EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

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João Gabriel Stachinski
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Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO - 2019 A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo nº 002/2019; Processo

092/0001-86; Objeto: Prestação de serviços contratação de empresa especializada de modo continuado e imediato, para implantação de software e treinamento dos funcionários; Locação do software do

1 Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo nº 002/2019; Processo Administrativo nº 080/2019, referente ao Contrato nº 024/2018; Empresa contratada: MC3 SISTEMAS LTDA/EPP; CNPJ n / ; Objeto: Prestação de serviços contratação de empresa especializada de modo continuado e imediato, para implantação de software e treinamento dos funcionários; Locação do software do Sistema de Contabilidade Pública, Planejamento Orçamentário (PPA Plano Plurianual, LOA Lei Orçamentária Anual, LDO Lei de Diretrizes Orçamentária), Administrativo e Financeiro, Transparência Pública e Locação do software do Sistema Patrimonial da Câmara Municipal de Simões Filho; Valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Data da assinatura: 29/04/2019; Vigência: 01/05/2019 a 31/08/2019. Orlando Carvalho de Souza Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 07 de maio de 2019.

Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I 2 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00081 Data: 30/04/2019 Dados do Credor Credor: 001020 JOSE CARLOS SAMPAIO DE

2 Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I 2 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: Número: Data: 30/04/2019 Dados do Credor Credor: JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 24 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: : Sub-função: Programa: A DEFINIR Ação (PA): Elemento: Fonte: Sub-elemento: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Dados da Licitação Dispensa: Processo: Especificação Saldo Anterior: ,54 Valor do Empenho: 1.949,97 ( um mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) Saldo Atual: ,57 Histórico: RESCISÃO CONTRATUAL A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 30/04/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 30/04/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat PRESIDENTE Mat. 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat

3 Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I 3 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: Número: Data: 30/04/2019 Dados do Credor Credor: TAIS BONIFÁCIO DA SILVA CNPJ/CPF: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 24 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: : Sub-função: Programa: A DEFINIR Ação (PA): Elemento: Fonte: Sub-elemento: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Dados da Licitação Dispensa: Processo: Especificação Saldo Anterior: ,25 Valor do Empenho: 2.305,51 ( dois mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e um centavos) Saldo Atual: ,74 Histórico: RESCISÃO CONTRATUAL A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 30/04/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 30/04/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat PRESIDENTE Mat. 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat

4 Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I 4 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00081/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos A DEFINIR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,54 Valor do Empenho: 1.949,97 Saldo Atual: ,57 Credor(a) Nome: JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: Código: Histórico RESCISÃO CONTRATUAL JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA Dados do Empenho Saldo Anterior: 1.949,97 Valor: 1.949,97 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 1.949,97 Valor Retido: 22,66 Valor Líquido: 1.927,31 Retenções Conta Contábil R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 22,66 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

5 Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I 5 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00085/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos A DEFINIR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,25 Valor do Empenho: 2.305,51 Saldo Atual: ,74 Credor(a) Nome: TAIS BONIFÁCIO DA SILVA Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: Código: Histórico RESCISÃO CONTRATUAL DE TAIS BONIFÁCIO DA SILVA Dados do Empenho Saldo Anterior: 2.305,51 Valor: 2.305,51 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 2.305,51 Valor Retido: 36,27 Valor Líquido: 2.269,24 Conta Contábil Retenções R$ Retido INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 6, IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 29,61 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6 Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I 6 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença CREDOR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Contrato Licitação Nome JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA CPF / CNPJ Endereço Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 02/05/2019 UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS 1.949,97 Bairro ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.949,97 (um mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,31 Ordem de Pagamento Nº /001

7 Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I 7 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº /001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença CREDOR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Contrato Licitação Nome TAIS BONIFÁCIO DA SILVA CPF / CNPJ Endereço Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 02/05/2019 DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS 2.305,51 Bairro ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 2.305,51 (dois mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e um centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,24 Ordem de Pagamento Nº /001

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