19 - Não se Aplica. 7 - Dispensa por Pequeno 0

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 11 5/1/ OI S.A., - 19,26 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº Previsão até 31/12/ , 2.5, 172 5/1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, - 625, 1 2, mes Pagamento para licença de uso do Portal Legisla Web 75, 4 ( composta por modelos normativos, boletins técnicos informativos, modelos de editais de licitação, de contratos administrativos e de convênios, modelos de atos administrativos diversos, além de amplo acervo de informações técnicas de conteúdo jurídico, administrativo, legislativo, orçamentário e contábil. Vig , Referente aos 25 dias do mês de março. 625, 1.5, 319 7/1/ BERENICE JULIANA BENDER - MEI 7 - Dispensa por Pequeno, - 5, 1 12, mes Prestação de serviços de instalação e manutenção dos computadores da Câmara Municipal de Vereadores, ao preço mensal de R$ 5,. Vigência até , 625, 6., 321 7/1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 9, 1 12, mes Locação da parte de um prédio (área de 288 m²) para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na rua Cônego Pedro Henrique Vier, 18, 2 Piso. Conforme Ofício n 7/215. Vigência até , 1.8, /3/ BANRISUL CARTOES S.A , 211, - 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 15,5 211, /5/ UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO 2.13, SUL 211,

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , mes Empenho complementar de pagamento de mensalidade referente à filiação da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão junto à União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS. Conforme Ofício n 98/215. Vigência até , , /5/ FRANCIELE MONIQUE DA SILVA - PJ 367,9-367,9 1 1, unid Calculadora. 28, 2 2, unid Pastinhas. 1,6 3 1, unid Corretivo líquido 1,5 4 1, unid Pasta A-Z 9,5 5 1, unid Grampeador 32,9 6 5, unid Pastas Suspensas 3,35 7 2, unid Envelopes A-4 pardo,3 8 2, unid Envelopes branco. Para Câmara Municipal de,25 Vereadores, conforme Ofício n 16/ , 32, 1,5 95, 32,9 167,5 6, 5, /5/ BANRISUL CARTOES S.A ,5-316,5 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 15,5 211, /5/ KIRCH & SILVA LTDA 56,25-56,25 1 1, Vassoura Zig Zag tira pó Bettanin, para Câmara de Vereadores, conforme Ofício n 119/ ,25 15,5 56, /5/ PATRICIA LANZINI SANDERSON 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diárias para participar de reunião com a Assessoria Jurídica da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS, em Porto Alegre/RS, no dia 25 de maio de 215. Conforme Concessão n 1/215 e Lei n 2.37/ ,84 81, /5/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S , ,47 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SUBSIDIOS , , /5/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 549,2-549,2

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215VERBA REPRESENTACAO 549,2 549, /5/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 4.278, ,13 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CC1, CC2,CC , , /5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 4.267, ,31-1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS PATRONAL. POLITICOS 4.267, , /5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 986,86-986,86 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS PATRONAL SERVIDORES 986,86 986, /5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 4.267, ,32 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS PATRONAL. POLITICOS 4.267, , /5/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS 648, , Publicação no Diário Oficial resumo do Edital n 1/215, objetivando a contratação das obras e serviços de construção da sede do Poder Legislativo de Mato Leitão. Conforme Ofício n 129/ ,16 648, /5/ RBS - ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S.A. 18, , Serviço de publicação oficial do resumo do Edital 1/215, objetivando a contratação das obras e serviços de construção da sede do Poder Legislativo, conforme Ofício n 128/ , 18, Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO Total da Unidade: Total do Órgão: , , , , , ,73

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/215 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO 86 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 223,68 1 1, Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n Previsão até 31/12/ , 3., 15 5/1/ OI S.A., - 444,51 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº Previsão até 31/12/ , 7., 19 5/1/ VIVO S.A, - 129,74 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº e Previsão até 31/12/ , 3., 115 5/1/ VIVO S.A, - 141,54 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº da Brigada. Previsão até 31/12/ , 3., 165 5/1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ 3 - Convite 11/214, 7,5 848, 1 1, Previsão de gastos com serviços de divulgação escrita de atos administrativos da Administração Municipal ao preço de R$ 5, por centímetro quadrado. Previsão até , 5., 221 5/1/ SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 5, - 1 1, Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R$ 29,5 a hora. (Eq. 27). Previsão até , 5, 222 5/1/ SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 1., -

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R$ 29,5 a hora. (Veículo nº. 15, 49 e 68). Previsão até , 1., 235 5/1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 42,22 1 1, Previsão de gastos com serviços de mecânica a R$ 28,15 a hora. (Veículo nº. 15, 49 e 68). Previsão até , 2., 259 5/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 22/215, - 574,25 1 1, Previsão de gastos com combustível gasolina ( valor de R$ 3,94/litro), no veículo n 27. Previsão até 31/12/ , 6., /4/ LS TECNOLOGIA LTDA - ME 25 - Pregão Presencial 12/215, , 1 1, unidade Compra de computador All-in-One, marca LG, modelo 23V545 com Sistema Operacional Windows Professional, conforme Edital , 2.979, /4/ LS TECNOLOGIA LTDA - ME 25 - Pregão Presencial 12/215, , 1 1, unidade Compra de computador All-in-One, marca LG, modelo 23V545 com Sistema Operacional Windows Professional, conforme Edital , 2.979, /4/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS , - 846,32 1 1, Publicação no DOE do Edital de Pregão Presencial ML/14/215 - Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito 846,32 846, /4/ ADILSON JOSE FREITAG - PJ , - 316, 1 1, PEÇA Espelho Retrovisor Elétrico 25, 2 1, PEÇA Correia Do Alternador, para o veículo n , 25, 66, /5/ GAZETA DO SUL S.A ,7-416,7

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Renovação da assinatura anual do Jornal Gazeta do Sul pelo período de fevereiro/215 a janeiro/ ,7 416, /5/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,68-666,68 1 1, Publicação no Diário Oficial do Estado da licitação TP 7/215 - Centro Comunitário, com circulação no dia 12/5/ ,68 666, /5/ RBS - ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S.A , - 18, 1 1, Publicação no Jornal Zero Hora da licitação TP 7/215 - Centro Comunitário, com circulação no dia 12/5/215 18, 18, /5/ BANRISUL CARTOES S.A , , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ ,5 15, /5/ BANRISUL CARTOES S.A , , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 211, /5/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 1, 1 4, LITRO Óleo De Motor 15w4, para o veículo n , 1, /5/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 37, 1 1, PEÇA Filtro Tecfil Arl , 2 1, UNIDADE Filtro Tecfil Tm3, para o veículo n 49. 2, 17, 2, /5/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL , - 6,

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Pagamento de custos de publicação de alteração contratual de prorrogação da vigência do Contrato nº /213/MCIDADES, com recursos do Orçamento Geral da União. 6, 6, /5/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,94-725,94 1 1, Publicação no Diario Oficial do Estado dos pregões ML/15/215, ML/16/215 e ML/17/215, com circulação no dia 2/5/ ,94 725, /5/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS , , Publicação no Diario Oficial do Estado do Pregão Eletrônico ML/18/215, com circulação no dia 25/5/ ,68 666, /5/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 74, 1 2, KIT Kit Rolamento Roda Traseira, para o veículo n , 74, /5/ FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL 723,64-723,64 1 1, Pagamento pelos serviços da estagiária Angela Heinen, 3 horas, referente ao mês de maio. 723,64 723, /5/ FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL 72,36-72,36 1 1, Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Angela Heinen, 3 horas, referente ao mês de maio. 72,36 72, /5/21 13 CARMEN GOERCK 1.818, ,5 1 2, diarias Pagamento de diária para participar da XVII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, em Brasília/DF, com saída de POA no dia 25/5/215 às 19h25 e retorno de Brasília no dia 28/5/215 às 7h2, conforme passagem aérea. Conforme concessão Nº 245/2.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/ , ,5

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ /5/21 38 J. A. SPOHR S.A. VEICULOS 25 - Pregão Presencial 14/ , , Aquisição de um veículo novo, zero quilometro, marca Chevrolet, modelo Cruze v, licenciado em emplacado em nome do Município, conforme Edital. 75.4, 75.4, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 327,69-327,69 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CONTRIBUICAO PATRONAL 327,69 327, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1,42-1,42 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AMORTIZACAO ATUARIAL 1,42 1, /5/ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 337,37-337,37 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215, IPÊ. 337,37 337, /5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.241, ,73 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS ASSES. JURIDICA 1.241, , /5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 376,44-376,44 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS GABINETE CARGOS COMISSAO 376,44 376, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.413, ,63 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI 1.413, , /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 995,89-995,89

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215GRATIFIC. MENSAL 995,89 995, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 123,52-123,52 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215ANUENIO 123,52 123, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S , ,43 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SUBSIDIOS , , /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 5.913, ,11 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215C.C , , /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.792, ,58 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CC3 CARGOS EM COMISSAO 1.792, , /5/21 65 MOISES GUTERRES DE CARVALHO 93,36-93,36 1 1, Pagamento de diária para buscar a Prefeita em Porto Alegre/RS no dia 28 de maio de 215. Conforme concessão Nº 246/2.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/ ,36 93, /5/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , , UNIDADE Folhagem Tipo Orquídea, para embelezar o Gabinete. 55, 55, /5/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , , UNIDADE Lâmpada Fluorescente 4 W, destinado ao prédio da Brigada Militar. 5, 1, /5/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - -

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UNIDADE Bateria 6 Amperes, para o veículo n , 35, Total da Unidade: 16.44, , ,25 Unidade: 2 GABINETE DO VICE-PREFEITO 118 5/1/ VIVO S.A, - 124,99 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular n Previsão até 31/12/ , 2., /5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.272, ,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS POLITICOS 1.272, , /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 6.61, ,71 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SUBSIDIO 6.61, ,71 Total da Unidade: 7.334, ,66 Total do Órgão: , , ,91 Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME Unidade: 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 84 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,28 1 1, Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidores n , R e Previsão até 31/12/ , 13., 99 5/1/ OI S.A., - 56,11 1 1, Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração nº , , e Previsão até 31/12/ , 8., 129 5/1/ CALÇADOS BEIRA RIO S/A, - 5.,

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Pagamento do reembolso de 5% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal Nº 1819/211. Vigência até , 6., 131 5/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 53,8 1 1, Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/ , 2., 134 5/1/ AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI, 3.96, - 1 1, Pagamento de mensalidades no valor de R$ 33,. Previsão até 31/12/ , 3.96, 135 5/1/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS, - 952,68 1 1, Pagamento de mensalidade no valor de R$ 896,82. Previsão até , , /1/ COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO, - 125,12 DO RS - PROCERGS 1 12, MES Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local. Vigência até DRC 229/ , , /1/ SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, , 1 5, mes Prestação de serviços de acesso dedicado à 5.84, internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25, mbps ao valor mensal de R$ 4.774,. Vigencia até Conforme 4 termo aditivo. 2 1, Referente aos 22 dias do mês de junho , , 3.728, /1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, ,6

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , mes Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Vigência até 1/1/ , , /1/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2 - Tomada de Preços 16/214, , 1 1, Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 4,. Vigência até , 5., 157 5/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, ,13 1 8, mes Patrimônio. 292,23 2 8, mes Folha de Pagamento. 561,6 3 8, mes Controle do Fundo de Previdência. 39,2 4 8, mes Processo de compras. 33,4 5 8, mes Locação de Software "XI - Sistema Web 44,7 Transparência". Vigência até , , , , , /1/ PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA., , , mes Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual. Vigência até , , /1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, ,7 1 12, mes Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Vigencia até 31/12/ , , /1/ CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, - 531, 1 1, Pagamento de mensalidade no valor de R$ 531, mensais. Vigência até 31/12/ , 6.372, 291 5/1/21 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO, - 593,1

13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R$ 546,6). Previsão até 31/12/ , 7.2, 295 5/1/21 14 CESAR A GERHARDT, - 32,45 1 1, Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/215. O valor é de R$,5 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal. 4.7, 4.7, 297 5/1/ MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA ME, - 724, 1 8, mes Incentivo industrial conforme convênio nº 12/214, autorizado nos autos do Processo Administrativo nº 245/214, no pagamento de aluguel no valor de R$ 8, mensais. Conforme Lei municipal n 1.369/27 e 2.18/214. 8, 6.4, 3 5/1/ SUPERLUC INFORMATICA LTDA. 2 - Tomada de Preços 26/214, - 4., 1 12, mes Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até , 48., 42 13/1/21 18 SILVINO HUPPES, - 548, , MES Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação no que diz respeito as declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", vigência até 31/12/ , Serviços prestados referente aos 18 dias de janeiro/ ,78 329, , /3/ LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA, - 216, 329,26

14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , mes Prestação de serviço de manutenção da página da 216, internet do Município (WEBSITE), no valor mensal de R$ 216,. Vigência até 17/6/ , Referente ao mês de março/215 86,93 3 1, Referente aos 17 dias do mês de junho/ ,4 432, /4/ HUGOMAR P.M. GHENO , , 1 1, UNIDADE Estação De Trabalho, Composta De 4 Mesas 1,2x1,2, Em Mdf 18, Na Cor Cinza, sem gavetas, com divisórias na cor azul 1.68, 86,93 122,4 1.68, /4/ HUGOMAR P.M. GHENO , - 188, 1 1, UNIDADE Aparelho De Telefone Com Fio 89, 2 1, UNIDADE Aparelho De Telefone Sem Fio, Cor: Preto cor: preto 99, 89, 99, /4/ LS TECNOLOGIA LTDA - ME 25 - Pregão Presencial 12/215, , 1 2, unidade Compra de computadores All-in-One, marca LG, modelo 23V545 com Sistema Operacional Windows Professional, conforme Edital , 5.958, /4/ PLAY TV CHANNEL TELECOMUNICACAO LTDA , - 1.8, 1 1, Gravação de documetário sobre o Município divulgando as atividades econômicas e culturais, visando a atrair novos investidores, com entrega de material em DVD. 1.8, 1.8, /4/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 45, 1 1, Serviços de limpeza de virus e configuração do sistema operacional (registro), no Notebook Acer 45, 45, /4/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 522,13

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ ,5 METRO Cabo De Rede 1,65 2 2, METRO Eletroduto 1" 12, 3 2, PEÇA Eletroduto Roscável 3/4 7,7 4 1, UNIDADE Caixa De Passagem 17, 5 24, METRO Cabo Pp 3x1,5mm 3,2 6 1, PEÇA Caixa Condulete 5,6 7 1, PEÇA Tampa Cega Condulete 4, 8 11, PEÇA Abraçadeira 3/4 "d",7 9 7, PEÇA Abraçadeira D 1",75 1 4, PEÇA Bucha Plástica 6mm,6 11 4, UNIDADE Parafuso 3,5x4,2 12 1, UNIDADE Curva Eletroduto Curta 1" 2,5 13 1, UNIDADE Curva Eletroduto Curta 3/4 9 1,6 14 2, UNIDADE Luva Eletroduto 1" 1,5 15 2, PEÇA Luva Eletroduto 3/4 1,2 16 4, PEÇA Tomada Múltipla 17, 17 3, PEÇA Parafuso 4,5x35, , METRO Fio Plastichumbo 2x,5 1, 19 7, METRO Fio Telefone Fe,55 2 2, METRO Canaleta Lina 25x25 3, 21 8, UNIDADE Conector Cabo De Rede 1, 22 4, PEÇA Tomada De Telefone Sistema "x" 3,5 23 3, PEÇA Adaptador Condulete 3/4,5 24 4, PEÇA Plug Macho 3 Pinos 7, 25 4, PEÇA Adaptador Reverso 7,9 26 6, PEÇA Adaptador 6, 27 1, METRO Fio Flexível 4.mm 1, , UNIDADE Interruptor Simples, para manutenção do prédio da 5,6 Prefeitura Municipal. 23,93 24, 15,4 17, 76,8 5,6 4, 7,7 5,25 2,4 8, 2,5 1,6 3, 2,4 68, 5,1 42, 3,85 6, 8, 14, 1,5 28, 31,6 36, 18,9 5, /4/ HUGOMAR P.M. GHENO , , 1 2, UNIDADE Gaveteiro Volante 4 Gavetas 33, 2 2, UNIDADE Gaveteiro Volante Misto 33, 66, 66, 326 5/5/ MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ , , QUILOGRAMErva Mate Moída Grossa 9,3 65, /5/ PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. 872,97 - -

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Complemento do empenho n 161/215 ref prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, devido reajuste para R$ 1.659,1 a partir de 1 de junho/215. Vigência até ,97 872, /5/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES ,3-97,3 1 1, Registro da Matrícula nº , referente à permuta com Enio Roque Heisler, conforme Lei nº de 8/11/ , Pagamento referente à diferença de valor para registro de desapropriação amigável de uma fração de terreno em rua com uma área superficial de 1.68,44m² que tem como outorgante Ivan Carlos Kochhann e outros, cfe Protocolo de 9/4/15. 85, 12,3 85, /5/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2 - Tomada de Preços 16/214 5., - 444, 1 1, Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 4,. Vigência até , 12,3 5., /5/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,9-3,9 LEITÃ 1 1, Reconhecimento de firma da Prefeita para requerimento de solicitação de registro da Matrícula nº (Permuta com Enio Roque Heisler) 3,9 3, /5/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ , - 285, 1 1, Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 2/5/215 à 1/5/ , 285, /5/ BANRISUL CARTOES S.A ,78 - -

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 112,53 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 158,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 112,53 158, , /5/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITÃO ,2-54,2 1 1, UNIDADE Trena De 5 Metros, para o Setor de Engenharia. 54,2 112,53 158,25 54, /5/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES ,3 48,3-1 1, Registro da Ata de eleição e posse do Conselho Municipal de Previdência (diretoria eleita em 215) 48,3 48, /5/ LUIS HENRIQUE DELGADO DUTRA ,3,3 48, 1 1, Registro da Ata de Posse e Eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Previdência. 48,3 48, /5/ NOELIA T. DIEHL - PJ ,5-217,5 1 1, 64 cópias em folha A3 de pranchas do Projeto Arquitetônico das 7 unidades habitacionais, referente ao programa Participação Popular e Cidadã 211/ , 5,6 metros de plotagem do Projeto do Centro Comunitário 157,5 6, 157, /5/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES ,3-6,3 1 1, Diferença de valor para desafetação de área referente à Feira do Produtor - Matrícula nº ,3 6, 6, /5/ DPM EDUCAÇÃO LTDA , - -

18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Inscrição do servidor Evandro Luis Lenhart no curso "A Disciplina dos Servidores Públicos: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar - Abordagem Prática Acerca da Realização dos Procedimentos", a se realizar nos dias 29 e 3 de junho de , 466, /5/ ICATU SEGUROS S A 39,36-39,36 1 1, Referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/5/215 a 22/6/215. Lei Municipal n 1.564/29. 39,36 39, /5/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,7-5,7 LEITÃ 1 1, Reconhecimento de firma (assinatura) da Prefeita, para requerimento de averbação da obra da Feira do Produtor 5,7 5, /5/ DPM EDUCAÇÃO LTDA , , Inscrição da servidora Natália Reckziegel no curso "Código de obras e Gestão da Secretaria de Obras e Urbanismo", a se realizar nos dias 28 e 29 de maio de , 466, /5/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 723,64-723,64 1 1, Pagamento pelos serviços do estagiário Hugo Hickamnn Nyland, 3 horas, referente ao mês de maio. 723,64 723, /5/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 72,36-72,36 1 1, Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Hugo Hickamnn Nyland, 3 horas, referente ao mês de maio. 72,36 72, /5/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES , - -

19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Averbação de prédio de 9,16 m² (Feira do Produtor) junto à Matrícula do Livro 2 do Registro Geral da Comarca de Venâncio Aires 199, 199, /5/ ICATU SEGUROS S A 39,36-39,36 1 1, Complemento do empenho n 3486/215 referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/5/215 a 22/6/215. Lei Municipal n 1.564/29. 39,36 39, /5/ NATÁLIA RECKZIEGEL 373,46-373,46 1 1, Pagamento de diária para participar do curso sobre Código de Obras e a Gestão da Secretaria de Obras e Urbanismo, no auditório da DPM, Avenida Pernambuco, nº 11, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS nos dias 28 e 29 de maio de 215. Conforme concessão Nº 98/3.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/ ,46 373, /5/ HUGOMAR P.M. GHENO , , UNIDADE Aparelho De Telefone Com Fio 89, 89, /5/ TERESINHA MARIA GRAEFF - ME , , 1 1, CAIXA Folha A4 -com 5 Unidades - Gramatura 75 G/m² 18,5 1.85, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1.766, ,47 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CONTRIBUICAO PATRONAL 1.766, , /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 541,36-541,36 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AMORTIZACAO ATUARIAL 541,36 541, /5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 764,65-764,65

20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS CONTRATADOS 764,65 764, /5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 578,61-578,61 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS CARGOS EM COMISSAO 578,61 578, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S , ,9 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN , , /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 995,88-995,88 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215GRATIF. MENSAL, FG2 995,88 995, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.349, ,51 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215ANUENIO 1.349, , /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 136,93-136,93 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSALUBRIDADE 136,93 136, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 3.641, ,19 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO 3.641, , /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 723,64-723,64 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO 723,64 723, /5/ ELETRO ARMIN COMÉRCIO AUDIO VIDEO LTDA , - -

21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UNIDADE Cafeteira Elétrica Com Jarra Em Inóx 1 Litro 184, 184, /5/ ANALICE SEIDEL FISCHER 2.755, ,26 1 1, Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho , , /5/ DPM EDUCAÇÃO LTDA , , Inscrição da servidora Liege Hickmann Nyland no curso: "Como Elaborar Processo Seletivo Simplificado para a Contratação Temporária de Servidores e Aceitação de Estagiários", a se realizar no dia 24/6/ ,18 326, /5/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , , PEÇA Tomada Externa 5, 2 1, METRO Fio Paralelo 2x1,5 1,55 3 1, CAIXA Grampo 2,6 4 2, UNIDADE Lâmpada Compacta 25w 14, 5 6, PEÇA Adaptador 6, 5, 15,5 2,6 28, 36, /5/ GESTAO A DESENVOLVIMENTO LTDA , , Inscrição da servidora Adriana Delavy Traesel no "Treinamento sobre Controle Patrimonial: Comissão de Inventário e Reavaliação", a se realizar no dia 9/6/215 38, 38, Total da Unidade: ,21 4.8,6 69.2,12 Unidade: 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 127 5/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., - 7, 1 1, Previsão de gastos com serviços e taxas bancárias. Vigência até , 2, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 2.634, ,15 MATO LEITAO

22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215PROVENTO INATIVO 2.634, , /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 6.739, ,24 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215PROVENTO PENSIONISTA 6.739, , /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 14,8-14,8 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 14,8 14, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S , ,41 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO MATERNIDADE , , /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 14,8 14,8 - MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 14,8 14, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S , ,41 - MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO MATERNIDADE , , /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1.927, ,79 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SALARIO MATERNIDADE 1.927, , /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 26,2-26,2 MATO LEITAO

23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SAL. FAM. EST 26,2 26, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 798,58-798,58 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215GRATIF. GESTOR RPPS 798,58 798, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 3.76, ,87 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AUXILIO DOENCA FUNDO 3.76, ,87 Total da Unidade: , , ,4 Total do Órgão: , , ,16 Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 119 5/1/ COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA, - 241,68 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 4., 12 5/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 318,69 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 6., 121 5/1/ BANCO DO BRASIL S.A., - 148,2 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 2.5, 122 5/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., - 272,8 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 3., 128 5/1/21 68 RECEITA FEDERAL, ,69

24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/ , 175., 141 5/1/ BANRISUL SA - DESIN, ,1 1 1, Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 13/28. Previsão até 31/12/ , 2., 142 5/1/ BANRISUL SA - DESIN, ,39 1 1, Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 13/28. Previsão até 31/12/ , 26.5, 143 5/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,67 1 1, Previsão de gastos com pagamento do empréstimo principal, referente ao contrato nº 24/212. Previsão até 31/12/ , 87.5, 144 5/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,82 1 1, Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 24/212. Previsão até 31/12/ , 34.7, 156 5/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, - 832,2 1 8, mes Contabilidade e Orçamento Público. 395,2 2 8, mes Tributos. Locação de programas de informática. 437, Vigência até , , /3/ HUGOMAR P.M. GHENO 5 - Pregão Eletrônico 3/ , - 339, 1 1, UNIDADE Arquivo De Aço, Com 4 Gavetas - Conforme Edital. 339, 339, /4/ HUGOMAR P.M. GHENO , - 21,

25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UNIDADE Toner Hp Laser Jet , 21, 321 4/5/ TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ , - 35, 1 1, Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: PIERRETTE T. GRIESANG SCHMIDT, Secretária de Finanças/Fazenda, Matrícula nº , 35, /5/ LISANDRE MARIA THOMAS 1.977, ,8 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /5/ BANRISUL CARTOES S.A , , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ ,5 211, 15, /5/ BANRISUL CARTOES S.A , , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 633, 211, /5/ DPM EDUCAÇÃO LTDA , , Inscrição da servidora Pierrette Griesang Schmidt no curso "Recursos Vinculados à Educação: FUNDEB, MDE e Salário Educação, a se realizar nos dias 9 e 1 de junho de , 466, /5/ PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT 373,46-373,46 1 1, Pagamento de diária para participar do curso sobre recursos vinculados à educação: FUNDEB, MDE e SALÁRIO EDUCAÇÃO, realizado pela DPM em Porto Alegre/RS nos dias 9 e 1 de junho de 215. Conforme concessão Nº 35/4.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/ ,46 373, /5/ MOISES FRANCISCO HEISLER 93,36-93,36

26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Pagamento de diária para participar de curso sobre o PIT - Programa de Integração Tributária. a realizar-se no auditório da FAMURS, Rua Marcílio Dias, 574, Menino Deus, em Porto Alegre/RS no dia 2 de junho de 215. Conforme concessão Nº 36/4.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/ ,36 93, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1.162, ,41 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CONTRIBUICAO PATRONAL 1.162, , /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 382,13-382,13 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215CONTRIBUICAO PATRONAL 382,13 382, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 356,24-356,24 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AMORTIZACAO ATUARIAL 356,24 356, /5/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 117,11-117,11 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215AMORTIZACAO ATUARIAL 117,11 117, /5/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 814,56-814,56 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215INSS POLITICOS 814,56 814, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 8.332, ,19 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT , , /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 497,94-497,94

27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215 GRATIF. MENSAL, FG2 497,94 497, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 344,78-344,78 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215ANUENIO 344,78 344, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.161, ,53 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS 1.161, , /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 282,17-282,17 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215FG2 282,17 282, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 236,82-236,82 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215ANUENIO 236,82 236, /5/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 3.878, ,87 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 5/215SUBSIDIO 3.878, ,87 Total da Unidade: , ,8 Total do Órgão: , ,8 Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 87 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 271,77 1 1, Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n Previsão até 31/12/ , 3., 92 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,8

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Previsão até 31/12/ , 5., 1 5/1/ OI S.A., - 153,87 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito nº Previsão até 31/12/ , 3., 11 5/1/ VIVO S.A, - 438,85 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº Previsão até 31/12/ , 4., 114 5/1/ VIVO S.A, - 344,6 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº Previsão até 31/12/ , 4., 223 5/1/ SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 2., - 1 1, Previsão de gastos com chapeação a R$ 29,5 a hora (Eq. 12, 29, 35, 38, 54 e 55). Previsão até , 2., 224 5/1/ SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 2., - 1 1, Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 29,5 a hora. (Eq. 2, 3, 7, 32, 51 e 53). Previsão até , 2., 232 5/1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 14,7 1 1, Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R$ 28,15 hora (Eq. 35 e 54). Previsão até , 2.5, 24 5/1/ IRINEU HEINEN E FILHO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 1., -

29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada ao preço de R$ 43, a hora. (Eq. nº. 12, 29, 38 e 55). Vigência até , 1., 242 5/1/ IRINEU HEINEN E FILHO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 3/214, 1., - 1 1, Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada ao preço de R$ 43,. (Eq. nº. 2, 3, 7, 32, 51 e 53). Previsão até , 1., 246 5/1/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 5 - Pregão Eletrônico 15/213, - 415,34 1 1, Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 29, 35, 38, 54 e 55. Previsão até , ao preço unitário de R$ 42,6 por lavagem geral do veículo leve, de R$ 9,5 os caminhões tocos e R$16,5 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 5% e 35% da lavagem geral, respectivamente. 4., 4., 254 5/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 22/215, ,45 1 1, Previsão de gastos com combustível gasolina ( no valor de R$ 3,94/litro), oleo diesel (no valor de R$ 2,532 e oleo diesel S1 (no valor de R$ 2,722). Equipamentos 2,3,7,12,29,3,32,35,38,51,53,54,55. Previsão até 31/12/ , 25., /2/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2 - Tomada de Preços 16/214, , 1 1, Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 4,. Vigência até , 2., /4/ COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA , - 7,4 1 1, PEÇA Retentor 6,2 2 2, PEÇA Anel Elástico, para o equipamento n 3.,6 6,2 1, /4/ JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 25 - Pregão Presencial 9/ , - 1.9,

30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UNIDADE Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 5mm 38, 1.9, /4/ JEFERSON C. NEVES -PJ , , 1 8, UNIDADE Lixeira Cantoneira E Tela Soldada,9x1,m, para colocar nas ruas centrais. 28, 2.24, /4/ COTIVAL GASES LTDA , - 21, 1 1, UNIDADE Carga De Mistura 4l (7m³) 21, 21, /4/ ELOI KROTH (PJ) 21514, - 25, 1 1, PEÇA Controle Para Portão Eletrônico. 25, 25, /4/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 165, 1 15, CAIXA Flor De Jardim, para embelezamento de praças e jardins do centro. 11, 165, /4/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 22,5 1 5, UNIDADE Máscara, destinado aos funcionários. 4,5 22, /4/ EMERSON ETGETON - ME 25 - Pregão Presencial 8/ , - 1.2, 1 3, TONELADA Brita 1 34, 1.2, /4/ SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ 5 - Pregão Eletrônico 3/214, - 317,7 1 1, Previsão complementar de gastos com chapeação a R$ 31,77 a hora (Eq. 12, 29, 35, 38, 54 e 55). Previsão até , 3., /4/ EMERSON ETGETON - ME 25 - Pregão Presencial 8/ , - 442,

31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , TONELADA Brita 1 34, 442, /4/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 17, 1 1, PEÇA Câmara De Ar 35x8, para o carrinho de mão. 17, 17, /4/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 1, 1 1, UNIDADE Vipal Ma2 Vd4, para o equipamento n 32. 1, 1, /4/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 35, 1 1, Conserto de pneu da Retroescavadeira nº 32 35, 35, /4/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - 35, 1 1, UNIDADE Bateria 6 Amperes, para o veículo n , 35, /4/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 21,5 1 1, PEÇA Interruptor 2 Teclas Com Tomada 12,6 2 1, PEÇA Interruptor 1 Tecla C/ Tomada 8,9 12,6 8, /4/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , - 15,25 1 1, TUBO Cola Tek Bond 2 Gr 7,9 2 3, UNIDADE Grafite Em Pó 2,45 7,9 7, /5/ ALFEU JOSE BREMM 1.953, ,16 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias, 1.953, , /5/ CLAUDIR E. TROJACK , - 43, 1 1, UNIDADE Carga De Gás 13 Kg 43, 43,

32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ /5/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA ,5-52,5 1 8, PEÇA Bucha Amortecedora 5,5 2 2, PEÇA Bucha Estabilizador Vw 3,5 3 1, PEÇA Porca Auto Trav. 16mm, para o veículo n 38. 1,5 44, 7, 1, /5/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 115, 1 1, Mão de obra conserto na suspensão do caminhão nº , 115, /5/ FIBRO BECKER IND. SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA , - 23, 1 2, PEÇA Placa De Trânsito,6x,8m "Parada De Ônibus", destinado à Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, defronte à igreja matriz. 115, 23, /5/ OLAVO SCHNEIDER E FILHOS LTDA , - 6, 1 4, UNIDADE Poste De Eucalipto 8x8x3, para confecção de Placas de Trânsito. 15, 6, /5/ LIDER INJECTION DIESEL LTDA ,62 - -

33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , UNIDADE Elemento De Injeção 58,78 2 4, PEÇA Válvula De Pressão 33,41 3 1, JOGO Jogo De Reparo Do Acelerador 124,63 4 1, JOGO Jogo De Reparo Do Regulador Da Bomba 11,26 5 1, PEÇA Jogo De Reparo Da Bomba Alimentadora 14,62 6 1, PEÇA Pistão Da Bomba Injetora 35,56 7 1, PEÇA Bomba Manual 35,85 8 1, PEÇA Filtro Tampa De Plástico 19,4 9 1, PEÇA Retentor Da Bomba Injetora 31,47 1 1, PEÇA Junta Da Tampa Cilindro 15, , PEÇA Anel Da Tampa 7, , PEÇA Alavanca Basculante 29, 13 1, PEÇA Anel 7, , PEÇA Junta Da Tampa Do Regulador 25, 15 4, PEÇA Bico Injetor 54, 16 4, PEÇA Disco Intermediário 35, 17 4, PEÇA Pino De Pressão 14,6 18 4, PEÇA Calços De Ajuste 6, , PEÇA Pastilha De Bico 2,5 2 14, PEÇA Arruela,9 21 1, PEÇA Rolamento Dianteiro 111, , PEÇA Arruela De Compensação 1. Sca124, para o 4,85 equipamento n ,12 133,64 124,63 11,26 14,62 35,56 35,85 19,4 31,47 15,63 7,52 29, 7,95 25, 216, 14, 58,4 27,4 1, 12,6 111,23 9, /5/ LIDER INJECTION DIESEL LTDA , , Limpeza de peças 15, 2 1, Reforma da bomba injetora 35, 3 1, Recuperar carcaça da alimentadora, para manutenção 6, do equipamento n 7. 15, 35, 6, 321 5/5/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 71, 1 1, PEÇA Cabo Acionamento Da Tomada De Força, para o veículo n , 71, 322 5/5/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA , , 1 6, PEÇA Câmara De Ar 14x24 Válvula Tr , 2 2, UNIDADE Câmara De Ar 19,5x 24 Válvula Tr , 3 2, UNIDADE Câmara De Ar 12x16,5 Válvula Tr 15, para o 74, equipamento n , 43, 148, /5/21 9 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA , - 168,

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 172 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/5/215 a 29/5/ , PAR Bota Pvc Cano Longo - Nº 38 56, 2 2, PAR Bota Pvc Cano Longo - Nº 43, para os servidores. 56, 56, 112, /5/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 48, 1 8, QUILOGRAMEstopa De Pano, para uso em atividades diversas da secretaria. 6, 48, /5/ TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ , - 7, 1 2, Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: ADRIANO FAGUNDES DA SILVA - Secretário de Obras, Viação e Trânsito - Matrícula nº , 7, /5/ COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA , - 11, 1 1, PEÇA Garra Negativa Aço Estampado 5 Amp 48, 2 4, PEÇA Tubo De Contato 1,mm 5, 3 1, PEÇA Mandril De 1/2", destinado para a máquina de solda 42, MIG. 48, 2, 42, /5/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 4, 1 1, Conserto de pneu da Retroescavadeira nº 32 4, 4, /5/ MARCELO DA LUZ FLORES 556,81-556,81 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 556,81 556, /5/ BEUREN E CIA. LTDA , - 89, 1 1, UNIDADE Rolamento 634zz 17, 2 1, PEÇA Rolamento 63/28, para o equipamento n , 17, 72, /5/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ , - 285, 1 1, Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 2/5/215 à 1/5/ , 285,