PLANOS ESPECIAIS 2008 DEMONSTRATIVO 5 BIMESTRE

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1 PLANOS ESPECIAIS 2008 DEMONSTRATIVO 5 BIMESTRE

2 SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP INSTITUCIONAL Secretaria Adjunta da Receita Pública

3 SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP NEGÓCIO Formular e administrar as diretrizes e os objetivos estratégicos da Receita Pública. Secretaria Adjunta da Receita Pública

4 ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA PÚBLICA - ANPR NEGÓCIO Administrar e medir os planos de negócios com vistas ao cumprimento das diretrizes, objetivos estratégicos e concretização da visão de futuro da Receita Pública. Secretaria Adjunta da Receita Pública

5 APRESENTAÇÃO A melhoria da imagem institucional da SEFAZ/MT requer atendimento de qualidade, tanto no ambiente virtual quanto no real. Isso exige legislação adequada e de fácil entendimento, instalações prediais e móveis adequados, além da disponibilização de serviços no domicílio do sujeito passivo. Secretaria Adjunta da Receita Pública

6 APRESENTAÇÃO Já o aumento da produtividade depende da competência da organização em motivar e capacitar seus servidores para que possam inovar e fazer uso intensivo de novas tecnologias, em especial da informática, para oferecer serviços de qualidade e obter a receita necessária a custos decrescentes. Secretaria Adjunta da Receita Pública

7 APRESENTAÇÃO Os vetores de desempenho a serem trabalhados para aumentar a produtividade e melhorar a imagem são capacitação, legislação, construção e reformas prediais, aquisição de móveis e equipamentos e tecnologia da Informação. O acompanhamento desses vetores pela SARP é feito em planos especiais, cujas execuções são as seguintes: Secretaria Adjunta da Receita Pública

8 PE CAPACITAÇÃO SET E OUT CURSOS/EVENTOS REALIZADOS NO 5º BIMESTRE DE 2008 CARGA HORÁRIA VAGAS PREVISTAS % REALIZAÇÃO VAGAS REALIZADAS ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA 24 HS 30 90% 27 DIREITO CONSTITUCIONAL 40 HS 33 82% 27 AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL 40 HS % 50 DIREITO ADMINISTRATIVO 40 HS % 44 FORMAÇÃO DE ATE 40 HS % 85 ORATÓRIA 20 HS 20 95% 19 DESAFIANDO LÍDERES 40 HS % 25

9 PE CAPACITAÇÃO SET E OUT AVALIAÇÃO Dos 27 CURSOS PLANEJADOS para 2008, somente 04 estavam previstos para acontecer no QUARTO BIMESTRE. Dos 04 cursos planejados para o bimestre, 02 foram realizados (Auditoria e D. Administrativo) e 02 foram prorrogados (Identificação de Couros e Madeiras). Outros 02 cursos prorrogados anteriormente foram realizados (D. Constitucional e Análise de Crédito e Cobrança). REALIZADO AINDA CURSO DE FORMAÇÃO DE ATE CURSOS EXTERNOS.

10 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET / OUT OBRAS % Execução Física Custo Financeiro ITEM LOCAL DE REALIZAÇÃO 5º Bimestre 1 SEDE SEFAZ Construção do Complexo V 3% R$ ,50 Sombreiro do Estacionamento 10% R$ ,36 2 POSTOS 2.1 CORRENTES Pavimentação Pátio 40% R$ ,81 Construção, Ampliação e Reforma 54% R$ , HENRIQUE PEIXOTO Construção, Ampliação e Reforma 94% R$ ,31 Reforma da Pavimentação do Pátio 26% R$ , XII DE OUTUBRO Reforma Acessos e Pátio Estacionamento 65% R$ , AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS Reforma de Imóvel 100% R$ ,91 3 AGÊNCIAS Cuiabá Sistema de Refrigeração 45% R$ ,50 Cuiabá - Amplicação da Agência 96% R$ ,00 4 BALANÇAS - CORRENTES, ARAGUAIA E XII DE OUTUBRO 0% R$ ,00 5 GERÊNCIA DE MERCADORIAS APREENDIDAS Reforma do Prédio - Galpão Anexo GDOC e Casa de Apoio 10% R$ ,15 FONTE DE DADOS: GOPI/CLOG/SEJUF

11 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET / OUT Construção do Complexo V: Fornecimento e montagem de galpão pré-moldado em concreto armado e cobertura metálica para GPEM e GALM; Colocação de Sombreiro para Cobertura do Estacionamento de Veículos do pátio interno da SEFAZ: Cobetura para 26 veículos; Reforma do Prédio para Gerência de Mercadorias Apreendidas: Reforma de galpão anexo ao GDOC (forro, piso, substituição de portões e parte elétrica) e Reforma da casa de apoio.

12 DESCRIÇÃO DE OBRAS E INTERVENÇÕES INICIADAS NO BIMESTRE Fornecimento de Equipamentos de pesagem dinâmica de cargas nos Postos Fiscais Rio Correntes, Alto Araguaia e XII de Outubro: Instalação de balanças para pesagem, software, sistema de captura de imagem e identificação de placas, sistema de semáforos, câmera e cancelas eletrônicas; Substituição do Sistema de Refrigeração da Agência Fazendária de Cuiabá: Retirada do sistema de dutos e instalação de refrigeração através de aparelhos de ar condicionado Split; Ampliação da Agência Fazendária de Cuiabá: Ampliação da área de atendimento da Agência Fazendária, construção de novos sanitários e copa, pintura geral, forro completo e reestruturação da parte elétrica e lógica; FONTE DE DADOS: GOPI/CLOG/SEJUF

13 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET / OUT FONTE DE DADOS: GOPI/CLOG/SEJUF

14 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET / OUT AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS E INTERVENÇÕES FONTE DE DADOS: GOPI/CLOG/SEJUF As obras dos Postos Fiscais Henrique Peixoto, Rio Correntes e XII de Outubro tiveram atraso no seu cronograma, devido as dificuldades de aquisição de materiais básicos (cimento e ferro), indefinição quanto ao traçado do pátio e dificuldade de obtenção de mão-de-obra. A construção do Complexo V atrasou devido a alteração do projeto do galpão (houve um acréscimo de terreno). A Reforma do Prédio para Gerência de Mercadorias Apreendidas (GMA) está paralisada e a empresa contratada notificada. A colocação de sombreiro para cobertura de estacionamento de veículos do pátio interno da SEFAZ está dentro do prazo previsto no cronograma.

15 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SET / OUT Item Situação Quantidade 1 Previstos no Plano Especial de TI Projetos do Plano de TI 2006 não concluídos 09 3 Projetos do Plano de TI 2007 não concluídos 21 Subtotal A 70 4 Sistemas Implantados Sistemas em homologação Sistemas em implementação Projetos em concepção Projetos a serem iniciados (2008) 21 9 Cancelados Subtotal B 70

16 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SET / OUT

17 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SET / OUT Avaliação Dos 40 projetos planejados para 2008, foram planejados 06 para iniciar nos meses de setembro e outubro. Desses 06, foram prorrogados todos. No período também ocorreram 3 demandas não planejadas de sistemas e mais manutenções, que exigiu 1672 horas de analistas de sistemas, ou aproximadamente 14% da força de trabalho da área de informática. No período também foi demandado esforço de TI no desenvolvimento de sistemas concebidos em 2006 e 2007.

18 PE LEGISLAÇÃO SET/ OUT 2008 Plano Especial de Legislação atos planejados Set/08 Out/08 Acumulado até o 5º Bimestre/08 Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua

19 PE LEGISLAÇÃO SET / OUT 2008

20 PE LEGISLAÇÃO 2008 Avaliação Das 92 demandas inseridas no plano de legislação em 2008, no quinto bimestre foram trabalhadas 22, tendo sido publicados 11 atos, implicando percentual de execução de 12% do total planejado, quando considerado o acumulado até o 5º bimestre temos execução de 46% do plano. No mesmo período a gerência redigiu 27 atos, decorrentes de demandas extraordinárias de nível estratégico, sendo que 17 desses foram publicados. Outros 16 atos de elaboração contínua foram redigidos. Oito minutas foram recebidas das áreas demandantes no 5º bimestre.

21 Obrigado FIM