Município de Pitanga - PR EMPENHO

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1 Ordinário 19/04/ padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA / CENTRO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Contribuições para a Formação do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,82 3, ,63 RETENCAO PASEP 1,0000 3,1900 3,1900 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: PASEP Liquidação /04/2007 3,19 Pagamento /04/2007 3,19

2 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Município de Pitanga - PR Ordinário 19/04/ Página: 2 / 11 LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PITANGA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, S/Nº / ANEXO AO GINÁSIO DE ESPORTES DE PITANGA VILA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Manut. das Ativ. do Depto de Esporte e Recreação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,48 ARBITRAGEM 1, , ,0000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: JOGOS COLEGIAIS MUNICIPAL 2007 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

3 Ordinário 19/04/ padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 6 / / 2007 Página: 3 / 11 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 ****** / Centro ******** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Manutenção e Apoio do Ensino Superior MATERIAL DE CONSUMO 8.683,57 52, ,77 MATERIAIS DE EXPEDIENTE UN 1, , ,8000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: PREGAO ELETR ATA REG PR Liquidação /05/ ,80 Pagamento /06/ ,80

4 Ordinário 19/04/ padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Página: 4 / 11 ROBERTO KUNIAKI IKEGAMI - ME AV PRES GETULIO VARGAS, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO Patrolamento/Terraplanagem Infra Estrutura MATERIAL DE CONSUMO ,69 193, ,69 PECAS AUTOMOTIVAS UN 1, , ,0000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: CAMINHOES AAD 0689,AAM 6109 E PA Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

5 Ordinário 19/04/ padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Página: 5 / 11 ROBERTO KUNIAKI IKEGAMI - ME AV PRES GETULIO VARGAS, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO Manutenção Atividades Dpto Rodoviário OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,78 90, ,78 SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VE MO 1, , ,0000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: CAMINHOES AAD0689,AAM6109 E PATR Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00

6 Ordinário 19/04/ padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Página: 6 / 11 DIVONZIR DAUDET COLACO - EPP AV. GETULIO VARGAS, 756 MOTO MECANICA DO DIVO / JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO Reforma/Construção de Pontes e Boeiros OBRAS E INSTALAÇÕES ,67 280, ,17 PREGOS DIVERSOS 1, , ,5000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: PONTE BARRA BONITA Liquidação /05/ ,50 Pagamento /06/ ,69 Pagamento /08/ ,81

7 Ordinário 19/04/ padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS 05 Página: 7 / 11 DIVONZIR DAUDET COLACO - EPP AV. GETULIO VARGAS, 756 MOTO MECANICA DO DIVO / JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS Ativividades Departamento de Obras MATERIAL DE CONSUMO 9.762,64 25, ,64 PECAS AUTOMOTIVAS UN 1, , ,0000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: VEICULOS DO DEPTO RODOVIARIO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /08/ ,00

8 Ordinário 19/04/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 8 / 11 INSTITUTO DE ACAO SOCIAL DO PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Centro de Referência de Atendimento Social - CRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Transf Recursos Estado - SETP/CGM Exerc cor 547,68 17,76 529,92 DEVOLUCAO DE VERBA 1, , ,7600 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: CONVENIO 028/05/SETP REND APLIC Liquidação /04/ ,76 Pagamento /04/ ,76

9 Ordinário 19/04/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 9 / 11 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA AV VICENTE MACHADO, / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Centro de Referência de Atendimento Social - CRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Transf Recursos Estado - SETP/CGM Exerc cor 529,92 529,92 0,00 DEVOLUCAO DE VERBA 1, , ,9200 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: CONVENIO 028/05/SETP Liquidação /04/ ,92 Pagamento /04/ ,92

10 Ordinário 19/04/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 10 / 11 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Centro Municip e Unid Básicas Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 968,49 224,00 744,49 HOSPEDAGENS 1, , ,0000 PAGAMENTO: A VISTA SOL NRO: 0 DESTINO: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

11 Ordinário 19/04/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Página: 11 / 11 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF JARDIM DONA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Centro Municip e Unid Básicas Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,00 70, ,80 COMBUSTIVEIS 1, , ,2000 PAGAMENTO: A VISTA SOL NRO: 0 DESTINO: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /04/ ,20 Pagamento /04/ ,20

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