Município de Imbituva - PR EMPENHO
|
|
|
- Mônica Bernardes Palhares
- 9 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página: 1 / 45 Pregão 12/ Ordinário 26/02/ MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, / / PLANALTO Bento Gonçalves / RS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS PNEUS Recursos Ordinários (Livres) , , ,10 PNEU 17.5X25-16 LONAS L3 SRG LD L3 16l Fi/Qbom/Irbo UND ,00 6, ,00 PNEU 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO COMPLETO PNEU 1000X20 16 LONAS LISO CAPAC. CARGA H INDICE DE VELOCIDADE J RT59 16L Pi/Qbom/Ruzi UND ,00 24, ,00 CT65 16L Pi/Qbom/Ruzi UND ,00 16, ,00 PNEU 12.5X L, I-3 S/C PN12 10L Pirelli UND. 995,00 4, ,00 PNEU 1300X24-12 LONAS SGG RB G2 Fi/Qbom/Ralflex UND ,00 10, ,00 PNEU 1400X24-16 LONAS SGG RB G2 16L Fi/Qbom/Ralflex UND ,00 4, ,00 Valor referente a aquisição de pneus, cf. pregão n 12/2014, ata n 147/ /02/ , /03/ , /04/ ,00
2 Página: 2 / 45 Pregão 12/ Ordinário 26/02/ MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, / / PLANALTO Bento Gonçalves / RS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS PNEUS Recursos Ordinários (Livres) , , ,10 PNEU R 15 8 L RADIAL 97S Dest.A/T 97S Firestone UND. 440,00 4, ,00 Valor referente a aquisição de pneus, cf. Pregão n 12/2014, ata n 147/ /02/ , /04/ ,00
3 Página: 3 / Ordinário 26/02/ Pregão 13/2014 JAIR ORLEI ZANLOURENSE - ME RUA PREF JOSE BUHRER JUNIOR, 887 Imbituva / PR 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres).. 148/ / centro /03/ , /03/ , , , ,00 Roçadeira acoplavel em trator, com duas facas, conf. edital. ROTTER UND ,00 1, ,00 Roçadeira costal minimo 33,6cm³, potencia 2,01 hp, equipada com facas, e demais acessorios de segurança. (sugestão husqwarna ) Valor referente a aquisição de roçadeira, cf. Pregão n/ 013/2014, contrato n 148/2014.
4 Página: 4 / Ordinário 26/02/ Pregão 8/2014 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI AV SILVA JARDIM, 747 Curitiba / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA / REBOUÇAS APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, Programa FMS - VAN 3.534, , ,00 BALANÇA ANTOPOMETRICA PARA OBESOS, CONF. EDITAL WELMY W110 UNI 870,00 1,00 870,00 balança antropometrica para obesos, operação digital, capacidade de até 300kg, divisao de 100g, selo do inmetro, ANTROPOMETRO HORIZONTAL INFANTIL, CONF.EDITAL BALMAK UNI 260,00 3,00 780,00 Antropômetro horizontal infantil portátil para medir bebês, capacidade de 105 cm, com resolução Milimétrica e confeccionada em PVC REGUA ANTROPOMETRICA HORIZONTAL, CONF EDITAL FAMITA UNI 110,00 3,00 330,00 Régua antropométrica horizontal de madeira com cursores em inox, com capacidade de 100 cm, para medição pediátrica Aquisição de equipamentos, cf. pregão n 008/ /05/ ,00 Estorno de /05/ , /05/ , /05/ ,00
5 Página: 5 / Ordinário 26/02/ Pregão 8/2014 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI AV SILVA JARDIM, 747 Curitiba / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO Programa FMS - VAN / REBOUÇAS ,00 170,00 70,00 REGUA DE GIRAFA, CONFORME EDITAL NUTRIVIDA UNI 34,00 5,00 170,00 Regua de girafa. Régua para acompanhar o crescimento da criança, Confeccionada em MDF com 0,28 cm de espessura, medindo 103x25 cm, pintada com fundo branco e sergrafada em policromia atóxica, ilustrada com uma girafa e medidas em centímetros entre 51 e 150 cm, com os dizeres "Alimente- se e durma bem para crescer com Valor referente a aquisição de 05 réguas, conforme Pregão n 008/ /05/ ,00 Estorno de /05/ , /05/ , /05/ ,00
6 Página: 6 / 45 Pregão 6/ Ordinário 26/02/2014 OXIGENESIS COM DE OXIGENIO LTDA AV SOUZA NAVES, / / CENTRO Ponta Grossa / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,35 Valor referente a aquisição de oxigenio medicinal, para a Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 006/2014, contrato n 130/ /02/ , /03/ ,00
7 Página: 7 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 120, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
8 Página: 8 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 LUISIVAN SCHEIDT IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 60, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
9 Página: 9 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 JOSNEI NEIVERTH IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 40, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
10 Página: 10 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 ASSIS CABREIRA IMBITUVA, CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 60, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
11 Página: 11 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 MARCO AURELIO OGG IMBITUVA, CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 80, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
12 Página: 12 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 EDUARDO FERNANDO LOPES IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 150, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
13 Página: 13 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 ANTONIO ALAMIR GALVAO DA SILVA IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 120, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
14 Página: 14 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 ANTONIO GLACIL SIQUEIRA IMBITUVA, 0 CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 40, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
15 Página: 15 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 ANTONIO VILMAR NOVATZKI Localidade de Restinga, s/n CPF Zona Rural Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 120, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
16 Página: 16 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 GILBERTO VALENTIM IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 150, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
17 Página: 17 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 ADAIR JOSE ALVES IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 70, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
18 Página: 18 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA IMBITUVA, CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 140, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
19 Página: 19 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 MIGUEL ALCEU DA SILVA JUNIOR IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 110, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ , /02/ , /03/ ,00
20 Página: 20 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 ANTONIO GONCALVES DA LUZ IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 130, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ , /02/ , /03/ ,00
21 Página: 21 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 MARCIO RAMOS IMBITUVA, null CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 60, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
22 Página: 22 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 LUIS CARLOS KANZLER IMBITUVA, CPF CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 90, ,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,00
23 Página: 23 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA XAVIER DA SILVA, / CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS Recursos Ordinários (Livres) ,72 531, ,25 Valor referente a serviços de correspondencias desta Prefeitura Municipal, cf. convênio e contrato nº , firmado junto a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS /02/ , /03/ ,47
24 Página: 24 / 45 Pregão 87/ Ordinário 26/02/2014 CONSTRUTORA SD 2000 LTDA RUA SANTO ANTONIO, 1067 PROLONG. 101/ / CENTRO Imbituva / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,25 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para pequenos reparos na Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 087/2013, contrato n 101/ /02/ , /03/ ,10
25 Página: 25 / 45 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 26/02/2014 KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENEDY, KM 796,4, 000 8/ / KM 496,4 Ponta Grossa / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,19 Valor referente a aquisição de peças diversas para o conserto do veiculo Ford Transit placas ARV-5186 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Inexigibilidade n 002/2014, contrato n 008/ /02/ , /03/ ,00
26 Página: 26 / 45 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 26/02/2014 KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENEDY, KM 796,4, 000 8/ / KM 496,4 Ponta Grossa / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,19 Valor referente a aquisição de peças diversas para o conserto do veiculo Ford Transit placas ARV-5186 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Inexigibilidade n 002/2014, contrato n 008/ /02/ , /03/ ,00
27 Página: 27 / 45 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 26/02/2014 KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENEDY, KM 796,4, 000 8/ / KM 496,4 Ponta Grossa / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) , , ,59 Valor referente a serviços de conserto do veiculo Ford Transit placas ARV-5186 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Inexigibilidade n 002/2014, contrato n 008/ /02/ , /03/ ,00
28 Página: 28 / 45 Pregão 25/ Ordinário 26/02/2014 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA RUA FRANCO GRILO, 374 FUNDOS 92/ / COLÔNIA DONA LUIZA Ponta Grossa / PR (42) (42) MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Atenção Básica , , ,46 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição nos Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 092/ /02/ , /03/ ,95
29 Página: 29 / 45 Pregão 104/ Ordinário 26/02/2014 MEDICINA E VIDA UTI MOVEL LTDA RUA ANTONIO CAVALIN, / / CENTRO Irati / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,54 Valor referente a serviços de remoção em UTI Movel do paciente Kauan Andriel da Cruz, quadro clinico de plaquetopenia, com acompanhamento medico e de enfermeiro, saindo da Santa Casa de Irati/PR, para o HP Pequeno Principe em Curitiba/PR, a interesse da Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão nº 104/2014, contrato n 44/ /02/ , /03/ ,69
30 Página: 30 / 45 Processo inexigibilidade 3/ Ordinário 26/02/2014 CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE PRAÇA OSÓRIO, 400 CONJ / / CENTRO Curitiba / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,50 Valor referente a aquisição de distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS, a interesse da Secretaria de Saude Municipal, cf. Inexigibilidade n 003/2013, contrato n 418/2013. Estorno de Empenho Estorno de Estorno de /05/ , /02/ , /05/ , /02/ , /05/ ,00
31 Página: 31 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA OUTRAS AMORTIZAÇÕES DIVIDA CONFESSADA - PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,34 Valor referente a amotização de parcelamento de PASEP n / /02/ , /02/ ,25
32 Página: 32 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA JUROS ENCARGOS CONFISSÃO DIVIDA PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,72 Valor referente a juros de parcelamento de PASEP n / /02/ , /02/ ,97
33 Página: 33 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 ALEX DIEGO HEGGELER ME RUA PAULO GROTT, / Ponta Grossa / PR (42) MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,34 Valor referente a serviços de assistencia tecnica dos equipamentos odontologicos, a interesse da Secretaria de Saude Municipal /02/ , /03/ ,20
34 Página: 34 / 45 Pregão 62/ Ordinário 26/02/2014 BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA AV. GOIAS, /2011 2º ANDAR - SALAS 21 E / ZONA 01 Cianorte / PR (41) MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,34 Valor referente a serviços de coleta e encaminhamento para destino final de residuos da Saude, a interesse da Secretaria Municipal, cf. pregão n 062/2011, contrato n 150/ /02/ , /03/ ,00
35 Página: 35 / 45 Sem licitação Ordinário 26/02/2014 Interprise Banda Show S/S Ltda - ME Rua Bachir Steiman Fayad, / Jardim Panorama Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Recursos Ordinários (Livres) , , ,25 Valor referente a locação de tendas e banheiros quimicos para esta Prefeitura Municipal /02/ , /03/ ,00
36 Página: 36 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 73/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,09 142, ,59 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 073/2010, para a Secretaria de Administração Municipal /02/ , /02/ ,50
37 Página: 37 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 73/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,67 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários: ALINE GUIMARÃES, JHEILILI LUSTOSA, WERTHER BOBATO DO NASCIMENTO, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 073/2010, para a Secretaria de Administração Municipal /02/ , /02/ ,92
38 Página: 38 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 78/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,87 142, ,37 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 078/2010, para a Secretaria de Saude Municipal /02/ , /02/ ,50
39 Página: 39 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 78/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,40 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários: BRUNA STANSKI, ROSDAER DO ROSARIO, SUELLEN FERREIRA, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 078/2010, para a Secretaria de Saude Municipal /02/ , /02/ ,97
40 Página: 40 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 74/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 47, ,50 Valor referente a serviços prestados por estagiário, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 074/2010, para a Secretaria de Meio Ambiente Municipal /02/ , /02/ ,50
41 Página: 41 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 74/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) 4.952,50 206, ,37 Valor referente a serviços prestados pelo estagiário: YURI PEREIRA SANTANA, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 074/2010, para a Secretaria de Meio Ambiente Municipal /02/ , /02/ ,13
42 Página: 42 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 77/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,94 95, ,94 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 077/2010, para a Secretaria de Assistencia Social Municipal /02/ , /02/ ,00
43 Página: 43 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 77/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTAGIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,94 753, ,46 Valor referente a serviços prestados pelas estagiárias: MARENISE LOPES e CHRISTYNI PAES, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 077/2010, para a Secretaria de Assistencia Social Municipal /02/ , /02/ ,48
44 Página: 44 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 79/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTAGIÁRIOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,98 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 079/2010, para a Secretaria de Educação Municipal /02/ , /02/ ,50
45 Página: 45 / 45 Pregão 28/ Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 79/ / ALTO DA GLORIA Curitiba / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTAGIÁRIOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,44 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários: ALAN DE MATOS, ALICE TCHMOLA, ANA PAULA CHIORATTO,ANDREIA BENSBERG, CAROLINE DE SOUZA, CLEVERTON RODRIGUES, DIULLIANY MEHRET, ELAINE MORAES, FABIELLE ANTUNES, GISLAINE MEHRET, JEAN GALO DA SILVA, JENIFER DOS SANTOS, JESSICA PACHECO, JOELMA ROCHA, JOSIAS GOCKS, KELLY DAYANA DE OLIVEIRA, MARIA JANETE DA SILVA, MARISTELEA GARCIA, MICHELE TEIXEIRA, TERESINHA GURNASKI, VANDERLEIA FRANCO, VANESSA GATTO, cf. convênio nº , firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 079/2010, para a Secretaria de Educação Municipal /02/ , /02/ ,54
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003723 Ordinário 05/08/2010 003723 padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / 2010 47 / 2010 Página: 1 / 26 W.Z. CORRETORA DE SEGUROS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, 564 SALA 1 00.888.398/0001-44 CENTRO 84430-000 3133-0 3436-1637
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005884 Ordinário 15/12/2008 005884 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS 07.526.737/0001-91 84430-000 3081-3 002810
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000470 Ordinário 01/02/2010 000470 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 39 IRMÃOS CANTERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOÃO MARCONDES, 610 09.621.314/0001-86 CENTRO 84430-000 3659-5 3436-1107 003130
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001916 Ordinário 08/05/2007 001916 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 14 ROSEL ADAO HORST, CPF 411.516.909-53 / PR 1349-8 001410 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE ENSINO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002963 Ordinário 25/07/2011 002963 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Sem licitação Página: 1 / 15 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUVA RUA PROF. DIONICE TAQUES, 220
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 001701 Ordinário 13/04/2010 001701 padrão 0 - S LIVRES Pregão 43 / 2009 177 / 2009 Página: 1 / 14 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 002199 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação LUIZ ROBERTO PENTEADO IMBITUVA, CPF 447.115.909-78 84430000 596-7 34361229 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.057
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 002263 002233 002143 001861 1 - HDI Seguros S/A Rua Augusto Ribas, 190 Ponta Grossa / PR 29.980.158/0001-57 84010-300 367-1 001040 05 Departamento de Obras e Viacao 05.003 Divisao Rodoviario
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005794 Ordinário 09/12/2009 005794 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 5 SILVANA DANIELLE PONTAROLO 942.754.169-53 1337-4 002360 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
PORTARIA Nº 088/2018/GP. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
Segunda-feira, 16 de Abril de 2018 Edição N 848 Caderno I Gabinete do PORTARIA Nº 088/2018/GP. DESIGNA os servidores LUIS CARLOS PRATES DA SILVA, inscrito na matrícula sob o nº 50.579; e GABRIEL DE AGUIAR
Prefeitura Municipal de Condeúba publica:
Prefeitura Municipal de Condeúba 1 Segunda-feira Ano V Nº 667 Prefeitura Municipal de Condeúba publica: Aviso de Pregão Presencial Nº 135/2015 Resumo de Contratos - Mês de Março/2015 Gestor - Jose Augusto
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002280 Ordinário 07/06/2011 002280 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 13 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, 156 80.058.340/0002-93 VILA ZEZO 84430-000 228531-2 3436-1790
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001948 Ordinário 24/05/2011 001948 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 14 M&M MECÂNICA E GUINCHO LTDA. - ME RUA MARECHAL DEODORO, 256 SALA 2 04.403.475/0001-80 CENTRO Irati / PR 84500-000 3023-6 004230 11
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 26 Empenho Nº 002729 002738 116 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE M P PAULETTO RUA PARIGOT DE SOUZA, 69 SAO JORGE 79.559.092/0001-02 85685-000 261-5 3545-1198 (46)545-1198 002729 001110
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
005483 Ordinário 08/11/2011 005483 padrão 051 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Pregão 34 / 2011 Página: 1 / 7 VERA LUCIA OLIVEIRA MORAES JOAO JOSE RIBEIRO, 1411 04.173.457/0001-59 Reserva do Iguaçu / PR 85195-000
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002068 002057 28/04/2006 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO 85890-000
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
003318 Ordinário 17/10/2007 003318 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 21 JOSE ROMEU DO AMARAL NETO CPF 007.642.399-96 2035-4 000115 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 19 Processo dispensa 28/2013 002974 Ordinário 28/06/2013 N MARTELOSSO GERENCIA DE PROJETOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 95 08.710.524/0001-88 Mandaguaçu / PR 87160000 3628-5
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
: 01.613.770/0001-72 Página: 1 / 8 002236 06/07/2010 002241 002274 001581 000051 000500 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.002 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.03022.007 Manutençao da Divisão
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
000471 Ordinário 09/02/2012 000471 padrão 0127 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Pregão 35 / 2011 55 / 2011 Página: 1 / 20 CLEBER ROBERTO DA SILVA - CARLOPOLIS RUA ATALIBA LEONEL, 178 10.750.740/0001-07
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 000407 Ordinário 03/03/2008 000407 padrão Processo dispensa 12 / 2008 Página: 1 / 11 ENTULHOS PARANAVAÍ LTDA RUA PIONEIRO TONHÃO, 700 07.587.893/0001-62 JARDIM CAMPO BELO Paranavaí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL - RS RELATÓRIO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL - RS RELATÓRIO DE LICITAÇÕES RELAÇÃO DE LICITAÇÕES DE 2017 EDITAL OBJETO ABERTURA HOMOLO- GAÇÃO VENCEDOR/VALOR 2560 Dispensa 2561 2562 Dispensa de Licitação Contratação
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 006081 Ordinário 23/12/2008 006081 padrão 738 / 2008 Página: 1 / 13 MECANICA RODO S LTDA RUA JOAO STRAPASSONI, 10 07.204.173/0001-70 DISTRITO INDUSTRIAL 84430-000 2412-1 3436-3420
Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO
: 08.885.069/0001-51 padrão 0240 - SERVICOS DE CORREIO Processo inexigibilidade 2 / 2007 000196 Estimativo 01/06/2010 166 000196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 Curitiba
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA