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1 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Diárias Civil DIARIA - CIVIL DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença CREDOR Contrato Licitação Nome ADAILTON SANTOS DE ANDRADE CPF / CNPJ Endereço AVENIDA CAMAÇARI, Nº 85 Bairro Complemento KM 30 Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 19/03/2019 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS 2.500,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMASCENO CHAGAS PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor CEF AG 4695 C/C CONTA MOVIM ,00 Ordem de Pagamento Nº /001

2 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 2 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Diárias Civil DIARIA - CIVIL DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença CREDOR Contrato Licitação Nome ERIVALDO COSTA DOS SANTOS CPF / CNPJ Endereço RUA TURQUIA,Nº 47 Bairro CENTRO Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 19/03/2019 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS 2.500,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMASCENO CHAGAS PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor CEF AG 4695 C/C CONTA MOVIM ,00 Ordem de Pagamento Nº /001

3 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 3 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: 0101 Número: Credor: CNPJ/CPF: / Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Salário Família a Compensar (f) Histórico: PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS MÊS DE MARÇO/19 Valor: 393,60 ( trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos) Retido: 0,00 Liquido: 393,60 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. Data: 19/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO Mat Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. Data: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089

4 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 4 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: 0101 Número: Credor: CNPJ/CPF: / Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Salário Família a Compensar (f) Histórico: PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA MARÇO/2019 Valor: 1.180,80 ( um mil, cento e oitenta reais e oitenta centavos) Retido: 0,00 Liquido: 1.180,80 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. Data: 19/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO Mat Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. Data: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089

5 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 5 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: 0101 Número: Credor: CNPJ/CPF: / Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Salário Maternidade a Compensar (f) Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS MARÇO/2019 Valor: 1.400,00 ( um mil e quatrocentos reais) Retido: 0,00 Liquido: 1.400,00 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. Data: 19/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO Mat Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. Data: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089

6 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 6 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00002/2019 Parcela: 005 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Histórico PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTOS DE FOLHA DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS MARÇO 2019 Dados do Empenho Saldo Anterior: ,90 Valor: ,58 Saldo Atual: ,32 Dados da Liquidação Valor Bruto: ,58 Valor Retido: ,52 Valor Líquido: ,06 Conta Contábil Retenções R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores , IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho , Odonto S.A (f) 198, Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) , Ticket Vale Refeição (f) 262,16 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00004/2019 Parcela: 006 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Histórico PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES ESTATUTÁRIOS MÊS MARÇO/2019 Dados do Empenho Saldo Anterior: ,95 Valor: ,91 Saldo Atual: ,04 Dados da Liquidação Valor Bruto: ,91 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: ,91 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 8 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00002/2019 Parcela: 006 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Histórico PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO FOLHA ESTATUTÁRIOS MÊS MARÇO/2019 Dados do Empenho Saldo Anterior: ,32 Valor: ,09 Saldo Atual: ,23 Dados da Liquidação Valor Bruto: ,09 Valor Retido: ,84 Valor Líquido: ,25 Conta Contábil Retenções R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 7.045, IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 3.797, Odonto S.A (f) 662, Golden Cross (f) 2.097, Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) 3.939, Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) , Ticket Vale Refeição (f) 108, Rede MED (f) 1.315,34 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

9 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 9 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00004/2019 Parcela: 005 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Histórico PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE MARÇO/19 Dados do Empenho Saldo Anterior: ,85 Valor: ,90 Saldo Atual: ,95 Dados da Liquidação Valor Bruto: ,90 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: ,90 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

10 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 10 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00045/2019 Parcela: 002 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: 4.697,85 Valor do Empenho: 4.000,00 Saldo Atual: 697,85 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Histórico PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PAGAMENTO DE HORAS EXTRA FL DE ESTATUTÁRIOS Mês DE MARÇO/19 Dados do Empenho Saldo Anterior: 3.034,78 Valor: 56,22 Saldo Atual: 2.978,56 Dados da Liquidação Valor Bruto: 56,22 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 56,22 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

11 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 11 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00005/2019 Parcela: 004 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa Ação Legislativa A DEFINIR GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: 0,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Histórico PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MÊS MARÇO/2019 Dados do Empenho Saldo Anterior: ,88 Valor: ,24 Saldo Atual: ,64 Dados da Liquidação Valor Bruto: ,24 Valor Retido: ,46 Valor Líquido: ,78 Conta Contábil Retenções R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores , IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho , Pensão Alimentícia Judicial (f) 1.715, Odonto S.A (f) 128, Golden Cross (f) , Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) 3.917, Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) , Retenção por Determinação Judicial - TRT 5 Região (f) 1.176,12 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

12 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 12 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Extra EX nº /000 DADOS DA EXTRA Unidade Cta. Contábil Fonte CREDOR IRRF s/ Outros Rendimentos Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ / Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 18/03/2019 NOVECENTOS E TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS 913,05 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 913,05 (novecentos e treze reais e cinco centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 18/03/2019 EM: 18/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMASCENO CHAGAS PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor CEF AG 4695 C/C CONTA MOVIM ,05 Ordem de Pagamento Nº /001

13 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 13 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: Número: Data: 19/03/2019 Dados do Credor Credor: JULIANA SILVA MARTINS Endereço: CNPJ/CPF: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 24 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: : 28 - Encargos especiais Sub-função: Outros Encargos Especiais Programa: A DEFINIR Ação (PA): CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Elemento: Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte: Sub-elemento: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Dados da Licitação Dispensa: Processo: Especificação Saldo Anterior: ,64 Valor do Empenho: 894,47 ( oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) Saldo Atual: ,17 Histórico: PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 19/03/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat PRESIDENTE Mat. 089 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat

14 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 14 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00054/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 28 - Encargos especiais Outros Encargos Especiais A DEFINIR CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Indenizações e Restituições Trabalhistas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,64 Valor do Empenho: 894,47 Saldo Atual: ,17 Credor(a) Nome: JULIANA SILVA MARTINS Endereço: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: Código: Histórico PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL Dados do Empenho Saldo Anterior: 894,47 Valor: 894,47 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 894,47 Valor Retido: 9,33 Valor Líquido: 885,14 Retenções Conta Contábil R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 9,33 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 15 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: Número: Data: 19/03/2019 Dados do Credor Credor: SIVALDO DA SILVA PEREIRA Endereço: CNPJ/CPF: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 24 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: : 28 - Encargos especiais Sub-função: Outros Encargos Especiais Programa: A DEFINIR Ação (PA): CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Elemento: Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte: Sub-elemento: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Dados da Licitação Dispensa: Processo: Especificação Saldo Anterior: ,17 Valor do Empenho: 822,17 ( oitocentos e vinte e dois reais e dezesete centavos) Saldo Atual: ,00 Histórico: PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 19/03/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat PRESIDENTE Mat. 089 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat

16 Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 16 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00055/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 28 - Encargos especiais Outros Encargos Especiais A DEFINIR CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Indenizações e Restituições Trabalhistas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,17 Valor do Empenho: 822,17 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: SIVALDO DA SILVA PEREIRA Endereço: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: Código: Histórico PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL Dados do Empenho Saldo Anterior: 822,17 Valor: 822,17 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 822,17 Valor Retido: 21,33 Valor Líquido: 800,84 Retenções Conta Contábil R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 21,33 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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