RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Thomas Chagas Alcaide
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1 Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2006. APARELHO TELEFONICO EXAME ECOGRAFIA CABO VELA SERVIÇO MÃO DE OBRA DIVERSAS PARAFUSO 4,2X32 LAMPADA LAMPADA 60W SOFT LUMINÁRIA COMPLETA TASCHIBRA LUMINÁRIA DUPLA AMPLA PLAFON BRANCO LAQUEADURA FIXA FIO TOMADAS CABO P/ REDE 6 PARES CAIXA - PPA CABO PARA REDE CORTINAS AGUA MINERAL 20 LITROS CABO PARA REDE TOMADAS FIO ROLOS DE FITA ISOLANTE BUCHAS CHAVE DE FENDA BORRACHARIA TOTTI HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PAZ LOJA ARCO IRIS LETTRARI & CIA LTDA / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 60,00 60,00 104,27 104,27 24,00 24, / ,00 UN 0,05 0, / ,00 UN 1,10 2, / ,00 UN 1,80 14, / ,00 UN 28,00 84, / ,00 UN 10,50 42, / ,00 UN 3,50 7, / ,00 UN / ,00 UN 264,00 264, / UN 0,14 6, / ,00 UN 3, / M 1,20 14, / ,00 UN / M 0,49 39, / ,00 UN 35, / ,00 UN 4,95 34, / ,00 UN / ,00 UN / M 2, / ,00 UN 2, / ,00 M 1,60 4, / ,00 UN 1,50 1, / ,00 UN 0,05 0, / ,00 UN 4,00 4,00
2 Folha: 2/6 FECHADURA COM CILINDRO SACOLAS PLÁSTICAS - CAIXA COM UNIDADES PASSAGEM JOAÇABA A FLORIANOPOLIS - IDA CONEXÃO INTERNET CONEXÃO INTERNET CENTÍMETRO COLUNA PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL DE CIR LAQUEADURA MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO GEOMETRIA CÓPIAS PARACHOQUE ESPELHO RETROVISOR EXTRA BUCHA EIXO TRAZEIRO JOGO SAPATA FREIO COXIM MOTOR JUNTA HOMOCINÉTICA ROLAMENTO CUBO CORSA DISCO DE FREIO REUNIDAS S.A.TRANSP.COLETIVOS SERVILITO JOAÇABA S/C LTDA ODONTOMÉDICA GLANERT- EQUIPTOS E MAT. ODONT CLINICA DASSI S/C LTDA JORNAL O NASCENTE UNIVERSITÁRIO PRES DE SERV SILVANA VOLPATO DR MARIO ERNESTO CANSECO / ,00 UN / ,00 CX. 21,00 42, / ,00 UN 51,82 51, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 170,00 170, / ,00 UN / ,00 UN 170,00 170, / ,00 UN 0, / ,00 UN / ,00 UN ,00 UN 230,00 230, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 4 90, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 2,40 4, / ,00 UN 0,12 15,60 214,20 214,20 102,20 102,20 8,44 8,44 82,78 82,78 26,08 26,08 153,72 153,72 73,14 73, / ,00 UN 31,47 62,94
3 Folha: 3/6 PROTEÇÃO MOTOR RETENTOR CUBO TRAZEIRO PARAFUSO 10M X 30 ARRUELA 1/4 REBITES PINO DE CENTRO PORCAS SEXT NA 6MM CH10 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 6X30 PASTILHA FREIO PD - 42 NA LÂMPADA V LAMPADA V PORCA 3/8 BALANCEAMENTO GEOMETRIA ESCADA BANQUETA ALTERNADOR REMANUFATURADO ANTENA INTERNET EXAME USG OMBRO LIVRO ATA 100 FLS BLOCO CÓPIA CHEQUES AGENDA PERMANENTE SILVANA VOLPATO SERVILITO JOAÇABA S/C LTDA ROTHBARTH & ROTHBARTH SERVIÇOS MÉDICOS S/C LABORATORIO MIRINHA LTDA PAPELARIA DEMÁTICA LTDA PAPELARIA DEMÁTICA LTDA PAPELARIA DEMÁTICA LTDA 69,30 69,30 5,15 5,15 0,60 0, / ,00 UN 0,05 0, / ,00 UN 0,11 0,88 2,04 2, / ,00 UN 0,08 0, / ,00 UN 0,32 2,24 58,06 58,06 1,26 1,26 1,54 1,54 0,28 0,28 538,00 538, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN ,49 583, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 30,00 30, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 100,00 100, / ,00 UN 70,00 70, / ,00 UN 2,83 22, / ,00 UN 8,90 17, / UN 2,03 40, / UN 72,00
4 Folha: 4/6 ROTOR VELAS BUR5ETB-10 CORREA DENTADA PASSAGEM JOAÇABA A FLORIANÓPOLIS - IDA E VOLTA PASSAGEM DE JOAÇABA A CURITIBA - IDA E VOLTA AGUA MINERAL 20 LITROS EXAME ULTRASSON EXAME DE HEMATOSCOPIA MONTAGEM DE PNEU EXAME COLONOSCOPIA EXAME ECODOPLERCARDIOGRAMA SERVIÇO DE TIP TOP Nº 2 CONSERTO PNEU PERSIANA BORRACHARIA TOTTI TURRA & CIA LTDA- IMPACTO SOM E ACESSÓRIOS REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A LETTRARI & CIA LTDA SILVANA VOLPATO LABORATORIO MIRINHA LTDA CLINICA VIECELI S/C HEMOSER JOAÇABA S.C LTDA CLINICA DE OLHOS DR MAURICIO DE CARVALHO BRAG CLINIMED 11,70 11, / ,00 UN 13,37 53,48 43,12 43, ,00 24, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 103,64 207, / ,00 UN 91,73 91, / ,00 UN / ,00 UN 4,95 34, / ,00 UN / ,00 UN 100, / ,00 UN 60,00 60, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 2,83 11, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN ,00 UN / ,00 UN 100,00 100, / ,00 UN CLINICA DE COLO-PROCTOLOGIA - PROCTOCLINICA JO / ,00 UN RT DECORAÇÕES LTDA HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA - HUST HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA - HUST / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 1.800, , / ,00 UN 1.800, ,00
5 Folha: 5/6 EXAME DE ENCEFALOGRAFIA NEUROLOGIA CLINICA M.J. S/C LTDA NEUROLOGIA CLINICA M.J. S/C LTDA BORRACHARIA TOTTI SACO PARA LIXO 30 LT COM 10 UNID. CERA LÍQUIDA INCOLOR 850 ML CHÁ MISTO CX C/ 15 SAQUINHOS PILHA PEQUENA COM 2 UNIDADES COPO DESCARTÁVEL 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES DESINFETANTE EUCALIPTO 750 ML REFRESCO EM PÓ - PCTE COM 500 GRS DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUÇA 500 ML ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PCTE COM 8 UNIDADES RODO DE BORRACHA COM SUPORTE PLÁSTICO ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE SACO LIXO 50 LT COM 10 UNID. GUARDANAPO DE PAPEL 30X31 CM PCTE COM 50 UNIDADES SABÃO EM PEDRA 400 GRS SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML LAMPADA 100WTS SABÃO EM PEDRA DE COCO 400 GR LIMPA VIDROS 500 ML VASSOURA DE PALHA PALHA DE AÇO Nº 0 SACOLAS PLÁSTICAS - CAIXA COM UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO E GOFRADO - FARDO 16 PC COM SABÃO EM PÓ - CAIXA 1 KG PAPEL TOALHA PCTE COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS AÇÚCAR REFINADO - PACOTE 5 KG PAR DE LUVAS DE BORRACHA TAM. MÉDIO - FORRADA COM FLOCOS DE AGUA SANITÁRIA - 1 LITRO SACO PARA LIXO100 LT COM 5 UNID. SAPONÁCEO EM PÓ 300 GR / ,00 UN / ,00 UN 60, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 0,50 30, / UN 1,59 23, / ,00 CX. 1,22 36, / UN 0,72 14, / ,00 UN 1,69 338, / UN 0,81 32, / ,00 UN 1,21 36, / UN 0,59 23, / UN 1,42 28, / UN 2,47 12, / UN 0,36 162, / ,00 UN 0,53 31,80 0, / UN 0,59 11, / UN 1,88 47, / UN 0,88 5, / ,00 UN 0,75 22, / UN 1,29 25, / UN 2,95 14, / UN 0,24 1, / CX. 10,90 381, / ,00 UN 11,84 355, / UN 3,12 124, / UN 1, / UN 5,75 92,00 1,93 19, / UN 0,86 68, / UN 0,55 8,80 0,85 8,50
6 Folha: 6/6 ALCOOL LÍQUIDO 1 LITRO PAR DE LUVAS DE BORRACHA TAM. P - FORRADA COM FLOCOS DE BOLSA DE ALGODÃO ODORIZADOR DE AR PILHA MÉDIA COM 2 UNIDADES CAFÉ SOLÚVEL 200 GR. SACO DE LIXO 15 LTS - PCT C/ 10 UNIDADES VASSOURA DE NYLON LIXA Nº METRO SOLVENTE - LITRO ESMALTE GLASURIT EXAME ULTRASSON EXAME ULTRASSON CALÇAS CAPRI EXAME AUDIOMETRIA BALANCEAMENTO GEOMETRIA ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO INARA PINTO SAAVEDRA & CIA LTDA CASA DAS TINTAS CASA DAS TINTAS CASA DAS TINTAS SERVILITO JOAÇABA S/C LTDA / UN 2,09 83,60 1,93 19, / UN 1,65 41, / ,00 UN 0,63 1, / UN 1,38 27, / UN 5,66 141, / ,00 UN 0,48 28, / UN 2,71 13, / ,00 UN / ,00 UN 70,00 70, / ,00 M 2, / ,00 LT / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 90,00 90,00 D'LAMB-COMERCIO E TRANSPORTES CONFECÇÕES LA / UN 29,00 43 A NOTÍCIA - EMPRESA JORNALÍSTICA / ,00 UN / ,00 UN 6, / ,00 UN / ,00 UN 1,90 1, / ,00 UN 3,60 7, / ,00 UN / ,00 UN Total Geral ----> ,70
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 15/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de higiene e limpeza
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de limpeza e higiene
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:
CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 4/2013
Página 1 de 13 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 30,00 UND abacaxi Valor de Referência: 3,75000 2 10,00 Kg Abóbrinha Cabotia Valor de Referência: 3,59000 3 25,00 UN achocolatada/lta 400gr 4 100,00
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO Item Quant. Cod. Material Unidade Valor Unit. 01 120 9309 Álcool hidratado 70º INPN - hidratado e água deionizada. 1 lt. Valor Total Litro 5,5500 666,00 02 48
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00004 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2018-00004, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/27 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Estado do Pará Governo Municipal de Dom Eliseu PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
Estado do Pará RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015-PMDE FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:573939 15200 Assinado de forma digital por FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:57393915200
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014
Página 1 de 17 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 20,00 UN MAIONESE SACHÊ 200 G 2 60,00 Pct SALGADINHO 55 G CONCHINHA 3 30,00 UN ALFACE 4 30,00
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE
FAHECE FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Item Cód. Fornecedor Marca * X PARECER TÉCNICO Aparelho de barbear descartável Com duas lâminas de aço, 1 1317 cabo de plástico, anatômico, com estrias de borracha e fita lubrificante 1 Atacado Litoral
ANEXO II - ANATEL/SE - PLANILHA DE PREÇOS
Serviço: MÊS/ANO BASE: "Limpeza, Conservação e Copa". ANEXO II ANATEL/SE PLANILHA DE PREÇOS LOCAL: PRÉDIO TIPO: Av. Gonçalo Prado Rolemberg n º 1.013 Centro Aracaju/SE ESCRITÓRIO POPULAÇÃO APROXIMADA DO
PREÇO MÉDIO PARA ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
LOTE 1 ÁGUA MINERAL ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE UN 1 2 3 MÉDIA 01 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FRASCO COM 500 ML) Fardo com 12 frascos de 500 ml; embalagem PET; validade de 12 meses quando do fornecimento; com
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente,
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de 2016. OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Conforme estabelece o cronograma de atividades desta Diretoria para o exercício financeiro de 2016, solicito a V.
FORNECEDOR CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO P
1 1 13/01514 TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT 100 PACOTE COM 100 UNIDADES 2 LUVA DE LATEX - TAM:G CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 30 de outubro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
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