TUTORIAL DE COMPRAS ERP JAD
|
|
- Fernanda Jardim Martinho
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 TUTORIAL DE COMPRAS ERP JAD Emissão e Revisão: 23/04/2015 Revisado por: Juliana
2 Caminho para acessar o módulo de compras para criação de cotações, requisições e pedidos segue abaixo. Neste módulo existem 5 menus Serve para definir quais tipos de produtos cada usuário do jad poderá requisitar ou comprar e quais os limites de compras por valor. No Sales group por fornecedor serve para que possamos definir quais tipos de material podemos comprar de cada fornecedor. Após configurar a parte de segurança com os devidos limites de aprovação sendo essa configuração opcional, partimos para a parte operacional no módulo de compras. A parte operacional de compras consiste em cinco passos que serão demonstrados a seguir. Passo 1 Criação da Requisição
3 Para criar a requisição clicamos no botão incluir Para incluir os produtos na requisição clicar na aba detalhes e na sequência no botão incluir no canto direito da tela
4 Todo campo com botão vermelho é referente a um cadastro aonde você deverá clicar para escolher a opção. Caso seja digitada a informação sem escolher prévio cadastro erros poderão ocorrer. Após incluso o item clicar no botão gravar no canto direito da tela. Clicando na aba estoque você poderá observar a posição de estoques e compras no momento da inclusão do item na requisição para saber se realmente e viável ou não a compra do mesmo. Após criar a requisição é preciso clica no botão gravar localizado no canto superior da tela e a requisição será gravada. Após esta etapa o segundo passo é a aprovação da requisição. Passo 2 Aprovação da Requisição Ao entrar no menu deve-se clicar na aba requisições localizada no canto superior esquerdo e no centro da tela escolha qual status da requisição será aprovada. (Em Aberto, Aprovados, Reprovados). Após isto clicar no botão pesquisar e a relação das requisições irão aparecer na tela. Dar dois cliques na requisição que iremos aprovar e a relação dos itens será demonstrada.
5 Caso o usuário queira aprovar a requisição parcialmente em um determinado item o mesmo deverá preencher a quantidade no canto direito da tela e na sequencia clicar no botão gravar. Caso seja a aprovação total da quantidade é preciso clicar com o botão direito e selecionar a opção aprova ou aprova todos. Uma vez aprovada a requisição independente se for parcial ou não a mesma deixa de estar com o status em aberto e passa para o status aprovado. Caso queira alterar uma requisição já aprovada deverá clicar no status aprovado da requisição, na sequencia clique no botão pesquisa e escolha a requisição que irá voltar para trás, dê um duplo clique na mesma e na sequencia clique com o botão direito onde você escolherá a opção estorna ou estorna todos.
6 3 Passo Compra do material requisitado s/ cotação Primeiro passo e localizar a requisição aprovada para criar o pedido. Na seqüência é necessário clicar na aba consulta e preencher os filtros de busca em seguida clicar no botão pesquisar. Localizar a requisição e clicar duas vezes na mesma. Para gerar o pedido clicar com o botão direito do mouse no botão cópia e clicar na opção gera pedido. Ao clicar na opção gera pedido uma tela irá surgir para preenchimento. Escolher o fornecedor que irá atender a requisição e clicar em gera novo pedido. Uma mensagem de alerta irá surgir, siga as orientações conforme print abaixo:
7 Preencher as informações requeridas e clicar novamente em gera novo pedido. Caso possua uma tabela de preço de compras cadastrada no sistema jad podemos vincular esta tabela ao pedido clicando no flag Tabela de preço do fornecedor e desta forma o pedido de compra virá já com o valor dos itens devidamente preenchidos conforme tabela. Ao clicar em gera novo pedido irá aparecer a informação abaixo e deverá clicar em Yes.
8 Após o pedido gerado, caso o mesmo seja criado sem uma tabela vinculado deveremos alterar o mesmo seguindo o seguinte passo. 3 Passo Alteração do Pedido de Compra Ao abrir o menu Operacional e em seguida clicar em Pedido, deverá clicar em consulta no canto esquerdo da tela, preencher as informações no filtro para facilitar a busca e clicar no botão pesquisar. O pedido irá surgir e nisso dará dois cliques para alterá-lo, clicar no botão alterar localizado no canto superior.
9 Ao entrar no pedido de compras dar dois cliques no produto no qual irá colocar os preços, e na sequencia clicar no botão alterar no canto superior esquerdo da tela, em seguida clicar na aba detalhes e logo depois no botão Alterar no canto direito da tela. Preencher os valores do produto e caso possa ser recebido a quantidade a maior de um determinado produto pelo fornecedor e o nosso departamento de compras aceite, deverá marcar o flag divergente senão o departamento de recebimento não conseguira dar entrada no item com divergência para o pedido. Feito isto, clicar no botão gravar no canto direito da tela para gravar os itens. Caso o fornecedor decida junto ao usuário que irá entregar as quantidades fracionadas é preciso clicar na aba cronograma no canto direito da tela, escolher a quantidade de parcelas (numero de entregas), e para alterar a data ou a quantidade do material recebido na data, clique duas vezes no registro que sofrerá alteração.
10 Caso deseje alterar ou incluir valores diversos como frete, embalagens ou outras despesas deverá clicar na aba valores e fazer o preenchimento manual.
11 Se por ventura a entrega, o faturamento ou a cobrança forem realizados em endereços diferentes poderá alterá-los clicando no botão endereços. Após preenchidos todos os dados e finalizado o pedido clique no botão gravar localizado no canto superior esquerdo. Após isto você entrará no quarto passo que é a aprovação do pedido para o recebimento.
12 Passo 4 Aprovação do Pedido Após entrar no menu aprovação, clicar na aba pedidos e na sequência clicar no botão pesquisar. Os pedidos irão surgir e nisso clique com botão direito neles para aprová-los. Caso a aprovação tenha sido feita e seja necessário alterar o pedido deverá estornar a aprovação do mesmo. Para isso, deverá seguir caminho abaixo: Clicar na aba consulta e preencher os filtros, depois clicar no botão pesquisar. O pedido será localizado. Clicar duas vezes no mesmo Após aberto o pedido clicar com o botão direito do mouse na opção cancela e escolha a sub- opção estorno. A primeira opção serve para cancelamento do pedido, a segunda para estorno da aprovação do pedido e a terceira para caracterizar o pedido como um pedido divergente aceitando a partir dessa escolha o recebimento divergente para todos os itens do pedido ou seja, uma vez clicada essa opção será possível receber para este pedido quantidades totalmente diferentes e a maior daquilo que foi comprado.
13 Passo 5 Criação do Pedido de Compra por Cotação Ao entrar no menu haverão cinco abas. Deverá clicar na aba solicitações e nesta pesquisar pelos produtos que foram requisitados preenchendo os filtros de pesquisa e clicando no botão pesquisar. Após aparecerem os itens requisitados, dar duplo clique naqueles os quais serão cotados e estes irão para o lado direito da tela. Caso queira agrupar varias requisições para uma única cotação, deve ser marcado o flag agrupar. Após escolhido todos os itens deverá clicar no botão gera cotação. Após gerar a cotação, para consultar e alterá-la é necessário clicar na aba consulta localizada no canto esquerdo da tela preencher os filtros de busca e apertar o botão pesquisar. Após o sistema localizar o registro clique duas vezes para poder realizar as devidas alterações.
14 Após seleção da cotação o primeiro passo será escolher quais fornecedores será necessário contatar. Para que possamos fazer isto existem dois botões, ao clicar em sugere fornecedor o sistema trará os fornecedores cadastrados no produto selecionado, ao clicar em inclui fornecedor o sistema trará todos os fornecedores ativos. Após incluir os fornecedores com duplo clique deveremos dar novamente um duplo clique nos mesmos para informarmos o contato destes fornecedores e a condição de pagamento e clicar no botão gravar próximo aos campos de preenchimento. Caso não seja informado estes dados não será possível cotar e preencher valores nos itens para estes fornecedores. Após preencher as informações do fornecedor basta clicar no botão retornar e preencher os itens com os valores cotados para cada fornecedor. Após preencher o valor do item clique no botão gravar. A cada fornecedor selecionado na cotação o sistema trará o campo como zero para que o usuário cadastre os preços. Após cadastras preços para todos os itens da cotação podemos clicar no botão análise no qual trará a informação detalhada de cada fornecedor incluindo as vantagens e desvantagens no ato da compra. Caso necessite de um comparativo entre os três fornecedores clique no flag geral e na sequencia no botão planilha. Caso necessite comparar o preço de um único fornecedor o mesmo deve marcar o flag forn e pressionar o botão planilha.
15 Após preencher todos os valores para todos os itens e para os fornecedores cotados deverá escolher os itens vencedores. É preciso clicar no item, selecionaremos o fornecedor vencedor, clicar no botão alterar e marcar o flag vencedor para aquele produto. Após isto clicar no botão encerrar e a bolinha do item mudará para a cor roxa o que significa que o item está cotado. Após escolher e gravar todos os vencedores deverá gerar o pedido com base na cotação. Para isto clicar na aba Cotação e escolher o fornecedor. Após escolher o fornecedor o próximo passo é clicar no botão gera pedido. Caso clique em Finaliza Cotação a mesma será inutilizada e os itens requisitados serão cancelados.
16 Após este processo o próximo passo é o de numero quatro onde finalizará o processo de criação e aprovação do pedido conforme demonstrado anteriormente no manual. CADASTRANDO TABELAS DE COMPRAS NO JAD As tabelas de preços de compras cadastradas no JAD trazem os valores de cada produto que esteja cadastrado, desde a tabela esteja vinculada na geração, assim o usuário precisará digitar os preços dentro do próprio pedido. Para cadastrar uma tabela de preço de compras acessaremos o seguinte caminho. Ao entrar no menu é possível incluír a tabela pressionando o botão inclusão. Deverá preencher os dados da tabela do fornecedor conforme demonstrado abaixo. Para incluir os itens clique na aba detalhes localizada no canto direito da tela. Realizado o preenchimento onde escolherá o código, coloque o nome do código e a descrição do fornecedor caso o mesmo exija que os pedidos de compra sejam passados com o código dele, assim como a unidade de medida no qual ele vende, os preços padrões deste fornecedor, tempo de entrega (médio) e o fator de conversão caso a unidade de venda do fornecedor seja diferente da unidade de estoque cadastrada no cadastro de produtos.
17 Se a unidade de estoque na qual é controlado o produto seja diferente da unidade de comercialização do produto o usuário deverá cadastrar esta conversão também no cadastro do produto especifico. Exemplo: Comprei 10 quilos do tubo de alumínio, mas controlo o meu estoque em metros. Portanto no momento da entrada da nota fiscal o meu estoque deve ser carregado em 30 metros. Para isso é preciso informar o Fator de conversão. Tanto no cadastro da tabela de preço de compras como no cadastro do produto. O cadastro produto é o que predomina para que a conversão seja realizada no momento da entrada, portanto essa informação e obrigatória. Para cadastrar a conversão no cadastro do produto o usuário deverá seguir o caminho.
18 Após entrar no menu, escolher o produto que será cadastrado, duplo clique para abrir o registro e selecionar a aba cliente/fornecedor. Após isto clicar no botão incluir e preencher as informações. Feito este procedimento para vincular o preço da tabela no pedido você deve fazer a seguinte rotina no momento da geração do pedido. Desta forma o pedido a ser gerado respeitará os preços da tabela e as conversões informadas no cadastro do produto.
19 RECEBIMENTO MANUAL DE MERCADORIA Utilize o recebimento manual de mercadorias quando por algum motivo, um determinado pedido de compras precisou ser recebido sem nota fiscal, ou por ventura foi recebido parcial e o saldo restante não irá ser recebido. Neste caso o usuário deverá realizar a baixa do mesmo, para isto é necessário seguir os seguintes caminhos. Após entrar no menu deverá pesquisar o pedido o qual quer encerrar. Para isto clique na aba consulta e preencha os filtros para realizar o encerramento do pedido. Ao localizar o pedido a ser baixado clique duas vezes no mesmo. Para encerrar o pedido como um todo, ou seja encerrar o saldo de todos os itens do pedido deverá clicar no botão localizado no canto superior do módulo, o botão encerra. Ao clicar no botão encerra o pedido será baixado independente se o produto tiver sido recebido ou não ou se o mesmo tiver saldo à receber (pendência) ou não. Uma vez encerrado o pedido, não será possível estornar mais este encerramento. Após encerrado o pedido mudará o seu status de recebido parcial para encerrado.
20 Recebimento de Mercadorias sem realização de entrada de documento fiscal Por determinados motivos nem sempre um produto acaba sendo recebido por meio de um documento fiscal. Um exemplo disso são pequenos materiais que podem ser comprados diretamente de um revendedor final. Neste caso para eliminar o saldo do item no pedido deverá seguir o seguinte processo. Após a abertura da tela clicar na aba consulta e escolher o pedido a ser alterado. Após a localização do mesmo clicar duas vezes no registro selecionado e os itens do mesmo aparecerão para que possa baixá-los.
21 Clicar duas vezes no item a ser regularizado, o saldo e o cronograma deste item irá aparecer. Após isto clicar no botão alterar e preencher o saldo que foi recebido sem a respectiva entrada por documento fiscal. Após feito o recebimento manual de todos os itens que haviam saldo no pedido clique no botão gravar. Caso todos os saldos do pedido tenham sido liquidados, este pedido mudará para o status encerrado. Caso o usuário deseje estornar um recebimento manual feito anteriormente o mesmo deve selecionar o registro que queira estornar e clicar com o botão localizado no canto direito da tela denominado estorna. Uma vez gravado o recebimento manual no topo da tela não será possível realizar estornos para os itens que tiverem com quantidade recebida.
MANUAL COTAÇAO WEB MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email]
MANUAL COTAÇAO WEB [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Materiais Autor: Equipe
Leia maisMANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE
C o n t r o l e E m p r e s a r i a l MANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE s i s t e m a s SUMÁRIO INTRODUÇÃO CONCEITOS... 3 ENTRADA DIRETA DE PRODUTOS... 3 INCLUSÃO DE FORNECEDORES E CLIENTES...
Leia maisPÚBLICA SERVICOS LTDA
PÚBLICA SERVICOS LTDA BAIXE ESSE GUIA EM: WWW.PUBLICA-RO.COM.BR/MANUAIS 2 Índice Realizando uma Dispensa de Licitação...pag 3 1 Passo...pag 3 2 Passo...pag 5 3 Passo...pag 12 4 Passo...pag 15 Estorno da
Leia maisMANUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ETIQUETAS: ENTRADAS E NO MRP UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE RASTREABILIDADE
MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ETIQUETAS: ENTRADAS E NO MRP UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE RASTREABILIDADE Emissão: 01/03/2010 Revisão: 22/05/2015 Revisado por: Juliana Este manual tem como objetivo explicar as
Leia maisÍNDICE. ERP ( Controle de Frotas ) 1 - Bens Móveis - Frota. 2 - Cadastros da Frota. 3 - Abastecimento de Bens. 4 - Cadastro de Bombas
1 2 ÍNDICE ERP ( Controle de Frotas ) 1 - Bens Móveis - Frota 04 2 - Cadastros da Frota 07 3 - Abastecimento de Bens 11 4 - Cadastro de Bombas 14 5 - Abastecimento de Bombas 15 6 - Abertura de Chamados
Leia maisPasso a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital
Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital Página 1 de 9 Este é um dos principais módulos do SIGLA Digital. Utilizado para dar entrada de produtos no estoque, essa ferramenta segue a seguinte
Leia maisCotação Eletrônica. 1º Passo: Configure o e-mail em que será utilizado para envio das. cotações.
Cotação Eletrônica 1º Passo: Configure o e-mail em que será utilizado para envio das cotações. Na tela Configurações do Sistema do módulo Retaguarda selecione a opção MOURAMAIL na configuração Modo de
Leia maisManual do Almoxarifado SIGA-ADM
Manual do Almoxarifado SIGA-ADM DIRETORIA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(DGTI) MARÇO/2012 Requisição de Almoxarifado Requisições O sistema retornará a tela do menu de Administração. Nela selecione
Leia maisManual do sistema SMARsa Web
Manual do sistema SMARsa Web Módulo Gestão de atividades RS/OS Requisição de serviço/ordem de serviço 1 Sumário INTRODUÇÃO...3 OBJETIVO...3 Bem-vindo ao sistema SMARsa WEB: Módulo gestão de atividades...4
Leia maisSua empresa adquiriu a Solução Nucleu Excence, e isto nos deixa orgulhosos.
2 3 Parabéns, Sua empresa adquiriu a Solução Nucleu Excence, e isto nos deixa orgulhosos. A Nucleu Tecnologia está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento, aumentando cada vez mais a sua
Leia maispara outro) 23 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04
1 2 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04 2- Notas de Compra (Incluindo Quantidades no Almoxarifado) 07 2.1 - Notas complementares 12 2.2 - Desmembramento de bens 13 3- Requisições
Leia maisPágina 1. Manual Rotinas. Emissão de contratos. Suporte T.I
Página 1 Manual Rotinas Emissão de contratos Página 2 Sumário 595 Contrato... 03 316 Digitar pedido de venda... 08 329 Cancelamentos de pedidos... 13 9014 Agrupamento de pedidos... 14 3323 Agrupar pedido
Leia maisGuia Site Empresarial
Guia Site Empresarial Índice 1 - Fazer Fatura... 2 1.1 - Fazer uma nova fatura por valores de crédito... 2 1.2 - Fazer fatura alterando limites dos cartões... 6 1.3 - Fazer fatura repetindo última solicitação
Leia maisCOMO SOLICITAR O CADASTRO DE UM ITEM SSA Central de Cadastro
COMO SOLICITAR O CADASTRO DE UM ITEM SSA Central de Cadastro Índice 1. Fluxo de Solicitação 2. Acesso ao Aplicativo 3. Alteração de Senha 4. Opções do Menu 5. Pesquisar um item já existente 6. Como criar
Leia mais1) Como acessar a aplicação
Guia de Uso V1.0.0 1) Como acessar a aplicação 2 1 2 3 3 4 Ao clicar em Banco de Necessidades, será aberta uma nova guia do navegador com o formulário mostrado abaixo, o qual possui dois botões : Consulta
Leia maisDPAlmox - Windows MANUAL DO USUÁRIO
- Windows MANUAL DO USUÁRIO DPSISTEMAS www.dpsistemas.com.br 1. Registrando o programa... 3 2. Entrando no programa Login... 5 3. Tela Principal do Sistema... 6 4. Utilizando os botões de navegação...
Leia maisElaborado por SIGA-EPT. Projeto SIGA-EPT: Manual do Usuário Almoxarifado
Elaborado por SIGA-EPT Projeto SIGA-EPT: Manual do Usuário Almoxarifado Versão Dezembro - 2009 Sumário 1 Introdução 5 1.1 Entrando no sistema e repassando as opções................... 5 1.2 Administração......................................
Leia maisTreinamento Sistema Condominium Módulo III
Financeiro (Lançamentos Despesas e Saldos) Nesse módulo iremos apresentar os principais recursos da área contábil do sistema. Contábil> Lançamentos Nessa tela é possível lançar as despesas dos condomínios,
Leia maisPreenchimento dos Pedidos de Credenciamento Provisório, Credenciamento 5 anos, Recredenciamento e Aumento de Vagas
1 Preenchimento dos Pedidos de Credenciamento Provisório, Credenciamento 5 anos, Recredenciamento e Aumento de Vagas III Residentes O SisCNRM traz uma mudança de estrutura para a visualização e acompanhamento
Leia maisCOMO CRIAR UMA GARANTIA DE CLIENTE
COMO CRIAR UMA GARANTIA DE CLIENTE O ORION permite a criação de uma Garantia de um determinado produto para o seu cliente. Essa opção será usada quando um cliente compra algum produto com defeito e deseja
Leia maisProjeto SIGA-EPT. Manual do usuário Módulo Requisição de Almoxarifado SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA
Projeto SIGA-EPT Manual do usuário Módulo Requisição de Almoxarifado SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA Versão setembro/2010 Requisição de Almoxarifado Introdução Requisição é uma solicitação feita
Leia maisÍNDICE 1 INTRODUÇÃO. 04 2 ACESSO. 05 3 ABERTURA DE PROTOCOLO. 06 4 CONSULTA DE PROTOCOLO. 08 5 PROTOCOLO PENDENTE. 10 6 CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO.
ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO... 04 2 ACESSO... 05 3 ABERTURA DE PROTOCOLO... 06 4 CONSULTA DE PROTOCOLO... 08 5 PROTOCOLO PENDENTE... 10 6 CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO... 11 7 ANDAMENTO DE PROTOCOLO... 12 8 RELATÓRIOS,
Leia mais❶ No Sistema Gênesis, na Aba ESTOQUE
❶ No Sistema Gênesis, na Aba ESTOQUE a) Checagem de Estoque - Verifique o estoque dos produtos desejados. b) Listar produtos com a quantia de estoque mínimo atingido: ESTOQUE / RELATÓRIO / ALERTA DE COMPRA
Leia maisMANUAL DO LAUDO DE ANALISE
MANUAL DO LAUDO DE ANALISE Emissão: 17/05/2011 Revisão: 26/05/2015 Revisado por: Juliana INDICE I. Que tipos de LAUDO de ANALISE...03 II. O que é uma PROPRIEDADE...03 III. Como fazer para cadastras as
Leia maisMANUAL CADASTRAMENTO SITE IMPORTA FÁCIL
MANUAL CADASTRAMENTO SITE IMPORTA FÁCIL Brasília 2013 CADASTRO SITE IMPORTA FÁCIL Primeiro Acesso ao Cadastro Importa Fácil - Objeto com Processo/ Cliente não recebeu telegrama. 1º) Selecione o tipo de
Leia maisProcesso de Controle das Reposições da loja
Processo de Controle das Reposições da loja Getway 2015 Processo de Reposição de Mercadorias Manual Processo de Reposição de Mercadorias. O processo de reposição de mercadorias para o Profit foi definido
Leia maisCaso já seja usuário do SCAW siga as instruções a partir da página X.
Caso já seja usuário do SCAW siga as instruções a partir da página X. Para iniciar o sistema dê um duplo clique no ícone, que se encontra na área de trabalho. 1 Login do sistema. Esta é a tela de login
Leia maisSerá exibido um painel de opções com 3 possibilidades: Cadastrar Cliente, Listagem de Cliente e Gerar Chave de Instalação.
ATIVAÇÃO DA LICENÇA A partir do momento em que a revenda torna-se parceira comercial do produto ela pode efetuar compras de licenças no site e ativar essas licenças em seus usuários. O UNICO até pode ser
Leia maisSíntese de fluxo de máquinas e implementos
Síntese de fluxo de máquinas e implementos Tecinco Informática Ltda. Av. Brasil, 5256 3º Andar Centro Cascavel PR www.tecinco.com.br Sumário Objetivo... 3 Parâmetros para utilização do processo... 3 Cadastro
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO SISTEMA KIRON NF-e Kiron Sistema Nota Fiscal Eletrônica
MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA KIRON NF-e 2 Índice CADASTROS... 4 Cliente Fornecedor - Transportadora... 4 Unidade de Medida... 5 Produto... 7 NCM... 8 Artigos da Nota Fiscal... 10 Natureza de Operação - CFOP...
Leia maisE&L Controle de Estoque e Materiais. Perguntas Frequentes
E&L Controle de Estoque e Materiais Perguntas Frequentes 1. Qual relatório deve ser tirado para fazer a prestação de contas? Balancete de Materiais por detalhado. Esse relatório está disponível no menu
Leia maisManual de Utilização do Sistema Financeiro Opções Disponíveis a partir da versão 8.0.40 do Sistema Micropost
O Novo Gerenciador Financeiro Micropost é acessado através do botão "Gerenciador Financeiro" na tela principal do sistema (como mostra a figura 1). Caso o botão esteja desabilitado deve-se entrar nas configurações
Leia maisSuperStore Sistema para Automação de Óticas
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Administrador) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 ACESSANDO O SISTEMA PELA
Leia maisPortal dos Convênios SICONV. Execução Cotação Eletrônica de Preços. Entidades Privadas sem Fins Lucrativos. Manual do Usuário
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS Portal dos Convênios SICONV Execução Cotação Eletrônica de Preços
Leia maisManual das planilhas de Obras v2.5
Manual das planilhas de Obras v2.5 Detalhamento dos principais tópicos para uso das planilhas de obra Elaborado pela Equipe Planilhas de Obra.com Conteúdo 1. Gerando previsão de custos da obra (Módulo
Leia maisDicas Logycware Como utilizar o módulo de Estoques. Copyright Logycware Sistemas de Informática 2008 Todos os Direitos Reservados
Dicas Logycware Como utilizar o módulo de Estoques Copyright Logycware Sistemas de Informática 2008 Todos os Direitos Reservados 1. INTRODUÇÃO Este tutorial tem por objetivo ajudar a realizar as configurações
Leia maisTutorial Administrativo (Backoffice)
Manual - Software ENTRANDO NO SISTEMA BACKOFFICE Para entrar no sitema Backoffice, digite no seu navegador de internet o seguinte endereço: http://pesquisa.webbyapp.com/ Entre com o login e senha. Caso
Leia maisV.1.0 SIAPAS. Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência à Saúde. Contas Médicas
2014 V.1.0 SIAPAS Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência à Saúde Contas Médicas SIAPAS Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência à Saúde Módulos CONTAS MÉDICAS Capa
Leia maisFigura 1. http://www.personalsoft.com.br (19) 3471-0001. Jhaimilson G. Biscassi. jhaimilson@personalsoft.com.br jay@personalsoft.com.
PERSONAL ERP http://www.personalsoft.com.br (19) 3471-0001 I Ciclo de Treinamentos Módulos: CRM e Logística Jhaimilson G. Biscassi jhaimilson@personalsoft.com.br jay@personalsoft.com.br Ramal: 222 Figura
Leia maisMANUAL TISS Versão 3.02.00
MANUAL TISS Versão 3.02.00 1 INTRODUÇÃO Esse manual tem como objetivo oferecer todas as informações na nova ferramenta SAP que será utilizada pelo prestador Mediplan, a mesma será responsável para atender
Leia maisManual de Utilização
Manual de Utilização Versão 1.0 18/01/2013 Sempre consulte por atualizações deste manual em nossa página. O Cotação Web está em constante desenvolvimento, podendo ter novas funcionalidades adicionadas
Leia maisTreinamento de. Linx Pos
Treinamento de caixa Linx Pos Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato
Leia mais1.2) Na tela seguinte, o primeiro item a ser selecionado é o Unidade Acumuladora1.
MANUAL DA NOVA VERSÃO DE ARQUIVAMENTO DO CPROD Na nova versão de Arquivamento que está sendo implementada no CPROD, antes de realizarmos o Arquivamento do Processo ou Documento em si, temos que criar no
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DE PEDIDO DE COMPRA
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DE PEDIDO DE COMPRA PEDIDO DE COMPRAS Este manual tem como objetivo apresentar os passos necessários para inserir um pedido de compras no ERP-FURB. Com a implantação
Leia maisGerência de Relacionamento e Negócios. Geren GRI
Gerência de Relacionamento e Negócios Geren GRI Programação Definições Como Acessar Abertura do GRI Como Consultar/Acompanhar o Chamado Definições GRI Relator É a ferramenta de suporte aos produtos e serviços
Leia maisManual de Requisitante do Almoxarifado - SIGA
Manual de Requisitante do Almoxarifado - SIGA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO OUTUBRO/2013 Requisição de Almoxarifado Requisições O sistema exibirá a tela do menu Administração. Nela selecione
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO MODULO ALMOXARIFADO SUAP
MANUAL DO USUÁRIO MODULO ALMOXARIFADO SUAP Pouso Alegre MG 2013 SUMÁRIO 1. Introdução.... 6 2. Efetuar Entrada de Material.... 8 2.1. Entrada de Material por Compra.... 8 2.1.1. Cadastro de Empenho...
Leia maisPasso a Passo do Cadastro Produtos no SIGLA Digital
Página 1 de 15 Passo a Passo do Cadastro Produtos no SIGLA Digital O cadastro de produtos permite organizar as informações relativas a produtos e serviços, como grupo, marca, peso, unidades e outros, que
Leia mais2013 GVDASA Sistemas Cheques 1
2013 GVDASA Sistemas Cheques 1 2013 GVDASA Sistemas Cheques 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma
Leia maisVendas. Manual do Usuário. Copyright 2014 - ControleNaNet
Manual do Usuário Copyright 2014 - ControleNaNet Conteúdo A Ficha de Vendas...3 Os Recibos...6 Como imprimir?...7 As Listagens...9 Clientes... 10 Consulta... 11 Inclusão... 13 Alteração... 14 Exclusão...
Leia maisData Cempro Informática Ltda. Integração WinLivros X ContabMilenium
Integração WinLivros X ContabMilenium Para configurar a integração entre os sistemas WinLivros e ContabMilenium devemos primeiramente verificar se a base de dados é integrada (se está no mesmo local) ou
Leia maisFunções básicas Cronograma Cronograma Funções Básicas
Funções Básicas Fevereiro 2015 - 1) Selecionar o menu Portfólio > Projetos, clique para janela projetos abrir. 2) Selecione botão incluir para abrir um projeto. Preencha os campos obrigatórios nos Dados
Leia maisPEDIDO DE COMPRAS AUTOPEÇAS
Apresentação As rotinas de Pedido de Compra do WinThor são utilizadas pelas empresas com objetivo de realizar: o pedido de compra baseado, ou não, em uma sugestão de compra, a cotação de compra entre fornecedores,
Leia mais- Acessar o sistema. Para acessar o sistema digite o endereço eletronico www.simpo.com.br/protocolo e clique em login na barra de menus.
- Acessar o sistema. Para acessar o sistema digite o endereço eletronico www.simpo.com.br/protocolo e clique em login na barra de menus. Ou digite www.simpo.com.br/protocolo/login.php, para ir diretamente
Leia maisTreinamento Módulo Contas a Pagar
Contas a Pagar Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2 Gravar Tecla
Leia maisO Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo
O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo em sua oficina. O sistema foi desenvolvido para ser utilizado
Leia maisPasso a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste
P á g i n a 1 Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes Passo a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste P á g i n a 2 INTRODUÇÃO I. Acessando o Sistema O Sistema de Cobrança Eletrônica para
Leia mais!!!!!!!!!! NF-e. Manual do Usuário
NF-e Manual do Usuário ÍNDICE CADASTROS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DE NFE... 3 CADASTRO DE PRODUTOS... 3 CFOP... 5 PERFIL TRIBUTÁRIO... 7 CADASTRO DE CLIENTES... 9 CADASTRO DE FORNECEDOR... 10 CADASTRO DE
Leia mais14 - Como para gerar o boleto para pagamento do período das notas lançadas? 16 - Se no mês, o meu cliente não tiver movimento, o que devo fazer?
Manual do Sistema SUMÁRIO 1 O que é o sistema GEFISCO? 2 - Como acessar o sistema GEFISCO? 3 - Como criar um login e uma senha? 4 - Esqueci minha senha, e agora? 5 - Como acessar o Livro Fiscal? 6 - Como
Leia maisPORTAL DE COMPRAS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Compra Direta - Guia do Fornecedor PORTAL DE COMPRAS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Página As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer URLs e outras possíveis referências a web sites, estão sujeitas
Leia maisSEI-SS Sistema Extrajudicial Integrado Módulo Site dos Serviços
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANUAL DO USUÁRIO SEI-SS Sistema Extrajudicial Integrado Módulo Site dos Serviços TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2/24 ÍNDICE Instruções
Leia maisNOVAS FUNCIONALIDADES DO SICONV ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação NOVAS FUNCIONALIDADES DO SICONV ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO Abril/2010 ALTERAÇÕES NA FUNCIONALIDADE CADASTRAMENTO
Leia maisÍNDICE 1 INTRODUÇÃO. 04 2 ACESSO. 05 3 CONSULTA DE PROTOCOLO. 06 4 PROTOCOLO PENDENTE. 08 5 CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. 09 6 ANDAMENTO DE PROTOCOLO.
ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO... 04 2 ACESSO... 05 3 CONSULTA DE PROTOCOLO... 06 4 PROTOCOLO PENDENTE... 08 5 CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO... 09 6 ANDAMENTO DE PROTOCOLO... 10 7 RELATÓRIOS, OFÍCIOS E ETIQUETAS...
Leia maisSuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1
Leia maisSoftware de Compras. Manual de treinamento para usuários do OutBuyCenter
Software de Compras Manual de treinamento para usuários do OutBuyCenter OutBuyCenter Software para o gerenciamento de compras integradas (eprocurement e supply chain), objetiva a rápida tramitação de compras
Leia maisTutorial contas a pagar
Tutorial contas a pagar Conteúdo 1. Cadastro de contas contábeis... 2 2. Cadastro de conta corrente... 4 3. Cadastro de fornecedores... 5 4. Efetuar lançamento de Contas à pagar... 6 5. Pesquisar Lançamento...
Leia maisMenu Notas Fiscais Entradas. Sugestão de Compras: 1º passo: selecionar os critérios de pesquisa e filtros:
Menu Notas Fiscais Entradas (não é um manual) Sugestão de Compras: 1º passo: selecionar os critérios de pesquisa e filtros: Loja desejada. Fornecedor desejado (com marcas homologadas). Filtro para ignorar
Leia maisManual do Módulo SAC
1 Manual do Módulo SAC Índice ÍNDICE 1 OBJETIVO 4 INICIO 4 SAC 7 ASSOCIADO 9 COBRANÇA 10 CUSTO MÉDICO 10 ATENDIMENTOS 11 GUIAS 12 CREDENCIADO 13 LIVRETO 14 BUSCA POR RECURSO 15 CORPO CLÍNICO 16 MENU ARQUIVO
Leia maisFreedom Software. Sistema de Representação. Freedom Software Sistema de Representação Página 1
Freedom Software Sistema de Representação Freedom Software Sistema de Representação Página 1 FREEVENDMOBILE (Sistema de Vendas Mó vel) Sumário INSTALAÇÃO:... 3 O SISTEMA... 7 MENU E BARRAS DO SISTEMA...
Leia maisManual de utilização do site de contatos
Manual de utilização do site de contatos O site de contatos da Cestalto é uma área exclusiva para representantes de vendas, que serve para registrar os contatos que você realizar com seus clientes. Assim,
Leia mais4 / Nova tela de Descrição Cirúrgica - Médicos. O que mudou?
Nova tela de Descrição Cirúrgica - Médicos. O que mudou? 1 Possibilidade de inserir uma ou varias descrições por cirurgia (uma para cada procedimento) 2 Possibilidade de inserir varias anestesias por cirurgia
Leia maisAutorização de Intercâmbio pela Web
Autorização de Intercâmbio pela Web Exclusivamente para Cooperados UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA. Av. Passos, 120 / 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20051-040 Tel.:
Leia maisManual Sistema de Autorização Online GW
Sistema de Autorização Online GW Sumário Introdução...3 Acesso ao sistema...4 Logar no sistema...4 Autorizando uma nova consulta...5 Autorizando exames e/ou procedimentos...9 Cancelamento de guias autorizadas...15
Leia maisMANUAL SIPAC 2014 MÓ DULÓ CÓMPRAS
MANUAL SIPAC 2014 MÓ DULÓ CÓMPRAS 1º FASE DO CCL Página 1 de 15 SUMÁRIO 1. USUÁRIOS DO SIPAC ENVOLVIDOS... 3 2. CONSULTA DE MATERIAL... 4 2.1 NÃO, O MATERIAL NÃO CONSTA NO CATÁLOGO... 4 2.2 SIM, O MATERIAL
Leia maisRecebimento, Armazenagem, Movimentação e Expediçao de Produtos à Granel
Recebimento, Armazenagem, Movimentação e Expediçao de Produtos à Granel Produto : Logix, WMS, 12 Chamado : PCREQ-1926 Data da criação : 03/07/2015 Data da revisão : 24/07/15 País(es) : Todos Banco(s) de
Leia maisMANUAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS
MANUAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO...3 2 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA...4 2.1 CONCILIAÇÃO MOVIMENTOS COM LANÇAMENTOS...6 3 PASSO A PASSO: CONCILIAÇÃO
Leia maisMicrosoft Office Outlook Web Access ABYARAIMOVEIS.COM.BR
Microsoft Office Outlook Web Access ABYARAIMOVEIS.COM.BR 1 Índice: 01- Acesso ao WEBMAIL 02- Enviar uma mensagem 03- Anexar um arquivo em uma mensagem 04- Ler/Abrir uma mensagem 05- Responder uma mensagem
Leia maisManual do Sistema. SMARSA WEB Atendimento de Processos
Manual do Sistema SMARSA WEB Atendimento de Processos Módulo Atendimento ÍNDICE INTRODUÇÃO...1 OBJETIVOS...1 BEM VINDO AO SISTEMA SMARSA WEB MÓDULO ATENDIMENTO...2 TELA DE LOGIN...2 COMO UTILIZAR?... 2
Leia maisApresentando o novo modelo de atendimento Centro Marista de Serviços - CMS. Curitiba, Julho de 2014
Apresentando o novo modelo de atendimento Centro Marista de Serviços - CMS Curitiba, Julho de 2014 Vamos à prática: Como abrir um chamado? Entre na ferramenta com seu login e senha de rede (a mesma que
Leia maisTutorial do Usuário para utilização do Magento e commerce
Tutorial do Usuário para utilização do Magento e commerce Sumário Introdução...3 Página inicial (Home Page)...3 Criar uma conta ou Entrar (Login)...4 Criar uma Conta...5 Entrar (Login)...6 Minha Conta...7
Leia maisSIGECORS. Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais
SIGECORS Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais Outubro 2008 Índice 1. Registrando Usuários 2. Acesso ao Sistema 3. Logar no Sistema 4. Esquecimento de Senha 5. Alteração de Senha 6.
Leia maisManual do Módulo Almoxarifado Portal do Sistema de Informações para o Ensino da Universidade Federal de Alagoas
Manual do Módulo Almoxarifado Portal do Sistema de Informações para o Ensino da Universidade Federal de Alagoas 1 Módulo Almoxarifado Módulo que busca a redução de custos e controla os bens de consumo.
Leia mais1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL E IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.3 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE
1 ACESSO EXCLUSIVO PARA SUBSEÇÕES 1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL E IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.3 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE 2.1 IMPRESSÃO RÁPIDA DE ANUIDADE
Leia mais1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL 10 1.3 IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.4 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE
1 ACESSO EXCLUSIVO PARA SUBSEÇÕES 1.1 EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 03 1.2 CONSULTA CADASTRAL 10 1.3 IMPRESSÃO DE BOLETOS 12 1.4 RENEGOCIAÇÕES 15 2 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NO SITE 2.1 IMPRESSÃO RÁPIDA DE
Leia maisManual de Utilização das Funções Básicas do Sistema ClinicWeb
Manual de Utilização das Funções Básicas do Sistema ClinicWeb Dezembro/2012 2 Manual de Utilização das Funções Básicas do Sistema ClinicWeb Sumário de Informações do Documento Título do Documento: Resumo:
Leia maisBH PARK Software de Estacionamento
BH PARK Software de Estacionamento WWW.ASASSOFTWARES.COM.BR Índice 1 Informações Básicas... 1 1.1 Sair da aplicação... 1 1.2 Travar aplicação... 1 1.3 Licenciando a aplicação... 1 1.4 Contrato de Manutenção...
Leia maisAjuda do Sistema Aquarius.
Ajuda do Sistema Aquarius. Esta ajuda é diferenciada da maioria encontrada nos sistemas de computador do mercado. O objetivo desta ajuda é literalmente ajudar o usuário a entender e conduzir de forma clara
Leia maisPortal nddcargo 4.1.5.0 Manual de Utilização Call Center Visão Administrador
Portal nddcargo 4.1.5.0 Manual de Utilização Call Center Visão Administrador Histórico de alterações Data Versão Autor Descrição 23/11/2012 1 Criação do documento. 2 1. Introdução... 4 2. Funcionalidades
Leia maisPasso a Passo do Checkout no SIGLA Digital
Página 1 de 7 Passo a Passo do Checkout no SIGLA Digital Este é um dos principais módulos do Sigla Digital. Utilizado para vendas no balcão por ser uma venda rápida, mais simples, onde não é necessário
Leia maisSIGEM AVALIAÇÃO DE ALUNOS WEB
SIGEM AVALIAÇÃO DE ALUNOS WEB Conteúdo 1. ABERTURA DO SISTEMA... 3 1.1. Barra principal de Ferramentas... 4 1.2. Filtro de consultas... 5 2. VISÃO GERAL DO SISTEMA... 6 3. SELECIONAR ESCOLA... 7 4. SISTEMA
Leia maisLivro Caixa. www.controlenanet.com.br. Copyright 2015 - ControleNaNet
www.controlenanet.com.br Copyright 2015 - ControleNaNet Conteúdo Tela Principal... 3 Como imprimir?... 4 As Listagens nas Telas... 7 Clientes... 8 Consulta... 9 Inclusão... 11 Alteração... 13 Exclusão...
Leia maisMódulo SAC Atendimento ao Cliente
Módulo SAC Atendimento ao Cliente Objetivo O Módulo SAC ou Serviço de Atendimento ao Cliente é uma ferramenta que gerencia, cria e administra informações num canal de comunicação informatizado entre a
Leia maisManual do Visualizador NF e KEY BEST
Manual do Visualizador NF e KEY BEST Versão 1.0 Maio/2011 INDICE SOBRE O VISUALIZADOR...................................................... 02 RISCOS POSSÍVEIS PARA O EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.................
Leia maisManual de Cobrança. Código Nome De Até 1 Jose da Silva a Jz 2 Ana Maria k Pz 3 Marcelo q zz
Manual de Cobrança Cadastrando um Funcionário Entre no programa e no menu principal entre na opção: Cadastros / Cadastros de Funcionários e Acionador. Será apresentada a tela abaixo: Nesta tela deverão
Leia maisSuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 LANÇAMENTO DE CONTAS
Leia maisMultas. Ordem de Serviço. Sinistro. Estoque
Multas Orçamento Manutenção Ordem de Serviço Sinistro Abastecimento Plano de Manutenção (Revisão) Estoque Comece o cadastro de Multas clicando em Incluir, depois coloque a data e horário do momento da
Leia maisManual do Sistema de Apoio Operadores CDL
N / Rev.: Manual 751.1/02 Este documento não deve ser reproduzido sem autorização da FCDL/SC Aprovação: Representante da Direção Ademir Ruschel Elaboração: Supervisor da Qualidade Sílvia Regina Pelicioli
Leia mais