7.6 a ISO ISO Observações: requisitos avaliados de acordo com o critério NBR-ISO

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1 SETOR Local Principal Outros Locais Escopo CRPq Sala da Garantia da Qualidade Reator e dependências afins Operação e Manutenção do Reator IEA-R1 e Prestação de Serviços de Irradiação. Identificação do MGI/MQ MGI-CRPQ Nº da Edição: 02 Nº da Revisão: vide sessões Tipo de Auditoria Interna Data da Auditoria: 08 e 11 de outubro de 2007 Norma(s) de Conformidade NBR-ISO , Normas CNEN para Instalações Nucleares RD Rosemeire Petrauskas Auditor Líder Wilson Scapin Auditor Gelson dos Santos Especialista Rinaldo Fuga Escopo: Operação e Manutenção do Reator IEA R1 e Prestação de Serviços NBR - ISO 9001 Não-conformidades requisitos avaliados de acordo com o critério NBR-ISO Requisito Norma* Descrição 7.6 a ISO Os dispositivos de medição e monitoramento de radiação na sala de controle do reator IEA - R1 estavam calibrados, mas não foi evidenciada sua documentação (certificado de calibração e análise de aprovação). Ev. Objetiva: De cinco monitores de radiação amostrados na sala de controle do reator IEA R1 apenas 01 estava com certificado de calibração analisado e aprovado, 02 estavam com certificados sem análise de aprovação e 02 sem certificados. Monitores de área: IC-MTA 03, IC-MTA 05 e IC-MTA-08; Monitores de duto: IC-MDT-01 e IC-MDT-03. Certificados de calibração não aprovados: LCI 860/2007 e LCI 869/ ISO Foram observados registros com campos ilegíveis e outros registros em papel fotossensível. Ev. Objetiva: registro de Declaração do Expedidor de Material Radioativo N /34 e 2007/35 nos campos Monitoração do Volume; na superfície a 01 metro e equipamento marca/modelo. - Fax do CENA SAC 341 de 15 de agosto de 2007 solicitando irradiação de amostra para pesquisa: registrado e arquivado em papel fotossensível. Observações: requisitos avaliados de acordo com o critério NBR-ISO Requisito Norma* Descrição 5.3 d ISO A política da Qualidade do SGI-CRPq está estabelecida, é analisada periodicamente, está devidamente divulgada e comunicada, entretanto alguns colaboradores do Centro não conseguiram demonstrar como as atividades se alinham integralmente com ela ISO 9001 Apesar de terem sido realizadas avaliações da evolução do projeto as mesmas não foram devidamente registradas quando no desenvolvimento do projeto de substituição do sistema pneumático do reator. Página 1 de 5

2 Resultado da Auditoria - requisitos avaliados de acordo com o critério NBR-ISO Em função da mobilização trabalhista dos funcionários do IPEN, o plano de auditoria foi alterado e a auditoria ocorreu nos dias 08 e 11 de outubro de Apesar da alteração do plano, não houve conseqüência nas atividades da auditoria e a mesma transcorreu normalmente. Conforme determinação do CASI-IPEN, o Sr. Rinaldo Fuga foi designado como especialista para verificar os critérios regulamentares CNEN aplicáveis à instalação nuclear. Nesta auditoria os laboratórios que integram o CRPq não foram avaliados. Escopo NBR-ISO : O CRPq demonstrou consistência e atendimento aos requisitos estabelecidos no critério NBR ISO necessitando de poucos ajustes. A amostragem realizada durante a auditoria foi considerada representativa e os auditados demonstraram comportamento pro ativo e colaboraram para que os sistema de qualidade do CRPq pudesse ser avaliado profundamente. O CRPq identificou os processos para a manutenção e melhoria do SGI e determinou a seqüência e interação entre eles, conforme descrito em seu MGI sessão 4 item 4.1. O CRPq elaborou e mantém sob controle um Manual de qualidade que abrange outros critérios além dos estabelecidos na norma ISO (escopo), desta forma é estabelecido como Manual de Gestão Integrada MGI-CRPq. A Alta Direção do CRPq demonstrou envolvimento e comprometimento com o Sistema de Qualidade. São realizadas reuniões semanais, onde são tratados assuntos diversos, inclusive o desempenho do Sistema de Qualidade. Os recursos destinados ao CRPq são obtidos por meio de gestão do corpo gestor do CRPq junto `a Direção do IPEN ou quando possível e oportuno junto à agências de fomento. O planejamento do SGI do CRPq é realizado através de seu Plano de Negócio (estratégico) alinhado com as diretrizes corporativas com um horizonte de quatro anos e seu Plano de Ação (tático-operacional) revisado anualmente. Ambos os Planos são diretrizes para o desempenho do CRPq, entretanto os mesmos, apesar de estarem sendo seguidos, não estavam aprovados pelo CTA-IPEN conforme determinado em procedimento. É importante ressaltar esta situação pelo fato de não estar ocorrendo apenas no CRPq mas, em todo o sistema corporativo, de modo que as responsabilidades para este processo se conscientizem e busquem formas para sintonizá-lo. São realizadas análises críticas periódicas da Política e Objetivos da Qualidade e são implementadas revisões e alterações quando pertinentes. A política da Qualidade do CRPq é divulgada por meio de quadros fixados em salas e em locais de grande fluxo de pessoal, na intranet - IPEN e em reuniões periódicas, entretanto, não está completamente entendida por todos os seus membros (colaboradores). Os auditados ao serem questionados como suas atividades se alinhavam com a Política da Qualidade do CRPq, não conseguiram demonstrar em suas repostas total entendimento, apenas o segmento segurança foi relatado como resultado da resposta. As responsabilidades e autoridades estão definidas e dispostas conforme procedimento PG-CRPq São realizadas Análises Críticas periódicas do SGI do CRPq e todos os assuntos alinhados com o sistema são analisados e tratados. O pessoal do CRPq demonstrou estar capacitado e possuir treinamento para desempenhar suas atividades. A Alta Direção do CRPq oferece oportunidade de viagens internacionais inclusive, para que seus funcionários exercitem literalmente Bench Marking. Exemplo disso é uma recente visita de dois membros do CRPq a um instituto na África do Sul, onde o escopo da visita foi Sistema de Gestão de Qualidade em Instalações Nucleares. A Infra-Estrutura do CRPq é adequada aos seus processos e existem projetos para modernização e conservação em vários setores. O CRPq evidenciou estar focado em seus clientes e realiza uma pesquisa de satisfação de cliente própria, além da corporativa. A pesquisa é realizada por meio de formulário-questionário com perguntas referentes à expectativa e satisfação do produto e processo oferecidos pelo CRPq. Os Página 2 de 5

3 formulários são enviados e re-enviados pelo CRA aos clientes Incansavelmente, até que retornem respondidos. A partir da resposta os dados são compilados, tratados e remetidos para a garantia da qualidade do CRPq para análise. O sistema de documentação do CRPq é moderno, consistente e muito bem controlado, demonstrando plena conformidade com os requisitos. O CRPq controla e mantém seus registros de forma coerente entretanto, alguns registros continham campos ilegíveis e em outra situação foram encontrados registros arquivados em papel fotossensível. Estas situações podem vir a acarretar problemas no caso da necessidade de uma rastreabilidade de algum dado desses registros e sendo assim foi considerada não conforme. O CRPq planeja as atividades para execução de seu produto. São realizadas análises críticas dos pedidos para verificação de viabilidade e condições para execução das irradiações. Os clientes (internos e externos) são orientados de maneira a buscar o melhor rendimento para seus resultados. O CPRq determina os requisitos relacionados ao produto e aos clientes, este ultimo quando externo deve possuir uma autorização da CNEN para manipular material radioativo (RAR requerimento para aquisição de radioisótopos). A análise da RAR é o primeiro procedimento a ser adotado para a verificação da possibilidade de atendimento de irradiação de amostras no reator. A operação do reator IEA R-1 é planejada, monitorada e controlada em todas as suas fases. É utilizado um mapa de distribuição previamente elaborado juntamente com uma programação de operação onde são considerados, por exemplo: quais materiais e como deverão ser irradiados para atendimento da solicitação do cliente, escala de pessoal de operação e supervisão, a configuração do combustível no núcleo e uma checagem em todos os itens relevantes para operação. As amostras são identificadas e acondicionadas em cápsulas (coelhos) e soldadas para posteriormente serem irradiadas e também recebe identificação unívoca. Os equipamentos de medição e monitoramento estão dispostos organizadamente, são controlados, calibrados e verificados, entretanto em uma amostragem de monitores de radiação onde cinco exemplares foram tomados, apesar de todos eles terem sido aparentemente calibrados, apenas 01 possuía documentação completa. Destaque positivo é o Relatório Mensal de Atividades onde são compilados, tratados e analisados dados referentes ao processo de operação do reator. No segmento de projeto e desenvolvimento destaca-se o projeto de substituição e modernização do Sistema Pneumático. O projeto teve início em 2002 e contém uma rica documentação de seu andamento. Resultados de testes e ensaios de materiais e dispositivos, documentação regulamentar e controle de evolução. Apenas as análises críticas da evolução do projeto é que não apresentaram registros formais e completos. O CRPq estabelece indicadores e monitora sua evolução para medir a eficácia do sistema. Estes indicadores são divulgados oportunamente por meio de s pessoais, intranet ou reuniões. Tendo em vista que o entendimento da Política da Qualidade do CRPq não está atingindo a todos os funcionários, seria interessante que o CRPq buscasse meios de comunicação que pudesse sensibilizar ainda mais seus funcionários e parceiros quando necessário. A sistemática de implementação de melhorias e ações corretivas segue os procedimentos corporativos da série 800. O controle das não conformidades e ações de melhoria está conforme e de acordo com as ferramentas e procedimentos. A pesar de o CRPq ter apresentado alguns pontos de melhorias, os auditores concluíram que o Sistema de Qualidade do CRPq está conforme o requisitos NBR ISO Página 3 de 5

4 Requisitos CNEN: relatório elaborado pelo especialista Esta Auditoria realizada no Reator IEAR-R1 detectou a primeira não conformidade, antes mesmo de iniciar as verificações dos itens do RAS-IEA-R1 relacionada a não atualização do documento, ou seja, desde a última revisão houve várias modificações nos componentes e sistemas os quais não foram relatados neste documento. Utilizando mesmo assim este documento não atualizado foi analisado todos os dezoito capítulos do documento, sobretudo o Capítulo XVII que trata das Especificações Técnicas da Instalação, não encontrando, todavia situações que pudessem comprometer a segurança da Instalação. Foi solicitado ao chefe da Instalação que mostrasse e descrevesse os dois sistemas mais importantes relativos à segurança da Instalação que são respectivamente o Sistema de Resfriamento de Emergência (SRE) e o Sistema de Isolamento do Circuito Primários ambos vitais para a segurança da Instalação. Durante a apresentação destes sistemas foi arguido além da demonstração operacional (que, aliás, mostraram se adequadas), todos os testes periódicos que são feitos e que também são importantes para o funcionamento apropriado do sistema no evento de um acidente de esvaziamento da piscina do Reator ( o que também mostrou-se adequado). Alem destes dois sistemas de segurança vitais da Instalação foram argüidos os seguintes itens do RAS, a saber: Programa de qualificação e testes periódicos e integridade dos Elementos Combustíveis. Sistema de monitoração de vibração das bombas do primário. Sistema de Exaustão de Emergência. Refletores de Berílio. Destino dos Elementos Combustíveis antigos do Reator. Trocadores de Calor ( o novo ainda não está descrito no RAS) Sistema de retratamento da água da piscina. Cadeia de desligamento do Reator (existem 2 sinais adicionais ainda não descritos no RAS). Níveis de alarme e atuações dos níveis de água na piscina do Reator. Alimentações elétricas vitais do Reator. Evidências de Inspeções visuais no Sistema de Incêndio. Existência de Comitê de Revisão de Segurança Existência do Manual de Operação Manutenção e Testes da Instalação. Programa de Treinamento e Retreinamento do Reator. Plano de Emergência Radiológica (PER). Plano de Proteção Contra Incêndios (PPI). Plano de Proteção Física (PPF). Capítulo XVII ( set points, limites de segurança, intertravamentos, calibrações das barras de controle e de segurança, coeficiente de temperatura e de vazio). Registros ( Folhas de Operação, Permanência no controle, Log Book, Gráficos e registradores de vazão, temperatura e radioatividade). Em relação a versão antiga do RAS todos os itens verificados mostraram-se conforme, a menos de um item referente ao Plano de Proteção Contra Incêndio que mantém a não conformidade verificada na Auditoria realizada em outubro de 2006(AUDIT-CRPQ ) Referente ao teste Hidrostático das mangueiras de incêndio.com relação a este item o chefe do Reator informou que a Empresa atual que cuida do sistema de incêndio do Reator não executa tal teste, no entanto, estáse contatando empresas que o faça para então contratar tal serviço. Com Relação a atualização do RAS-IEAR1, o chefe do Reator informou que todos os capítulos estão sendo revisados por grupos de pessoas do próprio Reator e por grupos de outros Centros do IPEN (inclusive ele apresentou um organograma para tal revisão), no entanto, há um impedimento para a continuidade deste trabalho em virtude da não definição da potência nominal do Reator a qual é fundamental para se estabelecer todos os parâmetros e sets-points da Unidade, que segundo o chefe da Instalação é decorrente de um pré-requisito relativo a um determinado valor temperatura nas placas do elemento combustível não atendido anteriormente, mas que com a recente instalação do novo trocador de calor, tal requisito foi atendido. O documento enviado à CNEN mostrando as evidências do atendimento está sendo analisado e aguardado e, tão logo isso Página 4 de 5

5 seja concluído dar-se-á a revisão efetiva do RAS. Finalmente foi sugerido ao chefe da Instalação, que por ocasião da próxima revisão se faça uma folha introdutória identificando todas as revisões efetuadas indicando as datas das revisões, itens ou capítulos revisados e autores das revisões entre outros. Sugeriu-se também que na elaboração da nova Revisão houvesse uma coordenação única para se evitar repetições de informações e continuidade nas descrições. Elaborado Aprovado Data Auditor-líder CQAS Página 5 de 5