1º TRIMESTRE PROCEDIMENTO DE PADRONIZAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO VERSÃO 01 07/01/2013 GRANDES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E LOTEAMENTO

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1 1º TRIMESTRE PROCEDIMENTO DE PADRONIZAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO VERSÃO 01 07/01/2013 GRANDES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E LOTEAMENTO Exemplo: Contrução de Usina Hidrelétrica BARRA DE FERRAMENTAS : Fiscalização / cadastro de O.S. AO LADO DA LUPA: criar novo registro (preencher as informações) TIPO: Operação especial STATUS: Aberta (no início da abertura da O.S.). Lembrar-se de alterar para andamento (quando já realizada a 1ª visita) concluído (quando encerrada a atividade) UNIDADE RESPONSÁVEL: Anotar a unidade que o fiscal esta lotado. IMPORTANTISSIMO: Caso a fiscalização esteja sendo realizada em município fora da jurisdição que o fiscal esteja lotado, exemplo blitz: A unidade responsável deverá ser anotada aquela em que a empresa esteja estabelecida.

2 Obs.: O preenchimento da UNIDADE RESPONSÁVEL deverá ser adotado este critério para todas as O.S. PESO: médio PRIORIDADE: NORMAL PREVISÃO DE INÍCIO DE ATENDIMENTO: data da visita no empreendimento SEGMENTO: G Obra/Serviço de Médio e Grande Porte. AÇÃO PLANEJADA: FISCALIZAÇÃO 1º TRIMESTRE 2013 PROCESSO SIPRO: Abrir o processo somente se necessário. PROTOCOLOS CREADOC: Caso seja um empreendimento que tenha gerado um CREADOC para essa atividade em função de uma denúncia e/ou solicitação de superior, câmara, enfim, etc..., deverá ser anotado o número do CREADOC neste campo e no CREADOC o fiscal deverá observar que foi gerado o número desta O.S. Caso não tenha sido gerado um CREADOC para essa atividade, e o início desta fiscalização se deu em função do cumprimento do Plano de Fiscalização para o 1º Trimestre, não se faz necessário criar um CREADOC. CÂMARAS: Anotar a Câmara Especializada de Engenharia Civil como principal, devendo ser anotado também a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, não como principal e adiciona-la +. RESPONSÁVEIS: Caso esta atividade seja realizada por mais de um agente fiscal, anotar o nome de todos e identificar como principal o agente fiscal responsável. Exemplo: O empreendimento esta estabelecido no Município de São Bernardo do Campo e três fiscais estão realizando a 1ª vista, fiscais lotados na UGI São Bernardo do Campo, UGI Leste e UGI Norte. O Agente fiscal que deverá ser identificado como principal deverá ser o de São Bernardo do Campo tendo em vista que o empreendimento esta estabelecido em São Bernardo do Campo o qual deverá dar prosseguimento nos trabalhos. Caso seja por agentes de uma mesma UGI identificar como responsável o agente fiscal que ficou incumbido de realizar esta fiscalização.

3 IRREGULARIDADES: Esta informação o agente fiscal deverá identificar quantas forem necessárias, neste caso identificamos, acionando a barra de rolagem e clicamos em: Falta de placa de Identificação em obra/serviço e clicamos em adicionar + para incluir a irregularidade, depois acionamos novamente a barra de rolagem e clicamos em: Não registro de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e adicionamos + para incluir outra irregularidade, existindo assim para este exemplo duas irregularidades. OCORRÊNCIA: Ordem superior (Chefia / Gerencia / Departamento Operacional / Superintendência / Diretoria / Presidência) TEXTO DA SOLICITAÇÃO: Visita à empresa para cumprimento do plano de fiscalização do 1º trimestre 2013 e: DEMANDA DA PRÓPRIA UNIDADE E/OU DEMANDA DA CÂMARA E/OU CREADOC E/OU ORDEM SUPERIOR E/OU, ETC... (Neste texto deverá colocar o inicial e se houver denuncia a respeito do empreendimento na unidade deverá colocar também DEMANDA DA PRÓPRIA UNIDADE ) conforme exemplo. RESULTADO: No final as ações de fiscalização, quando do encerramento da OS, identificar qual o resultado obtido. Neste caso, foi anotado outro, considerando que o empreendimento foi notificado e ainda não atendeu a notificação, situação esta que não consta na barra de rolagem deste item. Caso tenha outra situação que conste na barra de rolagem, identificar a situação que mais se enquadra. PARECER DA FISCALIZAÇÃO: Fiscalização concluída com sucesso / ou / recusa de atendimento - insucesso / ou / especificar.

4 OBSERVAÇÕES: Anotar se houver (somente relevantes) Clicar no menu disquete para salvar: Confirmar as informações na base dos dados. Dando continuidade, Clicar no menu fiscalizado para abrir outra tela.

5 Observação: Antes de cadastrar um novo empreendimento clicar em fiscalizado pessoa jurídica e realizar a pesquisa clicando na LUPA = CONSULTA EMPRESA para verificar se consta no banco de dados da fiscalização, seja por já possuir cadastro por já ter sido fiscalizado. Clicando aparecerá a tela abaixo:

6 Após deverá preencher apenas um dos parâmetros do filtro, no caso informamos o número do CNPJ da pessoa jurídica fiscalizada. Clicar na lupa de pesquisa que aparecera a tela a seguir: Como para o empreendimento usado no exemplo não há cadastro em nossos sistemas, o agente fiscal deverá cadastrá-lo preenchendo todas as informações solicitadas pelo sistema. Caso o empreendimento já esteja no cadastro, a pesquisa retornaria tal informação e bastaria selecionar o empreendimento e, automaticamente, os dados seriam inseridos pelo sistema, uma vez que a mesma já se encontra na base de dados ( MODULO FISCALIZAÇÃO ), devendo o agente fiscal conferi-las e atualizá-las. Preencher os dados do empreendimento visitado NOME/RAZÃO SOCIAL; NOME FANTASIA se houver; CNPJ; CNAE; QUITE; SITE se houver; ;

7 Se houver impedimento nas ações de fiscalização clicar OS ITENS: ATIVIDADE, OBJETO SOCIAL, SÓCIOS E RESPONSAVEIS TÉCNICOS NÃO DEVERÃO SER PREENCHIDOS, EXCETO QUANDO NA PESQUISA REALIZADA (LUPA) O SISTEMA LOCALIZÁ-LOS E PREENCHÊ-LOS AUTOMATICAMENTE. OBSERVAÇÃO: Se houver (informações relevantes) ENDEREÇOS: Cadastrar o endereço da empresa / proprietário do empreendimento (não o da obra, que será cadastrado no menu LOCAL FISCALIZADO)

8 OBSERVAÇÃO = CONCEITO DO CREANET: ENDEREÇO DO MENU FISCALIZADO = REFERE-SE AO ENDEREÇO DO FISCALIZADO (RESPONSÁVEL / PROPRIETÁRIO) = ESCRITÓRIO / SEDE (NORMALMENTE IGUAL AO CNPJ) E NÃO NCESSARIAMENTE IGUAL AO DA OBRA/SERVIÇO ENDEREÇO DO MENU LOCAL FISCALIZADO = LOCAL DA OBRA/ JAZIDA, ETC... REDE DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: não preencher. Utilizar a sistemática atual até a implementação deste módulo. Clicar no menu disquete para salvar: Confirmar as informações na base dos dados. Após CLICAR no ícone LOCAL FISCALIZADO

9 Aparecerá a Tela abaixo: Clicar em adicionar + Abrirá outra tela a qual deverá ser preenchida por completo e clicar no menu disquete para salvar as informações do endereço da obra.

10 Aparecerá outra tela com o endereço salvo, conforme segue: Clicar no menu INFRAÇÕES (SE HOUVER): Aparecerá outra tela.

11 Cadastrar as infrações conforme apuradas, clicando em adicionar + Adicionar + (ao lado da borracha)

12 Cadastrar quantas forem necessárias. Clicar no menu TAREFAS:

13 Aparecerá outra tela. Clicar em adicionar + para abrir outra tela. Abrirá outra tela que aparecerão os dados da tarefa para ser preenchido. Preencher os dados:

14 SITUAÇÃO: de acordo com o momento do cadastro da tarefa (aberta, andamento, concluída, etc). TIPOS DE TAREFAS: deverá ser mencionada apenas um tipo de tarefa por vez. DESCRIÇÃO DA TAREFA: Quando houver documentos numerados (Auto, Ofício, Notificação), coloca-lo. e/ou se houver fato relevante. OBSERVAÇÃO: Os números dos documentos deverão ser obtidos no MENU DOCUMENTOS. PARECER DA FISCALIZAÇÃO: Se houver relevante OBSERVAÇÕES: Se houver relevante DATA DE EXECUÇÃO: A data da execução da tarefa Após Clicar em adicionar + que aparecerá a tela seguinte: Clicar no MENU DOCUMENTOS conforme abaixo:

15 Aparecerá a tela a seguir:

16 Para as obras, deverá ser adicionado o documento Relatório de Obra, conforme figura acima. Aparecerá a seguinte tela (já trazendo algumas informações previamente lançadas): No local em que constam PROFISSIONAIS, é possível pesquisa-los, clicando no ícone da LUPA. Surgirá a seguinte tela:

17 Depois de selecionarmos... IDENTIFICAR as atividades do profissional

18 Caso tenha emitido algum outro documento clicar em: TIPO DE DOCUMENTO: fazer a escolha conforme o que consta na barra de rolagem, se for notificação, seleciona-la NOTIFICAÇÃO, e adicionar + Depois clicar em documentos obtidos ou solicitados e adicionar + escolhendo os documentos solicitados. Aparecerá uma barra de rolagem com vários documentos, deverá selecionar qual documento foi solicitado. Se o documento foi requerido, clicar em SOLICITADO, se obtido, clicar em OBTIDO, se obtido parcial, clicar OBTIDO PARCIAL e adicionar +. Cada documento solicitado deverá ser feito este processo, selecionando o documento requerido e a situação (SOLICITADO, OBTIDO E OBTIDO PARCIAL) Aparecerá a seguinte tela conforme os documentos solicitados:

19 Realizar todas as pesquisas possíveis, conforme informações / dados levantados, inclusive os terceirizados / subcontratados... Para cada pendência constatada, deverá ser aberta uma Ordem de Serviço específica em nome da PJ ou PF interessada (com pendência). Vincular as OS s SEMPRE À PRINCIPAL (EMPREENDIMENTO FISCALIZADO), conforme telas a seguir: Detalhe do ícone de vinculação e opções de vínculo

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