Município de Imbituva - PR EMPENHO

Transcrição

1 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SUBVENÇÕES SOCIAIS , , ,36 Valor referente a subvenção social autorizada pela Lei 1166/2007, para repasse de recursos financeiros para o SÁBIA - Soc. dos Amigos Beneficientes da Infância e do Adolescente, mes de DEZEMBRO de Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

2 Ordinário 15/12/ padrão 2 - CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS Página: 2 / 20 MAGDA MEHRET DE ANTONI CPF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CONVENIO FIA - 108/ ,00 300, ,00 Valor referente a prestação de serviços de 15 horas/aula em ensino de artes, sobre o Projeto Menina Prendada da Sociedade dos Amigos Benificentes da Infancia e do Adolescente, conforme Convênio do FIA 108/2007, mes de DEZEMBRO de Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

3 Ordinário 15/12/ padrão 2 - CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS Página: 3 / 20 JANETE POBBE CPF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CONVENIO FIA - 108/ ,00 300, ,00 Valor referente a prestação de serviços de 15 horas/aula em ensino de teclado, sobre o Projeto Cultural Sociedade dos Amigos Benificentes da Infancia e do Adolescente, conforme Convênio do FIA 108/2007, mes de DEZEMBRO de Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

4 Ordinário 15/12/ padrão 2 - CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS Página: 4 / 20 MARIA IVONETE ANTUNES PACHECO IMBITUVA, null CPF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CONVENIO FIA - 108/ ,00 300, ,00 Valor referente a prestação de serviços de 15 horas/aula em ensino de artes, sobre o Projeto Menina Prendada da Sociedade dos Amigos Benificentes da Infancia e do Adolescente, conforme Convênio do FIA 108/2007, mes de DEZEMBRO de Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

5 Ordinário 15/12/ padrão 2 - CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS Página: 5 / 20 JOEL GEREMIAS DOS SANTOS CPF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CONVENIO FIA - 108/ ,00 300, ,00 Valor referente a prestação de serviços de 15 horas/aula em ensino de violão, sobre o Projeto Cultural Sociedade dos Amigos Benificentes da Infancia e do Adolescente, conforme Convênio do FIA 108/2007, mes de DEZEMBRO de Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

6 Ordinário 15/12/ padrão 2 - CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS Página: 6 / 20 JAQUELINE POBBE MACIEL DOS SANTOS CPF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CONVENIO FIA - 108/ ,00 480, ,00 Valor referente a prestação de serviços de 24 horas/aula em ensino de canto e coral, sobre o Projeto Cultural Sociedade dos Amigos Benificentes da Infancia e do Adolescente, conforme Convênio do FIA 108/2007, mes de DEZEMBRO de Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

7 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 20 CELSO KUBASKI RUA GETÚLIO VARGAS, 389 CPF (42) (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.829,24 550, ,24 Valor referente a adiantamento para despesas de pequena monta do Gabinete do Prefeito Municipal. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

8 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 36 / / 2008 Página: 8 / 20 EVERTON CAMARGO CPF SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,54 Valor referente a serviços de lavagens de 39 automoveis, 20 lavagens de Kombi e 02 micro onibus, da Secretaria de Saúde Municipal, cf. pregão presencial nº 036/2008, contrato nº 536/2008. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

9 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / 20 ANTONIO MORO E CIA LTDA RUA CEL. VIVIDA, / VILA CIPA Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Recursos do Tesouro - Ex. Anteriores 4.789, ,18 0,00 Valor referente a serviços de recapeamento asfáutico em CBUQ na Rua Eugenio Lejambre nesse Município. Liquidação /12/ ,18 Pagamento /12/ ,18

10 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 20 ANTONIO MORO E CIA LTDA RUA CEL. VIVIDA, / VILA CIPA Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente , , ,03 Valor referente a serviços de recapeamento asfáutico em CBUQ na Rua Eugenio Lejambre nesse Município. Liquidação /12/ ,33 Pagamento /12/ ,57 Pagamento /12/ ,11 Pagamento /12/ ,65

11 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 1 / / 2008 Página: 11 / 20 MARIO PYTLOVANCIV GUMURSKI ME RUA EUGÊNIO LEJAMBRE, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,54 Valor referente a serviços de realização de exames laboratoriais em pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 001/2008. Liquidação /12/ ,00

12 Ordinário 15/12/ padrão 11 - F.M.S. Convite 40 / / 2008 Página: 12 / 20 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA / Rio Azul / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 154,94 106,95 47,99 Valor referente a aquisição de cartuchos remanufaturados para impressoras da Secretaria de Saúde Municipal, cf. convite nº 040/2008, contrato nº 625/2008. Liquidação /12/ ,95 Pagamento /12/ ,95

13 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Página: 13 / 20 MECANICA BRASIL ALFRED LTDA - ME AVENIDA ALDEBARAN BRASIL, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO 2.392, , ,54 Valor referente a aquisição de peças diversas, para colocação nos veiculos placas AMT-7399 e AKY-6505 de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 038/2007. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

14 Ordinário 15/12/ padrão 11 - F.M.S. Pregão 38 / / 2008 Página: 14 / 20 MECANICA BRASIL ALFRED LTDA - ME AVENIDA ALDEBARAN BRASIL, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 16,50 16,50 0,00 Valor referente a serviços de mão de obra mecanica diversas nos veículos placas AMT-7399 e AKY-6505 de utilização pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 038/2008. Liquidação /12/ ,50 Pagamento /12/ ,50

15 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Página: 15 / 20 MECANICA BRASIL ALFRED LTDA - ME AVENIDA ALDEBARAN BRASIL, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,54 524, ,04 Valor referente a serviços de mão de obra mecanica diversas nos veículos placas AMT-7399 e AKY-6505 de utilização pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 038/2008. Liquidação /12/ ,50 Pagamento /12/ ,50

16 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / 20 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA-AMP PRAÇA OSÓRIO, / Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.370,77 250, ,77 Valor referente a mensalidade da Associação dos Municipios do Paraná (AMP), referente ao mes de DEZEMBRO de Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

17 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 9 / 2008 Página: 17 / 20 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR, / JARDIM SÃO LUIS São Paulo / SP SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.120,77 745, ,79 Valor referente a licença de uso do Sistema "AUDATEX", a interesse desta Prefeitura Municipal, cf. processo de dispensa nº 009/2008. Liquidação /12/ ,98

18 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Convite 40 / / 2008 Página: 18 / 20 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA / Rio Azul / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO 1.287,54 87, ,48 Valor referente a aquisição de cartuchos remanufaturados para impressoras da Secretaria de Saúde Municipal, cf. convite nº 040/2008, contrato nº 625/2008. Liquidação /12/ ,06 Pagamento /12/ ,06

19 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Convite 2 / / 2008 Página: 19 / 20 MAURICIO BORGES SEIXAS ME RUA XV DE NOVEMBRO, 150 SALA / SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.240, ,00 240,24 Valor referenta a 11ª parcela de assistencia tecnica na área de agronomia, para os produtores rurais deste Municipio, conforme convite nº 002/2008, contrato nº 408/2008. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

20 Ordinário 15/12/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 89 / / 2008 Página: 20 / 20 RODRIGUES, DA LUZ & DALL AGNOL LTDA - ME LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, / ZONA RURAL SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , ,71 Valor referente a serviços de transporte de pacientes da Cidade de Imbituva para Curitiba, cf. Pregão Presencial nº 089/2008, contrato nº 695/2008. Liquidação /12/ ,29 Pagamento /12/ ,29