Município de Imbituva - PR EMPENHO
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- Ágata Morais Aquino
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1 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 39 IRMÃOS CANTERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOÃO MARCONDES, / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,05 Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos, para consumo na Secretaria de Assistencia Social Municipal. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
2 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 39 JOÃO ISAIAS KARPINSKI CPF SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO , , ,00 Valor referente a adiantamento para cobrir pequenas despesas da Secretaria de Finanças Municipal. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
3 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / 39 SILVANA DANIELLE PONTAROLO, CPF / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,34 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
4 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / 39 JOSE CESAR ROSAS, CPF / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,29 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Administração Municipal. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
5 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 39 ESTELA MARIA GALVAO IMBITUVA, null CPF CENTRO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,57 300, ,57 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
6 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 39 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IMBITUVA RUA PROF SOUZA ARAUJO, / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,29 52, ,49 Valor referente a mensalidade da ACIAGI, competencia 01/2010. Liquidação /02/ ,80 Pagamento /04/ ,80
7 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Convite 34 / 2009 Página: 7 / 39 S. O. DA SILVA & CIA LTDA ME RUA PE THOMAZ KANIA, 346 SALA / JARDIM HORIZONTE SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,72 Valor referente a 2ª medição de serviços de instalações eletricas e telefonicas, instalações hidráulicas e esgotos, esquadrias e pinturas, na Secretaria de Saúde Municipal, conforme convite nº 034/2009, contrato nº 311/2009. Liquidação /02/ ,62 Pagamento /08/ ,48 Pagamento /08/ ,14
8 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Convite 29 / / 2009 Página: 8 / 39 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA / CENTRO Rio Azul / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO , , ,94 Valor referente a aquisição de cartuchos remanufaturados e cartuchos de xeros, para utilização na Secretaria de Administração Municipal, conforme convite nº 029/2009, contrato nº 210/2009. Liquidação /02/ ,20 Pagamento /04/ ,20
9 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Convite 29 / / 2009 Página: 9 / 39 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA / CENTRO Rio Azul / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO ,05 549, ,60 Valor referente a aquisição de cartuchos remanufaturados, para utilização na Secretaria de Assistencia Social Municipal, conforme convite nº 029/2009, contrato nº 216/2009. Liquidação /02/ ,45 Pagamento /04/ ,45
10 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 39 EVERTON CAMARGO CPF SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,48 154, ,48 Valor referente a serviços de lavagens completa externa e interna em veiculos leves de utilização na Secretaria de Agricultura Municipal, cf. pregão presencial nº 067/2009 contrato nº 229/2009. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
11 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 42 / / 2009 Página: 11 / 39 MARIO PYTLOVANCIV GUMURSKI ME RUA EUGÊNIO LEJAMBRE, / CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,72 Valor referente a serviços de realização de exames laboratoriais em pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 042/2009, contrato nº 176/2009. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
12 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / / 2009 Página: 12 / 39 PEDRO TECHY RUA XAVIER DA SILVA, 87 CPF CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , ,80 Valor referente a serviços de 100 exames de ultra sonografia pélvica, em pacientes da Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 022/2009, contrato nº 118/2009. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
13 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 13 / 39 ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DOS CAMPOS GERAIS / Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,49 Valor referente mes de FEVEREIRO Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
14 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / / 2009 Página: 14 / 39 ALBERTO MASSARU MORIMOTO IMBITUVA, null CPF IMBITUVA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , ,80 Valor referente a 50 exames de ultrassonografia obstétrica em pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conf. pregão presencial nº 022/2009, contrato nº 117/2009. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
15 Ordinário 01/02/ padrão 86 - FUNDEB 60% Página: 15 / 39 SALETE MEHRET IMBITUVA, null CPF IMBITUVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB 60% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,25 90, ,87 Valor referente a rescisão do contrato de trabalho, periodo de 07/02/2008 a 01/02/2010. Liquidação /02/ ,38 Pagamento /02/ ,38
16 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / 39 PAULO ROBERTO HOELDTKE CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , ,96 Valor referente a rescisão do contrato de trabalho, periodo de 02/03/2009 a 01/02/2010. Liquidação /02/ ,07 Pagamento /02/ ,07
17 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 17 / 39 LORENI ZUCONELLI GASPERIN - ME RUA PROF SOUZA ARAUJO, / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 465, ,00 Valor referente a aquisição de 01 poltrona diretor, para essa Secretaria de Administração Municipal. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
18 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 3 / / 2009 Página: 18 / 39 ALVACIR ZUBEK ALBERTI CPF SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 830, ,00 Valor referente a locação de um imovel urbano na Rua Delfina Camargo Pedroso, nº 232, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social Municipal, conforme processo de dispensa nº 003/2009, contrato nº 002/2009. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
19 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 19 / 39 CVL Automóveis Comercial de Veículos Ltda Avenida Visconde de Maua, / Oficinas Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO ,13 761, ,84 Valor referente a aquisição de peças diversas, para colocação no veiculo placas ARV-5185, de utilização na Secretaria de Infra-Estrutura Municipal. Estorno de empenho /12/ ,29
20 Ordinário 01/02/ padrão 63 - ILUMINACAO PUBLICA Página: 20 / 39 MARLENE IGNEZ HUBNER & CIA LTDA RUA DIDEROT PEDROSO, / JARDIM TANGARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi , , ,87 Valor referente a serviços de instalações, troca de reatores, braços e lampadas da rede de Iluminação Pública Municipal. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
21 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 77 / / 2009 Página: 21 / 39 GERCIEL FERREIRA POLLI & CIA LTDA RUA ZENI VEINE DA SILVEIRA, / DISTRITO INDUSTRIAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO , , ,40 Valor referente a aquisição de madeiras (vigas de pinheiro) para utilização pela Secretaria de Infra- Estrutura Municipal, conforme pregão presencial nº 007/2009, contrato nº 262/2009. Liquidação /02/ ,60 Pagamento /02/ ,03 Pagamento /03/ ,57
22 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 22 / 39 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, / CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,00 420, ,00 Valor referente a aquisição de 02 NOBREAK BACK - UPS 350 VA, para o Programa Epidemiologico Municipal. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
23 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 23 / 39 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ,94 356, ,94 Valor referente a aquisição de materias de processamento de dados (02 memoria DDR 400 1GB), para essa Secretaria de Administração Municipal. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
24 Ordinário 01/02/ padrão 11 - F.M.S. Pregão 25 / / 2009 Página: 24 / 39 BOBATO & RIBEIRO LTDA AV. 7 DE SETEMBRO, / CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,57 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conforme pregão nº 025/2009, contrato nº 123/2009. Liquidação /02/ ,43 Pagamento /02/ ,43
25 Ordinário 01/02/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 100 / / 2009 Página: 25 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,15 859, ,01 Valor referente a aquisição de 431,729 litros de alcool hidratado, para os veiculos de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 298/2009. Liquidação /02/ ,14 Pagamento /02/ ,14
26 Ordinário 01/02/ padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 100 / / 2009 Página: 26 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,50 Valor referente a aquisição de 1.122,25 litros de gasolina comum, para os veiculos de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 298/2009. Liquidação /02/ ,51 Pagamento /02/ ,51
27 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / / 2009 Página: 27 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, / CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO , , ,75 Valor referente a aquisição de 632,367 litros de alcool hidratado, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 295/2009. Liquidação /02/ ,41 Pagamento /02/ ,41
28 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / / 2009 Página: 28 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, / CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO , , ,04 Valor referente a aquisição de 566,682 litros de gasolina comum, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 295/2009. Liquidação /02/ ,71 Pagamento /02/ ,71
29 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / / 2009 Página: 29 / 39 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, / CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO , , ,79 Valor referente a aquisição de 3.547,76 litros de oleo diesel, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 100/2009, contrato nº 295/2009. Liquidação /02/ ,25 Pagamento /02/ ,25
30 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 30 / 39 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA-AMP PRAÇA OSÓRIO, / CENTRO Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,49 250, ,49 Valor referente a mensalidade da Associação dos Municipios do Paranrá (AMP), referente ao mes de Janeiro de Liquidação /02/ ,00
31 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 31 / 39 KAIOLAINEE STEFANI DO AMARAL E OUTROS CPF SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,80 660, ,80 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
32 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 32 / 39 SARA SCHROEDER RUA PREF. JOSÉ BUHRER JUNIOR, CPF CENTRO SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,80 500, ,80 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
33 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 33 / 39 THIAGO PONTAROLLO DE ALMEIDA, CPF / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,80 700, ,80 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
34 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Página: 34 / 39 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,80 120, ,80 Valor referente a serviços prestados por estagiários, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
35 padrão 0 - S LIVRES Município de Imbituva - PR Ordinário 01/02/ Página: 35 / 39 RENATO JOSE SCHWAB RUA: PADRE THOMAZ KANIA, 83 CPF JARDIM NOVO HORIZONTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , ,21 Valor referente a 1/3 (um terço) de ferias, relativo ao periodo de 2009/2010. Liquidação /02/ ,75 Pagamento /02/ ,75
36 padrão 0 - S LIVRES Município de Imbituva - PR Ordinário 01/02/ Página: 36 / 39 GLADYSTON ROBERTO MATIOSKI RUA EUGENIO LEJAMBRE, 219 CPF JARDIM BELO HORIZONTE SECRETARIA DE IND COM E TURISMO DIVISÃO DE IND COM E TURISMO MANUTENÇÃO DIVISÃO IND. COM. E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO 6.357,04 953, ,57 Valor referente a ressarcimento de pequenas despesas com viagens a interesse desta Prefeitura Municipal. Liquidação /02/ ,47 Pagamento /02/ ,47
37 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 104 / / 2009 Página: 37 / 39 CISNE COM. DE ART. MEDICO HOSPITAL. LTDA RUA PIUNA, / Umuarama / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,00 0,00 Valor referente a aquisição de 02 autoclave rorizontal 20LTS, 05 aparelhos de presão adulto em metal, 10 estotoscopio BD duo-sonic, 01 laring. com 04 lam.216, 01 indicador biologico, 03 valvula com fluxometro, 02 mesas refeição simples esmaltada, 01 berço pediatrico simples esmaltado, 03 mocho giratorio esmaltado, 01 cama recuperação adulto, 01 aspirador A-45, 01 laring. infantil, 01 bomba para infusão, 01 incubadora modelo clean, 01 seladora com suporte, 06 camas fawler semi-fluxo esmaltada, 06 colchão de hospital D-23, 09 escadinha 2 degraus esmaltada, 01 carro para transporte de cilindros, 01 carro de emergencia monitor tampo inox, 03 liminarias flexivel esmaltada, 03 armarios vitrine 02 portas, 01 mesa de cabeceira luxo, 01 carro padiola estofado com grade esmaltada, 01 carro padiola em chapa esmaltado, 01 cadeira coletora de sangue assento plastico, 01 carro para limpeza esmaltado, 01 sensor reutilizavel, 01 sensor de dedo reusavel, 04 mesas exame clinico estofada, 02 balanças pediatricas, 01 balança digital adulto, 01 mesa exame clinico ginecologia luxo, 02 otoscopio missouri e 01 carro curativo com balde e bacia, para utilização na Secretaria de Saúde Municipal (PA), conforme pregão presencial nº 104/2009. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /09/ ,19
38 Ordinário 01/02/ padrão 11 - F.M.S. Pregão 104 / / 2009 Página: 38 / 39 CISNE COM. DE ART. MEDICO HOSPITAL. LTDA RUA PIUNA, / Umuarama / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,00 Valor referente a aquisição de 01 unidade movel de cardioversão com MX, para utilização pela Secretaria de Saúde Municipal (PA), conforme pregão presencial nº 104/2009. Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /02/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00
39 Ordinário 01/02/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 104 / / 2009 Página: 39 / 39 CISNE COM. DE ART. MEDICO HOSPITAL. LTDA RUA PIUNA, / Umuarama / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO , , ,05 Valor referente a aquisição de material hospitalar e utensilios diversos, para utilização pela Secretaria de Saúde Municipal (PA), conforme pregão presencial nº 104/2009. Liquidação /02/ ,74
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003723 Ordinário 05/08/2010 003723 padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / 2010 47 / 2010 Página: 1 / 26 W.Z. CORRETORA DE SEGUROS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, 564 SALA 1 00.888.398/0001-44 CENTRO 84430-000 3133-0 3436-1637
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005884 Ordinário 15/12/2008 005884 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS 07.526.737/0001-91 84430-000 3081-3 002810
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005794 Ordinário 09/12/2009 005794 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 5 SILVANA DANIELLE PONTAROLO 942.754.169-53 1337-4 002360 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 002199 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação LUIZ ROBERTO PENTEADO IMBITUVA, CPF 447.115.909-78 84430000 596-7 34361229 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.057
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002280 Ordinário 07/06/2011 002280 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 13 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, 156 80.058.340/0002-93 VILA ZEZO 84430-000 228531-2 3436-1790
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001916 Ordinário 08/05/2007 001916 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 14 ROSEL ADAO HORST, CPF 411.516.909-53 / PR 1349-8 001410 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE ENSINO
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Imbituva - PR EMPENHO
006670 Ordinário 23/11/2006 006670 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 1 / 12 JAQUELINE POBBE MACIEL DOS SANTOS CPF 711.456.999-87 84430-000 2917-3 001510 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.004 DIVISÃO
ARGOS PRUDENTINA MÓVEIS HOSPITALARES PRODUTOS AÇO PINTURA EPÓXI
AR-210 Armário Vitrine, c/ 1 Porta, Laterais, 3 prateleiras de vidro Med.: 145 x 50 x 40 cm (Acompanha Vidros) AR-211 Armário Vitrine, c/ 2 Portas, Laterais, 4 prateleiras de Vidro Med.: 165 x 65 x 40
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 001701 Ordinário 13/04/2010 001701 padrão 0 - S LIVRES Pregão 43 / 2009 177 / 2009 Página: 1 / 14 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 000823 Ordinário 20/04/2011 000823 padrão Sem licitação Página: 1 / 5 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. RUA PADRE ANCHIETA, 1691 9º ANDAR 05.587.102/0001-79 Curitiba / PR
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002963 Ordinário 25/07/2011 002963 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Sem licitação Página: 1 / 15 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUVA RUA PROF. DIONICE TAQUES, 220
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001948 Ordinário 24/05/2011 001948 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 14 M&M MECÂNICA E GUINCHO LTDA. - ME RUA MARECHAL DEODORO, 256 SALA 2 04.403.475/0001-80 CENTRO Irati / PR 84500-000 3023-6 004230 11
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 45 Pregão 12/2014 001042 Ordinário 26/02/2014 23 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 147/2014 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Formulário de Proposta Preço nº.57/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Processo: 597/26 SEMSAU Formulário de Proposta Preço nº.57/26 Item Descrição Marca UND Quant V.Unt Total AR CONDICIONADO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002387 002403 32 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA RUA FELICITA ROTHER, 255 Pregão 3/2009 000010-1/2009 CENTRO 86870-000 205-4 (43)
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Bens Patrimoniais. UPA 53 São Pedro da Aldeia
Bens Patrimoniais UPA 53 São Pedro da Aldeia Número Controle Identificação Unidade Quantidade Unidade 0001 Poltrona Reclinável Courvin Azul 0002 Poltrona Reclinável Courvin Azul 0003 Poltrona Reclinável
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
003318 Ordinário 17/10/2007 003318 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 21 JOSE ROMEU DO AMARAL NETO CPF 007.642.399-96 2035-4 000115 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
EQUIPAMENTOS PORTE I PORTE II PORTE III Pronto Atendimento Área de recepção e espera para público / pacientes
EQUIPAMENTOS PORTE I PORTE II PORTE III Pronto Atendimento Área de recepção e espera para público / pacientes Bebedouro 1 1 2 Balcão de atendimento com espaço para 1 1 1 computadores e impressoras* Cadeira
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 002263 002233 002143 001861 1 - HDI Seguros S/A Rua Augusto Ribas, 190 Ponta Grossa / PR 29.980.158/0001-57 84010-300 367-1 001040 05 Departamento de Obras e Viacao 05.003 Divisao Rodoviario
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 000407 Ordinário 03/03/2008 000407 padrão Processo dispensa 12 / 2008 Página: 1 / 11 ENTULHOS PARANAVAÍ LTDA RUA PIONEIRO TONHÃO, 700 07.587.893/0001-62 JARDIM CAMPO BELO Paranavaí
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Câmara Municipal de Reserva - PR PAGAMENTO
: 77.780.161/0001-70 Página: 1 / 7 000098 26/03/2012 000098 000096 000096 Histórico padrão 0113 - Despesas com Divulgação de Atos Oficiais EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A RUA PIAUI, 241 Londrina / PR
Valor total (R$) Mesa de Mayo 1 280,00 280,00. Especificação Técnica. Valor total (R$) Ar Condicionado , ,00. Especificação Técnica
UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE SAO FRANCISCO Ambiente: Sala de Curativos unitário total Mesa de Mayo 1 280,00 280,00 Técnica unitário total Ar Condicionado 1 1.000,00 1.000,00 CLIMATIZAÇÃO Técnica
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
000138 Ordinário 23/01/2012 000138 padrão Página: 1 / 8 NAGIR PORTES DE BARROS - ME RUA DOS MANZUR, 262 74.142.472/0001-15 SAO MIGUEL Itaperuçu / PR 83560-000 5425-9 001330 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Município de Capanema - PR EMPENHO
003621 Ordinário 20/06/2007 003621 padrão Página: 1 / 20 EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura e
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003881 Ordinário 28/06/2011 3881 003881 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 7 / 2011 47 / 2011 Página: 1 / 21 MARCOS ARIEL CHAGAS rua parana, null casa CPF 755.595.879-15 centro 85200-000 6222-7 002720
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002068 002057 28/04/2006 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO 85890-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 006081 Ordinário 23/12/2008 006081 padrão 738 / 2008 Página: 1 / 13 MECANICA RODO S LTDA RUA JOAO STRAPASSONI, 10 07.204.173/0001-70 DISTRITO INDUSTRIAL 84430-000 2412-1 3436-3420
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO
: 08.885.069/0001-51 padrão 0240 - SERVICOS DE CORREIO Processo inexigibilidade 2 / 2007 000196 Estimativo 01/06/2010 166 000196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 Curitiba
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA UPA 24H
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA UPA 24H DESCRIÇÃO PORTE I PORTE II PORTE III Qtde. Qtde. Qtde. Pronto Atendimento Área de recepção e espera para público / pacientes Bebedouro/Purificador Refrigerado
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2014 PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO REGISTRADO:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2014 ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 046/2014 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL HOSPITALAR. ÓRGÃO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS