WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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- Maria Antonieta Castel-Branco Capistrano
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1 ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Gêneros Alimentícios R$ 1.000,00 saldo 15/04/11 KI WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Leite, Açúcar, Achocolatado, Margarina R$ 999,82 R$ 0,18 06/06/11 x.x.x.x.x ANULAÇÃO DE EMPENHO x.x.x.x.x.x R$ 0,18 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Expediente R$ 919,00 R$ 0,00 14/04/11 KI PAPELARIA ATITUDE LTDA Papel almaço, canetas,fita durex, pastas, pincel, etc. R$ 919,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Processamento de Dados (Formulários/Papel) R$ 1.000,00 JUNDIAÍ PAPELARIA E 13/04/11 KI INFORMÁTICA LTDA Papel A4 75g Branco R$ 1.000,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Limpeza e Produtos de Higienização
2 14/04/11 KI /04/11 KI MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME Cera, detergente, papel toalha, sabão em pó e saco para lixo R$ 844,58 R$ 1.155,42 Água sanitária, álcool comum, esponja papel higiênico etc R$ 1.155,42 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material Elétrico e Eletrônico R$ 1.800,00 14/04/11 KI HELEFIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Cabo flexível,canaleta, fios lâmpadas, reator, etc, R$ 1.800,00 R$ 0,00 Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Manutenção Conservação de Bens Imóveis R$ 0,00 26/05/11 KI DIVIFLEX-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PERSIANAS LTDA Serviço de montagem balcão de chapa, etc R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL R$ 1.800,00 Data Cheque Data Fornecedor Materiais Adquiridos Valor 0,00 18/04/11 KI /02/11 TRIBUS INFORMÁTICA LTDA Coller p/ processador, fonte, gravador de DVD, HD, etc R$ 1.800,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA E COZINHA R$ 300,00 14/04/11 KI MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME Copo descartável R$ 299,92 R$ 0,08 06/06/11 x.x.x.x ANULAÇÃO DE EMPENHO x.x.x.x.x.x R$ 0,08 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 3.500,00 Data Cheque Data Fornecedor Materiais Adquiridos Valor 0,00
3 26/05/11 KI /05/11 KI DIVIFLEX- COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PERSIANAS LTDA HELEFIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Painel e travessa, guia porta completa, fechadura p/ divisória etc. R$ 1.999,00 R$ 1.501,00 Argamassa, assento sanitário, cimento, tinta PVA, etc. R$ 1.500,00 R$ 1,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(CARTUCHOS,TONNER E FITAS IMP) R$ 0,00 15/04/11 KI JUNDIAÍ PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA Cartuchos e Toners R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / GAS ENGARRAFADO, EXTINTORES E AFINS R$ 516,00 19/04/11 KI CONTRA FOGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO Recarga de extintores R$ 516,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE R$ 3.165,00 Resoldagem de placa lógica, 18/04/11 KI TRIBUS INFORMÁTICA LTDA revisão de impressora, etc. R$ 3.165,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Gêneros Alimentícios 21/06/11 KI CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA Café R$ 1.220,00 R$ 780,00 WN SENA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 22/06/11 KI Leite, Açúcar, e Margarina R$ 779,96 R$ 0,04 LTDA Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Expediente R$ 1.500,00
4 21/06/11 KI PAPELARIA ATITUDE LTDA Canetas,envelopes, fita durex, lápis, pastas, etc. R$ 1.500,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Processamento de Dados (Formularios/Papel) R$ 1.300,00 21/06/11 KI PAPELARIA SÃO FRANCISCO Papel A4 75g Branco R$ 1.300,00 0 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Limpeza e Produtos de Higienização 21/06/11 KI MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA Água sanitária, álcool comum, esponja, papel higiênico, etc. 21/06/11 KI MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA Cera, detergente, papel toalha, sabão em pó e saco para lixo. R$ 1.155,42 R$ 844,58 R$ 844,58 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material Eletrico e Eletronico R$ 2.200,00 22/06/11 KI HELEFIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Cabo Flex, fita dupla face, lampadas, etc.. R$ 2.200,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Processamento de Dados -Geral 29/06/11 KI TRIBUS INFORMÁTICA LTDA Placa mãe etc... R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Cama. Mesa, Copa e Cozinha R$ 1.200,00 22/06/11 KI MULTICLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME Copo descartável R$ 1.200,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
5 Helefio Materiais Elétricos LTDA Lâmpadas, reatores, fios, 22/06/11 KI dijuntores, tomadas, plugs, R$ 500,60 R$ 1.499,40 dentre outros. 22/06/11 KI FÁBIO DA ROCHA ME Mola hidráulica e vidro liso R$ 1.499,40 R$ 500,60 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS R$ 1.338,00 10/06/ R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Processamento de dados (Cartucho, tonners e fitas imp) 22/06/10 KI Maíza Gonçalves de Araújo Cartuchos e Toners R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Gás Engarrafado, Extintores e Afins R$ 304,00 22/06/11 KI ROBLEDO RESENDE Gás R$ 304,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Material de Proteção e Segurança R$ 1.200,00 21/06/11 KI Multiclean Prod de higiene e Limpeza LTDA-ME Bota de proteção e Luvas R$ 1.200,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Manutenção e Instalação de Hardware e Software R$ 958,00 29/06/11 KI TRIBUS INFORMÁTICA LTDA Conserto de equipamentos de informática (monitor, estabilizador, CPU dentre outros) R$ 958,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: Dotação Orçamentária : / Serviço de limpeza e Conservação de Bens Imóveis 1338,00 28/06/11 KI MÁRIO AFONSO PEREIRA Serviço de revisão em calhas, R$ 992,35 R$ 345,65
6 etc. 28/06/11 KI INSS INSS R$ 345,65 R$ 0,00 VALOR DO FUNDO ROTATIVO R$ ,00 R$ ,00 VALOR TOTAL DAS DESPESAS R$ ,70 R$ 1,30 SALDO DO FUNDO ROTATIVO R$ 1,30 Aparecida Perpétua Nigri Moreira Alves Costa Marcelo José Moreira Pedro Antonio Nascimento de Oliveira Gestora do Fundo Rotativo Diretor Coordenador Administrativo
7 Aparecida Perpétua Nigri Moreira Alves Costa Marcelo José Moreira Pedro Antonio Nascimento de Oliveira Gestora do Fundo Rotativo Diretor Coordenador Administrativo
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
Câmara Municipal de Iturama
000250 19.066.596/0001-50 CAMAC- COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP 017627 1 1 03/10/2014 06/10/2014 07/10/2014 Normal 515,21 1.01.98.0041-8 - MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO I 100,000 90,00 1.01.98.0046-9 - ESCADA
VALOR NOTA FISCAL R$ FORNECEDOR nome da empresa e CNPJ. OBSERVAÇÃO (melhoria alcançada) OBJETO DA DESPESA (material adquirido) Nº NF DATA
MÊS maio ANO 2014 PARCELA EJA - 1ª UNIDADE GESTORA APP DEPÓSITO 06/05/14 577,50 nome da empresa e CNPJ 16/06/14 89,80 13123 JNC Coria & Gonçalves Coria Pen drives (02 unidades) Armazenamento de dados de
Relação de Produtos Comprados e Serviços Contratados pelo SEBRAE/RJ
Relação de Produtos Comprados e Serviços Contratados pelo SEBRAE/RJ Audiovisual Compact Disc Player Dvd Player Filmadora Filme Fitas de Vídeo Máquina Fotográfica Microfone Microsistem Projetor Multimídia
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente,
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de 2016. OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Conforme estabelece o cronograma de atividades desta Diretoria para o exercício financeiro de 2016, solicito a V.
Exercício 3. Lançamentos Contábeis Codificados pelo Plano de Contas
1. Em 01/06/2010 abertura de uma empresa no ramo comercial de vendas de roupas, contrato nº 348785/99, por 2 sócios, cada sócio entrou com R$ 120.000,00. D Caixa C Capital Social 2. Em 03/06/2010 compra
Câmara Municipal de Virmond - PR EMPENHO
: 95.587.689/0001-09 000083 Ordinário 22/04/2008 000083 padrão Página: 1 / 9 NELSON BAVARESCO RUA SETE DE SETEMBRO, 2525, 74.085.358/0001-09 Laranjeiras do Sul / PR 85301-070 18-3 42 3635 2823 42 3635
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CALENDÁRIO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS ª ETAPA:
1ª ETAPA: DEZEMBRO / 2016 JANEIRO / 2017 FEVEREIRO / 2017 MARÇO / 2017 ABRIL / 2017 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 5 6 7 8
CAMARA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS AV. 1º DE MAIO, CENTRO / XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015
Página 1 de 1 01/10/2015 EDUARDO DIAS BAROLES - ME 12.371.943/0001-00 PÃO 35,23000 8,799 310,00 01/10/2015 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME 01.442.427/0001-02 CONJUNTO DE BANDEIRAS 1,00000 580,000
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CADERNO DE MATERIAIS SIAF 16
IVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS DIVISÃO DE MATERIAL CADERNO DE MATERIAIS DESCRIÇÃO IDADE SIAF 16 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDAS PARA MAPAS (CAIXA C/ 50 ) ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA AZUL ALMOFADA PARA CARIMBO
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 02/01/2013 Especificação Dispensa Nº 000005/2013 Processo 000003 / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
Operações de. Almoxarifado. Cartilha Orientativa. Janeiro/2017. Pró-Reitoria de Administração - Coordenação de Patrimônio e.
Operações de Cartilha Orientativa Janeiro/2017 SUMÁRIO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 APRESENTAÇÃO 02 ATRIBUIÇÕES GERAIS 03 CONCEITOS PRINCIPAIS 04 EXEMPLOS DE MATERIAL DE CONSUMO 05 RECEBIMENTO 06
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016-000 1 - Itens da Licitação 1 - BANDEJA DOCUMENTOS BANDEJA
ANEXO II - ANATEL/SE - PLANILHA DE PREÇOS
Serviço: MÊS/ANO BASE: "Limpeza, Conservação e Copa". ANEXO II ANATEL/SE PLANILHA DE PREÇOS LOCAL: PRÉDIO TIPO: Av. Gonçalo Prado Rolemberg n º 1.013 Centro Aracaju/SE ESCRITÓRIO POPULAÇÃO APROXIMADA DO
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRANOPOLIS Rua Arlindo Coelho, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2004
Página 1 de 1 07/07/2004 RUFINO & RUFINO LTDA.-ME. 49689847/0001-14 PAPEL OFICIO TIMBRADO 1.000,00000 0,095 95,00 Areia fina 0,25000 32,000 8,00 AREIA GROSSA LAVADA - M³ 0,75000 30,000 22,50 Barra cano
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21.06.93 e demais alterações, através
Estado do Pará Governo Municipal de Brejo Grande do Araguaia Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia RELAÇÃO DE PROPONENTES POR ITENS
00014 002396-PEN DRIVE 8GB 120,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 28,00 12,00 % 00001 003519-CAMARA DIGITAL 8MP 8,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 600,00 0,00 % 00002 003520-APARELHO TELEFONICO DE MESA 40,00
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 506 37379/2016 Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória 64,40 64,40 64,40 507 38867/2016 Prefeitura Municipal
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Relatório de atividades administrativas (e outras), realizadas no Campus
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
Estado do Maranhão Governo Municipal de Lago dos Rodrigues PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRJGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRJGUES RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N 004/2015 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
MEMORIAL DESCRITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LABORATORIAL PARA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES DE TAUBATÉ
MEMORIAL DESCRITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LABORATORIAL PARA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES DE TAUBATÉ OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 30 de outubro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da
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Descrição dos serviços/tarefas Os serviços serão executados pelo adjudicatário com a seguinte frequência: 1. Horário Diariamente a) No edifício sede, sito na Av. Amílcar Cabral Das 17H30 às 20H00 Serviço
AGENDA DE COMPRAS UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
AGENDA DE COMPRAS UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 208 Universidade Federal da Fronteira Sul Agenda de Compras 208 Jaime Giolo Reitor Antônio Inácio Andrioli Vice-Reitor Péricles Luiz Brustolin Pró-Reitor
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA JULHO DE 2016 -- -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.307,19 -- -- FGTS Municipal 432,89 -- -- PIS Municipal 59,63 -- -- GPS Municipal 1.352,85 -- -- Férias Michelle