CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
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- Brenda di Castro Belmonte
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1 Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor AQUISI AO DE SACOS PLASTICOS - NF CNPJ/CIC Credor Histórico AQUIS. SACOS PLASTICOS PARA USO NOS DISTRITOS DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 203 Credor PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CIC Credor Histórico SERVICO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS PARA A FROTA DE VEICULOS DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor M.MARTINS REZENDE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. MATERIAL DE LIMPEZA 2.081, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor ULTRA DIGITAL COMERCIO E SERV. P/ESCRITORIO LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico ULTRADIGITAL COM. E SERV. PARA ESCRITORIO LTDA. E EMISSAO DE EMPENHO EXERCICIO , Estimativo /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SERV.DE TOPOGRAFIA MES DE ABRIL/10 - NF.0814 CNPJ/CIC Credor Histórico CLASSIFICACAO E EMISSAO DE EMPENHO REF. ATOL TOPOGRAFIA - EXERCICIO , Estimativo /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor AQUISI AO DE OLEO DIESEL - NF CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TODA FROTA DE VEICULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SERV.DE LIMP.MECANIZADA MES ABRIL/10 - NF.0004 CNPJ/CIC Credor Histórico SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA VARREDEIRA DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SALVADOR JOSE BAILUNI CNPJ/CIC Credor Histórico CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AVALIACAOES DE IMOVEIS , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor HERINGER RENTAL DE CASIMIRO LTDA-ME CNPJ/CIC Credor Histórico SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS DA CIA ,00
2 Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor SALVADOR JOSE BAILUNI CNPJ/CIC Credor Histórico CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AVALIACAOES DE IMOVEIS 4.360, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor DATI-DOCUMENTO ARRECADACAO TAXA DE INCENDIO-CBMERJ CNPJ/CIC Credor Histórico PAGTO. REF. DATI CBMERJ, EXERCICIO 09 - GALPAO PADRE ANCHIETA 72 40, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor COAD-CENTRO ORIENTACAO ATL.DES.PROF.LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DO INFORMATIVO DA COAD , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor RECUPERADORA CHRISTON DE MAQUINAS E COMERCIAL LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico SOLIC. SERVICO DE RECUPERACAO NOS TRATORES KOMATSU MODELO D65E, B1624 E B1625 DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor ENERGIMAK MAT. ELETR. LTDA -ME CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. LAMPADAS INCANDESCENTES PARA REPOR ESTOQUE 3.792, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor TORTORA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.LTDA-EPP CNPJ/CIC Credor Histórico COMU. DESABAMENTO DE PARTE DO MURO PROXIMO A CASA DE FORCA DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor AQUISI AO DE MAT.CONSTR.E MANUT.PREDIAIS NF CNPJ/CIC Credor Histórico COMU. DESABAMENTO DE PARTE DO MURO PROXIMO A CASA DE FORCA DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor RAPIDACO COMERCIO FERRO E ACO LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico COMU. DESABAMENTO DE PARTE DO MURO PROXIMO A CASA DE FORCA DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor NEO EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE DESCARBONIZADOR 650,00
3 Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor NIT GRAFICA EDITORA LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE 100 DE PASTAS SUSPENSAS. 120, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor PEDALBIKE NITEROIENSE LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA P/ FUNC. QUE UTILIZAM BICICLETAS , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor TH GOMES SERV. E COM. BICICLETAS E BAZAR ME CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA P/ FUNC. QUE UTILIZAM BICICLETAS , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor ALL TRACK UNION COM. E SERV. LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA P/ FUNC. QUE UTILIZAM BICICLETAS , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor KI CORES BAZAR LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS VEICULOS DA FROTA DA CIA. 550, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor BRONZE TINTAS LTDA-ME CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS VEICULOS DA FROTA DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor J.MAGALHAES MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS VEICULOS DA FROTA DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor AQUISI AO DE MAT.CONSTR.E MANUT.PREDIAIS NF CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES PREDIAIS , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor KR TONIATO MADEIRAS LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES PREDIAIS ,68
4 Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor TAVOLONE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA. CNPJ/CIC Credor Histórico AQ. DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES PREDIAIS , Ordinário /05/ / 4261 / 28 / 843 / 0 / 2 / 72 / / 100 Histórico PAGTO. 1 PRESTACAO DOS PARC. DEBITO PREVISTO NA LEI /09 E PORT. CONJ. PGFN/RFB N , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor MG GRAFICA SAO GONCALO & NITEROI IND.E COM.LTDA-MECNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE TALONARIOS DE AUTOS DE INFRACAO. 830, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor MANUTEN AO PREVENTIVA E ASSIT.DA BALAN A NF CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE SERV. DE MANUTENCAO E DE ASSIST. TEC. PARA AS BALANCAS MECANICA E ELETRONICA DO ATERRO , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor KIFFER AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS CAMINHOES VOLKSWAGEN ANO 2007 DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor MARJACK MOTO PECAS LTDA EPP CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS CAMINHOES VOLKSWAGEN ANO 2007 DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico AUTO DE INFRACAO N , E REFER. INSPECAO NO 6 DLU 590, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico A.I. N DO MT, SOLIC. APRES. ATESTADO SAUDE OCUPACIONAL DOS TRAB. DO 4 DLU 718, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico ENCAM. AUTOS DE INFRACAO REFER. INSPECAO DO MT NO 1 DLU EM 26/08/ ,17
5 Estimativo /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / / 100 Credor AQUISI AO DE OLEO DIESEL - NF CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TODA FROTA DE VEICULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DA CIA , Estimativo /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Credor AQUISI AO DE OLEO DIESEL - NF CNPJ/CIC Credor Histórico AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TODA FROTA DE VEICULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DA CIA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 203 Credor COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL CNPJ/CIC Credor Histórico INF. TERMINO DO CONT. DE SEGURO DE VIDA DOS FUNC. COM A FENAE EM 31/10/ , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico PROC /09-47 AI RECOLHER MULTA ADMINISTRATIVA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico PROC /09 AI RECOLHER MULTA ADMINISTRATIVA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico PROC /09-14 AI RECOLHER MULTA ADMINISTRATIVA. 599, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico PROC /09 AI RECOLHER A MULTA ADMINISTRATIVA. 584, Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico NOT AUTO INFRACAO NOT. A CIA. RECOLHER MULTA ADMINISTRATIVA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico NOT AUTO INFRACAO NOT. A CIA. RECOLHER MULTA ADMINISTRATIVA ,08
6 Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico NOT AUTO INFRACAO NOT. A CIA. RECOLHER MULTA ADMINISTRATIVA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico NOT AUTO INFRACAO NOT. A CIA. RECOLHER MULTA ADMINISTRATIVA , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico AUTO DE INFRACAO N , E REFER. INSPECAO NO 6 DLU 1.298, Ordinário /05/ / 4261 / 28 / 843 / 0 / 2 / 72 / / 100 Credor INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CIC Credor Histórico CLAS. ORCAM. E EMPENHO PARC. ESPECIAL DEBITO JUNTO RECEITA FEDERAL E DIVIDA ATIVA PREV. EX , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / / 100 Histórico PAGTO. DE VARIOS DARFS , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 846 / 0 / 2 / 66 / / 100 Histórico PAGTO. DE VARIOS DARFS , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2264 / / , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2265 / / , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2266 / / ,92
7 Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2271 / / , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2263 / / , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2263 / / , Ordinário /05/ / 4261 / 17 / 512 / 59 / 2 / 2263 / / 100 Credor SERV.DE LOC.DE EQUIPAMENTOS MES FEVEREIRO/10-NF.09CNPJ/CIC Credor Histórico CLAS. EMIS. DE EMPENHO ENGETECNICA EXERCICIO ,38 Total Empenhado : ,45
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 29 Ordinário 100 02/02/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / 33909200 / 100 Credor AGUAS DE NITEROI S/A. CNPJ/CIC Credor 02150336000166 Histórico RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA AGUAS
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ
CH / OB / LP 111.02.30 20913 31 1404 1,00 18/09/2013 1945 BANCO BRADESCO S/A 1,00 BRADESCO - 1.258-0 TRIBUTOS 02/01/2013 18/09/2013 CNPJ/CPF: 60746948000112 1,00 Soma: 1,00 111.02.30 1957 31 1416 3,00
Total Classe: ,00. 15/08/2016 Internet 994,22 07/2016 (CODIGO 2631) GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - NF: /08/2016 Internet 19.
Pág: 1/5 RECREIO INTERNACIONA DESPESAS COM EMPREGADOS Salário SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1910 70,00 SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1904 140,00 140,00 REF. SERVIÇO FAXINEIRA EDILENE MENDES DO NASCIMENTO
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
GR IND. COM. E TRANSPORTES PROD. QUÍMICOS LTDA 03157268000200 22/12/2014 29/ 4 16/2013 01. 5.400,00 MODALIDADE DA 17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11 RESTOS A PAGAR DE 2013 RESTOS A PAGAR DE 2013 CONVITE AQUISIÇÃO
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
Despesas: Liquidações
1 Despesas: Liquidações De acordo com a Lei complementar 131/2009 prefeitura de jacobina/ba Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.021,87 2.270,42 2.270,42 VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,29D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/2013 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 1.081.503,29D 30/09/2013 501192 Ordenados
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
ANEXO I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018
Terça-feira, 06 de Fevereiro de 2018 Edição N 1.580 Caderno I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 DETENTOR(A) DA ATA: ALDINEIA PAULINA MAZZOLINI GARDINAL - Valor Total da Ata: R$ 560.000,00
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.650,00 0, ,00 0,00 40,00 2, ,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.774.116,00 5.774.116,00 437.666,68 2.086.693,88 36,14 3.687.422,12
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.800,00 0, ,00 271, ,00 144,94
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.398.921,00 5.398.921,00 315.178,49 5.093.967,12 94,35 304.953,88
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 364,00 364,00 364,00 Vr ref licença de so para manutenção mensal
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Março / 2017
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.017.319,82 2.602.668,70 43,35 3.401.331,30
Conta Descrição Total Orçado
RECEITA Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000,00 6.2.1.1.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 4.380.000,00 6.2.1.1.01.01.002
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO
: 08.885.069/0001-51 padrão 0240 - SERVICOS DE CORREIO Processo inexigibilidade 2 / 2007 000196 Estimativo 01/06/2010 166 000196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 Curitiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO 43776517000180 07/11/2013 969/17 000000 05.300 740,01 10.301.0041.2.411-3.3.90.39.00 DISPENSADA SEM CONTRATO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO
FIP Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações
EMPENHO LIQUIDAÇÂO PAGAMENTO TIPO CBO DATA PAGTO. DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA VALOR HISTÓRICO CREDOR : 2012741260 NOME : GIANCARLO COSTA DI CREDICO 11301.0006.15.0000001-3 GCV 31/07/2015 (386,54) 11301.0006.15.0000023-1
Histórico Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 800,17D 23/06/14 347 Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D
Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
000001 19/01/2016 26-Posto Pioneiro Ltda. 28.722.999/0001-00 16001.10.122.300.2300-33903002 -01 27.032,30 0,00 0,00 27.032,30 Aquisição de Combustiveis pelo período de um mês. 000013 01/02/2016 2063-Contratados
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019
Quarta-feira, 13 de Março de 2019 Edição N 1.799 Caderno I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019 DETENTOR(A) DA ATA: MOACIR P. ANTIQUERA - ME. Valor Total da Ata: R$ 280.000,00 3 8.000 Hora Prestação
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
Presencial. Pç. Helena Carmem de Cassia Donato, S/N, Bairro Liberdade Matina - BA
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç. Helena Carmem de Cassia Donato, S/N, Bairro Liberdade Matina - BA (77) 3643-1008 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas.
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 655,85 655,85 655,85 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)
Prefeitura Municipal de Tremedal publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1623 Prefeitura Municipal de publica: Aviso do Resultado e Adjudicação Pregão Presencial SRP Nº 007/2019 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
O DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO TORNA PÚBLICO A ATA DE
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM REALIZAÇÃO DO 1 ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2014 - OBJETO: REAJUSTA O VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Quinta-feira Ano VIII Nº 1854 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto N 5111/2016 - Dispõe sobre os procedimentos e prazos para o Encerramento do Exercício
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Janeiro / 2017
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.120.872,24 1.120.872,24 18,67 4.883.127,76
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, por determinação da Excelentíssima Senhora Marly Leal de Oliveira, Prefeita Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
INSTITUTO NAPOLEON HILL DES. PESSOAL E EMPR. LTDA 10494420000125 20/12/2013 666/ 4 000000 02. 3.609,43 18.541.0176.2.101-3.3.90.39.99 REFERENTE PAGAMENTO DA 8 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PROJETO
Sexta-feira, 12 de Abril de 2019 Edição N 977 Caderno I. Dados do Credor
EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00080 Data: 11/04/2019 Dados do Credor Credor: 001061 ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06 CNPJ/CPF: 04.612.101/0001-74
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 100.513,95 1.076.260,99 55,49 863.189,01 6.2.1.1
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 132.302,22 1.546.766,63 79,75 392.683,37 6.2.1.1
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal
JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 08/05/2018 2018/51 08/01/2018 Global R$ 1.560,42
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 10/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 10/14 2.627,40 - Ref: 10/16 844,52 - Ref: 11/16 7.899,07 - Ref: 12/16 12.745,18 - Ref: 12/16 275,72
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.235.287,97 243.729,40 145.820,53 7.333.196,84 1.1 2158
Prefeitura Municipal de Barra da Estiva publica:
Prefeitura Municipal de Barra da Estiva 1 Terça-feira Ano II Nº 89 Prefeitura Municipal de Barra da Estiva publica: Aviso de Licitação - Pregão Presencial N.º 031/2017 Objeto: Materiais diversos e contratação
Prefeitura Municipal de Mirante publica:
Prefeitura Municipal de Mirante 1 Quarta-feira Ano VII Nº 735 Prefeitura Municipal de Mirante publica: Decreto n 473 de 30 de novembro de 2012. Decreto n 474 de 30 de novembro de 2012. Decreto n 475 de
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Jodal'S Comércio de Artigos
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019 Edição N 604 Caderno I. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia
Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019 Edição N 604 Caderno I PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia Termo Aditivo nº 001/2018, ao contrato nº 003/2018, originário do Pregão Presencial nº 087/2017,
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 0,00 5.434.701,00 263.426,09 5.325.971,36 98,00 108.729,64
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação: 16/01/2001
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/ CIEE R$ 870,00 01/04/
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/2013... CIEE R$ 870,00 01/04/2013... TELEMAR R$ 1.631,91 01/04/2013... PENSÃO INDENIZATÓRIA R$ 4.534,05
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
Prefeitura Municipal de Gandu publica:
Prefeitura Municipal 1 Ano Nº 2242 Prefeitura Municipal publica: Extrato - Ata Registro Preço Nº 027/2019 Processo Administrativo Nº 038/2019 Pregão Presencial Nº 013/2019/SRP Empresa: (DS Auto Service
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Prefeitura Municipal de Jaguaquara publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1434 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 139/2015. (Contratado: Nair Rocha Pereira). Extrato de Contrato Nº 140/2015. (Contratado: Florisvaldo
Slide 1. Contabilidade
Slide 1 Contabilidade Conceitos Básicos OBJETIVO Slide 2 Controlar o Patrimonio Controlar o Resultado Baseada em fatos reais Critérios justos e importantes para uma Decisão Existe desde 1494 Luca Pacioli
Prefeitura Municipal de Tremedal publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1015 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato - Pregão Presencial n 025/2017 - Sistema de Registro de Preço (SRP) - Contrato Nº 001-4/2017 - Contratado: Alex
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1/2016 04/01/2016 7130-Caixa Economica Federal Sa 19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 656,90 656,90 656,90 Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC 6/2016 12/01/2016 7269-Telefonica
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :56 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:56 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 531.231,36 28.576,81 15.493,52 544.314,65 1.1 2158 ATIVO
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 34.981.556,06 1.060.927,03 868.300,93 35.174.182,16 1.1 2158
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA