Município de Pitanga - PR EMPENHO
|
|
- Neusa Prado Leveck
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página: 1 / 46 Pregão 2/ Ordinário 23/08/ JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MUNHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA Atenção Básica 10/ / ,27 700, ,27 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 700,00 1,00 700,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. PSF PLANALTO, SANTA REGINA, SAO BASILIO (NOVO E ANTIGO) - MES DE AGOSTO. FGTS: VALIDADE: 27/08/2013 INSS: VALIDADE: 08/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EBC VALIDADE: 05/10/2013 Forma de pagamento: A PRAZO /08/ , /10/ ,00
2 Página: 2 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo DIESEL Recursos Ordinários (Livres) 7.100,60 465, ,78 DIESEL COMUM LITRO 2,33 199,92 465,82 ONIBUS IEO FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,82
3 Página: 3 / 46 Processo dispensa 32/ Ordinário 23/08/ HELIO BARBOSA RIBAS RUA ARTHUR MEHL, 345 CASA 148/2009 CPF = SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 9.727, , ,50 ALUGUEL UN 1.635,14 1, ,14 ALUGUEL DA SECRETARIA DE IND. E COM. - 24/07 A 24/08/2013. Forma de pagamento: A PRAZO Destino: PERIODO DE 24/07 A 24/08/ /08/ , /09/ ,14
4 Página: 4 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Outros Encargos Especiais CONTRIBUICAO PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,79 PASEP UN ,51 1, ,51 Forma de pagamento: A PRAZO /08/ , /08/ ,51
5 Página: 5 / 46 Pregão 8/ Ordinário 23/08/ ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, /2012 SALA COMERCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,25 66, ,60 CONSERTO DE PNEUS DE PATROLAS UN 22,66 2,00 45,33 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 10,66 2,00 21,32 CAMINHÃO AGN 6194/MOTONIVELADOURA Nº 2 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6FB3090BEF8E25 VALIDADE: 08/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE /09/ , /09/ ,65
6 Página: 6 / Ordinário 23/08/ Pregão 57/2012 ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 Curitiba / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) Predio 143/ / BOQUEIRÃO ,05 769, ,16 RETENTOR DO CUBO - MOTONIVELADORA 165S ANO 1978 HUBER WARCO ARCA UN 19,89 1,00 19,89 ROLAMENTO CUBO - MOTONIVELADORA 165S ANO 1978 HUBER WARCO CORRENTE DA TANDER MOTONIVELADORA HUBER WARCO ANO 1978 MOTONIVELADORA HUBER WACO 165-S. NTN UN 150,00 1,00 150,00 RC UN 600,00 1,00 600,00 FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 04/11/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0D F45 VALIDADE: 11/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,89
7 Página: 7 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,49 774, ,63 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W taschibra UN 23,73 25,00 593,25 SOQUETE DE 40 lorenzeti UN 6,27 20,00 125,40 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W taschibra UN 5,11 10,00 51,10 taschibra UN 5,11 1,00 5,11 PARA ESCOLA AFONSO ALVES DE CAMARGO FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributos Municipais: 1301/2013 VALIDADE: 01/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /09/ , /10/ ,86
8 Página: 8 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,63 24, ,39 PREGO 12 X 12. Ref gerdau gerdau KG 8,80 1,00 8,80 PREGO 17 X 27. Ref gerdau gerdau KG 6,80 1,00 6,80 ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO tigre UN 2,88 3,00 8,64 PARA ESCOLA AFONSINA M. SEBRENSKI FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /10/ , /10/ ,24
9 Página: 9 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,63 4, ,28 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M tigre UN 4,35 1,00 4,35 CASA LAR MUNICIPAL FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /12/2013 4, /12/2013 4,35
10 Página: 10 / Ordinário 23/08/ Processo inexigibilidade 3/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA RUA KARINA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/ / PARQUE SÃO BASILIO ,39 951, ,90 TOMATE, DE BOA QUALIDADE E KG 3,50 29,50 103,25 PRIMEIRA LINHA. BATATA DOCE UN 2,25 32,50 73,13 BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. BANANA CATURRA, IN NATURA. DE 1ª QUALIDADE UN UN 3,26 55,00 179,30 1,20 53,50 64,20 LARANJA PERA KG 1,00 52,50 52,50 Boa qualidade e 1º linha MAÇA NACIONAL, APRESENTANDO TAMANHO, COR E COLORAÇÃO UNIFORME. MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. KG KG 2,95 62,50 184,38 2,37 13,50 32,00 ALFACE CRESPA/ ROXA/ AMERICANA KG 2,32 22,00 51,04 Boa qualidade e 1º linha REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 1,00 36,00 36,00 ALHO Nº 6 KG 10,50 2,60 27,30 BETERRABA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG KG 2,50 14,50 36,25 2,61 15,50 40,46 CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,35 30,50 71,68 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA CMEIS E PRE ESCOLA. FGTS: VALIDADE: 06/09/2013 INSS: VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 80BF.4CD9.27FA.60B7 VALIDADE: 05/02/2014
11 Página: 11 / 46 Processo inexigibilidade 3/ Ordinário 23/08/ COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA RUA KARINA DE AGUIAR, 1385 COMERCIO 29/ / PARQUE SÃO BASILIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR ,39 951, ,90 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE /08/ ,49 Estorno de /08/ , /09/ , /09/ ,49
12 Página: 12 / Ordinário 23/08/ Processo inexigibilidade 3/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA RUA KARINA DE AGUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/ / PARQUE SÃO BASILIO , , ,03 FÍGADO DE GADO, FATIADO E RESFRIADO KG 5,90 31,50 185,85 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE CONTENDO NO MAXIMO 1KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIPOA NO 304 DE 22/04/96 E NO 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA NO 105 DE 19/05/99 E COM A LEI MUNICIPAL/ VIGILANCIA SANITARIA. FRANGO INTEIRO, CONGELADO E EMBALADO KG 6,50 135,50 880,75 COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 DIAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA RESFRIADA, 2º QUALIDADE CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO (CONGELADO) CMEIS E PROJETO INTEGRAL. FGTS: VALIDADE: 06/09/2013 INSS: VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 80BF.4CD9.27FA.60B7 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE KG KG 7,95 43,00 341,85 7,21 61,50 443, /08/ , /09/ ,87
13 Página: 13 / Ordinário 23/08/ Pregão 58/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Recursos Ordinários (Livres) PREDIO 37/ / ,01 22, ,36 FIO P/ TELEFONE INTERNO 2X0,60. Ref ciar METRO 0,57 25,00 14,25 ciar FITA ISOLANTE 19 MM X 10 MT g20 UN 2,80 3,00 8,40 CREAS FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /12/ , /12/ ,65
14 Página: 14 / Ordinário 23/08/ Pregão 43/2012 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Atenção Básica 28/2012 CAIXA POSTAL / ,42 57, ,82 SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS 100 un UN 5,52 5,00 27,60 Pacote com 100 unidades SACO DE LIXO ESPESSURA MINIMA DE 5 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS COMPOSIÇÃO: POLIETILENO 63 X 80 CM. EMJBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. ESF SÃO BASILIO. FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 05/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 03/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 23BD.C195.7A18.10FE VALIDADE: 23/12/2013 Tributos Municipais: 1283/2013 VALIDADE: 24/09/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 05/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE UN 6,00 5,00 30, /08/ , /10/ ,60
15 Página: 15 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Recursos Ordinários (Livres) ,36 45, ,14 TOMADA DE TELEFONE EXTERNO fame UN 7,63 4,00 30,52 TOMADA INTERNA PARA COMPUTADOR fame UN 7,35 2,00 14,70 CREAS FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributos Municipais: 1301/2013 VALIDADE: 01/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /12/ , /12/ ,22
16 Página: 16 / Ordinário 23/08/ Processo dispensa 33/2013 GESIEL RODRIGUES MONTEIRO MARCILIO DIAS, S/N 82/2013 CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) casa 8.092,50 875, ,50 LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/ PONTO DE UN 875,00 1,00 875,00 ATENDIMENTO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, 821, - PITANGA-PR PERIODO DE 24/07 A 24/08/2013. Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATÉ O 10 DIA ÚTIL AO MES DE REFERÊNCIA /08/ , /09/ ,00 Estorno de /09/ , /09/ ,00
17 Página: 17 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,52 184, ,39 FATURA DE TELEFONE UN 184,13 1,00 184,13 FGTS: / VALIDADE: 27/08/2013 INSS: VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE AGOSTO /08/ , /09/ ,13
18 Página: 18 / Ordinário 23/08/ Pregão 8/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 9/ / PITANGUINHA OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) MECANICA GAUCHA ,60 480, ,60 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. UN 60,00 8,00 480,00 MOTONIVELADORA HUBER WARCO 165S. FGTS: VALIDADE: 21/09/2013 INSS: VALIDADE: 18/09/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributos Municipais: 1386/2013 VALIDADE: 17/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,00
19 Página: 19 / Ordinário 23/08/ Pregão 57/2012 ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 Curitiba / PR 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE TURISMO Incentivo as Segmentações Turísticas BATERIAS Recursos Ordinários (Livres) Predio 143/ / BOQUEIRÃO ,72 177, ,74 BATERIA 80 AMPÉRES - GARANTIA ELETRAN UN 177,98 1,00 177,98 MÍNIMA DE 12 MESES GOL ANC 5631 FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 04/11/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0D F45 VALIDADE: 11/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,98
20 Página: 20 / Ordinário 23/08/ Pregão 2/2011 JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MUNHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10/ / , , ,03 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 2.100,00 1, ,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. ESCOLAS VICE-PREF, IVAN F. AMARAL, SANTA REGINA E CMEIS SÃO BASILIO, LEONOR HRYSYK, SANTA REGINA E SUPER CRECHE.MES DE AGOSTO. FGTS: VALIDADE: 27/08/2013 INSS: VALIDADE: 08/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EBC VALIDADE: 05/10/2013 Forma de pagamento: A PRAZO /08/ , /09/ ,00
21 Página: 21 / Ordinário 23/08/ Pregão 38/2013 peterson padilha da silva cia ltda me av brasil, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sessão de Capacitação e Incentivo MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/ / centro ******** 6.634,78 209, ,82 PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM RIPAX UN 104,98 2,00 209, FOLHAS PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. SEC. DE IND. E COMERCIO FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 15/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: VALIDADE: 17/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 18/09/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /08/ , /09/ ,96
22 Página: 22 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RUA PARANA, CASA / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Taxas - Prestação de Serviços ,34 50, ,34 TAXA(S) DO CREA UN 50,00 1,00 50,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /08/ , /08/ ,00
23 Página: 23 / Ordinário 23/08/ Pregão 58/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37/ / DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) PREDIO , , ,34 CABO P/ ROLO SR 23 CM 400/23 TP atlas METRO 6,70 2,00 13,40 GAIOLA S/ ROSCA. Ref condor LIXA D ÁGUA Nº 150. Ref 3m 3m UN 1,30 30,00 39,00 LIXA FERRO 0,40. Ref 3m 3m UN 2,65 20,00 53,00 LIXA FERRO 180. REf 3m 3m UN 2,47 10,00 24,70 BROXA 925 RETANGULAR 16 CM tigre UN 4,00 3,00 12,00 BROXA 930 RETANGULAR 19 X 7 X 6 CM tigre UN 6,00 6,00 36,00 MASSA CORRIDA ACRÍLICA 3,6 LITROS. Ref coral natucor GALAO 18,00 4,00 72,00 ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO tigre UN 4,50 3,00 13,50 ROLO DE ESPUMA 23 CM SEM CABO tigre UN 8,00 4,00 32,00 ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO tigre UN 2,88 2,00 5,76 ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO tigre UN 2,88 2,00 5,76 SOLVENTE 5 LITROS gol quimicos LATA 35,00 3,00 105,00 THINNER 5 LITROS gol quimicos GALAO 35,00 3,00 105,00 TINTA ACRÍLICA FOSCA 18 LITROS (VÁRIAS CORES) TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS (VARIAS CORES) natucor GALAO 135,00 6,00 810,00 natucor LATA 53,00 15,00 795,00 PINTURA INTERNA E EXTERNA DA RODOVIARIA E ALGUMAS SALAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /09/ , /09/ ,12
24 Página: 24 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,14 835, ,94 FECHADURA COM TAMBOR INTERNO soprano UN 39,51 2,00 79,02 MASSA CORRIDA ACRÍLICA 3,6 LITROS. Ref coral natucor GALAO 18,00 1,00 18,00 ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO tigre UN 4,50 1,00 4,50 ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO tigre UN 8,00 1,00 8,00 SOLVENTE 1 LITRO gol quimicos LATA 7,00 6,00 42,00 TINTA ACRÍLICA PARA PISO 3,6 LITROS (VÁRIAS CORES) TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) TINTA A ÓLEO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) natucor LATA 38,00 2,00 76,00 natucor GALAO 218,84 2,00 437,68 natucor GALAO 170,00 1,00 170,00 PARA O CREAS FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /09/ , /09/ ,20
25 Página: 25 / 46 Pregão 27/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FUNREBOM ,18 79, ,18 FILTRO DE COMBUSTIVEL - VW UN 79,00 1,00 79,00 CAMINHAO WOLKS 7110S VIATURA PLACA ADM FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /08/ , /09/ ,00
26 Página: 26 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos DIESEL Taxas - Prestação de Serviços 1.451,96 349, ,42 DIESEL COMUM LITRO 2,33 150,02 349,54 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,54
27 Página: 27 / 46 Pregão 6/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,63 92, ,19 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 32,32 92,44 VEICULO DA PROM. SOCIAL PLACA: AVY 7405 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,44
28 Página: 28 / 46 Pregão 6/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,94 251, ,05 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 88,07 251,89 VEICULO DA PROM. SOCIAL PLACAS: AUN 3601/ AWK 0494 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,89
29 Página: 29 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras DIESEL Recursos Ordinários (Livres) 5.258, , ,98 DIESEL COMUM LITRO 2,33 728, ,18 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS: AAM 6109/ RETRO ESCAVADEIRA/TRATOR ESTEIRA/ ABB4514/ PA CARREGADEIRA/ MOTONIVELADOURA FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,18
30 Página: 30 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,67 DIESEL COMUM LITRO 2,33 580, ,71 VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS: ROLO/ TRATOR ESTEIRA/ PA CARREGADEIRA/ MOTONIVELADOURA/ RETRO ESCAVADEIRA FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,71
31 Página: 31 / 46 Pregão 18/ Ordinário 23/08/ ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO 19/ / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,48 25, ,48 PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA. UN 25,00 1,00 25,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI UNO AUM FGTS: VALIDADE: 18/09/2013 INSS: VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D8.3AE1.B3C9.15FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA /09/ , /09/ ,00
32 Página: 32 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil DIESEL Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,88 DIESEL COMUM LITRO 2,33 796, ,83 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: AVM 1830/ALP 1151/ATQ 1548/ AIF 4890/ AVT 9342/ ARL 8058/ ARN 6642/ AVS 8525 FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /09/ ,83
33 Página: 33 / 46 Pregão 26/ Ordinário 23/08/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde DIESEL Atenção Básica , , ,59 DIESEL COMUM LITRO 2,33 924, ,23 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS: ALH 6575/ ASE 1633/ AQT 3132/ BBN 1414/ AQT 3132/ ALT 4552/ FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /08/ , /10/ ,23
34 Página: 34 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ PARANA DIVULGACOES LTDA - ME AVN BRASIL, / VILA SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Recursos Ordinários (Livres) ,85 110, ,85 ASSINATURA DO JORNAL UN 110,00 1,00 110,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /09/ , /09/ ,00
35 Página: 35 / Ordinário 23/08/ Pregão 43/2012 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N Santa Maria do Oeste / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Atenção Básica predio 29/ / ,59 85, ,59 SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS UN 4,50 10,00 45,00 COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA. SABONETE 90G COM HIDRATANTE. UN 2,00 20,00 40,00 PARA SEC. DA SAÚDE FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 09/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27DAD9106DE22BD8 VALIDADE: 27/08/2013 Forma de pagamento: PAGOS ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE /10/ , /10/ ,00
36 Página: 36 / Ordinário 23/08/ Sem licitação DF INDUSTRIA E COM. DE RELOGIOS LTDA RUA COUTO MAGALHÃES, 590 Ponta Grossa / PR / CONTORNO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica /10/ , /10/ , ,18 912, ,18 CONSERTO EM MAQUINA RELOGIO MO 912,00 1,00 912,00 PONTO Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1085 Destino: MANUTENÇÃO EM RELOGIO PONTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
37 Página: 37 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,67 210, ,67 FERRO 5/8 X 12 M. Ref gerdau gerdau UN 35,00 6,00 210,00 PARA CONSTRUÇÃO DE GRELHAS PARA BOCA DE LOBO FGTS: VALIDADE: 10/09/2013 INSS: VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributos Municipais: 1301/2013 VALIDADE: 01/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /08/ , /09/ ,00
38 Página: 38 / Ordinário 23/08/ Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos 89/ / PITANGUINHA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) SALA , , ,72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 3, ,13 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE AGOSTO FGTS: VALIDADE: 28/08/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,13
39 Página: 39 / Ordinário 23/08/ Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB SALA 89/ / PITANGUINHA , , ,17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 35, ,86 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE AGOSTO FGTS: VALIDADE: 28/08/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,86
40 Página: 40 / Ordinário 23/08/ Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 89/ / PITANGUINHA DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) SALA , , ,12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 4, ,84 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE AGOSTO. FGTS: VALIDADE: 28/08/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,84
41 Página: 41 / Ordinário 23/08/ Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA Atenção Básica SALA 89/ / PITANGUINHA , , ,75 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 12, ,52 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE AGOSTO. FGTS: VALIDADE: 28/08/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO /08/ , /09/ ,52
42 Página: 42 / 46 Pregão 58/ Ordinário 23/08/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,67 280, ,67 ROLO DE ESPUMA 23 CM SEM CABO tigre UN 8,00 5,00 40,00 ROLO DE LÃ 9 CM tigre UN 6,00 1,00 6,00 ROLO DE LÃ 9 CM tigre UN 6,00 4,00 24,00 THINNER 5 LITROS gol quimicos GALAO 35,00 6,00 210,00 PARA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F9A0A6F31EF837C VALIDADE: 01/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /09/ , /09/ ,00
43 Página: 43 / 46 Sem licitação Ordinário 23/08/ ROMILDA BOMFIM ZEGULHAN ME AVN BRASIL, / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS Recursos Ordinários (Livres) ,48 719, ,48 CALÇA UN 43,50 10,00 435,00 CALÇA UN 34,00 1,00 34,00 CAMISETA UN 25,00 10,00 250,00 FGTS: VALIDADE: 31/08/2013 INSS: VALIDADE: 15/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 946E.43F9.6A17.E40C VALIDADE: 18/01/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1086 Destino: AGASALHOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR E CASA ABRIGO /08/ , /09/ ,00
44 Página: 44 / Ordinário 23/08/ Processo dispensa 34/2013 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fundeb 40% / PITANGUINHA , , ,11 PORTÃO EM TUBO DE 20x30 NO TAM. MO 980,00 1,00 980,00 4,10x1,90MTS SOLDAGEM EM TESOURA DA QUADRA DE ESPORTES TROCA DE GONZO E REFORMA DE PORTÃO DE 2 FOLHAS TROCA DE GONZO E REFORMA DE PORTÃO DE 2 FOLHAS TAM. 2,00 X 1,80 TROCA DE TELA E REFORMA DE PORTÃO TAM 3,00 X 1,80 MTS TROCAR ROLDANA E CANTONEIRA EM PORTÃO VITRAUX DE FERRO BASCULANTE TAM. 1,60x1,00 MTS VITRAUX DE FERRO BASCULANTE TAMANHO 1,50x1,00 MTS PARA ESCOLAS INSS: VALIDADE: 15/12/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 13/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 72FF.6AD7.565C.FBC6 VALIDADE: 11/12/2013 Tributos Municipais: 666/2013 VALIDADE: 16/09/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 16/10/2013 Forma de pagamento: A PRAZO MO MO MO MO MO MO MO 1.200,00 1, ,00 420,00 2,00 840,00 250,00 1,00 250,00 540,00 1,00 540,00 270,00 1,00 270,00 250,00 4, ,00 240,00 8, , /08/ , /09/ ,00
45 Página: 45 / Ordinário 23/08/ Pregão 43/ /2012 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N predio / Santa Maria do Oeste / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,34 52, ,94 SABÃO EM PÓ 1KG UN 5,40 6,00 32,40 COMPOSIÇÃO.TENSOATIVO, ANÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓPTICO, TAMPONANTES, CORANTES, ENZIMAS E TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL) SABONETE 90G COM HIDRATANTE. UN 2,00 10,00 20,00 USO PRÉDIO PREFEITURA FGTS: VALIDADE: 04/09/2013 INSS: VALIDADE: 09/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27DAD9106DE22BD8 VALIDADE: 27/08/2013 Forma de pagamento: PAGOS ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE /10/ , /10/ ,40
46 Página: 46 / Ordinário 23/08/ Tomada de preços 4/2010 COMERCIAL E CONSTRUTORA RIBAS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 0 Manoel Ribas / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 149/ / CONTORNO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Pavimentação/Recape de Vias Urbanas RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,02 EXECUTAR OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA C/ GALERIAS P/ DRENAGEM PLUVIAL UN 6.512,38 1, ,38 CONTRATO /2009 FGTS: VALIDADE: 05/09/2013 INSS: VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FDE9.1D40.14F VALIDADE: 10/09/2013 Forma de pagamento: A PRAZO /09/ , /09/ ,38
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 46 011632 Ordinário 13/11/2013 9768 Pregão 39/2013 129/2013 MARTINS, PORTES & CIA LTDA - ME BR-466, 00 KM 82 03.873.824/0001-64 85200000 4000-2 (42) 646-1534 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
003955 Ordinário 30/04/2012 3955 003955 padrão 15 - PASEP Sem licitação Página: 1 / 126 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
Leia maisPrefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 34 002236 Ordinário 10/03/2014 1891 Processo dispensa 21/2013 ALBANI PULTER LUBCZYK RUA ROSALVO PETRECHEN, SN 32/2013 CPF 244.396.909-63 centro 85200000 774-9 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Leia maisMunicípio de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 15 002085 Ordinário 13/03/2013 1768 Sem licitação NILZA CASTRO MECANICA RUA AMADEU BONASSOLI, 140 0 04.263.110/0001-05 CONTORNO 85200000 6095-0 42-3646-3601 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 002787 Ordinário 03/05/2007 2787 002787 padrão Página: 1 / 7 L. FRAGA DE OLIVEIRA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, CPF: 023.144.059-60 03.741.207/0001-05 85200-000 2138-5 646-3562 0000000000
Leia maisMunicípio de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 002326 Ordinário 10/04/2013 826 Pregão 153/2011 AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME AV. TRIFON HANYCZ, 73 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades
Leia maisPrefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
000951 Ordinário 08/02/2012 951 000951 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 1 / 55 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200
Leia maisRELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
004092 Ordinário 03/05/2012 4092 004092 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 1 / 86 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA 85200-000 890-7 4236461434
Leia maisMunicípio de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
Leia maisMunicípio de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Leia maisMunicípio de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 30 000933 000756 001201 001218 3161 - REEMBOLSOS DARLEI DALTO DALZOTTO AVENIDA DALZOTTO, CPF 906.401.959-20 85225-000 231-3 000480 03 Secretaria de Administração 03.004 Departamento de Serviços
Leia maisPrefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Leia maisMunicípio de Capanema - PR EMPENHO
003621 Ordinário 20/06/2007 003621 padrão Página: 1 / 20 EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura e
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 003332 Ordinário 16/04/2013 2874 Sem licitação A.P.M.F. DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO AFONSO ALVES DE CAMARGO 7 DE SETEMBRO, s/n 01.776.712/0001-60 BARRA BONITA 85200000 3094-5 4236141102
Leia maisMINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
Leia maisMunicípio de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Leia maisPrefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS AVENIDA DOMINGOS SERTAO 1000
PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL Projeto de Lei: Dispoe sobre o Plano Plurianual para o periodo 2015/2018 A CAMARA MUNICIPAL decreta: Art. 1o. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadrienio 2015/2018
Leia maisPrefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 7 002101 Ordinário 03/05/2013 Sem licitação ALMIRO GONÇALVES CABRAL RUA JOÃO ALVES DE SOUZA NETO, 261 13.180.648/0001-39 86630000 31486-2 36752913 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 013534 Ordinário 24/11/2014 11782 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 03 SECRETARIA MUNICIPAL
Leia maisANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE I
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE I ITEM 1 DESCRIÇÃO TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO ACETINADO PREMIUM 3,6LTS. REF. SUVINIL OU 2 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE FOSCO PREMIUM 3,6LTS. REF. SUVINIL OU
Leia maisMunicípio de Carlópolis - PR EMPENHO
Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Leia maisPrefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 86 005148 Ordinário 29/05/2013 4216 Pregão 43/2012 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades
Leia maisMunicípio de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Leia maisMunicípio de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
Leia maisMunicípio de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
Leia maisESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
Leia maisPREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 04/01/2011 Dt. Publicação:
Leia maisMunicípio de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Leia maisCTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.
Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
Leia maisESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS CÓDIGO: 11 UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÓDIGO: 01 01 LEGISLATIVA 1.219.738,65 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.219.738,65 1002
Leia maisMunicípio de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Leia maisPrefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 62 002506 17/07/2012 002750 002163 002324 MAURO SABINO FRANCISCO ME RUA ALBERTO SILVA COSTA, 314 79.459.301/0001-38 86280-000 230-5 4335411252 35411252 001475 05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
Leia maisPrefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Leia maisAgili Softwares para Area Publica
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL PROGRAMA: 0001 ACAO DO LEGISLATIVO 2001 Manutencao das Atividades da Camara Meta Física 144,00
Leia maisMunicípio de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Leia maisMunicípio de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Leia maisCIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 235 Ordinário 100 03/05/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / 33903000 / 100 Credor AQUISI AO DE SACOS PLASTICOS - NF.00623 CNPJ/CIC Credor 08505363000190 Histórico AQUIS. SACOS PLASTICOS PARA
Leia maisAção Descrição 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1059 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO 01 - CAMARA MUNICIPAL 001 - CAMARA MUNICIPAL 01 - Legislativa 031 - Legislativa Objetivo: PROCESSO LEGISLATIVO 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Leia maisMunicípio de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000
Leia maisGÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CARDÁPIO DE 2015 PRODUTO UND QNT MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
PRODUTO UND QNT MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. ABACAXI, Fruta in natura, Kg 5.020 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 apresentando grau de ABÓBORA, in natura, kg 1.380 138 138 138
Leia maisN O T A D E E M P E N H O PAGINA: 1
PAGINA: 1 EMISSAO : 03Abr12 NUMERO: 2012NE800182 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA CNPJ : 10635424/0003-48 FONE: (47) 3803-7200 ENDERECO : ROD. BR 280 KM 27, COLEGIO AGRICOLA MUNICIPIO : 8025 - ARAQUARI UF:
Leia maisMunicípio de Boa Ventura de São Roque - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 6 Empenho Nº 002475 002476 000433 CONFECARMAQ COMERCIAL LTDA.-ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 460 Turvo / PR Pregão 12/2013 32/2013 CENTRO 17.276.380/0001-94 85150000 39747-4 42-36421600 42-36421600
Leia maisPrefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002130 Ordinário 21/05/2012 651 002130 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 10 / 2011 57 / 2011 Página: 1 / 12 Paulino G. Pontin-Materiais De Construção Avenida Brasil, 247 comercio 13.162.530/0001-88 centro Cafeara
Leia maisMunicípio de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002654 001314 12/04/2012 000365 D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME AV. TRIFON HANYSZ, 18 Pinhão / PR Pregão 64/2011 000195-1/2011
Leia maisBetha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Página 1 01 Legislativa 3.384.984,24 3.548.093,50 01.031 Ação Legislativa 3.384.984,24 3.548.093,50 01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 3.384.984,24 3.548.093,50 01.031.0001.1.191 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA
Leia maisEstado do Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Prefeitura Municipal de Boa Vista da Apar Janeiro de 2011 - Anexo 6, da Lei 4.
Estado do Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Orgao...: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 04.000.0000.0.000.000 Administracao 13.868,32 13.868,32 04.122.0000.0.000.000
Leia maisConselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 003/16 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
Leia maisMunicípio de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Leia maisCOOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AV. FRIDOLINO RITTER, 379 CENTRO CEP: 95175-000 FONE/FAX: (54) 3285.1300 www.picadacafe.famurs.com.br www.picadacafe.rs.gov.br E-mail: protocolo@picadacafe.rs.gov.br
Leia maisLEI Nº. - 7 9 4 - DATA: 03 de Dezembro de 1.997
LEI Nº. - 7 9 4 - DATA: 03 de Dezembro de 1.997 SÚMULA: Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração do Orçamento do Município relativo ao exercício financeiro de 1.998. O PREFEITO MUNICIPAL DE
Leia maisMunicipio de Cruzeiro do Iguaçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 19 003539 Ordinário 26/08/2013 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A AV. 13 DE MAIO, 466 SALA 04.368.898/0001-06 CENTRO Cruzeiro do Iguaçu / PR 85598000 316-6 0800 51 00 116 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Leia maisANEXO I. TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO (Registro de Preços Pregão Eletrônico)
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO (Registro de Preços Pregão Eletrônico) 1. DO OBJETO - Fornecimento através do Sistema de Registro de Preços de material permanente Estantes, Armários e Roupeiros 2.
Leia maisCARTA CONVITE Nº 11/2016
CARTA CONVITE Nº 11/2016 DATA:30 de maio de 2016. ABERTURA: 08 de junho de 2016. HORAS: 09:30 horas LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São Martinho RS -. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/016.
Leia maisDemonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
Leia maisTRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
Leia maisMunicípio de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 8 Empenho Nº 002475 002527 04/05/2007 001487 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Chamada Pública n.º 02/2016, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
Leia maisPrefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
Leia maisGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESCOLA ESTADUAL BOM JESUS TRÊS LAGOAS/MS
Chamada Pública N.º 02/2015 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, com dispensa de licitação,
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO CNPJ 51.814.960/0001-26. Projeto Básico
Projeto Básico Reforma no fechamento e construção de cobertura de proteção na Escola Municipal Maria do Carmo Balestero Gutierre 1.0 Objeto Trata-se da obra de pintura do muro de fechamento (em alvenaria),
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Leia maisMunicípio de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Leia maisMunicípio de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Leia maisMunicípio de Rio Azul - PR EMPENHO
002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba
Leia maisMunicípio de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Leia maisCRONOGRAMA DE ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERCADOS) 2º SEMESTRE/2015 PRODUTOS PERECÍVEIS
CRONOGRAMA DE ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERCADOS) 2º SEMESTRE/2015 PRODUTOS PERECÍVEIS PRODUTO: ABACAXI (IN NATURA) FRUTA FRESCA, SEM BATIDAS E MACHUCADOS, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (UNIDADE)
Leia maisParana Programa de Trabalho Folha: 1 Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul Fevereiro de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Orgao...: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 04.000.0000.0.000.000 Administracao 7.539,55 7.539,55 04.122.0000.0.000.000 Administracao
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903600 - 0.1.00-00 ALDO RODRIGUS NUNES 553.678.955-49 1125 1,000.00 224/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL PARA ATENDER
Leia maisCHAMADA PÚBLICA 01/2011 PNAE/SEE-AL/15ª CRE ANEXO III TOTAL GERAL DA 15ª. CRE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CEREAIS
ANEXO III TOTAL GERAL DA 15ª. CRE CEREAIS ARROZ BRANCO - Comum, classe longo fino, agulha, tipo 2, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. Acondicionado
Leia maisMunicípio de Rio Azul - PR EMPENHO
Página: 1 / 11 002652 Ordinário 28/06/2013 Pregão 31/2011 90/2011 1 JAMEL SULTANE - ME. RUA ZEFERINO BITTENCOURT, 785 03.040.373/0001-84 Irati / PR 84500000 24450-3 (42) 3423-2898 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Leia maisANEXO I - E TRT PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS DE PINTURA
PREÇO CÓDIGO MATERIAL UND UNITÁRIO R$ MÉDIA ANUAL PREÇO ANUAL TOTAL 1 Água raz, galão galão c/ 5 litros. Galão R$ 34,32 15 R$ 514,80 2 Arame Galvanizado nº 8 (1.25mm) Kg R$ 10,90 15 R$ 163,50 3 Fita adesiva,
Leia maisPrefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
Leia maisCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
02 GOVERNO MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Uniflor - PR Página: 01 / 36 4 ADMINISTRAÇÃO 31.143,31 31.143,31 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.912,34 26.912,34 04 122 0002 Administraçao Transparente e para
Leia maisMunicípio de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 06/08/2012 10:29:14 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Leia maisMunicípio de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Leia maisESTADO DO MARANHÃO PLANO DE GOVERNO DO SR. RAIMUNDO TELES PONTES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA PARA A LEGISLATURA DE 2013.
ESTADO DO MARANHÃO PLANO DE GOVERNO DO SR. RAIMUNDO TELES PONTES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA PARA A LEGISLATURA DE 2013. 1 - PODER LEGISLATIVO 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL 1.1.1 - Manutenção e funcionamento
Leia maisDESCRIÇÃO TÉCNICA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
DESCRIÇÃO TÉCNICA MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO GINASIO MUNICIPAL 3 DE JUNHO DO MUNICIPIO DE CHAPADA RS. O presente memorial tem por objetivo estabelecer
Leia maisMunicípio de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
Leia maisUnidade Gestora...: CONSOLIDADO Orgao...: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal
Orgao...: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal 01.000.0000.0.000.000 Legislativa 2.159.894,63 2.159.894,63 01.031.0000.0.000.000 Acao Legislativa 2.159.894,63 2.159.894,63 01.031.0001.0.000.000
Leia maisESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Página 1 Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 47.910,60 47.910,60 04.122 Administração Geral 47.910,60 47.910,60 04.122.0071 Modernização Administrativa
Leia maisPLANO BÁSICO DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2013/2016. Coligação UNIÃO, TRABALHO, PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO PT PTB PPS PDT - PT
PLANO BÁSICO DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2013/2016 Coligação UNIÃO, TRABALHO, PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO PT PTB PPS PDT - PT APARICIO MENDES DE FIGUEIREDO e ROGÉRIO GARCIA DUTRA, candidatos, respectivamente,
Leia maisNOTA DE EMPENHO 000818 Piauí Governo Municipal de Alagoinha do Piauí DATA: 01/03/2014 Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí
NOTA DE EMPENHO 000818 Governo Municipal de Alagoinha do DATA: 01/03/2014 CREDOR... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ ENDEREÇO.. Av. Getúlio Vargas, 289-1º Andar-Centro-PICOS-PI 64600-002
Leia mais