha de Oliveira
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1 : / LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº /04/ SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO / SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILADE E TRIBUTAÇÃO Manutenção da Gestão Financeira OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADAIR BOTH 2.18 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 108 F 28/04/
2 C.E.I.A. INFORMATICA LTDA AVENA BRASIL 941, Santa Helena / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ SERVICOS DIVERSOS Página: 2 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Manutenção da Secretaria de Agricultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ALTAIR LUIZ FETZNER 24 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/200 24
3 ENGEMATSU COM.EXPORT.DE PECAS P/TRATORES AV BRASIL 8533, Cascavel / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS (45) (45) Página: 3 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota 315,00 315, PEDRO JUCELINO DA ROSA 315,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,00
4 ARMENIA SCHNEERS E CIA LTDA - ME RUA BRASILIA, 41 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAL DE LIMPEZA CENTRO Página: 4 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Centro de Eventos 285,60 285, AUREO JOAO GLESSE 285,60 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6740 D 28/04/ ,60
5 GERSON ANTONIO TASCHIN RUA PRESENTE ROOSEVELT, 3205 Realeza / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DIVERSOS CENTRO Página: 5 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE Assistência Infantil FNAS/Programa Atendimento Criança - PAC IVETE LUNKES GRAEFF 85 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/200 85
6 EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROT. E INCÊNDIO LTDA - ME AV CARLOS GOMES, 836 Foz do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DIVERSOS VILA PORTES (45) (45) Página: 6 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Manutenção da Secretaria de Agricultura 552,00 552, ALTAIR LUIZ FETZNER 552,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,00
7 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 7 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Combate a Endemias Saúde/PETI 695,90 695, DENIZE BOARETTO KAEFER 695,90 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,90
8 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LUBRIFICANTES XX Página: 8 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Terminal Turístico 16,00 16, AUREO JOAO GLESSE 16,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 16,00
9 EMPRESA DE AGUA MINERAL ITAIPU LTDA. PR 495, 0 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GENEROS ALIMENTICIOS KM (45) Página: 9 / / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO Manutenção da Gestão Administrativa 103,70 103, MARILENE PHILIPPSEN 103,70 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,70
10 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 10 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Terminal Turístico 81,60 81, AUREO JOAO GLESSE 81,60 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 81,60
11 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 11 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Manutenção do Depto de Obras e Urbanismo 190,40 190, PEDRO JUCELINO DA ROSA 190,40 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,40
12 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 12 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Vigilância Sanitária Taxa de Vigilância Sanitária - Exercício Corrente 128,57 128, DENIZE BOARETTO KAEFER 128,57 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,57
13 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 13 / / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO Manutenção da Gestão de Planejamento 73,44 73, ILARIO BARREIRA 73,44 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 73,44
14 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 14 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE Conselho Tutelar 182,24 182, IVETE LUNKES GRAEFF 182,24 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,24
15 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA XX Página: 15 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Secretaria Indústria, Comércio e Turismo 35,00 35, AUREO JOAO GLESSE 35,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 35,00
16 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 16 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Escola do Trabalho 307,63 307, AUREO JOAO GLESSE 307,63 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,63
17 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 17 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Manutenção da Secretaria de Agricultura 125,12 125, ALTAIR LUIZ FETZNER 125,12 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,12
18 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS Tomada de preços 6/ / XX Página: 18 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Manutenção da Secretaria de Agricultura 13,50 13, ALTAIR LUIZ FETZNER 13,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 13,50
19 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 19 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Manutenção da Secretaria de Agricultura 558,14 558, ALTAIR LUIZ FETZNER 558,14 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,14
20 ARMENIA SCHNEERS E CIA LTDA - ME RUA BRASILIA, 41 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAL DE LIMPEZA CENTRO Página: 20 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Terminal Turístico 248,00 248, AUREO JOAO GLESSE 248,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6740 D 28/04/ ,00
21 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 21 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Manutenção da Secretaria de Agricultura 125,12 125, ALTAIR LUIZ FETZNER 125,12 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,12
22 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA XX Página: 22 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Manutenção da Secretaria de Agricultura 35,00 35, ALTAIR LUIZ FETZNER 35,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 35,00
23 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA XX Página: 23 / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito PLÍNIO STUANI 4 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 4
24 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 24 / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito 617,44 617, PLÍNIO STUANI 617,44 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,44
25 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A BR-277 KM, 590 Cascavel / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS MARIA LUIZA Página: 25 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota 82,06 82, PEDRO JUCELINO DA ROSA 82,06 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/200 56, Nota Fiscal /04/200 25,83
26 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A BR-277 KM, 590 Cascavel / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS MARIA LUIZA Página: 26 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota 1.208, , PEDRO JUCELINO DA ROSA 1.208,92 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,92
27 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 27 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental 1.608, , MIRISIA BUTSKE 1.608,88 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,88
28 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA XX Página: 28 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental 32,50 32, MIRISIA BUTSKE 32,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 32,50
29 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA XX Página: 29 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção do Depto de Tansportes PEDRO JUCELINO DA ROSA 11 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 11
30 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS XX Página: 30 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota PEDRO JUCELINO DA ROSA 12 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 12
31 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 31 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota 871,21 871, PEDRO JUCELINO DA ROSA 871,21 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,21
32 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA XX Página: 32 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip 58,00 58, DENIZE BOARETTO KAEFER 58,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 58,00
33 ABA ASSESSORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 374 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ SERVICOS DIVERSOS /2006 CENTRO Página: 33 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Escola do Trabalho OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 483,30 483, AUREO JOAO GLESSE 483,30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 121 F 28/04/ ,30
34 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS E REPAROS EM GERAL XX Página: 34 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DENIZE BOARETTO KAEFER 15 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 15
35 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 35 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip 2.735, , DENIZE BOARETTO KAEFER 2.735,69 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,69
36 CINCOMED - DISTR. DE MEDICAMENTOS AV. BRASIL, 2779 Cascavel / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Convite 17/ /2006 CENTRO Página: 36 / / (45) (45) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip 2.035, , DENIZE BOARETTO KAEFER 2.035,40 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,40
37 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS E REPAROS EM GERAL XX Página: 37 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Manutenção do Depto de Obras e Urbanismo 38,00 38, PEDRO JUCELINO DA ROSA 38,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 38,00
38 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL E GASOLINA Tomada de preços 6/ / XX Página: 38 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do fundo de assistência social 368,34 368, IVETE LUNKES GRAEFF 368,34 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/ ,34
39 JOSELAINE COLOMBO - ME AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 561 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS CENTRO Página: 39 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental 212,00 212, MIRISIA BUTSKE 212,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 053 D 28/04/ ,00
40 JOSELAINE COLOMBO - ME AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 561 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS CENTRO Página: 40 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26,00 26, PEDRO JUCELINO DA ROSA 26,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 028 F 28/04/ Nota Fiscal 29 F 28/04/200 6,00
41 AUTO PECAS E. DINIZ LTDA AV BRASILIA, 977, Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS CENTRO Página: 41 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota 588,00 588, PEDRO JUCELINO DA ROSA 588,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,00
42 PUPERAL PECAS AGRICOLAS LTDA ME AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 1515 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS CENTRO Página: 42 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Pátio de Máquinas 83,50 83, PEDRO JUCELINO DA ROSA 83,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 7720 D 28/04/200 83,50
43 E JUNGES & CIA LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 708 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS CENTRO (45) Página: 43 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55,00 55, PEDRO JUCELINO DA ROSA 55,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 469 F 28/04/200 55,00
44 JOAO EDSON PIGATO AV. IGUACU, 739 Foz do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS VILA YOLANDA Página: 44 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DENIZE BOARETTO KAEFER 12 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 555 F 28/04/200 12
45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N Foz do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PASEP CENTRO Página: 45 / / ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Contribuição para formação do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 496,35 496, ADAIR BOTH 496,35 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 18 - Guia de 4 28/04/ ,35
46 COPEL DISTRIBUICAO S.A. RUA NOSSA SRA DA LUZ, 246 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ENERGIA ELETRICA CENTRO Página: 46 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Sistema de água municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 203,86 203, PEDRO JUCELINO DA ROSA 203,86 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica /04/ ,86
47 UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO IGUACU LTDA RUA SAO SEPE 1501, São Miguel do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS CONJUNTO PANORA Página: 47 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Crédito educativo CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MIRISIA BUTSKE Série Emissão Valor Série Emissão Valor 26 - Auxílio Concedido 4 28/04/
48 DIRETIVA ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACOES SA RUA SERGIPE, 2054, Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS CENTRO Página: 48 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Crédito educativo CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MIRISIA BUTSKE 9.00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 26 - Auxílio Concedido /04/
49 CENTRO EDUCACION. DAS AMERICAS SOC CIVIL RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, 02, Foz do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS CENTRO Página: 49 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Crédito educativo CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MIRISIA BUTSKE 1.50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio /04/
50 IESDE BRASIL SA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO,179, Curitiba / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS CONJ 201/202 -C Página: 50 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Crédito educativo CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MIRISIA BUTSKE 78 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 4 28/04/200 78
51 VIVO S.A. AV HIGIENOPOLIS, 1365 Londrina / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ TELEFONE CENTRO Página: 51 / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82,51 82, MIRISIA BUTSKE 82,51 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 19 - Fatura Telefônica C 28/04/200 82,51
52 KUMM & CIA LTDA RUA NOSSA SRA DA CONCEICAO, 261 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS CENTRO Página: 52 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Pátio de Máquinas 44,00 44, PEDRO JUCELINO DA ROSA 44,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 4363 D 28/04/200 44,00
53 KUMM & CIA LTDA RUA NOSSA SRA DA CONCEICAO, 261 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS CENTRO Página: 53 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Pátio de Máquinas 138,53 138, PEDRO JUCELINO DA ROSA 138,53 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 4363 D 28/04/ ,53
54 KUMM & CIA LTDA RUA NOSSA SRA DA CONCEICAO, 261 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS CENTRO Página: 54 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção do Depto de Tansportes OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15,00 15, PEDRO JUCELINO DA ROSA 15,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1159 G 28/04/200 15,00
55 BERGAMINI & ALBA LTDA - ME AVENA RIO GRANDE DO SUL,, 833 Santa Helena / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DIVERSOS CENTRO Página: 55 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Viveiro de Mudas 612,50 612, ALTAIR LUIZ FETZNER 612,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,50
56 ABA ASSESSORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 374 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ SERVICOS DIVERSOS CENTRO Página: 56 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE Assistência Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 483,30 483, IVETE LUNKES GRAEFF 483,30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 124 F 28/04/ ,30
57 Guarani Musical Instrumentos Musicais Ltda. Av Brasília, 1353 Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS Centro Página: 57 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE CULTURA Atividades do Depto de Cultura 703,00 703, MIRISIA BUTSKE 703,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/200 61, Nota Fiscal /04/ ,50
58 MARIO SCHASSOTT & CIA LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 780 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS CENTRO (45) Página: 58 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do fundo de assistência social IVETE LUNKES GRAEFF 7 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 244 D 28/04/200 7
59 MARIO SCHASSOTT & CIA LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 780 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS CENTRO (45) Página: 59 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DENIZE BOARETTO KAEFER 25 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 338 F 28/04/200 25
60 MARIO SCHASSOTT & CIA LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 780 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS CENTRO (45) Página: 60 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip DENIZE BOARETTO KAEFER 16 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 245 D 28/04/200 16
61 MARIO SCHASSOTT & CIA LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 780 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS CENTRO (45) Página: 61 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Combate a Endemias OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DENIZE BOARETTO KAEFER 21 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 336 F 28/04/200 21
62 MARIO SCHASSOTT & CIA LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 780 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS CENTRO (45) Página: 62 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 436,00 436, PEDRO JUCELINO DA ROSA 436,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 335 F 28/04/ ,00
63 MARIO SCHASSOTT & CIA LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 780 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS CENTRO (45) Página: 63 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota 158,00 158, PEDRO JUCELINO DA ROSA 158,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 243 D 28/04/ ,00
64 ARMENIA SCHNEERS E CIA LTDA - ME RUA BRASILIA, 41 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 1/ /2006 CENTRO Página: 64 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Terceira idade MDS-BO , , IVETE LUNKES GRAEFF 1.237,07 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6742 D 28/04/ ,07
65 ARMENIA SCHNEERS E CIA LTDA - ME RUA BRASILIA, 41 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 1/ /2006 CENTRO Página: 65 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Terceira idade MDS-BO ,00 85, IVETE LUNKES GRAEFF 85,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6742 D 28/04/200 85,00
66 ARMENIA SCHNEERS E CIA LTDA - ME RUA BRASILIA, 41 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 1/ /2006 CENTRO Página: 66 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Terceira idade MDS-BO IVETE LUNKES GRAEFF 46 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6742 D 28/04/200 46
67 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAL HOSPITALAR ITAMED DISTRIBUORA DE MATERIAISCIRURGICOS E MEDICAMENTOS L RUA MATO GROSSO, 559 Cascavel / PR Convite 17/ /2006 SAO CRISTOVAO Página: 67 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip 5.581, , DENIZE BOARETTO KAEFER 5.581,73 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,73
68 TEKNIKA EQUIP E REAGENTES P/ DIAG LTDA RUA SANTO AMARO, 340, Curitiba / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAL HOSPITALAR AGUA VERDE Página: 68 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Centros de Saúde e do Fundo Municip Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 1.707, , DENIZE BOARETTO KAEFER 1.707,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,00
69 IGREJA DO ENVANGELHO QUADRANGULAR RUA SANTO CRISTO, S/N : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CENTRO Página: 69 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Apoio a Associações de Desenvolvimento Comunitário SUBVENÇÕES SOCIAIS IVETE LUNKES GRAEFF 1.00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 4 28/04/
70 AUTO POSTO AMIZADE LTDA AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 749 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS XX Página: 70 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Secretaria Indústria, Comércio e Turismo 16,00 16, AUREO JOAO GLESSE 16,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal /04/200 16,00
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 001290 001381 Credor 001290 000410 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 Manutenção da Gestão Administrativa
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 26 Empenho Nº 002729 002738 116 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE M P PAULETTO RUA PARIGOT DE SOUZA, 69 SAO JORGE 79.559.092/0001-02 85685-000 261-5 3545-1198 (46)545-1198 002729 001110
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta
Página 1 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 01 - Chefia de Gabinete Operações Especiais 04 Administração 598.124,43 598.124,43 04.122 Administração Geral 598.124,43 598.124,43
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE
Página 1 Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 206.479,37 206.479,37 04.122 Administração Geral 206.479,37 206.479,37 04.122.0002 APOIO
Prefeitura Municipal de Ipora - PR Plano Plurianual Ações Validadas Dados Enviados ao Legislativo
PÁGINA: 1 DE 41 Programa: 0000 - Operações Especiais 0.001 - Efetuar o pagamento de amortização, juros e outros encargos, dos serviços da Dívida Pública Interna ADMINISTRAÇÃO GERAL O Diversos Diversos
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
000471 Ordinário 09/02/2012 000471 padrão 0127 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Pregão 35 / 2011 55 / 2011 Página: 1 / 20 CLEBER ROBERTO DA SILVA - CARLOPOLIS RUA ATALIBA LEONEL, 178 10.750.740/0001-07
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Município de São João - PR EMPENHO
004534 Ordinário 27/07/2010 004534 padrão 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA Página: 1 / 13 F.MULINARO & CIA LTDA, 05.918.873/0001-00 Pato Branco / PR 4131-9 000240 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.002 Departamento
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Município de Pitanga - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 22 Data Previsão Nº 011053 16/10/2013 011056 10198 / 2013 10302 / 2013 008557 Sem licitação ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PC GENERAL OSORIO, 400 Curitiba / PR 02 GABINETE DO PREFEITO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002477 13/05/2008 002809 002780 002789 Histórico padrão SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA AV. RANGEL PESTANA, 300 São Paulo / SP 01017-000 3321-9 (11) 3243-3400 46.377.222/0001-29
LEI Nº 425/2011, de 09 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 425/2011, de 09 de Dezembro de 2011. SUMULA: Autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar ao Orçamento Geral do Município no valor de R$ 2.626.555,70
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA ESTADO DO PARANÁ
FUNÇÃO: JUDICIÁRIA Defesa do interesse público APOIO ADMINISTRATIVO Manutenção da Procuradoria Jurídica no processo judiciário ENCARGOS ESPECIAIS Encargos com precatórios e requisitórios FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002182 002193 PAULO SERGIO DE MOURA-OTICA RUA SENADOR SOUZA NAVES, 441 Londrina / PR CNPJ 86010-160 28940-0 33236621 002182 08.779.941/0001-87 000540 02 PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Anexo 7 - Despesa por Projeto e Atividade - Detalhado
Folha N. 1 01 LEGISLATIVA 120.000,00 4.543.000,00 4.848.000,00 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 120.000,00 4.543.000,00 4.848.000,00 01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 4.543.000,00 4.728.000,00 01.031.0001.0125 INATIVOS
Quarta-feira, 22 de Agosto de 2018 Edição N Caderno I. Lei nº 2183/2018
Quarta-feira, 22 de Agosto de 2018 Edição N 1.785 Caderno I Lei nº 2183/2018 Sumula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento de 2018. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
INSTITUTO NAPOLEON HILL DES. PESSOAL E EMPR. LTDA 10494420000125 20/12/2013 666/ 4 000000 02. 3.609,43 18.541.0176.2.101-3.3.90.39.99 REFERENTE PAGAMENTO DA 8 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PROJETO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Quadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração (Consolidado) Código Especificação Desp. Correntes Desp.
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Pág. 1 Órgão: 1 - Câmara Municipal de Seritinga Unidade: 01 - Corpo Legislativo Sub-Unidade: - Corpo Legislativo
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Decreto Nº 19, de 1 de Dezembro de 2016 Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 4.184.000,00(Quatro Milhões, Cento e Oitenta e Quatro Mil Reais), para fins que se especifíca
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, utilizando-se das prerrogativas que lhes são atribuídas.
LEI N.º 550/2009. Ementa: Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, utilizando-se
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30