RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
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- Herman Caldeira de Almada
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1 Data 02/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. DIVISORIAS E MOVEIS CADEIRA GIRATORIA composta base diretor c relax preta cerantola, braço corsa frisokar, poltrona martiflex tescaro diretor c/cost. UNID 3, , ,00 Data 04/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. JOSE MAURO XAVIER - ME CANETA nº 0.7 esferografica. UNID 100,000 0,720 72,00 JOSE MAURO XAVIER - ME RESMA de papel a4 70g UNID 2, , ,00 Data 09/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. LOJAS SANTANNA APARELHO TELEFONICO aparelho 5,000 38,000 telefonico UNID Data 09/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. VIÇOSA EMBALAGENS COPO DESCARTÁVEL 200ML copo 10,000 2,900 descartável 200ml com 100unidades PACO Data 10/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR O SETOR COPA E COZINHA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 990,00 296,00 190,00 190,00 29,00 29,00 VIÇOSA EMBALAGENS COPO DESCARTÁVEL 200ML com caixa PACO 1,000 59,000 VIÇOSA EMBALAGENS COPO DESCARTAVEL 200 ml pacote 5,000 2,900 PACO 59,00 14,50 73,50 E&L Compras, Licitações e Contratos 1 / 7 E&L Produções de Software
2 Data 10/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O VEREADOR LIDSON LENNER EM HOMENAGEM AO NASCIMENTO DE SUA FILHA. IRACI PINTO DE MIRANDA BOUQUET DE FLORES flores UNID 1,000 53,000 53,00 Data 11/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÀO CORRETIVA EM APARELHO FAX, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 53,00 LUIZ ALBERTO PINHEIRO - ME MANUTENÇÃO corretiva em aparelho de 1,000 85,000 fax. PACO Especificação Dispensa Nº /2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. Especificação Dispensa Nº / ,00 85, ETIQUETA PIMACO LASER A 6083 UNID 1,000 9,000 9, PASTA catalago c/50 folhas plasticas UNID 5,000 8,500 42, LAPIS BORRACHA lapis borracha UNID 1,000 1,000 1, PENDRIVE 4 gb UNID 1,000 29,500 29,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO, BEM COMO COPIAS DE CHAVES, REFERENTES AS PORTAS DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO- CAC. CHAVEIRO GERSON COPIA simples UNID 5,000 2,500 12,50 CHAVEIRO GERSON TROCA de segredo PACO 1,000 17,000 17,00 CHAVEIRO GERSON TROCA de segredo porta de vidro PACO 2,000 25,000 50,00 82,00 CHAVEIRO GERSON ABERTURA e troca de segredo porta 1,000 30,000 divisoria UNID 30,00 109,50 E&L Compras, Licitações e Contratos 2 / 7 E&L Produções de Software
3 Especificação Dispensa Nº /2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COPIAS DE CHAVES DE COFRE PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO SO CIDADÃO- CAC. CHAVEIRO GERSON CHAVE sem modelo c/2 (chave dupla) 5,000 10,000 UNID CHAVEIRO GERSON CHAVE sem modelo c/ 2 + remoção UNID 8,000 15, ,00 Especificação Pregão Presencial Nº /2012 Processo / 2012 MATERIAL DE CONSUMO DE GENÊRO ALIMENTÍCIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. COMERCIAL BICALHO ME LEITE pasteurizado, homogeneizado, 1.000,000 1,930 integral tipo b. LITR 50,00 170, ,00 COMERCIAL BICALHO ME SALGADO frito e assado UNID ,000 0, ,00 COMERCIAL BICALHO ME REFRIGERANTE COM EXTRATO DE 450,000 3,000 GUARANA LITR 1.350,00 COMERCIAL BICALHO ME PÃO DE SAL 50 gramas UNID ,000 0, ,00 COMERCIAL BICALHO ME REFRIGERANTE COM EXTRATO DE NOZ 450,000 3,600 DE COLA refrigerante com extrato de noz de cola LITR 1.620, ,00 Data 17/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS NOVOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. DIVISORIAS E MOVEIS MESA mad. est de trab 1,40 x 1,60 UNID 3, , ,00 Data 17/01/2013 Especificação Dispensa Nº / ,00 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES. BEM COMO OS FUNCIONARIOS, DA CÂMARA MUNICIPAL. DIVISORIAS E MOVEIS ROUPEIRO de aço de 12 portas chapa 26"pandin UNID 1, , ,00 DIVISORIAS E MOVEIS CADEIRA cadeira presidente gomada com rodizio a gás, sistema de relax e braço UNID 1, , , ,00 E&L Compras, Licitações e Contratos 3 / 7 E&L Produções de Software
4 Data 21/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 AQUISIÇAO MATERIAL PERMANENTE, ELETRO ELETRÔNICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO-CAC. LUIZ ALBERTO PINHEIRO - ME APARELHO fax UNID 1, , ,80 Especificação Dispensa Nº / ,80 CONFINS-RIO DE JANEIRO-BRASÍLIA/TRECHO VOLTA BRASÍLIA-CONFINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2 ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS CUJO O TEMA"MUNÍCIPIOS FORTES,BRASIL SUSTENTÁVEL". FONTUR VIAGENS PASSAGEM AEREA PACO 1, , ,50 Especificação Dispensa Nº /2013 DA SILVA E MARCOS NUNES COELHO JUNIOR, TRECHO IDA CONFINS-RIO DE JANEIRO -BRASILIA /TRECHO VOLTA BRASÍLIA-CONFINS, PARA PARTICIPAÇÀO NO 2 ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, CUJO TEMA "MUNICÍPIOS FONTUR VIAGENS PASSAGEM AEREA PACO 2, , ,20 Especificação Dispensa Nº / , ,20 CONFINS-RIO DE JANEIRO-BRASÍLIA/TRECHO VOLTA BRASÍLIA-CONFINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2 ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS CUJO O TEMAMUNÍCIPIOS FORTES,BRASIL SUSTENTÁVEL. FONTUR VIAGENS PASSAGEM AEREA PACO 1, , ,55 Especificação Dispensa Nº /2013 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NA SALA DO DIRETOR GERAL, NO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. GUARAPIRANGA TINTAS TINTA acrilica cor tuti frutti UND 1,000 84,000 84,00 GUARAPIRANGA TINTAS TRINCHA ATLAS /2 PECA 1,000 1,700 1,70 GUARAPIRANGA TINTAS TINTA acrilica seda cor vermelho UND 1,000 43,000 43,00 512,55 128,70 E&L Compras, Licitações e Contratos 4 / 7 E&L Produções de Software
5 Especificação Dispensa Nº /2013 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVISÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. SENO COMERCIAL DIVISÓRIA COMPLETA completa medindo 4, ,250 2,90 l x 1,82 h, com vidro. UNID Especificação Dispensa Nº /2013 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA 485,00 485, RESMA papel a4 rino UNID 40,000 10, ,60 Especificação Dispensa Nº /2013 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 431, CAIXA organizadora pvc UNID 10,000 21, ,50 Especificação Dispensa Nº /2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR COPA COZINHA, PERTENCENTE A CÃMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 212,50 BALTAZAR & QUINTAO EPP BANQUETA UNID 3,000 12,900 38,70 BALTAZAR & QUINTAO EPP EBULIDOR DE METAL UNID 3,000 34, ,00 Especificação Dispensa Nº /2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 140, DETERGENTE NEUTRO 500 ML UNID 10,000 1,350 13, AGUA SANITARIA agua sanitaria LITR 10,000 1,790 17, PANO DE CHAO pano de chao UNID 10,000 3,490 34,90 E&L Compras, Licitações e Contratos 5 / 7 E&L Produções de Software
6 Especificação Dispensa Nº / PANO DE CHÃO ALGODÃO GA PEQUENO UNID 10,000 4,300 43, SACO PLAST. P/ LIXO 30 L UNID 30,000 3, , PAPEL HIGIÊNICO 60 M PACO 30,000 3, , LUSTRA MOVEIS 200 ML lustra moveis 200 ml VIDR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP MODELO 8500, PERTENCENTE AO SETOR DIRETORIA GERAL, CONTABILIDADE E CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 10,000 2,290 22,90 356,60 CLEVES DE FARIA SILVA - ME MANUTENÇÃO impressora modelo hp 1, , PACO Especificação Dispensa Nº /2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO COROLLA DE PLACA HLF 0540, PERTENCENTE A CÃMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 150,00 150,00 Especificação Dispensa Nº / TROCA de velas de ignição PACO 1,000 40,000 40, TROCA de pastilha de freio dianteira PACO 1,000 45,000 45, TROCA de embreagem PACO 1, , , TROCA retentor do volante PACO 1, , ,00 AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO COROLLA, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 615, RETENTOR do volante motor PÇ 1, , , PASTILHA DE FREIO dianteira JOGO 1, , , PARAFUSO volante do motor UNID 1,000 22,650 22, VELA DE IGNIÇÃO UNID 1, , , KIT EMBREAGEM UNID 1, , , ,85 E&L Compras, Licitações e Contratos 6 / 7 E&L Produções de Software
7 Especificação Dispensa Nº /2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ESCLARECIMENTO, ASSIM SUPRINDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. GRAFICA FOLHA IMPRESSOES PUBLICAÇAO institucional UNID 1, , ,00 Data 25/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 Processo / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRI AS NECESSIDADES O SETOR DE LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO DOS OUTROS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 500,00 ZIP EMBALAGENS -ME PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS 30,000 5,500 folhas 22.5 x 21 FARD Data 31/01/2013 Especificação Dispensa Nº /2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA GERAL, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. 165,00 165,00 RR SOLUÇOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO RR SOLUÇOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO CABO DE REDE usb 1.8m METR 1,000 8,000 8, FONTE DE ALIMENTAÇÃO para hp UNID 1,000 70,000 70,00 78, ,00 E&L Compras, Licitações e Contratos 7 / 7 E&L Produções de Software
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
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RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
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CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
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ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
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RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
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Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
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Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
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Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
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Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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Berçário I e Berçário II (Unidade II) 01 mochila com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 caixa de luvas descartáveis de tamanho M 01 litro de álcool 02 litros de álcool gel 08 rolos de
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
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Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
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ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de higiene e limpeza
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
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RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA
± 2 1 de 5 PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA Item Materiais Unidade Quant. Descrição 1 Alfinete
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RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de limpeza e higiene
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
PREÇO MÉDIO PARA ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
LOTE 1 ÁGUA MINERAL ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE UN 1 2 3 MÉDIA 01 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FRASCO COM 500 ML) Fardo com 12 frascos de 500 ml; embalagem PET; validade de 12 meses quando do fornecimento; com
Estado do Pará Governo Municipal de Dom Eliseu PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
Estado do Pará RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015-PMDE FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:573939 15200 Assinado de forma digital por FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:57393915200
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
ADESÃO AO MENOR PREÇO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E HIGIÊNE
ADESÃO AO MENOR PREÇO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E HIGIÊNE PR Nº8/0 - LICITAÇÃO Nº./0 O Serviço Social do Comércio / Administração
Bandeira de Belo Horizonte em tergal. Bandeira de Minas Gerais em tergal. Transmissor (sensor MAP) Conexão do sensor de temperatura.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CNPJ: 17.316.563/0001-96. COMPRAS EFETUADAS EM JUNHO/2010. FORNECEDOR DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. (R$) Acrildam Indústria e Comércio de Artefatos de Acrílico CNPJ: 19.173.186/0001-09
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO RELATÓRIO DA REVISÃO DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES ORDINÁRIAS DO EXERCÍCIO 2016 CONTRATAÇÕES POR AÇÃO AÇÃO QUANT. % 1. Manutenção Geral (20GP)
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,
ANEXO I N ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID. QUANT. 1 ADESIVO DE CONTATO, USO UNIVERSAL. PESO LÍQUIDO 75g. UNID 3
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA SEFOR INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ IEC Reconhecida pelo Parecer 0159/2009 até 31/12/2012. CNPJ: 00118783/0284-65
Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5
Pedido N. 6/6 Fatura N. 6/4 4996 ALFINETE CABECA COLORIDA TIPO TAÇA PARA MAPAS COM UN CAIXA,,46 499 CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 8 ML FRASCO 4 4 3 448 APLICADOR DE ETIQUETAS
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/ SRP
38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 389342 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/20-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação -ORDEM DE COMPRA 001/2013. Originário do PAD 003/13. Empresa COMÉRCIO
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI
PREÂMBULO A Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi PRESERV, CNPJ de n 73.310.153/0001-09, com sede na Avenida Londrina, 113, Centro, da Cidade de Sarandi, do Estado do Paraná,
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA