Fundação Cultural de Ibiporã - PR EMPENHO
|
|
|
- Ester Martinho Anjos
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página: 1 / Ordinário 12/03/ PAULETE FERREIRA & FERREIRA LTDA AV. SANTOS DUMONT, 21 SLJ / CENTRO MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE Recursos Próprios ,00 110, ,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 110,00 1,00 110,00 CONSERTO DE IMPRESSORA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP DO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO CULTURAL. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS: VALIDADE: 15/05/2014 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 07/09/2014
2 Página: 2 / Ordinário 12/03/ PAULETE FERREIRA & FERREIRA LTDA AV. SANTOS DUMONT, 21 SLJ / CENTRO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Próprios ,50 155, ,50 RECARGA DE TONER UN 45,00 2,00 90,00 RECARGA TONER HP FONTE UN 65,00 1,00 65,00 FONTE ATX REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO CULTURAL. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS: VALIDADE: 15/05/2014 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 07/09/2014
3 Página: 3 / Ordinário 12/03/ LONDRIPLAST LTDA. TR TIRADENTES, 33 LJ / JD. SHANGRI-LA Londrina / PR (43) ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CURSOS MATERIAL PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Recursos Próprios 4.000,00 95, ,00 CESTO UN 47,50 2,00 95,00 CESTO FECHADO 100 LTS. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COMO CENÁRIO PARA APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE TEATRO. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS: VALIDADE: 11/08/2014 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 07/09/ /03/ , /03/ ,00
4 Página: 4 / Ordinário 12/03/ NANCI A. S. RIBEIRO & CIA LTDA - ME AV. PARANA, 89, / CENTRO ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CURSOS MATERIAL PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS Recursos do Tesouro (descentralizado) 4.905,20 109, ,40 Kit maquiagem UN 12,50 3,00 37,50 COLOR MAKE LÁPIS (MAQUIAGEM) MACRILAN UN 3,00 4,00 12,00 LÁPIS (MAQUIAGEM) UN 2,50 5,00 12,50 Kit maquiagem UN 19,50 2,00 39,00 KIT 4D VENAS LENÇO UMEDECIDO UN 4,40 2,00 8,80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE BALÉ. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS: VALIDADE: 21/07/2014 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 02/08/ /03/ , /03/ ,80
5 Fundação Cultural de Ibiporã - PR Ordinário 12/03/ MARIO ROMAGNOLO PAULO FRONTIN, FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Recursos do Tesouro (descentralizado) CPF Página: 5 / ,00 60, ,00 SERVIÇOS DE FRETES E TRANPORTE UN 60,00 1,00 60,00 DE ENCOMENDAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MÓVEIS DO MUSEU DO CAFÉ PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ. Forma de pagamento: ATÉ 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA RPA /03/ , /03/ ,00
6 Página: 6 / Ordinário 12/03/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV. DUQUE DE CAXIAS, / IGAPO Londrina / PR INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro (descentralizado) 2.893,00 12, ,00 ENCARGOS UN 12,00 1,00 12,00 ENCARGO PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA REFERENTE INSS PATRONAL S/ RPA DO SR. MARIO ROMAGNOLO. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS: /2013 VALIDADE: 20/06/2014 Forma de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS /03/ , /04/ ,00
411/2013 NOTA DE EMPENHO (43) R$ 3.775,63
411/2013 : Av. Dom Pedro II, 368 : 86200000 Cidade: Ibiporã : 43 31780215 Fax: 43 31780216 ID PETRI E SCANAVEZ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. RUA JOSE PELISSON, 550 IBIPORA/PR 86200-000 2369-8 (43)3158-7017
Fundação Cultural de Ibiporã - PR
592/2013 : Av. Dom Pedro II, 368 : 86200000 Cidade: Ibiporã : 43 31780215 Fax: 43 31780216 Estimativa 11/11/2013 67 114 ID Processo dispensa 14/2013 de 20/05/2013 DR DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA AV.
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
Município de Arapuã - PR EMPENHO
003707 Ordinário 14/10/2009 003707 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Página: 1 / 10 COMFREIOS COMERCIO DE FREIOS LTDA AV BRASILIA 1488 LONDRINA PARANA, 81.206.393/0001-96 / PR 454-5 043-328-2030 001910 08
Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - PR PAGAMENTO
: 78.634.771/0001-28 Página: 1 / 21 001180 30/08/2013 001143 1104 / 2013 969 / 2013 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA 04.122.00252.07 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 0.62.388/000-44 Página: / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 00020 05/02/203 000202 05 / 203 23 / 203 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA PONTA GROSSA, APUCARANA PARANA, 00 Apucarana
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Fundo de Urbanização de Londrina - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 5 Empenho Nº 000933 000845 Credor JAIRO TAMURA AVENA HIGIENÓPOLIS, 1338 JARDIM HIGIENÓPOLIS 86015-010 6840-3 4333226090 000933 581.855.009-59 75 75 REF. A REMUNERAÇÃO DOS HONORARIOS
Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF - PR EMPENHO
: 77.651.602/0001-33 Página: 1 / 7 000906 Ordinário 29/11/2013 371 Pregão 255/2012 Coelho's Auto Center Ltda ME Av Duque de Caxias, 540 Londrina / PR 15712/2012 04.399.183/0001-10 Jd Mazzei 04.122.00212.06
Fundação Cultural de Ibiporã - PR
535/2013 44 107 ID Processo dispensa 20/2013 de 11/10/2013 ABRACADABRA COM ART MAGICAS E BALE LTDA LADEIRA PORTO GERAL,, 55 - LJ 1 São Paulo/SP 10220-00 13.392.0008-2130 MANUTENÇÃO DE DANÇA 327-1 11 3104-9227
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Pregão 6/2013 004654 Ordinário 08/10/2013 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA WIESE, 30 23/2013 06.006.493/0001-53 JARDIM ALPES 2 Londrina / PR 86075130 3255-7
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002396 20/06/2013 002438 1599 / 2013 1589 / 2013 JOAÇABA PNEUS LTDA RUA ERECHIM, 638 Cascavel / PR CENTRO 85812260 22086-8 84.587.245/0005-80 3.3.90.30.39.01 PNEUS 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS
Município de Guaporema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 7 Empenho Nº 001493 001346 Pregão 20/2013 31/2013 SIDINEI DA SILVA GONÇALVES & CIA LTDA AV. PADRE EVALDO FELDHAUS, 139 79.566.857/0001-23 87810000 56-6 44 3684 11 75 000560 06 SECRETARIA DE
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000678 Ordinário 14/03/2007 000678 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CARLOS MORANDI & FILHO LTDA. 78.766.763/0001-35 308-5 000060 02 PODER EXECUTIVO 02.001 Gabinete do Prefeito 04.122.00022.002 Manutenção
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA LEI 12.592/2012 Reconhecimento da categoria em 18 de Janeiro de 2012 LEI 13.352 de 27/10/2016 Alteração da Lei n 12.592/2012, para dispor sobre o contrato de parceria entre profissionais
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 002787 Ordinário 03/05/2007 2787 002787 padrão Página: 1 / 7 L. FRAGA DE OLIVEIRA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, CPF: 023.144.059-60 03.741.207/0001-05 85200-000 2138-5 646-3562 0000000000
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
JORGE ALBERTON DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00007/2015 (SRP)
18/01/2016 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00007/2015 (SRP) Às 10:14 horas
PROGINST PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL COORDENADORIA DE ADMIISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
Estes são modelos de RELATÓRIOS CIRCUNSTANCIADOS que orientam quais aspectos devem ser observados no momento do recebimento provisório dos serviços prestados, que deve ser realizado pelo fiscal técnico
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO
: 08.885.069/0001-51 padrão 0240 - SERVICOS DE CORREIO Processo inexigibilidade 2 / 2007 000196 Estimativo 01/06/2010 166 000196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 Curitiba
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002150 002154 002632 002633 Histórico padrão FJP SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA RUA PERNAMBUCO 728, null Londrina / PR 84.858.307/0001-18 86020-070 343-3 002150 06 SECRETARIA MUNICIPAL
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA.
Período: 0/0/ até /0/ Fornecedor: 00000 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF 0/0 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0008 0.0.000-.00.000..90.9.00.00.00 0000.000,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 11 002506 14/05/2014 002506 2412 / 2014 2415 / 2014 CTR MARINGA RUA LOBELIA, 1211 Maringá / PR GLEBA RIBEIRÃO 87065040 30858-7 44-30286650 08.295.138/0001-77 3.3.90.39.82.03
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 001331 Ordinário 05/04/2013 ANA MARIA FOGAÇA SCARPINI RUA SÃO PAULO, 784 CPF 030.013.649-80 86650000 4631-1 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.002 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010
LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2017 ANEXO I PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)
LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2017 ANEXO I PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) AO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO CRP06 LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2017 Atendendo ao convite deste Conselho, vimos apresentar
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 7 Sem licitação 005250 Ordinário 13/08/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002387 002403 32 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA RUA FELICITA ROTHER, 255 Pregão 3/2009 000010-1/2009 CENTRO 86870-000 205-4 (43)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 3.
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10ª REGIÃO CNPJ: 06.250.863/0001-01 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.215.00 1.114.450,79 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25
RELATÓRIO DAS DESPESAS E RECEITAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016
RELATÓRIO DAS DESPESAS E DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 12/2015 PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIAS PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO DA COELBA MÊS
Município de São João - PR EMPENHO
002036 Ordinário 24/04/2008 002036 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 10 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero - 190 CNPJ 04.618.130/0001-43
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
Câmara Municipal de Reserva - PR PAGAMENTO
: 77.780.161/0001-70 Página: 1 / 7 000098 26/03/2012 000098 000096 000096 Histórico padrão 0113 - Despesas com Divulgação de Atos Oficiais EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A RUA PIAUI, 241 Londrina / PR
Município de Pitanga - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 22 Data Previsão Nº 011053 16/10/2013 011056 10198 / 2013 10302 / 2013 008557 Sem licitação ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PC GENERAL OSORIO, 400 Curitiba / PR 02 GABINETE DO PREFEITO
Município de Missal - PR EMPENHO
Página: 1 / 77 010286 Ordinário 21/10/2014 7213 Sem licitação FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA AVENIDA BRASIL, 2500 77.396.810/0001-33 SÃO CRISTOVÃO Cascavel / PR 85816290 2799-5 45 3218-1063 45-318.1013
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 79.105.40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.280.647,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 30.202.48 Salários
Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2018 Edição N 943 Caderno II
Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2018 Edição N 943 Caderno II RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 016 /2018. PROCESSO N 078/2018 DO OBJETO O p r e s e n t e i n s t r u m e n t o s e r e f e r e à c o
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002182 002193 PAULO SERGIO DE MOURA-OTICA RUA SENADOR SOUZA NAVES, 441 Londrina / PR CNPJ 86010-160 28940-0 33236621 002182 08.779.941/0001-87 000540 02 PODER EXECUTIVO
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
Estado do Pará Governo Municipal de Brejo Grande do Araguaia Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia RELAÇÃO DE PROPONENTES POR ITENS
00014 002396-PEN DRIVE 8GB 120,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 28,00 12,00 % 00001 003519-CAMARA DIGITAL 8MP 8,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 600,00 0,00 % 00002 003520-APARELHO TELEFONICO DE MESA 40,00
Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 951, I.N.S.S. 8,00 76,12
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL ALTOS DO INDAIA Dourados MS 79822-010 CNPJ: Chapa 00027 ROSA MARIA DURAM PEREIRA DE OLIVEIRA FAXINEIRA 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 951,50 101 I.N.S.S. 8,00 DO SALÁRIO
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 100 002183 26/05/2007 002185 002235 002323 RODODIESEL-AUTO PECAS LTDA. PR 323 KM 70, SN Cianorte / PR 79.630.836/0001-20 17-5 001275 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 09.002 DIVISÃO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Condições de participação de acordo com a Lei. Complementar 147/2014 e Decreto Municipal 56.475/2015 serão aceitas apenas empresa ME-EPP, as demais serão desclassificadas. 1-Objeto: Prestação de serviços
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 002199 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação LUIZ ROBERTO PENTEADO IMBITUVA, CPF 447.115.909-78 84430000 596-7 34361229 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.057
CAMARA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS AV. 1º DE MAIO, CENTRO / XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015
Página 1 de 1 01/10/2015 EDUARDO DIAS BAROLES - ME 12.371.943/0001-00 PÃO 35,23000 8,799 310,00 01/10/2015 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME 01.442.427/0001-02 CONJUNTO DE BANDEIRAS 1,00000 580,000
MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.
Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor
Fundo de Urbanização de Londrina - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 14 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 001063 04/09/2013 001063 986 / 2013 426 / 2013 Sem licitação MUNDO MAGICO DECORACAO DE FESTAS INFANTIS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1577 3.3.90.30.14.00
CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ:
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 8.300.00 2.990.195,42 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 24/01/2017 1/1 2001.3111.00 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 Estimativo 02/01/2017 24/01/2017 1 2.437,00 194,96 2.242,04
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 264,95D 1.056,50 794,00 527,45 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 19,29D 380,71 350,13 49,87 D Total do Grupo 284,24D 1.437,21 1.144,13 577,32 D BANCOS 1.1.01.02.001
CREA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: / Página:1/8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 77.000.00 64.243.752,72 64.243.752,72 12.756.247,28 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ
Página N.: 1 SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ. SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ 26.540,00 72 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC 3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 9 Empenho Nº 000976 000875 34 - PRESTACAO DE SERVICOS NILSA DE SOUZA - SERVIÇOS CONTABEIS AV BRASILIA, 00 Nova Tebas / PR CENTRO 85250-000 25918-7 Pregão 5/2010 000023-1/2010 000976
RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFD-REINF E DCTFWEB E NOVAS DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS DO SPED
Curso: RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFD-REINF E DCTFWEB E NOVAS DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS DO SPED Data e Local: 07, 08 e 09 de novembro de 2018 Rio de Janeiro, RJ Copacabana Mar Hotel Rua
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 002263 002233 002143 001861 1 - HDI Seguros S/A Rua Augusto Ribas, 190 Ponta Grossa / PR 29.980.158/0001-57 84010-300 367-1 001040 05 Departamento de Obras e Viacao 05.003 Divisao Rodoviario
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 34 002236 Ordinário 10/03/2014 1891 Processo dispensa 21/2013 ALBANI PULTER LUBCZYK RUA ROSALVO PETRECHEN, SN 32/2013 CPF 244.396.909-63 centro 85200000 774-9 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO IZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 666.820.933,00 666.820.933,00 827.128.690,84 160.307.757,84 Receita Patrimonial 4 95.114.270,00
Município de Arapuã - PR EMPENHO
002101 Ordinário 30/06/2011 002101 padrão 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS Sem licitação Página: 1 / 35 RICARDO APARECIDO DIAS ARAPUA - PR, null CPF 004.257.369-62 Arapuã / PR 86884-000 952-1 001970 08 DEPARTAMENTO
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.131
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2018
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO IZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 673.531.245,00 673.531.245,00 686.582.421,28 13.051.176,28 Receita Patrimonial 4 27.325.480,00
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA
EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 26 Empenho Nº 002729 002738 116 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE M P PAULETTO RUA PARIGOT DE SOUZA, 69 SAO JORGE 79.559.092/0001-02 85685-000 261-5 3545-1198 (46)545-1198 002729 001110
Camara Municipal de Pato Branco 2017
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
PESQUISA REALIZADA NO PERÍODO ENTRE 07/01/2010 e 08/01/2010
Auto Posto Central Prof. J. Cândido, 518 3324-5500 1,99 2,59 1,99 Posto Framboyant Av. Arc-D G. Fernandes, 1470 3344-2756 1,69 2,54 1,89 Londrinão Auto Posto Av. Dq Caxias, 2009 3323-8436 1,99 2,59 1,98
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 09/10/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2016
ATIVO 1 ATIVO 714.098.602,55 113.639.737,49 121.765.267,90 705.973.072,14 11 ATIVO FINANCEIRO 84.311.572,26 106.764.967,25 107.868.689,94 83.207.849,57 111 DISPONÍVEL 72.326.836,34 96.531.150,13 99.408.566,11