MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
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- Diego Alcaide di Azevedo
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1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Relatório de atividades administrativas (e outras), realizadas no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros/Universidade Federal do Piauí (CSHNB/UFPI) no exercício de Despesas com transporte 1.1. Despesa com o combustível utilizado na frota de veículos oficiais, tratores, máquinas roçadeiras, grupos de geradores e veículos locados que prestaram serviço entre os dias 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, conforme contrato nº 05/2015, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a TICKET SERVIÇOS S.A. DESPESA COM COMBUSTÍVEL MÊS N NOTA FISCAL / DATA VALORES Janeiro / 20/01/2017 R$ 6.382,72 Fevereiro / 20/02/2017 R$ 7.868,41 Março / 20/03/2017 R$ 2.760,45 Abril / 20/04/2017 R$ 9.145,05 Maio / 20/05/2017 R$ 7.249,53 Junho / 20/06/2017 R$ 9.722,12 Julho / 20/07/2017 R$ ,42 Agosto / 20/08/2017 R$ 4.760,89 Setembro / 20/09/2017 R$ 7.051,25 Outubro / 20/10/2017 R$ 8.185,20 Novembro / 20/11/2017 R$ ,95 Dezembro / 20/12/2017 R$ ,57 TOTAL: R$ ,56
2 1.2. Despesa com serviços de manutenção na frota de veículos oficiais realizados entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2017, conforme contrato nº 32/2017, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. DESPESA COM MANUTENÇÃO MÊS N NOTA FISCAL / DATA VALORES Janeiro / 20/01/2017 R$ 8.380,00 Fevereiro / 20/02/2017 R$ 9.190,00 Março Abril Maio Junho / 20/06/2017 R$ ,00 Julho / 01/07/2017 R$ ,50 Agosto Setembro /01/10/2017 R$ ,60 Outubro / 01/11/2017 R$ 3.540,05 Novembro / 01/12/2017 R$ ,20 Dezembro / 31/12/2017 R$ 7.060,91 SOMA TOTAL: R$ , Despesa com locação do veículo (camionete placa PIY-0633) lotado na UFPI/CSHNB, de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2017, conforme contrato nº 33/2017, firmado entre a Universidade Federal do Piauí e a J.L.M DE ALMEIDA EPP. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO Mês N Nota Fiscal / Data Valores Novembro / 30/11/2017 R$ 4.750,00 Dezembro / 11/12/2017 R$ 4.750,00 SOMA TOTAL: R$ 9.500,00
3 2. Despesa com infraestrutura SERVIÇOS REALIZADOS EMPENHO OBSERVAÇÕES VALOR DO EMPENHO Reforma e adaptações em laboratórios. --- Pertencente ao Campus de Teresina R$ ,50 Pintura do Campus, incluindo muro externo e caixa d água; Reforma e pintura em salas de professores; Construção de rampas de acessibilidade; 2017NE Liquidado R$ ,75 Últimas adaptações nos laboratórios do Curso de Nutrição; Fornecimento de material elétrico e hidráulico para reparos em geral. Reforma da Copa do Campus; Substituição de itens danificados na Residência Universitária; Limpeza do Campus com auxílio de caminhão e retroescavadeira; Saldo restante: 2017NE Construção das casinhas R$ ,47 R$ ,25 externas p/ gás de cozinha e compressor; Retirada de grandes árvores mortas próximas ao auditório; Fornecimento de material elétrico e hidráulico.
4 3. Despesa com serviços de conservação e vigilância 3.1. Despesa com controle de saúde ambiental CONTROLE DE SAÚDE AMBIENTAL CONTRATO 28/2014 MÊS N NOTA FISCAL/DATA VALORES Janeiro - - Fevereiro - - Março - - Abril - - Maio 2596/ R$ 6.423,78 Junho - - Julho - - Agosto - - Setembro - - Outubro 2665/ 05.10/2017 R$ 4.746,63 Novembro - - Dezembro - - TOTAL R$ , Despesa com manutenção de ar condicionado TOP AR-CONDICIONADO CONTRATO 04/2013 MÊS N NOTA FISCAL/DATA VALORES Janeiro - - Fevereiro - - Março 2164 / ,41 R$ Abril - - Maio - - Junho 2250; 2251 / ,97 R$ Julho - - Agosto 2362; 2363/ R$ ,44 Setembro - - Outubro 2411; 2412/ R$ ,33 Novembro - - Dezembro - - TOTAL R$ ,15
5 3.3 Despesa com Pessoal SERVFAZ CONTRATO 54/2013 MÊS N NOTA FISCAL/DATA VALORES Janeiro /02/ ,12 Fevereiro /03/ ,12 Março /04/ ,49 Abril /05/ ,12 Maio /06/ ,51 Junho /07/ ,43 Julho /08/ ,97 Agosto /09/ ,27 Setembro /10/ ,85 Outubro /11/ ,55 Novembro /12/ ,53 Dezembro /01/ ,53 TOTAL R$ ,49 4 Despesa com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos para armazenamento de alimentos, câmaras frigoríficas, balcões entre outros, instalados no Restaurante Universitário. Despesa com manutenção preventiva R.U. Data Número da nota fiscal Valor do serviço Março ,99 Março ,33 Junho ,99 Agosto ,99 Dezembro ,99 TOTAL ,29
6 5 Total de páginas impressas nas ilhas. Quantitativo de impressão Mês Total de páginas por mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ANUAL Consumo de material de expediente MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDIDO EM 2017 Nº ITEM UNIDADE QUANTIDADE 1. Álcool gel UND Almofada para carimbos UND Apagador UND Apontador UND Barbante UND Bateria 9V UND Borracha UND Caixa arquivo UND Caneta azul UND Caneta preta UND Caneta vermelha UND Cartolina UND 67
7 13. Clip 3/0 CX Clip 4/0 CX Clip 6/0 CX Cola UND Colchete UND Copos 200 ml UND Copos 50 ml UND Corretivo UND Envelope G 34x41 UND Envelope M 26x36 UND Envelope ofício UND Envelope P 25x17,5 UND Estilete UND Fita adesiva transparente UND Fita durex UND Grampeador 23/10 UND Grampeador 26/6 UND Grampos 23/10 CX Grampos 26/6 CX Lápis UND Livro de ata UND Livro de protocolo UND Marcador quadro branco azul UND Marcador quadro branco preto UND Marcador quadro branco vermelho UND Papel A4 RESMA Papel Ofício RESMA Pasta arquivo UND Pasta com elástico UND Pasta grande UND Pasta plástica lombada de 5cm UND Pasta suspensa UND Pendrive 4G UND Pendrive 8G UND Percevejo CX 10
8 48. Perfurador UND Pilha alcalina AAA UND Pincel marca texto CONJUNTO Pincel marcador permanente azul UND Pincel marcador permanente preto UND Régua UND Tesoura UND Toner UND Toner HP LASERJET P1005 UND Toner Xerox UND Recolhimento de multas da Biblioteca no ano de 2017 e quantitativo de livros adquiridos. a. Multas recebidas no ano de 2017, conforme relatório do SAB. MULTAS RECEBIDAS EM 2017 MÊS VALOR (R$) Janeiro 1.694,00 Fevereiro 1.097,00 Março 853,00 Abril 1.088,00 Maio 1.635,50 Junho 1.170,50 Julho 861,50 Agosto 995,00 Setembro 1.386,50 Outubro 1.529,00 Novembro 525,00 Dezembro 262,50 TOTAL ,50
9 b. Aquisição de livros no ano de 2017 Curso Quantidade de títulos Quantidade de exemplares História Pedagogia Sistemas de Informação Matemática Nutrição Enfermagem Letras Material permanente adquirido EQUIPAMENTOS DE 2017 Nº DESCRIÇÃO QUANT VALOR VALOR UNITÁRIO TOTAL 1 Aparelho de fax 6 R$ 479,51 R$ 2.877,06 2 Armário baixo 5 R$ 400,00 R$ 2.000,00 3 Armário de aço (roupeiro) 6 R$ 622,00 R$ 3.732,00 4 Banho maria 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 5 Cadeira estofado fixa 20 R$ 698,00 R$ ,00 6 Cadeira fixa 50 R$ 248,00 R$ ,00 7 Cadeiras para laboratórios 60 R$ 400,00 R$ ,00 8 Carrinho de carga 2 R$ 319,31 R$ 638,62 9 Carro auxiliar 1 R$ 689,99 R$ 689,99 10 Carro para detritos 2 R$ 860,00 R$ 1.720,00 11 Carro para detritos 2 R$ 767,00 R$ 1.534,00 12 Carro plataforma 1 R$ 1.208,00 R$ 1.208,00 13 Carro transporte 1 R$ 412,00 R$ 412,00 14 Computador 7 R$ 3.790,00 R$ ,00 15 Computador mini 18 R$ 3.000,00 R$ ,00 16 Condicionador de Ar BTU's 5 R$ 1.348,00 R$ 6.740,00 17 Condicionador de Ar BTU's 9 R$ 1.050,00 R$ 9.450,00 18 Condicionador de Ar BTU's 15 R$ 1.370,00 R$ ,00 19 Condicionador de Ar BTU's 2 R$ 1.450,00 R$ 2.900,00
10 20 Condicionador de Ar BTU's 2 R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 21 Condicionador de Ar BTU's 4 R$ 2.197,50 R$ 8.790,00 22 Condicionador de Ar BTU's 8 R$ 2.249,99 R$ ,00 23 Condicionador de Ar BTU's 4 R$ 3.147,00 R$ ,00 24 Condicionador de Ar BTU's 20 R$ 3.148,00 R$ ,00 25 Condicionador de Ar BTU's 4 R$ 3.396,00 R$ ,00 26 Condicionador de Ar BTU's 10 R$ 940,00 R$ 9.400,00 27 Condicionador de Ar BTU's 5 R$ 1.350,00 R$ 6.750,00 28 Cubra em aço inox 14 R$ 179,00 R$ 2.506,00 29 Escada 1 R$ 900,00 R$ 900,00 30 Fogão industrial 2 R$ 2.469,60 R$ 4.939,20 31 Fone de ouvido 2 R$ 125,15 R$ 250,30 32 Fonte de eletroforese digital 3 R$ 2.199,00 R$ 6.597,00 33 Freezer vertical 2 R$ ,00 R$ ,00 34 Geladeira industrial 1 R$ 3.428,84 R$ 3.428,84 35 Longarina 5 R$ 88,50 R$ 442,50 36 Longarina 1 R$ 420,00 R$ 420,00 37 Longarina com 03 lugares 2 R$ 1.960,00 R$ 3.920,00 38 Mesa retangular 2 R$ 850,00 R$ 1.700,00 39 Microscópio binocular 3 R$ 1.424,85 R$ 4.274,55 40 Microscópio estereoscópio 1 R$ 1.547,00 R$ 1.547,00 41 Monitor de vídeo 21,5" 25 R$ 708,46 R$ ,50 42 Nobreak 1400 VA 17 R$ 492,00 R$ 8.364,00 43 Nobreak Tipo 2 1 R$ 2.477,27 R$ 2.477,27 44 Notebook 1 R$ 4.139,00 R$ 4.139,00 45 Notebook tipo 1 1 R$ 1.566,15 R$ 1.566,15 46 Projetor 2 R$ 2.342,90 R$ 4.685,80 47 Projetor 8 R$ 2.095,76 R$ ,08 48 Projetor 2 R$ 2.960,00 R$ 5.920,00 49 Projetor 1 R$ 3.517,00 R$ 3.517,00 49 Servidor de rede 2 R$ 578,90 R$ 1.157,80 50 Switch 28 portas 4 R$ 1.680,12 R$ 6.720,48 51 TV 29 polegadas 1 R$ 327,98 R$ 327,98 TOTAL GERAL R$ ,12
11 9. Material de consumo recebido para atender a demanda dos Laboratórios didáticos. Nº PROCESSO ASSUNTO VALOR (R$) / Empenho pregão 20/ , / Empenho pregão 20/ , / Empenho pregão 20/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 49/ , / Empenho pregão 36/ , / Empenho pregão 35/ , / Empenho pregão 35/ , / Empenho pregão 50/ , / Empenho pregão 50/ , / Empenho pregão 50/ , / Empenho pregão 50/ , / Empenho pregão 35/ , / Empenho pregão 50/ , / Empenho pregão 10/ ,467, ,024532/ Empenho pregão 10/ , / Empenho pregão 10/ , / Empenho pregão 10/ , / Empenho pregão 10/ ,30 TOTAL ,83
12 10. Despesas com passagens e diárias. Passagens e diárias Mês Passagens (R$) Diárias (R$) Total (R$) Janeiro , ,23 Fevereiro , ,16 Março , ,51 Abril - 575,91 575,91 Maio , ,7 Junho 1.728, , ,35 Julho 9.003, , ,90 Agosto , ,95 Setembro 7.011, , ,85 Outubro - 508,11 508,11 Novembro , ,54 Dezembro , ,2 TOTAL , , , Despesas com passagens e diárias. Passagens e diárias Mês Passagens (R$) Diárias (R$) Total (R$) Janeiro - 974,56 976,56 Fevereiro , ,50 Março 1.882, , ,35 Abril - 695,76 695,76 Maio 1.349, , ,06 Junho , ,32 Julho 2.312, , ,82 Agosto , ,60 Setembro , ,71 Outubro 1.084, , ,35 Novembro , ,66 Dezembro , ,35 TOTAL 6.629, , ,05
13 12. Despesas com energia elétrica. Faturas de energia elétrica ano de 2017 Mês Valores (R$) Janeiro ,31 Fevereiro ,30 Março ,36 Abril ,54 Maio ,82 Junho ,01 Julho ,33 Agosto ,19 Setembro ,35 Outubro ,25 Novembro ,14 Dezembro ,27 TOTAL ,87
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Departamento Regional no Estado do Pará ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0016
ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0016 OBJETO: Registro de preço de provável aquisição de material de expediente para reposição de estoque do Almoxarifado Central MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA (papel timbrado
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
87.590.998/0001-00 Page 1 of 12 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 5,00 UN Agenda 2017 capa dura revestida em material courin 2 128,00 UN BLOCO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
Licitação Nº 001/2010-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 4/2013
92.005.586/0001-03 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 200,00 UND PAPEL OFICIO A4 PCT 500 2 25,00 Cx PINCEL MARCADOR PARA QUADRO
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/ SRP
9320 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 92042 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2017-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA,
LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Licitação Nº 007/2011-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - ENVELOPE Envelope Saco, tipo Kraft Ouro, Gramatura
FORNECEDOR UN RCMS APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO 16 RCMS CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA - OFICIO - DIMENSÕES: 250MM X 130MM X 350MM
1 1 19/00033 DIVISÓRIA DE FICHÁRIO, C/ NO MÍNIMO 10 PROJEÇÕES COLORIDAS A4, C/ ABAS SOLTAS, BL 50 BLOCO DE 10UN. 2 RCMS BLOCO DE NOTAS COMPOSTO POR PEQUENAS FOLHAS DE PAPEL ADESIVO COM BL 20 DIVERSAS CORES,
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE Item Descrição do Material 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004 Bloco de anotações (POSTIT) 38 x 50 mm cor amarela 005 Bloco de anotações (POSTIT)
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme
LISTAGEM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS - SUGESTÕES. Quantidade Especificação Detalhamento material
LISTAGEM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS - SUGESTÕES Quantidade Especificação Detalhamento material 50 und. Folhas EVA cor preta 50 und. Folhas EVA cor branco 50 und. Folhas EVA cor azul 50 und.
Licitação Nº 006 /2018-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I PRODUTO
Licitação Nº 006 /2018-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I PRODUTO 1. Apontador Especificações: Pequeno de plástico com depósito. Marca referencial: Faber Castel ou similar
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO ITEM 07 LIQUIDIFICADOR COMUM 1,5 LITROS QUANTIDADE: 13 UNIDADES VALOR UNITARIO: R$ 200,00 LOTE 01 ITEM 37 CAFETEIRA ELÉTRICA 1,7 L PARA 20 CAFÉS QUANTIDADE: 15 UNIDADES VALOR UNITARIO:
Quinta-feira, 02 de Maio de 2019 Edição N Caderno I
Quinta-feira, 02 de Maio de 2019 Edição N 1.827 Caderno I AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Processo: 76 2019 Pregão Presencial nº 34/2019 Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pedras
LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Licitação Nº 001 /2012-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
Gerência de Compra SEMAP FORNECEDOR
1 1 15/04174 CARTUCHO HP 870 CXI / HP 1220 PRETO - 45A - 21ML REF. 45 HP DE 800 A 1220 2 CARTUCHO HP 1220 COLORIDO - REF 78 C - 6578-19ML 3 CARTUCHO HP 9800 DESKJET PRETO 21 ML - REF 96 UN 30 4 CARTUCHO
TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Processo nº 16/2016
TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Processo nº 16/2016 1 OBJETO 1.1. Aquisição de material de consumo/expediente, conforme especificação e características abaixo discriminadas.
01/06/2015 *(A) - IMPLANTACAO DE SALDO
Prefeitura Municipal de Piraquara Periodo de : 01/01/2015 ate 31/07/2015 Pg: 1 UNIDADE GESTORA No. 0000 - Prefeitura Municipal de Piraquara ALMOXARIFADO No. 0005 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 01/05/2015
Prefeitura Municipal de Abaré
1 Prefeitura Municipal de Abaré www.ba.diariooficialdosmunicipios.org/prefeitura/abare Bahia Quinta-feira Ano I N o 010 Atos Administrativos AVISO DE LICITAÇÃO O MUNICIPIO DE ABARÉ, através de seu Prefeito
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA 1 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO... 3 2 MATERIAL DE USO CONTÍNUO... 3 3 MATERIAL DE CONSUMO... 6 4 INSUMOS DE INFORMÁTICA... 11 2 1 APRESENTAÇÃO
ANEXO I. PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015
ANEXO I PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº. MATERIAL 1 AGENDA 2016 2 3 ALMOFADA
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2014
PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2014 Órgão Contemplado: Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e de consumo para manutenção
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
Prefeitura Municipal de Venâncio Aires Planejamento de Compras e Licitações
ÓRGÃO OBJETO QTDE ESTIMADA (12 MESES) Agenda diária, um dia por página, não aspiral, capa preta, modelo executivo. Referente ao ano de 2016 Alfinete niquelado nº. 29, caixa com 50 gramas. Apagador para
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RELATÓRIO MENSAL
RELATÓRIO MENSAL PROCESSOS LICITATÓRIOS MÊS: FEVEREIRO 2014 : 001 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO N 001/2014 Tipo Menor Preço por PROCESSO: 201300020005691 DATA: 06/02/2014 OBJETO: Aquisição
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00010/2018 (SRP)
Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00010/2018 (SRP) Às 22:04 horas do dia 04 de fevereiro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
Licitação Nº 005/2016-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I
Licitação Nº 005/2016-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I DESCRIÇÃO 1. Arquivo Morto (caixa box) Especificações: Papelão ondulado semikraft; 135x250x355. Marca referencial:
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS. Serviço de Compras, Almoxarifado e Patrimônio. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 12/2018
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS Serviço de Compras, Almoxarifado e Patrimônio. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 12/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 PROCESSO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018-CMTS
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018-CMTS Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 0002/2018-CMTS, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ANTONIO BENEVENTES
ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município
PREGÃO PRESENCIAL N o 037/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 55 UNIDADE BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2 46
Conselho Federal de Medicina. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP)
Conselho Federal de Medicina Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP) Às 17:55 horas do dia 09 de dezembro de 2015, após analisado o resultado do Pregão nº 00034/2015, referente ao
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020/2016
MEMORIAL DE COLETA DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020/2016 Memorial de coleta de preços visando processo a COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO para FUABC Ambulatório Medico
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ## Ata de Registro de Preços nº 39/2007, processo n.º
ANEXO I. PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 08/2016
ANEXO I PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 08/2016 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM MATERIAL ESPECIFICAÇÃO QUANT MEDIDA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015
Página 1 de 5 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 4,00 CX ALFINETES, Nº 29 30 2 10,00 UN APAGADOR CARPETE MÉDIO S/ CAIXA DE GIZ 3 450,00 UN APONTADOR BOA QUALIDADE 4 20,00 PCT BALÕES Nº 07 - DIVERSAS
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - (PR) Licitação: (Ano: 2014/ DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA / Nº Processo:
Estado do Maranhão Governo Municipal de Lago dos Rodrigues PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRJGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRJGUES RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N 004/2015 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO DA GERÊNCIA DE COMPRAS DO AGRESTE (GCA/CA) 2018
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS DO AGRESTE (CA) GERÊNCIA DE COMPRAS DO AGRESTE (GCA) Rodovia BR 104, km 59, s/n, Nova Caruaru Caruaru-PE Brasil CEP: 55.014-900 Fone: (81)
Licitação Nº 002 /2015-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I
Licitação Nº 002 /2015-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I 1. Apontador Especificações: Pequeno de plástico com depósito. Marca referencial: Faber Castel ou similar da mesma
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 6 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 35,00 UN ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO, CX DE 50g Valor de Referência: 4,53000 2 200,00 UN CADERNOS DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS, BROCHURA,
ANEXO I. PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 17/2015
ANEXO I PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 17/2015 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº. MATERIAL 1 AGENDA 2016 2 3 4
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº. MATERIAL 1 AGENDA 2016 2 3 ALMOFADA
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 003/16 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
Rio Grande do Norte Pag.: 2 milimetrada, tipo material rígido, cor transparente RÉGUA DE 20 CM TRANSPARENTE. 40,0000 UNIDADE FOLHA DE I
Rio Grande do Norte Pag.: 1 000854 APONTADOR DE LAPIS SIMPLES 1.600,0000 UNIDADE 007792 APAGADOR PARA LOUSA SIMPLES 000851 ALMOFADA PARA CARIMBO 45,0000 UNIDADE cores variadas 000859 BORRACHA BRANCA P/
Papel Timbrado da empresa (modelo) ANEXO VII PROPOSTA DE PREÇO REABERTURA DO CONVITE Nº 17/2015
Papel Timbrado da empresa (modelo) ANEXO VII PROPOSTA DE PREÇO REABERTURA DO CONVITE Nº 17/2015 Descrição: Aquisição de Material de Expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº.
ANEXO II Caixa ALFINETE, niquelado, ponta fina, caixa 50G Quilo BASTÃO PARA COLA QUENTE, grosso, transparente c/ 30 cm
ANEXO II Aquisição de materiais pedagógicos e de expediente para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Polo Universitário
ATAS EM VIGÊNCIA- OUTUBRO/2014
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ATAS EM VIGÊNCIA- OUTUBRO/2014 Setor responsável: Gerência de Contratação- GCON e-mail: contratacao@tjpb.jus.br Telefone:
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA
Ministério Público da União Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região
TERMO DE REFERÊNCIA A OBJETO Aquisição de material de expediente para uso na Sede desta Regional e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Campina Grande e Patos. B C JUSTIFICATIVA Necessidade de recompor
Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN RUA JOSE CANELLAS, 258 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 12/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5
Pedido N. 6/6 Fatura N. 6/4 4996 ALFINETE CABECA COLORIDA TIPO TAÇA PARA MAPAS COM UN CAIXA,,46 499 CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 8 ML FRASCO 4 4 3 448 APLICADOR DE ETIQUETAS
LOTE poltronas, 14 cadeiras giratórias e 2 cadeiras de alimentação para bebês. Lance inicial: R$ 320,00
LEILÃO 1/2013 LOTE 01 31 poltronas, 14 cadeiras giratórias e 2 cadeiras de alimentação para bebês Lance inicial: R$ 320,00 LOTE 02 10 sofás de 1 lugar, 3 de dois lugares e 4 de três lugares Lance inicial:
Instituto Vida e Saúde
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ATO CONVOCATÓRIO Nº 028/2019/MA O INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.997.585/0001-80,
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAARA ICIPAL DE NOVA ANDRADINA Data do Processo Adm.: Folha: 1/6 Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade da Proposta:... Prazo Entrega/Exec.:...