Município de Pitanga - PR PAGAMENTO
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- João Bayer Caldeira
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1 Página: 1 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PC GENERAL OSORIO, 400 Curitiba / PR 02 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / (41) líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
2 Página: 2 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - ME RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 494 Araçatuba / SP 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / ,00 líquido 2.394,00 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00
3 Página: 3 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Pregão 8/ /2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / ,42 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,42 93,42
4 Página: 4 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Pregão 18/ /2012 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / (42) ,57 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,57 656,57
5 Página: 5 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 Apucarana / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) LT RES CLOTARIO PORTUGAL / líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
6 Página: 6 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME Rua XV de Novembro, GABINETE DO PREFEITO COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) Centro / ******** 756,17 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,17 756,17
7 Página: 7 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME Rua XV de Novembro, GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) Centro / ******** 6.393,00 líquido 6.393,00 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00
8 Página: 8 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Pregão 29/ /2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / ,92 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,92 24,92
9 Página: 9 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Pregão 46/ /2013 T R CARPES - EPP AV VISCONDE DE TAUNAY, 2355 Ponta Grossa / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) CONTORNO / ,20 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,20 451,20
10 Página: 10 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Pregão 1/2013 4/2013 R MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA FIRMAN NETO, 255 Apucarana / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Recursos Ordinários (Livres) VILA SAO JOSE / ,25 líquido 1.231,25 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,25
11 Página: 11 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação FERMACON INSUMOS AGRICOLAS LTDA RUA JOAO GONCALVES PADILHA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
12 Página: 12 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação DF INDUSTRIA E COM. DE RELOGIOS LTDA RUA COUTO MAGALHÃES, 590 Ponta Grossa / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO CONTORNO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade Recursos Ordinários (Livres) / ,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 185,00
13 Página: 13 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação DF INDUSTRIA E COM. DE RELOGIOS LTDA RUA COUTO MAGALHÃES, 590 Ponta Grossa / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTORNO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade Recursos Ordinários (Livres) / líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
14 Página: 14 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Pregão 28/ /2013 A A SANTOS PNEUS - EPP AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 3105 Campo Mourão / PR PNEUS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar Recursos Ordinários (Livres) JD CURITIBA / ,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 556,00
15 Página: 15 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Pregão 40/ /2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) PITANGUINHA / (42) ,23 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,23 143,23
16 Página: 16 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Pregão 40/ /2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) PITANGUINHA / (42) ,14 líquido 1.130,14 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,14
17 Página: 17 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação ABIMAEL DOS SANTOS ELOI ME RUA EBANO PEREIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias SERVIÇOS FUNERÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / (42) líquido 1.50 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
18 Página: 18 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Tomada de preços 6/ /2012 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
19 Página: 19 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Tomada de preços 6/ /2012 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
20 Página: 20 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Tomada de preços 6/ /2012 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
21 Página: 21 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Tomada de preços 6/ /2012 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Recursos Ordinários (Livres) CENTRO / líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
22 Página: 22 / 22 Data Previsão Nº /10/ / / Sem licitação CONSAD - Consorcio de Seg.Alim.e Desenv.Local Parana Centro RUA ROSALVO PETRECHEN, GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS centro Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Recursos Ordinários (Livres) / líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 0.62.388/000-44 Página: / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 00020 05/02/203 000202 05 / 203 23 / 203 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA PONTA GROSSA, APUCARANA PARANA, 00 Apucarana
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Câmara Municipal de Reserva - PR PAGAMENTO
: 77.780.161/0001-70 Página: 1 / 7 000098 26/03/2012 000098 000096 000096 Histórico padrão 0113 - Despesas com Divulgação de Atos Oficiais EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A RUA PIAUI, 241 Londrina / PR
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003881 Ordinário 28/06/2011 3881 003881 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 7 / 2011 47 / 2011 Página: 1 / 21 MARCOS ARIEL CHAGAS rua parana, null casa CPF 755.595.879-15 centro 85200-000 6222-7 002720
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008373 Ordinário 29/12/2008 8373 008373 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 1 / 23 GLAUBER ANTONIO KLOSTER ROCHA PITANGA, null CPF 033.990.759-28 CENTRO 85200-000 60422-4 000720 03 SECRETARIA DE
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 7 Sem licitação 005250 Ordinário 13/08/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002396 20/06/2013 002438 1599 / 2013 1589 / 2013 JOAÇABA PNEUS LTDA RUA ERECHIM, 638 Cascavel / PR CENTRO 85812260 22086-8 84.587.245/0005-80 3.3.90.30.39.01 PNEUS 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 11 002506 14/05/2014 002506 2412 / 2014 2415 / 2014 CTR MARINGA RUA LOBELIA, 1211 Maringá / PR GLEBA RIBEIRÃO 87065040 30858-7 44-30286650 08.295.138/0001-77 3.3.90.39.82.03
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002547 002417 002778 002799 3162 - XEROX OFIRA ANA MORSKI RUA MOISES MIRANDA, CPF 373.981.729-15 85225-000 1773-6 001010 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 34 002236 Ordinário 10/03/2014 1891 Processo dispensa 21/2013 ALBANI PULTER LUBCZYK RUA ROSALVO PETRECHEN, SN 32/2013 CPF 244.396.909-63 centro 85200000 774-9 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 002787 Ordinário 03/05/2007 2787 002787 padrão Página: 1 / 7 L. FRAGA DE OLIVEIRA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, CPF: 023.144.059-60 03.741.207/0001-05 85200-000 2138-5 646-3562 0000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA ACADEMIA PESCADORES LTDA. - ME 07264616000119 21/06/2013 852/ 5 64/2012 01.220 1.900,00 12.361.0031.2.311-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003727 Ordinário 24/04/2012 3727 003727 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / 2011 35 / 2011 Página: 1 / 68 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 ******** 06.973.686/0001-83
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002068 002057 28/04/2006 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO 85890-000
EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N PP
EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N 046-2018-PP OBJETO: Contratação de serviços de lavagem e borracharia para frota de veículos próprios e locados desta Prefeitura Vigência dos
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - PR PAGAMENTO
: 78.634.771/0001-28 Página: 1 / 21 001180 30/08/2013 001143 1104 / 2013 969 / 2013 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA 04.122.00252.07 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 54 Pregão 50/2012 009088 Ordinário 10/09/2013 7559 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005794 Ordinário 09/12/2009 005794 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 5 SILVANA DANIELLE PONTAROLO 942.754.169-53 1337-4 002360 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 46 Pregão 27/2013 009470 Ordinário 20/09/2013 7890 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA
Fundo de Urbanização de Londrina - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 14 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 001063 04/09/2013 001063 986 / 2013 426 / 2013 Sem licitação MUNDO MAGICO DECORACAO DE FESTAS INFANTIS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1577 3.3.90.30.14.00
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa publica:
Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa 1 Terça-feira Ano VI Nº 315 Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa publica: Resultado do Pregão Presencial Nº. 009/2017 - Objeto: Locação de veículos tipo caminhonete
Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 31 de Julho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
02001 Gabinete do Prefeito ,00 0, , , , Administração ,00 0, , ,06 55.
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta 02001 Gabinete do Prefeito 948.000,00 0,00 948.000,00 892.691,06 55.308,94 02001.04 Administração 948.000,00 0,00 948.000,00 892.691,06 55.308,94
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002280 Ordinário 07/06/2011 002280 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 13 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, 156 80.058.340/0002-93 VILA ZEZO 84430-000 228531-2 3436-1790
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 001331 Ordinário 05/04/2013 ANA MARIA FOGAÇA SCARPINI RUA SÃO PAULO, 784 CPF 030.013.649-80 86650000 4631-1 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.002 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 13/01/2009 Hora: 00:31:52 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.031.033,32 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 699.478,50 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 843 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Dispensa Nº 038/2016 - Objeto: Aquisição de 1.080 valestransportes referente à linha São Sebastião X Salvador, para atender
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 9 Empenho Nº 000976 000875 34 - PRESTACAO DE SERVICOS NILSA DE SOUZA - SERVIÇOS CONTABEIS AV BRASILIA, 00 Nova Tebas / PR CENTRO 85250-000 25918-7 Pregão 5/2010 000023-1/2010 000976
Município de Guaporema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 7 Empenho Nº 001493 001346 Pregão 20/2013 31/2013 SIDINEI DA SILVA GONÇALVES & CIA LTDA AV. PADRE EVALDO FELDHAUS, 139 79.566.857/0001-23 87810000 56-6 44 3684 11 75 000560 06 SECRETARIA DE
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Aracatú - Bahia Poder Executivo Ano VIII Nº 454 10 de Abril de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO TOMADA DE PREÇOS
Decreto nº 9/2018 de 12/01/2018
Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018 Edição N 1.643 Caderno I Estado do Paraná 77.774.859/0001-82 - Paço Municipal Caetano Castagnoli Rua José Afonso Vieira Lopes, n. 96 - Centro - 84.550-000 Decreto nº
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 002199 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação LUIZ ROBERTO PENTEADO IMBITUVA, CPF 447.115.909-78 84430000 596-7 34361229 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.057
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002761 30/04/2011 002690 002669 001962 D147 - TRANSPORTE ESCOLAR PEDRO DUTRA DA SILVA TRES BARRAS, S/Nº 466.263.289-72 TRÊS BARRAS 85170-000 133335-6 001330 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 13 Empenho Nº 000909 000911 Tomada de preços 4/2010 5/2011 VALE SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 84.915.867/0001-67 AV BRASIL, 4312 87013934 4354-1 001451 07 DEPARTAMENTO
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
000471 Ordinário 09/02/2012 000471 padrão 0127 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Pregão 35 / 2011 55 / 2011 Página: 1 / 20 CLEBER ROBERTO DA SILVA - CARLOPOLIS RUA ATALIBA LEONEL, 178 10.750.740/0001-07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
INSTITUTO NAPOLEON HILL DES. PESSOAL E EMPR. LTDA 10494420000125 20/12/2013 666/ 4 000000 02. 3.609,43 18.541.0176.2.101-3.3.90.39.99 REFERENTE PAGAMENTO DA 8 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PROJETO
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta
Página 1 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 01 - Chefia de Gabinete Operações Especiais 04 Administração 598.124,43 598.124,43 04.122 Administração Geral 598.124,43 598.124,43
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000678 Ordinário 14/03/2007 000678 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CARLOS MORANDI & FILHO LTDA. 78.766.763/0001-35 308-5 000060 02 PODER EXECUTIVO 02.001 Gabinete do Prefeito 04.122.00022.002 Manutenção
CIS PARANÁ CENTRO Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 2014 Dispensa de Licitação: 001/2014 N do Processo: 02/2014 Valor: R$ 3.457,59 Favorecido: Elielton e Marcelino e Cia Ltda - Epp, CNPJ 09.339.523/0001-31 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , , , ,00 10.
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 910.278,09 821.266,36 821.266,36 122.635,28
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,74
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 821.266,36 728.354,74 728.354,74 89.011,73 92.911,62
LEI ORDINARIA n 950/2000 de 23 de Novembro de 2000 (Mural 23/11/2000)
LEI ORDINARIA n 950/2000 de 23 de Novembro de 2000 (Mural 23/11/2000) SUPLEMENTA RUBRICAS DA VIGENTE LEI ORÇAMENTÁRIA José Cardoso de Vargas, Prefeito Municipal de Arroio do Sal, Estado do Rio Grande do
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
: 01.613.770/0001-72 Página: 1 / 8 002236 06/07/2010 002241 002274 001581 000051 000500 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.002 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.03022.007 Manutençao da Divisão
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
Pesquisa Potencial de Compras Públicas em Áreas Definidas
Telêmaco Borba 2017 Pesquisa Potencial de Compras Públicas em Áreas Definidas Esta pesquisa objetiva identificar o tamanho do mercado de compras públicas existente em Telêmaco Borba, para estimular a participação
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT ,65 102,92 102,92
Folha: 1 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.250.00 83.422,71 3.811,45 3.811,45 107.323,24 125.486,68
Prefeitura Municipal de Nova Canaã publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 1438 Prefeitura Municipal de publica: Aviso - Pregão Presencial 014/2019. Extrato de Contrato - Contrato Administrativo Nº 046/2019. Extrato de Contrato - Contrato
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de Sao Benedito 1 Segunda-feira Ano V Nº 564 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Extrato de Contrato - Contrato N 20170503001-AGRÁRIO Pregão da Secretaria Municipal de Des.
Detalhamento: Material De Consumo Fonte: 10 RECURSOS PROPRIOS Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA
Empenho: 1 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: 050601 SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: 8.243.11.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Despesa: 33909200 Despesas De Exercicios
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316710151 10/10/2013 1034/14 000000 314,21 04.123.0111.2.112-3.3.90.39.00 DEPTO. DE FINANÇAS DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA ESTADO DO PARANÁ
FUNÇÃO: JUDICIÁRIA Defesa do interesse público APOIO ADMINISTRATIVO Manutenção da Procuradoria Jurídica no processo judiciário ENCARGOS ESPECIAIS Encargos com precatórios e requisitórios FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 43 000760 14/03/2012 000764 000811 000931 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null 701.090.289-53 84250-000 357-3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 219348 Página:
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itiúba publica:
Prefeitura Municipal de Itiúba 1 Segunda-feira Ano I Nº 612 Prefeitura Municipal de Itiúba publica: Errata Decreto Nº 216/2017 de 10 de Fevereiro de 2017. Ata de Registro de Preços Pregão Presencial Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DA BAHIA CNPJ: /
Contrato Nº: 053/2019 Administração do município de Santa Luzia. Dotação: 03.01.001 2003 3.3.90.30.00 00. Contrato Nº: 054/2019 Educação do município de Santa Luzia. Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
24/03/2014 E 46 / 792 20163900 03.12.01 2.016 3.3.9.0.39.00.00 00 1117 TELEMAR NORTE LESTE S/A 24/03/2014 28/03/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA. 24/03/2014
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
7.2. Assessoria de Planejamento e Gestão; 7.3. Gerência de Projetos e Captação de Recursos; 7.4. Gerência de Cartografia e Cadastro Sócio -Econômico;
LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2009 (Alterado pela Lei Complementar nº 33/2013) 1. Gabinete do Prefeito; 1.1. Gabinete do Prefeito; 1.2. Assessoria do Gabinete; 2. Controladoria Geral; 2.1. Gabinete do Controlador
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Quarta Feira 02 de Março de 2016 Ano III N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Quarta Feira Ano III N 1321 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS 1º ADITIVO DE SUPRESSÃO DE PRAZO CONTRATO Nº 002/2016 HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 02-2019 Processo Administrativo nº 105-2019 Pregão Presencial: Nº 02-2019-PP Pelo presente Termo, no uso de suas atribuições legais,
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Junho de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 46 Pregão 2/2011 008312 Ordinário 23/08/2013 6975 JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MUNHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 14 003213 Ordinário 26/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903001.15 - FICHA 920 0/0 001.692.636/0001-04 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT,
Prefeitura Municipal de Nordestina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano I Nº 890 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 047/2016 da Dispensa de Licitação Nº 021/2016 - Contratado: Box da Regulagem Comercio e Serviços LTDA ME Termo
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 54 Pregão 21/2014 010818 Ordinário 22/09/2014 9423 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 96/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - (PR) Licitação: (Ano: 2014/ DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA / Nº Processo: