Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho.

Transcrição

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 18 2/1/ OI S.A., - 161,43 Descrição do 137 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 4,5 Descrição do 326 8/1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 674,23 Descrição do 327 8/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME, - 652,42 Descrição do /1/ BERENICE JULIANA BENDER - MEI, - 21, Descrição do 68 27/1/21 99 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA., - 1.2, Descrição do /4/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, - 75, Descrição do 484 2/7/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ 26, - 26, 1 1, Renovação de assinatura do Jornal Folha do Mate, pelo período de 16 de julho de 214 a 15 de julho de 215. Conforme Ofício n 186/214, de 2/7/ , 26, /7/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18, - 18,

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Certificado Digital Pessoa Física A3, com cartão, para a Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n 189/214 de 4/7/ , 18, 544 9/7/ BANRISUL CARTOES S.A , - 396, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 198, Para Servidores. 2 2, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 99, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de junho de , 99, 198, /7/21 99 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA , , mes Serviços de divulgação radiofônica dos atos oficiais do Poder Legislativo Municipal e os assuntos comunitários discutidos nas sessões legislativas. Vigência até 31/12/ ,24 198, 7.669, /7/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 513,13-513,13 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214VERBA REPRESENTACAO 513,13 513, /7/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S , ,18 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214SUBSIDIOS , , /7/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 4.39, ,65 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214CC1, CC2,CC3 4.39, , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 4.22, ,57 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214INSS PATRONAL. POLITICOS 4.22, , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 922,4-922,4

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214INSS PATRONAL SERVIDORES 922,4 922,4 Total da : 38.33, ,15 Total do Órgão: 38.33, ,15 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO : 1 GABINETE DO PREFEITO 87 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, - 24,15 Descrição do 94 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 299,44 Descrição do 112 2/1/ OI S.A., - 388,75 Descrição do 116 2/1/ VIVO S.A, - 241,48 Descrição do 122 2/1/ VIVO S.A, - 114,51 Descrição do 198 2/1/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213, - 4, Descrição do 212 2/1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 158,76 Descrição do 213 2/1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 51,16

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Descrição do 24 2/1/ POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. 5 - Pregão 21/213, - 515,36 Descrição do /4/ ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA , - 688,12 Descrição do 324 3/4/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ 3 - Convite 11/214, - 838, Descrição do 328 5/5/ ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA , ,52 Descrição do 494 3/6/21 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA, - 66, Descrição do /6/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS , ,95 Descrição do /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212 5, - 18,37 1 1, Previsão complementar de gastos com serviços de mecânica a R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 15, 49 e 68). Previsão até , 5, /7/ RODRIGO EGGERS - LANCHERIA , - 12, 1 1, TUBO Cola Silicone, para o veículo n , 12, /7/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME , - 25,

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Balancemanto - Prismo Brigada Militar nº49. 7,5 2 2, Montagem de Pneu - Prisma Brigada Militar nº 49. 5, 15, 1, 527 9/7/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,32-846,32 1 1, Publicação do Edital referente a serviços de lavragem de terras e de silagem. Publicação em 1/7/ ,32 846, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 12, 1 1, Conserto de Pneu - Prima nº49- Veículo Brigada Miltar. 12, 12, 569 1/7/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ , , Anúncio publicitário convidando a população a prestigiar o evento com ações sociais, envolvendo Escolas, Secretarias Municipais, Empresas e Comunidade em geral (Folha Cidadania), a realizar-se sábado, dia 12/7/214, na SEUBV. 35, 35, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 148, 1 4, PEÇA Borracha Da Porta, para o veículo n , 148, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 1, 1 1, Conserto de Pneu - Veículo Brigada Militar nº49. 1, 1, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 213, 1 1, PEÇA Bomba De Água 72, 72, 2 1, LITRO Aditivo Para Radiador 8, 8, 3 1, PEÇA Rolamento 6, 6, 4 1, UNIDADE Correia Do Ponto 38, 38, 5 1, PEÇA Engrenagem. Equip. nº 49 - Brigada Militar. 35, 35, /7/ BANRISUL CARTOES S.A , - 198,

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 198, Para Servidores. 198, 198, /7/ BANRISUL CARTOES S.A , - 99, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 99, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 99, /7/ BANRISUL CARTOES S.A , - 198, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 198, Para Servidores. 198, 198, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 18, 1 1, PEÇA Automático 7, 2 2, PEÇA Terminal Elétrico 1,5 3 1, UNIDADE Jogo De Escovas Para Equip. nº 58 - Brigada 35, Militar. 7, 3, 35, /7/ PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT 87,23-87,23 1 1, Pagamento de diária para participar I Seminário Regional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público (SEMREG CQ), no auditório do CRC RS, Rua Baronesa do Gravataí, Bairro Menino Deus em Porto Alegre/RS no dia 18 de julho de 214. Conforme concessão Nº 224/2.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.132/214 e Decreto Nº 3.273/ ,23 87, /7/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 676,11-676,11 1 1, Pagamento pelos serviços da estagiária Daniela Cristina Graeff, 3 horas, referente ao mês de julho/ ,11 676, /7/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 67,61-67,61 1 1, Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Daniela Cristina Graeff, 3 horas, referente ao mês de julho/ ,61 67,61

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ /7/ ROTA INFORMATICA LTDA , - 8, 1 1, Serviço de instalação/reinstalação de Certificado Digital da Servidora Cíntia B. H. Gisch (controle interno). 8, 8, /7/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,94-725,94 1 1, Publicação do Edital referente a Regristro de Preços de Pneus. Publicação em 23/7/ ,94 725, /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.257, ,89 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI 1.257, , /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 93,48-93,48 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT 93,48 93, /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 97,7-97,7 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214ANUENIO 97,7 97, /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.949, ,57 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214SUBSIDIOS 1.949, , /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 5.524, ,73 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214C.C , , /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.97, ,73 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214CC4 - ASSESSOR DE GABINETE 2.97, ,73

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.16, ,18 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214INSS ASSES. JURIDICA 1.16, , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 61,62-61,62 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214INSS ASSESSORIA DE GABINETE 61,62 61, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 291,3-291,3 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214CONTRIBUICAO PATRONAL 291,3 291, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 85,7-85,7 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214AMORTIZACAO ATUARIAL 85,7 85, /7/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 337,37-337,37 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214, IPÊ. 337,37 337, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 47, 1 1, PEÇA Fechadura Porta Le Santana 25, 2 1, UNIDADE Rotor, para o veículo n , 25, 22, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 13, 1 1, PEÇA Lâmpada Farol, para o veículo n , 13, /7/21 13 CARMEN GOERCK 141,59-141,59

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Pagamento de diária para participar do 34 Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul e Encontro de Lideranças Femininas do RS promovido pela Federação de Associações de Municípios, no auditório São José do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre/RS, no dia 3 de julho de 214. Conforme concessão Nº 225/2.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.132/214 e Decreto Nº 3.273/ ,59 141, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 16, 1 2, Montagem de Pneu - Santana nº27. 8, 16, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA ,5-2,5 1 1, PEÇA Válvula Para Pneu, para o veículo n 27. 2,5 2, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 2, 1 1, PEÇA Filtro, para o veículo n 49. 2, 2, /7/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS , , Publicação do Edital referente a Pregão de compra de implementos agrícolas e de um veículo furgão. Publicação em 31/7/ ,32 846,32 Total da : , ,14 : 2 GABINETE DO VICE-PREFEITO /4/ VIVO S.A, - 116,52 Descrição do /7/21 59 SERGIO LUIS MACHADO DA SILVA 87,23-87,23

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Pagamento de diária para participar de audiência com o Governador do Estado Tarso Genro, às 11h no Centro Administrativo e na FAMURS às 14h, a respeito dos estragos resultantes das enchentes no Município, em Porto Alegre/RS no dia 2 de julho de 214. Conforme concessão Nº 221/2.2, Lei Nº 2.32/213 e 2.132/214 e Decreto Nº 3.273/ ,23 87, /7/21 59 SERGIO LUIS MACHADO DA SILVA 87,23-87,23 1 1, Pagamento de diária para participar de reunião com a Defesa Civil para orientações do plano de trabalho referente às enxurradas, no Palácio do Piratini, e no Centro Administrativo da DAN referente ao transporte escolar, em Porto Alegre/RS no dia 11 de julho de 214. Conforme concessão Nº 223/2.2, Lei Nº 2.32/213 e 2.132/214 e Decreto Nº 3.273/ ,23 87, /7/ LUCIANO ANDRE VARGAS 87,23-87,23 1 1, Pagamento de diária para levar o vice-prefeito para Porto Alegre/RS no dia 11 de julho de 214. Conforme concessão Nº 222/2.2, Lei Nº 2.32/213 e 2.132/214 e Decreto Nº 3.273/ ,23 87, /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 5.852, ,36 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214SUBSIDIO 5.852, , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.229, , 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214INSS POLITICOS 1.229, 1.229, Total da : 7.343, ,57 Total do Órgão: , ,71 Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME : 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 92 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,98

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Descrição do 16 2/1/ OI S.A., - 48,62 Descrição do 134 2/1/ CALCADOS BEIRA RIO S/A, ,36 Descrição do 135 2/1/ CALCADOS BEIRA RIO S/A, - 5., Descrição do 136 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 18,85 Descrição do 14 2/1/21 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO, - 546,6 Descrição do 157 2/1/21 47 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA., 9.56,67 - Descrição do 168 2/1/ CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, - 472, Descrição do 169 2/1/ SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, , Descrição do 177 2/1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, ,17

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Descrição do 183 2/1/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 3 - Convite 15/29, - 215,58 Descrição do 187 2/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, ,5 Descrição do 191 2/1/ PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA., ,39 Descrição do 193 2/1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 996,35 Descrição do 232 2/1/ AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI, - 33, Descrição do 233 2/1/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS, - 896,82 Descrição do 298 7/1/ SUPERLUC INFORMATICA LTDA. 3 - Convite 37/212, , Descrição do 896 4/2/21 69 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA, - 154, Descrição do /2/ COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO, - 119,17 DO RS - PROCERGS

13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Descrição do /3/ LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA, - 2,6 Descrição do /3/ COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO, - 31,49 DO RS - PROCERGS Descrição do /4/21 87 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA , 1.8, - Descrição do 419 9/6/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 3 - Convite 2/214, 1.351,3 648,97 Descrição do /6/ METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E , - 38,5 INFORMATICA LTDA - EPP Descrição do /6/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 35, Descrição do /6/21 2 JORNAL A HORA LTDA , - 216, Descrição do /7/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,5-62,5 LEITA

14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Negativas, fotocópias, conferência de documentos via internet, e autenticações, referente ao Processo de Desapropriação do poço artesiano de propriedade da SEUBV. 62,5 62, /7/ INSTITUTO SOCIAL IRIS , - 5, 1 1, Inscrição da Assessora de Gabinete PIERRETE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT, no I Seminário Regional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público - Região Sul, a realizar-se no dia 18 de julho de 214, em Porto Alegre/RS. 5, 5, 481 1/7/ DAER - DEPTO. AUTONOMO ESTRADAS RODAGEM - RS ,1-68,1 1 1, Multa Administrativa sofrida pela servidora Anelise M. Neumann, veículo n ,1 68, /7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 3 - Convite 15/29 2., , Prestação de serviços elétricos e hidráulicos no valor de R$ 35,2 a hora, vigência até , 2., /7/ LIEGE HICKMANN NYLAND 2.15, ,38 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2.15, , /7/ JEAN FRANK MARQUES - ME ,58-977,58 1 1, PEÇA Rádio Rb Licença 4 457,58 2 2, PEÇA Fonte Bivolt 5/6hz - 18v 3,5a 65, 3 2, PEÇA Cartão R52hn -a/b/g/n (35mw), para manutenção do 195, sistema de internet. 457,58 13, 39, /7/ TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ , - 13, 1 1, Confecção de 1 carimbos automático Preto, tamanho 32 (rearpoveitamento de carimbo antigo) "Natália Reckziegel Arquiteta e Urbanista CAU A 944-9" 13, 13, 494 4/7/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES ,4-34,4

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Certidão Negativa de Ônus e de Ações Reais e Reipersecutórias em nome de Andréia Inês Griesang Sell, Pierrette Teresinha Griesang Schmidt, Fabíola Fridolina Griesang, e Egon Griesang, matricula nº ,4 34, /7/ SDG INDUSTRIA GRAFICA LTDA ,92-44,92 1 1, Conjunto de planta baixa (muro de contenção e fundação) - referente ao projeto estrutural da Escola de Ensino Fundamental na Sede do Municipio. 44,92 44, /7/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO ,49-212,49 GRANDE DO SUL 1 1, Pagamento de ART de fiscalização da Escola Fundamental - Turno Integral - 6 salas. 2 1, Pagamento de ART de fiscalização da Escola Fundamental - 2 salas - Santo Antônio. 3 1, Pagamento de ART de fiscalização de 7 unidades habitacionais - PPC. 7,83 7,83 7,83 7, /7/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,1-39,1 LEITA 1 1, Regristro de procuração, e autenticações referentes ao Decreto de de Desapropriação do poço artesiano de propriedade de Egon Griesang. 39,1 7,83 7,83 39, /7/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,7-3,7 LEITA 1 1, Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal. 3,7 3, /7/ KIRCH & SILVA LTDA 5 - Pregão 7/ ,9-1,9 1 2, PACOTE Pilha Aa Pequena Com 4 s 2,25 4,5 2 2, PACOTE Pilha Aaa Palito Com 4 s. 3,2 6, /7/ KIRCH & SILVA LTDA 5 - Pregão 7/ ,69-28,69

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , UNIDADE Adoçante Líquido 1ml 2,6 2 21, QUILOGRAMErva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. 9,69 5,2 23, /7/21 69 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA Pregão 7/ , EPP 1 1, PACOTE Esponja De Louça Dupla Face Com 3 s 1,5 2 1, GALÃO Sabonete Líquido Com 5 Litros. 9,2 1,5 9, /7/ KIRCH & SILVA LTDA 5 - Pregão 7/ ,15-36,15 1 3, CAIXA Filtro De Papel Para Café Nº 13 Com 3 s 1,85 2 3, PACOTE Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 1, s 3 1, PACOTE Copo Plástico Descartável 15ml Com 1 s. 2,76 5,55 3, 27, /7/ KIRCH & SILVA LTDA 5 - Pregão 7/ ,59-273,59 1 6, FARDO Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 6m, Com 16 38,44 Pacotes De 4 Rolos 2 5, PACOTE Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 2 s 1,39 3 2, UNIDADE Tapete Emborrachado -com No Minimo 6cm De 18, Comprimento. 23, /7/21 61 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 5 - Pregão 7/ , , UNIDADE Ajax Ou Similar 5ml 1,59 2 2, PEÇA Escova Sanitária 1,2 3 1, UNIDADE Lixeira 15 Litros Com Tampa. 4,8 6,95 36, 6,36 2,4 4, /7/ ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME 5 - Pregão 7/ ,92 - -

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , LITRO Água Sanitária,91 2 4, LITRO Alvejante Sem Cloro 3,5 3 4, UNIDADE Detergente Líquido Neutro 5ml Com Glicerina,74 4 1, UNIDADE Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico,77 5 1, FARDO Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 25, 6 Toalhas 22x2cm Cada Rolo 6 15, PACOTE Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1. 9,99 s 7 3, FARDO Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De 47,49 4 Rolos C/3m Picotados 8 15, PACOTE Saco P/lixo 3 Litros Preto C/ 1 s 1,17 9 1, PACOTE Saco P/lixo 5 Litros Preto C/ 1 s 1,49 1 5, PACOTE Saco P/lixo 1 Litros Preto C/ 5 s 1, , QUILOGRAMSabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 3, , UNIDADE Saponaceo Cremoso 3ml 1, , UNIDADE Balde Plástico 15 Litros. 3,59 3,64 14, 2,96 7,7 25, 149,85 142,47 17,55 14,9 5,95 3,19 3,12 3, /7/ GOELZER e CIA LTDA - ME 5 - Pregão 7/ , , UNIDADE Limpa Vidros 5ml Refil 3,89 11,67 2 6, TUBO Desinfetante Sanitário 2l. 2,37 14, /7/ GOELZER e CIA LTDA - ME 5 - Pregão 7/ , , QUILOGRAMAçucar Refinado 2,5 2 6, QUILOGRAMCafé Em Pó 14,9 3 1, UNIDADE Café Solúvel 2g, Vidro Ou Sachê. 8,58 1,25 89,4 8, /7/21 87 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA , - 87, 1 6, UNIDADE Tubo De Concreto De 2 Cm. Incentivo Industrial à empresa João Nadir Sell ME, conforme Lei n de 1/4/ ,5 87, 528 9/7/ NOELIA T. DIEHL - PJ , , Cópia de conjunto de planta baixa, corte e fachada de ponte a ser executada na divisa de Mato Leitão e Santa Clara do Sul - encaminhamento de documentos a Defesa Civil. 33, 33, 536 9/7/ PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA ,8 - - LTDA-ME

18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , UNIDADE Cartucho Original Hp 92 Preto. 33,9 67, /7/ PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT 87,23-87,23 1 1, Pagamento de diária para Análise e adequação da documentação de estudantes inscritos no Programa Passe Livre e Treinamento no Sistema Implantado da Metroplan com fornecimento de login, na Rua José do Patrocínio, n 1231, em Porto Alegre/RS no dia 1 de julho de 214. Conforme concessão Nº 81/3.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.132/214 e Decreto Nº 3.273/ ,23 87, /7/21 55 IMPRESSORA ALLES LTDA , - 145, 1 1, Confecção de 1 blocos de Ordens de Abastecimento -> com 5 ordens em cada bloco, com duas folhas cada ordem: uma branca para ser destacada, e outra mais escura que fica no bloco. Numeração: bloco a partir de 21 e ordem de abastecimento a partir de Capa do bloco cor verde, folha simples. Medidas: 16cm x 11cm. 145, 145, /7/ GRAFICA MATECAP LTDA , , Confecção de 1 blocos de Controle de Serviços -> com 25 ordens em cada bloco, frente e verso, cor branca para ser destacada, não tem numeração nem o bloco e nem as ordens. Capa do bloco cor laranja, folha tipo desenho. Medidas: 23cm x 16cm. 14, 14, /7/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,8-1,8 LEITA 1 1, Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal - referente a desapropriação amigável da área do Sr. Geraldo Adams e Carlos Paulo Fischer. 2 1, Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal - referente a desapropriação amigável de poço artesiano de José Ernesto Bogorny. 5,4 5,4 5, /7/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES ,2-474,2 5,4

19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Registro de Desapropriação amigável referente ao poço artesiano de propriedade do casal de José Ernesto Bogorny em favor da Prefeitura Municipal. 474,2 474, /7/ BANRISUL CARTOES S.A , - 594, 1 3, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 198, Para Servidores. 198, 594, /7/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 676,11-676,11 1 1, Pagamento pelos serviços do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 3 horas, referente ao mês de julho/ ,11 676, /7/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 67,61-67,61 1 1, Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 3 horas, referente ao mês de julho/ ,61 67, /7/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,6-268,6 LEITA 1 1, Processamento eletrônico, Enc. e exames de documentos e escr. c/cont. finaceiro, referentes a Desapropriação do poço artesiano de propriedade de Egon Griesang. 268,6 268, /7/ LENI FROHBOSE TONEZER - PJ 1.337, , 1 1, Pagamento com gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio nº 4/214. Vigência até , 1.337, /7/21 69 CREA-CONSEL.REG.ENGEN.ARQUITET.AGRONOMIA ,64-63,64 1 1, Pagamento de ART (anotação de responsabilidade técnica), referente a documentação para vistoria dos bombeiros. 63,64 63,64

20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ /7/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO , - 8, LEITA 1 1, Autenticações e fotocópias referentes a Desapropriação do poço artesiano de propriedade de Egon Griesang. 8, 8, /7/ DAER - DEPTO. AUTONOMO ESTRADAS RODAGEM - RS ,1-68,1 1 1, Multa Administrativa sofrida pelo servidor Regis H. Spellmeier, veículo n ,1 68, /7/ FABIMAR CONFECCOES LTDA 4.344, , Incentivo industrial conforme convênio nº 11/214, autorizado nos autos do Processo Administrativo nº 124/214, no pagamento de aluguel, até o valor de R$ 724, mensais, pelo período de 6 meses, no montante de R$ 4.344,. Conforme Lei municipal nº de 1/4/214. A contar de 1/8/ , 4.344, /7/ ICATU SEGUROS S A 5,3-5,3 1 1, Referente a seguro das estagiárias Débora da Silva, Joana Weber, Karine Felamann, Tainara Neves e Vanessa Jung, sob a apolice de seguro nº referente a 3 dias. 5,3 5, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 127,94-127,94 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214INSALUBRIDADE 127,94 127, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 7.12, ,87 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN 7.12, , /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 1.56, ,75 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214ANUENIO 1.56, , /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 418,71-418,71 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214GRATIF. MENSAL 418,71 418, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 3.42,3-3.42,3 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214SALARIO 3.42,3 3.42, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 22,83-22,83 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO 22,83 22, /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 714,43-714,43 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214INSS CONTRATADOS 714,43 714, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.28, ,14 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214CONTRIBUICAO PATRONAL 1.28, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 376,62-376,62 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214AMORTIZACAO ATUARIAL 376,62 376, /7/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO ,66-141,66 GRANDE DO SUL

22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Pagamento de ART de fiscalização da Obra de ampliação da EMEI VÓ OLGA. 2 1, Pagamento de ART de fiscalização do Pavilhão da Feira do produtor. 7,83 7,83 7, /7/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , , UNIDADE Lâmpada Twister 15w. 13,8 7,83 13, /7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2 - Tomada de Preços 16/214 8., , Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 4,. Vigência até , 8., Total da : , , ,75 : 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO /5/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., - 7, Descrição do /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 9.965, ,1 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214PROVENTO INATIVO 9.965, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 6.296, ,61 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214PROVENTO PENSIONISTA 6.296, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 49,32-49,32 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 49,32 49, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 3.154, ,46

23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214AUXILIO DOENCA 3.154, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 746,13-746,13 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214GRATIF. GESTOR RPPS 746,13 746, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 4.273, ,57 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214SALARIO MATERNIDADE 4.273, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 73,98-73,98 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214SAL. FAM. EST 73,98 73,98 Total da : , ,17 Total do Órgão: 63.34, , ,92 Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 126 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 558,12 Descrição do 128 2/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., - 222,25 Descrição do 133 2/1/21 68 RECEITA FEDERAL, - 4.4,65 Descrição do 146 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 722,86

24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Descrição do 147 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 24,44 Descrição do 148 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 4,89 Descrição do 149 2/1/ BANRISUL S/A - DESIN, ,18 Descrição do 15 2/1/ BANRISUL S/A - DESIN, ,39 Descrição do 151 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,67 Descrição do 152 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,16 Descrição do 186 2/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, - 781,5 Descrição do 265 9/4/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 8, Descrição do /6/ BANCO DO BRASIL S.A., - 241,8

25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Descrição do /7/ CRISLEINE CRISTIANA EICHLER 913,68-913,68 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 913,68 913, /7/ BANRISUL CARTOES S.A , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 132, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 132, /7/ BANRISUL CARTOES S.A , - 594, 1 3, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 198, Para Servidores. 198, 594, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 465,23-465,23 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214 GRATIF. MENSAL 465,23 465, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 1.6,17-1.6,17 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT. 1.6,17 1.6, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 967,71-967,71 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214ABONO PERMANENCIA 967,71 967, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 1.792, ,47 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214ANUENIO 1.792, , /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 39,5-39,5

26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214 GRAT ESC. 39,5 39, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 337,3-337,3 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214FG2 337,3 337, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 1.686, ,48 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214SALARIO CONTRAT. FISCALIZACAO 1.686, , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 354,16-354,16 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214INSS CONTRATADOS FISCALIZACAO 354,16 354, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.649, ,13 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214CONTRIBUICAO PATRONAL 1.649, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 349,19-349,19 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214CONTRIBUICAO PATRONAL 349,19 349, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 485,47 485,47 97,94 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214AMORTIZACAO ATUARIAL 485,47 485, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 12,74-12,74 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214AMORTIZACAO ATUARIAL 12,74 12, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 485,39-485,39

27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/214, AMORTIZAÇÃO ATUARIAL. 485,39 485, /7/ HUGOMAR P.M. GHENO , , UNIDADE Toner Para Impressora Laser Hp 122, para regularizar atividades da secretaria. 41,9 29,5 Total da : 2.623,67 485, ,55 Total do Órgão: 2.623,67 485, ,55 Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO : 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 95 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 218,48 Descrição do 1 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,81 Descrição do 13 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 565,62 Descrição do 17 2/1/ OI S.A., - 143,55 Descrição do 117 2/1/ VIVO S.A, - 229,62 Descrição do 121 2/1/ VIVO S.A, - 242,6 Descrição do 2 2/1/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213, - 457,25

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Descrição do 26 2/1/ FBE TRANSPORTES LTDA 5 - Pregão 15/213, - 282,96 Descrição do 236 2/1/ POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. 5 - Pregão 21/213, ,45 Descrição do 299 7/1/ ANNA MARIA WALKER 5 - Pregão 1/213, 2.957,4 - Descrição do /2/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , 122,89 - Descrição do /2/21 58 ELETRICA TOYA LTDA, 8.372, ,1 Descrição do /4/ RODRIGO EGGERS - LANCHERIA , - 36, Descrição do /4/ RODRIGO EGGERS - LANCHERIA , - 64, Descrição do /4/ RODRIGO EGGERS - LANCHERIA , - 64, Descrição do /5/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , 46,25 -

29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Descrição do /5/ C. A. HEINEN - ME 5 - Pregão 5/ , - 83,4 Descrição do /5/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , - 2,6 Descrição do /6/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 85, Descrição do /6/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 38,5 Descrição do /6/ D TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - ME , - 14, Descrição do /6/ D TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - ME , - 15, Descrição do /6/ SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ , - 58,4 Descrição do /6/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - 6, Descrição do /6/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 7 - Disponibilidade por L , - 4,5

30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/214 Descrição do /6/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 4, Descrição do /6/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA , - 46,36 Descrição do /6/ ODAIR ANDRE PARKERT - PJ , - 66,8 Descrição do /6/ PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME , - 857, Descrição do /6/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 14, Descrição do 479 1/7/ SERGIO LUIS TRAESEL 1.767, ,91 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /7/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 42, 1 1, PAR Bota De Borracha Azul. 42, 42, 486 1/7/ CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 5 - Pregão 5/ , - 67, 1 2, TONELADA Brita 1. 33,5 67, 487 1/7/ PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME , - 75,

31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , PEÇA Radiador Do Ar Quente, para o veículo n , 75, /7/ ANNA MARIA WALKER 5., , 1 1, Compra de cascalho para manutenção e conservação de rodovias, 2. m³ no valor de R$ 2,5/m³, conforme demanda de consumo. Vigência até , 5., /7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 3 - Convite 15/29 3., , Prestação de serviços elétricos e hidráulicos no valor de R$ 35,2 a hora, vigência até , 3., /7/ CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 5 - Pregão 5/214 6,97-6,97 1 1, Complemento do empenho n 486/214 referente compra de Brita 1. 6,97 6, /7/ JURANDIR MACIEL NIETSCHE 828,89-828,89 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 828,89 828, /7/ BRUMAG COMERCIAL LTDA ,8-74,8 1 2, UNIDADE Roda P/carrinho Do Soldador. 37,4 74, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 55, 1 1, Conserto de Pneu - Equipamento nº55. 35, 2 1, Conserto de Pneu - Equipamento nº38. 2, 35, 2, /7/ BRUMAG COMERCIAL LTDA ,75-128,75 1 1, UNIDADE Marreta 1,5 Kg 18,9 2 2, PEÇA Marreta 2 Kg 22, 3 1, PEÇA Talhadeira 9,8 4 1, UNIDADE Enxada Com Cabo 17,25 5 2, UNIDADE Pá De Corte. 19,4 18,9 44, 9,8 17,25 38,8

32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ /7/ BRUMAG COMERCIAL LTDA ,8-71,8 1 2, BARRA Barra Cano Pvc 1 Mm, para utilizar nas fossas. 35,9 71, /7/ RODRIGO EGGERS - LANCHERIA , - 48, 1 3, UNIDADE Óleo 2 Tempos 5ml, para roçadeira costal e motoserra. 16, 48, /7/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , - 9, 1 1, M3 Areia Fina para conserto de bocas de lobo. 9, 9, /7/ BRUMAG COMERCIAL LTDA ,5-173,5 1 2, UNIDADE Enxada Com Cabo 17,25 2 2, UNIDADE Pá De Concha 19,8 3 2, UNIDADE Martelo 25mm 12,95 4 1, UNIDADE Pé De Cabra 17, 5 1, PEÇA Alicate 15,3 6 1, PEÇA Torque 12 14,4 7 1, UNIDADE Pincel 4" 6,5 8 2, UNIDADE Rolo Para Pintura 8,7 9 1, PEÇA Bandeja De Pintura. 2,9 34,5 39,6 25,9 17, 15,3 14,4 6,5 17,4 2, /7/ BRUMAG COMERCIAL LTDA ,8-94,8 1 3, METRO Mangueira Laranja 2,9 87, 2 1, UNIDADE Esguincho Regulável Para Mangueira De Água 5,3 5,3 3 1, PEÇA Engate Rápido. 2,5 2, /7/ BRUMAG COMERCIAL LTDA , - 3, 1 1, PEÇA Abraçadeira 3/4,6,6 2 1, PEÇA Reparo P/mangueira. 2,4 2, /7/ JOAO A. LEINDECKER - PJ , , 1 2, UNIDADE Vidro - Eq , 2 1, UNIDADE Vidro - Eq , 696, 55,

33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ /7/ ASTOR LUIZ FORTES 2.765, 2.765, 5.53, 1 1, Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho , 2.765, /7/ ASTOR LUIZ FORTES 2.526, ,28 1 1, Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho , , /7/ C. A. HEINEN - ME 5 - Pregão 5/ , , ,95 TONELADA Pó De Brita 32, , /7/21 87 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA. 5 - Pregão 4/ , , 1 5, UNIDADE Tubo De Concreto Ps-1, Diametro 3 Mm, Macho/femea, C/1m De Comp. 2 5, UNIDADE Tubo De Concreto Ps-1, Diametro 4 Mm, Macho/femea, C/1m De Comp. 15,8 23,5 79, 1.175, /7/ CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 5 - Pregão 5/ , - 67, 1 2, TONELADA Brita 1 33,5 67, /7/ ODAIR ANDRE PARKERT - PJ ,12-41,12 1 2, UNIDADE Kit Reparo A1 Equip , 2 1, PEÇA Terminal Fsp Equip ,6 3 1, PEÇA Terminal Fl Equip ,6 4,8 METRO Mangueira 3/4 4tr Rockmaster Equip ,9 78, 95,6 136,6 99, /7/ ODAIR ANDRE PARKERT - PJ , - 3, 1 2, Conserto dos cilindros do basculamento dianteiro - Retroescavadeira nº32. 15, 3, 493 7/7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 14,

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Conserto de Pneu - Caminhão nº12. 14, 14, /7/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,6-15,6 1 1, UNIDADE Formão 3/4 Com Cabo Plástico 12,3 2 1, UNIDADE Alicate Pressão 1" 39,9 3 1, UNIDADE Grampeador Manual 31,9 4 1, UNIDADE Serra Copo Ac Alt. 5mm 1 A 2 Jg 21,5 12,3 39,9 31,9 21, /7/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,25-56,25 1 5, PEÇA Cadeado 35mm 11,25 56, /7/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,65-7,65 1 1, PEÇA Adaptador Para Torneira 1/2 3,25 2 1, PEÇA Engate Rápido 4,4 3,25 4, /7/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,7-6,7 1 2, CAIXA Grampos Para Grampeador Manual 3,35 6, /7/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , - 29, 1 1, UNIDADE Pedra De Alicerce 23x46, material para arrumar a Ponte em Sampaio. 2,9 29, /7/ RODRIGO EGGERS - LANCHERIA , - 35, 1 1, GALÃO Óleo Para Corrente De Motosserra - 5 Litros. 35, 35, /7/ RODRIGO EGGERS - LANCHERIA , - 16, 1 1, UNIDADE Óleo 2 Tempos, para roçadeira costal. 16, 16, /7/ DARCI MAHLE 1.615, ,82

35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /7/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME , , 1 2, PEÇA Amortecedor Dianteiro, para o veículo n , 2 2, JOGO Lona De Freio Com Rebites Latão, para o veículo n 235, , 47, 499 8/7/ EDERSON JOECIR DE OLIVEIRA (PJ) , , UNIDADE Película - Vidro Lateral- C/instalalação Incluida, para o equipamento n , 25, 516 8/7/ CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 5 - Pregão 5/214 36,85-36,85 1 1, Complemento referente ao empenho n 4927/214, compra de Brita 1. 36,85 36, /7/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA ,5-13,5 1 1, PEÇA Retentor, para o veículo n ,5 13, /7/ D TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - ME , - 48, 1 1, Serviço de mandrilar os quadros dos braços da articulação da concha dianteira - equipamento n , 48, 538 9/7/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ,85-48,85 1 2, UNIDADE Desingripante 7,95 2 1, UNIDADE Porta Eletrodos, para uso em diversos veículos. 32,95 15,9 32, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA ,5-2,5 1 1, PEÇA Válvula Para Pneu, para o veículo n 54. 2,5 2, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 2,

36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Conserto de Pneu - Parati nº54. 2, 2, /7/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA ,3-448,3 1 1, PEÇA Pino Mola Dianteira 12,6 2 1, PEÇA Chaveta Pino Mola Dianteira 4,8 3 1, UNIDADE Parafuso Centro Mola 12x8 6, 4 2, PEÇA Porca Dupla 3/4 2, 5 1, PEÇA Borracha Pino Tensor Com Aba 4,5 6 1, PEÇA Borracha Pino Tensor Sem Aba 4,5 7 1, PEÇA Porca Castelo 4,5 8 1, PEÇA Engraxadeira 3/8 Reta 1,5 9 1, PEÇA Contra Pino 1, 1 1, PEÇA Libra Oxigênio-acetileno 45, 11 2, UNIDADE Porca 12mm,5 12 1, PEÇA Parafuso 12x8 3,4 13 1, PEÇA Trinco Ventarola Dir/esq. 28,5 14 1, PEÇA Mancal Maior Sup. Reto Truck 31, 15 1, PEÇA Mancal Menor Sup. Reto Truck 32, 16 1, PEÇA Cabo Capo Direito 21,5 17 4, PEÇA Eletrodo 4mm - 3,5 18 1, PEÇA Parafuso Boia Tanque 5x2,4 19 1, PEÇA Porca 5mm Ma,1 2 2, PEÇA Grampo Mola 3/4x82x34 3/4x82x34 3, 21 1, PEÇA Sapata Eixo Truck, para o veículo n , 12,6 4,8 6, 4, 4,5 4,5 4,5 1,5 1, 45, 1, 3,4 28,5 31, 32, 21,5 14,,4,1 6, 168, /7/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 158, 1 1, Mão de obra geral de serviço de trocar cabo, lubrificar fechadura capo, trocar trinque, trocar palheta limpador, trocar sapata eixo, trocar mancais da sapata, trocar pino de centro - Caminhão nº , 158, /7/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - 12, 1 1, Mão de obra no conserto do painel do ar quente - Caminhão nº29. 12, 12, /7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 28, 1 2, Conserto de Pneu - Caminhão nº55. 14, 28, /7/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME ,88-61,88

37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , PEÇA Retentor Do Eixo, material para o veículo n ,88 61, /7/ ELOI KROTH (PJ) , - 125, 1 1, Serviço de mão de obra no conserto da parabólica. 125, 125, /7/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME , ,12 1 6, PEÇA Tambor De Freio 496,4 2 3, PEÇA Jogo De Lona De Freio, para o veículo n , ,4 735, /7/ LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA , , 1 1, UNIDADE Motopoda Ht , 1.84, /7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 26, 1 1, Montagem de Pneu. 12, 2 1, Conserto de Pneu. Veículo nº 29 14, 12, 14, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 2, 1 1, Serviço de Pneu - Caminhão nº38. 2, 2, /7/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , , UNIDADE Cone De Sinalização Preto/amarelo 5 Cm 36,65 366, /7/ BRUMAG COMERCIAL LTDA , , 1 1, ROLO Lona 6x2-1 Metros 695, 2 1, ROLO Lona 8x2-1 Metros 926, 695, 926, /7/ BANRISUL CARTOES S.A , ,

38 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 198, Para Servidores. 198, 3.762, 52 15/7/21 94 EMERSON LUIS KIRCH 1.4,4-1.4,4 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 1.4,4 1.4, /7/ COTIVAL GASES LTDA , , Carga De Oxigênio comprimido 4 L (7m³). 1, 1, /7/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME , , PEÇA Pino Centro Com Porca. Para equipamento nº 29. 2, 4, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 12, 1 1, Serviço de pneu - Parati nº54. 12, 12, /7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 26, 1 1, Montagem de Pneu - Eq. nº55. 12, 2 1, Conserto de Pneu - Eq. nº55. 14, 12, 14, /7/ CESAR RODRIGO KRONBAUER 1.551, ,73 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /7/ MONDIAL VEICULOS LTDA ,98-184,98 1 1, ROLO Fita Isolante 1,98 2 1, PEÇA Sensor De Rotação 18, 3 1, PEÇA Fusível 1 Amp 1, 4 1, PEÇA Fusível 15 Amp 1, 5 1, PEÇA Fusível 5 Amp Para caminhão nº 55 1, 1,98 18, 1, 1, 1, /7/ MONDIAL VEICULOS LTDA , - 252,

39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 39 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/214 a 31/7/ , Serviço de mão-de-obra mecânica no conserto do Caminhão nº , 252, /7/ JAIME ELIAS KROTH , , UNIDADE Adesivo Automotivo Para Uso Externo - 25x1cm Para uso em diversos veículos. 3,5 87, /7/ PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME , , 1 1, PEÇA Ponteira Da Direção 66, 2 1, PEÇA Embuchamento Equip. nº 32 (retro). 1.46, 66, 1.46, /7/ PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME , - 4.9, 1 1, PEÇA Lanterna Traseira 3, 3, 2 1, PEÇA Caçamba Ranger Com Tampa 4.1, 4.1, 3 1, PEÇA Pára-choque Traseiro Ranger Equipamento nº 35. 5, 5, /7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , , Vulcanização. 16, 2 2, Conserto de Pneu. Equip. nº , 16, 32, /7/ C. A. HEINEN - ME 5 - Pregão 5/ ,33-754, ,21 TONELADA Pó De Brita. Pregão nº 5/214 32,5 754, /7/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA , - 27, 1 1, CAIXA Disco P/tacofrago Semanal 125 Km 2x2 Para os veículos da secretaria de obras. 27, 27, /7/ CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 5 - Pregão 5/ , 44, ,78 1 4, TONELADA Brita 1 Pregão nº 5/214 33,5 1.34, /7/ DAER - DEPTO. AUTONOMO ESTRADAS RODAGEM - RS ,33-61,33