Ação Medida Meta Física Orçamento - 11/2013

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1 U n id a d e Ação Medida Meta Física Orçamento - 11/2013 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo E/A L/A L/P Unidade Secretaria da Fazenda Programa Objetivo Governo e Cidadão Promover o planejamento e execução da política de comunicação do estado, articulando e divulgando as ações de governo, assessorando o governador no seu relacionamento com a imprensa e a - comunidade Iniciativa Iniciativa - Divulgação das ações de governo 2115 Divulgação das ações da fazenda Unidade un , , ,00 99,94 82,22 82,22 Obs.: As inserções na mídia previstas para esta ação forma executadas partes no inicio do exercicio, ficando sua execução para as ultimas campanhas do exercicio sem contar com as dificuldades orçamentário-financeiro. Campanha IPVA inserções Campanha DIF inserções Campanha Rebanho - 500

2 Ação Medida Meta Física Orçamento - 11/2013 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo E/A L/A L/P 2

3 Ação Medida Meta Física Orçamento - 11/2013 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo E/A L/A L/P Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos Objetivo de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público Iniciativa Iniciativa - Desenvolvimento da gestão estratégica integrada - PROFISCO Implantação da gestão estratégica - PROFISCO Porcentagem , , , , ,67 Esta ação tem como finalidade melhorar as atividades da SEFAZ, visando o fortalecimento do equilíbrio fiscal buscando a satisfação dos servidores e da sociedade tocantinense. Encontra-se em andamento as atividades relacionadas à elaboração do Planejamento Estratégico, cujo termo de referência já foi aprovado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; à aquisição de imóvel encontra-se em fase de avaliação documental.foi efetuado o convênio de cooperação técnica nº 01/2013, entre SEFAZ e Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT Implantação do programa de cooperação interinstitucional nacional e internacional Porcentagem , , ,20 55,26 55,26 Esta ação tem por finalidade ampliar mecanismo de compartilhamento e intercâmbio de conhecimento, integração das informações da administração fazendária. Encontra-se em andamento a atividade de contratação de empresas para fornecimento de passagens aéreas. Em 2013, foram promovidas cerca de 158 participações de servidores em Grupos de Trabalho, em reuniões técnicas e em capacitações.foi contratada empresa para fornecimento de passagens aéreas.

4 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo E/A L/A L/P Iniciativa Iniciativa - Modernização da administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO 1135 Implantação do sistema público de escrituração digital - SPED Porcentagem Esta ação tem por objetivo implantar instrumentos digitais que permitam o aperfeiçoamento de cadastro de contribuinte e implantação do sistema público de escrituração e emissão de documentos fiscais.foi efetuado o convênio de cooperação técnica nº 01/2013, entre SEFAZ e Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT Modernização da administração tributária fiscal Sim Porcentagem , , , , , ,00 93,75 Esta ação tem como finalidade melhorar as atividades da SEFAZ, visando o fortalecimento do equilíbrio fiscal buscando a satisfação dos servidores e da sociedade tocantinense. Com a finalidade de estabelecer mecanismos para melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária para aumento da arrecadação e utilização dos resultados nas ações fiscais.aquisição de 18 veículos pick up cabine dupla; 10 veículos automotor 4x4, modelo 2013, tipo pick up cabine dupla 4 x 4; 26 veículos automotores, ford fiesta ano 2013/2014 e 11 veículo ford hacth 1.6- flex, ano e modelo 2013/2014. Foi efetuado o convênio de cooperação técnica nº 01/2013, entre SEFAZ e Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT Implementação do modelo de Gestão de Processo Contencioso Administrativo Tributário Porcentagem , , , , ,25 Foi efetuado o convênio de cooperação técnica nº 01/2013, entre SEFAZ e Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT.

5 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Iniciativa Iniciativa - Administração financeira, patrimônio e controle interno - PROFISCO Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo 1004 Administração do Profisco Porcentagem , , , , , , ,00 64,42 14,84 14,84 E/A L/A L/P 5 Nesta ação foram desenvolvidas as atividades de contratação de (01) consultor individual para apoiar a Unidade de Coordenação de Projetos -UCP na execução do PROFISCO; foram capacitados 06 servidores;encontra-se em andamento as atividades: contratação de auditoria independente; aquisição de 38 veículos de passeio, aquisição de 28 camionetes e aquisição de equipamentos e componentes de servidores e storages; promoção de participação de servidores que irão atuar diretamente no PROFISCO em eventos de capacitação 1238 Implementação do modelo de Gestão Financeira/Contábil Porcentagem Esta ação será reprogramada para execução no exercicio de Implementação do modelo de Gestão de Material e de Patrimônio Porcentagem , , , , ,43 Esta ação será desenvolvida por intermédio do Convênio de Cooperação Técnica SEFAZ/CIAT - Centro Interamericano de Adminsitração Tributária, Foi efetuado o convênio de cooperação técnica nº 01/2013, entre SEFAZ e Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT Implementação do modelo de Gestão de Auditoria, Controle Interno e Corregedoria Porcentagem , , , ,90 Esta ação será desenvolvida por intermédio do Convênio de Cooperação Técnica SEFAZ/CIAT - Centro Interamericano de Adminsitração Tributária.Foi efetuado o convênio de cooperação técnica nº 01/2013, entre SEFAZ e Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT.

6 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Iniciativa Iniciativa - Gestão de recursos corporativos - PROFISCO Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo 1154 Modernização e aperfeiçoamento dos serviços Sim Porcentagem , , , , , , , ,00 92,13 65,84 65,84 de tecnologia da informação e comunicação-prof E/A L/A L/P 6 Foram contratados serviços técnicos para elaboração do Projeto Executivo 02(duas) salas de alta-disponibilidade.encontra-se em fase de liquidação o processo de aquisição de equipamentos e componentes de Servidores e Storages.Encontra-se em fase de licitação a aquisição de Licença de Plataforma Tecnológica de integração de dados e vai beneficiar toda sociedade porque haverá rapidez no atendimento.aquisição de dois(2) equipamentos e componentes da solução de servidores storage;aquisição de dois servidores arquivo estorage; aquisição de dois armazenamento fita; Serviços de consultoria especializada em elaboração de projetos executivos para implantação de sala de alta disponibilidade.projeto de gerenciamento; 01 projeto civil site principal; 01 projeto civil site backup; 01 projeto rede elétrica site principal; 01 projeto de ar condicionado site e 01 backup; 01 projeto de telecomunicações site principal e um site backup; 01 projeto de instalações especiais site principal e um site backup.entrega do termo de referencia, relatório de consultoria presencial a CPL.Relatório de acompanhamento presencial da obra; de aceite da obra e de conformidade construtiva.entrega dos desenhos técnicos dos absult dos projetos;despesas c/prestação de serviços de infraestrutura tecnológica da SEFAZ.Software oracle database enterprise edition; 06 software oracle rac c/garantia de manutenção evolutiva; 12 software oracle partitioting, 12 software oracle diagnostic park, 12 software oracle tuning park e 12 software advanced segurity Implementação do modelo dos Mecanismos de Comunicação com o cidadão-contribuinte. Porcentagem , , , ,96 Esta ação será desenvolvida por intermédio do Convênio de Cooperação Técnica SEFAZ/CIAT - Centro Interamericano de Adminsitração Tributária. Foi efetuado o convênio de cooperação técnica nº 01/2013, entre SEFAZ e Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT Implantação de modelo de Gestão de Pessoas Porcentagem , , , , , ,15 Esta ação será desenvolvida por intermédio do Convênio de Cooperação técnia SEFAZ/CIAT - Centro Interamericano de Adminsitrações Tributárias.

7 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Iniciativa Iniciativa - Fortalecimento do programa estadual da educação fiscal Capacitação de gestores e servidores públicos Porcentagem Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo E/A L/A L/P , , , ,53 Teve início e por decisão interna, por entrave burocrático, orçamentário, financeiro ou situação técnica, esta ação esta atrasada, mais com o esforço da coordenação e cooperação dos parceiros foi agtingido a meta com a capacitação ded 17 tutores para atender o Estado na formação on-line para atender a demanda da Escola de Administração ESAF. No mês de agosto foi efetuado a seleção dos 16 novos tutores para serem capacitados l Formação continuada dos agentes multiplicadores Porcentagem , ,83 39,13 39,13 Teve início e se encontra em andamento normal e esperamos atender a execução prevista até o fim do exercicio, mesmo com as dificuldades orçamentarias e financeiras pois esta ação serve de base para o fortalecimento da cidadania e vai de encontro com objetivo da SEFAZ como também do projeto profisco. Até o presente momento foram capacitados 940 disseminadores da educação fiscal que traz no seu bojo o conhecimento básico dos direitos e deveres do cidadão Gestão do programa estadual de educação fiscal Porcentagem teve início e por decisão interna, por entrave burocrático, orçamentário, financeiro ou situação técnica, esta ação se encontra paralisada em função de tudo isto ela está sendo executa suas metas através da ação 1127 do PROFISCO.

8 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Iniciativa Iniciativa - Modernização e manutenção da SEFAZ 1140 Implementação dos sistemas tributário, administrativo e financeiro Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo E/A L/A L/P Sim Porcentagem , ,00 95,91 8 Teve início e por decisão interna, por entrave burocrático, orçamentário, financeiro ou situação técnica, esta ação se encontra com andamento normal Modernização da sede e anexos da Secretaria da Fazenda Unidade un , , , ,00 17,51 17,37 17,37 Esta ação está em andamento normal

9 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Iniciativa Iniciativa - Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Fiscais Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo E/A L/A L/P 1010 Ampliação das unidades móveis das regionais Unidade un teve início e por decisão interna, por entrave burocrático, orçamentário, financeiro ou situação técnica, esta ação não foi iniciada, mais sua meta prevista está sendo executada na ação 1154 do profisco Construção e ampliação do ambiente físico das unidades fiscais Unidade un , ,00 90,80 Teve início e por decisão interna, por entrave burocrático, orçamentário, financeiro ou situação técnica, esta ação em andamento normal para aquisição do imóvel entorno do Posto Fiscal de Talismã Reforma do ambiente físico das unidades fiscais Unidade un , ,00 53,66 52,81 52,81 Teve início e por decisão interna, por entrave burocrático, orçamentário, financeiro ou situação técnica, esta ação esta em andamento normal.reforma do Posto Fiscal de Santa Isabel em Ananás-DRE de Araguaína 1189 Renovação de mobiliário e equipamentos das regionais Unidade un teve início e por decisão interna, por entrave burocrático, orçamentário, financeiro ou situação técnica, esta ação não foi iniciada Renovação dos equipamentos de informática da SEFAZ Unidade un teve início e por decisão interna, por entrave burocrático, orçamentário, financeiro ou situação técnica, esta ação não foi iniciada.

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11 Cod Título Prioritária Unidade Sigla Planejada Executada Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo E/A L/A L/P Iniciativa Iniciativa - Modernização e manutenção do tesouro estadual 1153 Modernização e aperfeiçoamento do Tesouro Estadual Unidade un teve início e por decisão interna, por entrave burocrático, orçamentário, financeiro ou situação técnica, esta ação não foi iniciada.