19 - Não Aplicável /01/ EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ 19 - Não Aplicável

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/213 Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 28 2/1/ OI S.A., - 186, /1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 7,2 13 2/1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ, - 71, /7/21 99 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA., - 1.2, /8/ NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR 3, - 3, - NIC.BR 1 1, Manutenção do domínio camaramatoleitao-rs.com.br pelo período de 6/8/213 à 5/8/214, afim de regularizar funcionamento do site. 3, 3, /8/ TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA 5, - 5, 1 1, 5. folhas de ofício timbradas na cor preta, papel branco off-set 75g, tamanho 21 x 297 mm, impressão off-set em um cor (1x). 2 1, 2 envelopes prontos 11.4 x 22.9 cm, 1x cor, tinta preta em envelope ofício 75g. 3 1, 5 cartões de visita 5 x 9, 4 x cores em Couche Brilho 23g. Para Câmara Municipal de Vereadores, conforme ofício n 236/ , 5, 13, 32, /8/ ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA. 12, - 12, 5, 13, 1 2, Cargas de extintores de 4 kg ABC, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme ofício n 237/213. 6, 12,

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /8/ KIRCH & SILVA LTDA 139,8-139,8 1 2, kgs Erva Mate. 6,99 139, /8/ KIRCH & SILVA LTDA 76,56-76, , pacote Papel toalha com 2 rolos. 3,19 76, /8/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 286, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 132, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 77, Para Servidores. Conforme Lei nº1.914/ , 77, 132, /8/ BERENICE JULIANA BENDER - MEI 2.5, - 2.5, 1 1, Serviços de criação e elaboração do projeto WEB SITE (páginas de internet) oficializando o site da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Mato Leitão. Conforme Resolução nº 155/ , 154, 2.5, /8/ BERENICE JULIANA BENDER - MEI 79, , mês Serviços de mensalidade da hospedagem do site da Câmara de Vereadores de Mato Leitão " (R$ 37,5 mensais). Vigência até 31/12/ , mês Serviços de manutenção da página da internet da Câmara de Vereadores de Mato Leitão " (R$ 16, mensais). Vigência até 31/12/ ,5 16, 15, /8/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 17.33, ,76 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 8/213SUBSIDIOS 17.33,76 64, 17.33, /8/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 481,41-481,41 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 8/213VERBA REPRESENTACAO 481,41 481,41

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /8/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 4.119, ,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 8/213CC1, CC2,CC , , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 3.74, ,55 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSS PATRONAL. POLITICOS 3.74, , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 865,3-865,3 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSS PATRONAL SERVIDORES 865,3 865, /8/ ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME 36, - 36, 1 1, unid Toner HP 1415 (amarelo). 12, 2 2, unid Toner RICOH 117 D, para Câmara Municipal de 12, Vereadores, conforme ofício n 267/ , 24, Total da : , ,79 Total do Órgão: , ,79 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO : 1 GABINETE DO PREFEITO 14 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 13, /1/ OI S.A., - 447, /1/ VIVO S.A, - 224, /1/ VIVO S.A, - 156,21

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /1/ RADIO COMPANHEIRA FM LTDA 3 - Convite, , /1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ, - 483, /1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, - 814, /6/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, 68, /6/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, 68, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212 1, , Previsão complementar de gastos com serviços de mecânica a R$ 24,9 a hora. (Veículo nº. 15 e 49). Previsão até 16/8/213. 1, 1, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 6, 1 1, PEÇA Manopla Do Banco, material para o veículo 49. 6, 6, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,6-15,6 1 6, UNIDADE Rebites,1 2 1, PEÇA Emblema Da Grade, material para o veículo ,,6 15,

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME ,95-42,95 1 1, UNIDADE Tinta Verde Brigada - 5 Ml 2, 2 1, LATA Fundo Pu - 5 Ml 12, 3 2, UNIDADE Lixa Grão Nº8 1,7 4 2, UNIDADE Lixa Grão Nº32 1,65 5 1, UNIDADE Lixa Grão Nº22 1,65 6 1, ROLO Fita Crepe, material para o veículo 49. 2,6 2, 12, 3,4 3,3 1,65 2, /8/ RADIO COMPANHEIRA FM LTDA 449,4-449,4 1 1, Complemento do empenho n 78/213 referente a prestação de serviço em emissora de rádio para divulgação radiofônica dos atos da administração municipal, no valor de R$ 35, por minuto de programa, vigência até 28/7/ ,4 449, /8/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,69-966,69 1 1, Publicação de edital para Pregão de Equipamentos e Eletrodomésticos, no dia 12/8/213, no Diário Oficial do Estado. 966,69 966, /8/21 13 CARMEN GOERCK 132,84-132,84 1 1, Pagamento de diária para participar de solenidade de entrega das chaves dos equipamentos (retroescavadeiras) do programa de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para recuperação de estradas vicinais, PAC 2, com presença da presidenta Dilma Rousseff, em Porto Alegre/RS, no dia 1 de agosto de 213. Conforme Concessão n 188/2.1, Leis n 2.32/213 e 2.9/213 e Decreto n 3.43/ ,84 132, /8/ GEOVANE CLAUDIR BENDER 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para levar a Prefeita Carmen à Porto Alegre/RS, no dia 1 de agosto de 213. Conforme concessão Nº 189/2.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213 2, - -

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 27. Previsão até 31/12/213, ao preço unitário de R$ 4, por lavagem geral, de R$2, por lavagem parcial e de R$14, por lubrificação. 2, 2, /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213 3, , Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 15 e 49. Previsão até 31/12/213, ao preço unitário de R$ 4, por lavagem geral, R$2, por lavagem parcial e R$14, por lubrificação. 3, 3, /8/ ANDRE LUIS HEINEN 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para levar a Prefeita Carmen à Porto Alegre/RS, no dia 13 de agosto de 213. Conforme concessão Nº 19/2.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 682, 1 1, PEÇA Sincronizador Da Caixa Da 3ª Marcha 145, 2 1, PEÇA Bolacha Lateral 127, 3 1, UNIDADE Suporte Da Caixa 66, 4 2, LITRO Óleo De Caixa 12, 5 2, PEÇA Rolamento Lateral Da Coroa Da Caixa 11, 6 1, PEÇA Jogo De Junta Da Caixa 3, 7 2, PEÇA Retentor Da Caixa. Destinado para viatura Brigada 35, Militar Veículonº , 127, 66, 24, 22, 3, 7, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 3, 1 1, PEÇA Jogo De Palhetas. Veículo nº 27 - Santana 3, 3, /8/ DIARIO O. PUBLICACOES 985, - 985, 1 1, Pagamento de custo para (um dia) de publicação no Diário Oficial da União na seção 3 do resultado do Edital nº 28/213 e Pregão Eletrônico nº ML/13/213 referente Contrato nº / 212 / MAPA / CAIXA. 985, 985, /8/ CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH 32,74-32,74

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Pagamento de diária para participar de treinamento "Programa Brasil Transparente" realizado pela CGU em parceria com Prefeitura de Lajeado/RS, no dia 2 de agosto de 213. Conforme concessão Nº 191/3.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,74 32, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212 5, , Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R$ 26,46. (Eq. 27). Previsão até 31/12/213. 5, 5, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212 1., , Previsão de gastos com serviços de mecânica a R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 15 e 49). Previsão até 31/12/ , 1., /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212 5, , Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R$ 19,1 a hora. (Eq. 27). Previsão até 31/12/213. 5, 5, /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212 5, , Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R$ 19,1 a hora. (Veículo nº. 15 e 49). Previsão até 31/12/213. 5, 5, /8/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,58-95,58 1 1, Publicação de edital para Pregão de uma Retroescavadeira, no dia 19/8/213, no Diário Oficial do Estado. 95,58 95, /8/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 132, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 132,

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /8/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 77, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 77, Para Servidores. Conforme Lei nº1.914/ , 77, /8/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 132, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 132, /8/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 8,2-8,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213ANUENIO 8,2 8, /8/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213GRATIFIC. MENSAL 872,95 872, /8/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.18, ,12 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI 1.18, , /8/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 15.94, ,25 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213SUBSIDIOS 15.94, , /8/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 5.183, ,16 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213C.C , , /8/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.727, ,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213CC4 - ASSESSOR DE GABINETE 2.727, , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.115, ,79

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSS POLITICOS 1.115, , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.88, ,46 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSS ASSES. JURIDICA 1.88, , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 572,87-572,87 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSS ASSESSORIA DE GABINETE 572,87 572, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 238,2-238,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213CONTRIBUICAO PATRONAL 238,2 238, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 113,76-113,76 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213AMORTIZACAO ATUARIAL 113,76 113, /8/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 337,37-337,37 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 8/213, IPÊ. 337,37 337, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 34, 1 2, PEÇA Lâmpada Farol 15, 2 2, PEÇA Lâmpada Sinaleira, material para o veículo 49. 2, 3, 4, /8/21 13 CARMEN GOERCK 132,84-132,84

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Pagamento de diária para participar de Assembléia-Geral Ordinária Expointer 213, no dia 28 de agosto de 213. Conforme Concessão n 192/2.1, Leis n 2.32/213 e 2.9/213 e Decreto n 3.43/ ,84 132, /8/ ADRIANO NESTOR SCHMITT 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para levar a Prefeita para a Expointer em Esteio/RS, no dia 28 de agosto de 213. Conforme Concessão n 193/2.1, Leis n 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto n 3.42/ ,84 81,84 Total da : ,7 136, ,26 Total do Órgão: ,7 136, ,26 Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME : 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 12 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 816, /1/ OI S.A., - 592, /1/ VIVO S.A, - 86,15 6 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 6, /1/ CALCADOS BEIRA RIO S/A, - 5., 69 2/1/ CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO, - 39,32 S.A.

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /1/ LENI FROHBOSE TONEZER - PJ, - 342, /1/21 14 CESAR A GERHARDT, - 344, /1/21 69 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA, - 11, 95 5/2/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 53, /6/ ASTERIO GRIESANG - ME , - 3, 477 1/7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 3 - Convite 15/29, , /8/ DPM EDUCACAO LTDA ,4-296,4 1 1, Inscrição do servidor EVANDRO LUIS LENHART na capacitação "Chamamento Público: Credenciamento para a contratação de serviços", a ser realizado no dia 21 de agosto de 213, em Porto Alegre/RS. 296,4 296, /8/ DPM EDUCACAO LTDA , - -

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Inscrição da Assessora de Gabinete PIERRETE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT, no "Curso Sobre Noções Básicas de Orçamento Público", a realizar-se nos dias 24 e 25 de setembro de 213, em POA. 398, 398, /8/ LIEGE HICKMANN NYLAND 32,74-32,74 1 1, Pagamento de diária para participar de treinamento "Programa Brasil Transparente" realizado pela CGU em parceria com Prefeitura de Lajeado/RS, no dia 2 de agosto de 213. Conforme concessão Nº 69/3.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,74 32, /8/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.285, ,92 1 1, Pagamento pelos serviços da esatgiária Michele de Oliveira, 3 horas. 2 1, Pagamento pelos serviços da estagiária Khetuly Alves Albrecht, 3 horas. Referente ao mês de agosto de ,74 588,18 697, /8/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 66, 1 5, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 132, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 588,18 66, 627 2/8/ EVANDRO LUIS LENHART 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para participar do curso Chamamento Público: Credenciamento para a Contratação de Serviços, promovido pela DPM - Delegações de Prefeituras Municipais, no dia 21 de agosto de 213. Conforme concessão Nº 7/3.1, Lei Nº 1747/21, N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /8/21 13 ARLY STOHR - PJ , - 2, 1 1, Contratação de transporte de Mato Leitão à Santa Clara do Sul, no dia 3 de agosto de 213, com saída prevista em torno de 8:45, para cerimônia de Juramento à BANDEIRA dos jovens classe 1995, conforme Lei do Serviço Militar. 2, 2,

13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /8/ MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ 5 - Pregão 2/ ,4-13,4 1 2, QUILOGRAMErva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para consumo na secretaria. 6,52 13, /8/ GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA , , UNIDADE Calculadora De Mesa 6, 2 2, CAIXA Percevejo Latonado C/1, para regularizar,85 atividades da secretaria. 12, 1, /8/ BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA ,1-11,1 1 2, CAIXA Alfinete Para Mapa, Em Aço Galvanizado C/cabeça De Plástico Colorida caixa com 5 unidades 2 4, UNIDADE Protetor De Plástico P/cartão De Inss E Rg (9x12), para regularizar atividades da secretaria. 1,15,22 2, /8/ METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E ,9 - - INFORMATICA LTDA - EPP 1 1, ROLO Fita Adesiva Larga Transparente 45x45, para regularizar atividades da secretaria. 1,59 8,8 15, /8/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 7.28, ,68 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213VENC., PROM. DE CLAS, GRATIF. 7.28, , /8/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 436,47-436,47 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213F.G.2, GRATIF. MENSAL 436,47 436, /8/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 12,3-12,3 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSALUBRIDADE 12,3 12, /8/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 887,23-887,23 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213ANUENIO 887,23 887, /8/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 1.745, ,91 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213C.C , , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 366,64-366,64 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSS CARGOS EM COMISSAO 366,64 366, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 498,77-498,77 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213AMORTIZACAO ATUARIAL 498,77 498, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.43, ,54 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.43, , /8/21 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.ARQUITET.AGRONOMIA , , Pagamento de ART, referente a iluminação de emergência, instalação de extintores, sinalização de segurança contra incêndio e pânico, saídas de emergência e PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) e laudo técnico de instalações elétricas em baixa tensão para a ASSOCERBA (Associação Cultural e Recreativa Sampaio Baixo). 6, 6, /8/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/ , - -

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Mês Patrimônio 274,4 2 4, Mês Folha de Pagamento 527,4 3 4, Mês Controle do Fundo de Previdência 29,4 4 4, Mês Processo de compras. Locação de programas de 31,3 informática. 5 4, mês Locação de Software "XI - Sistema Web 38, Transparência". Vigência até 31/12/ ,6 2.19, , ,2 1.52, Total da : , ,12 : 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 9.349, , 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213PROVENTO INATIVO 9.349, 9.349, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 5.97, ,31 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213PROVENTO PENSIONISTA 5.97, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 116,8-116,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 116,8 116, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 154,18-154,18 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213SAL. FAM. EST. 154,18 154, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 3.98, ,84 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213AUXILIO DOENCA 3.98, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 2.355, ,33 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213SALARIO MATERNIDADE 2.355, ,33

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/213 Total da : 2.981, ,46 Total do Órgão: 43.64, ,58 Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 47 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 371, /1/ BANCO DO BRASIL S.A., - 7,4 49 2/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, - 195, /1/21 68 RECEITA FEDERAL, , /1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 686, /1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 56, /1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 11, /1/ BANRISUL S/A - DESIN, , /1/ BANRISUL S/A - DESIN, ,23

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, , /1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, , /1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, , 235 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, , /8/ CRISLEINE CRISTIANA EICHLER 1.6,47-1.6,47 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 1.6,47 1.6, /8/ HUGOMAR P.M. GHENO , , UNIDADE Prateleira De Aço Com Divisórias, Medindo 1,98x,9x,3m, Cor Cinza, para organizar pastas do Setor de Empenhos. 129, 129, /8/ TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ , - 3, 1 1, Confecção de 1 carimbo automático Preto, tamanho 32: "Crisleine Cristiana Eichler Auxiliar Administrativo Matrícula nº 612", para regularizar as atividades da secretaria. 3, 3, /8/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 528,

18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 132, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 528, /8/ JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , - 23, 1 1, PEÇA Rolo Fusor 17, 2 1, PEÇA Bucha Do Fusor. Manutenção da impressora /copiadora 6, SHARP AL CS 17, 6, /8/ JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , - 1, 1 1, Chamado para Manutenção da impressora/copiadora Sharp AL-1642 CS. 1, 1, /8/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA , , Inscrição do servidor ACELOR REITER no XLIV Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, a realizar-se nos dias 1 e 11 de setembro de 213, em Porto Alegre/RS. 1, 1, /8/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS , , Inscrição da servidora MARIETE BEUREN HEINEN no curso SIGPC Prático - Sistema de Gestão de Prestação de Contas referente a Programas do FNDE/Ministério da Educação, a realizar-se no dia 6 de setembro de 213, em Porto Alegre/RS. 151, 151, /8/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 9,38-9,38 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213ABONO PERMANENCIA 9,38 9, /8/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213 GRATIF. MENSAL, FG 2 872,95 872, /8/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 11.53, ,7

19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213VENC., AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL 11.53, , /8/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 1.919, ,29 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213ANUENIO 1.919, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 777,13-777,13 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213AMORTIZACAO ATUARIAL 777,13 777, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.625, ,92 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.625, , /8/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , , Visita técnica para manutenção de equipamento de informática do Setor de Tesouraria. 25, 25, /8/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/ , , Mês Contabilidade e Orçamento Público. 371,1 2 4, Mês Tributos. Locação de programas de informática. 41, , ,6 Total da : , ,31 Total do Órgão: , ,31 Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO : 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 15 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 183, 23 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,83

20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /1/ OI S.A., - 212, /1/ VIVO S.A, - 191, /1/ VIVO S.A, - 297, /1/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 13.52, /1/ ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ) 2 - Tomada de Preços 36/212, , 215 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., , /1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., , /1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., , /1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, ,62

21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /5/ J RENATO RAUBER & CIA LTDA , 33, /6/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, 317,69 482, /6/ NIEDERLE & NIEDERLE LTDA., 56,9 293, /7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA, , /7/ DIEGO PALOSKI 5 - Pregão 2/ , - 49, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 25, /7/ COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA , - 26, /7/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 38, 55 31/7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 7,

22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /7/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 8, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 43, /7/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 11, /8/21 7 JULIO CESAR HEINEN 927,3-927,3 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 927,3 927, /8/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 15, 1 1, Conserto de Pneu - EQ. Nº , 15, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 76, 1 1, PEÇA Diafragma Cuica De Freio 16, 2 1, UNIDADE Mola Cuica Do Freio, material para o veículo 55. 6, 16, 6, /8/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 3, 1 1, Montagem de Pneu - EQ. nº 2 - Retroescavadeira. 3, 3, /8/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ,99-93,99 1 1, PEÇA Filtro Blindado P/óleo Lubrificante 17,26 2 1, PEÇA Elemento Filtrante Ar Externo E Interno, material 76,73 para o veículo ,26 76,73

23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /8/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 14, 1 1, Conserto de Pneu, para manutenção do veículo , 14, 559 5/8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , - 29, 1 2, PEÇA Rolamento Roda Traseira, material para o equipamento , 29, /8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,75-688,75 1 2, PEÇA Rolamento Roda Traseira 145, 2 5, PEÇA Unha Cca/ccba 35, 3 5, PEÇA Suporte Dente Central 4, 4 5, PEÇA Parafuso Sext. De Aço 8.8 3,5 5 5, PEÇA Porca Parlock 1/2, material para o equipamento 32. 1,25 29, 175, 2, 17,5 6, /8/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 38, 1 2, Montagem de Pneu - EQ. nº 12 - Caminhão. 12, 2 1, Conserto de Pneu - EQ. nº 12 - Caminhão. 14, 24, 14, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,8-3,8 1 1, PEÇA Parafuso De Dente, material para o equipamento 2. 3,8 3, /8/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , , Conserto de Pneu - EQ. nº 2 - Retroescavadeira. 15, 15, /8/ JORGE COSTA DE LIMA 163,68-163,68 1 1, Pagamento de diária para participar de treinamento para otimização do uso das máquinas retroescavadeiras, como exigência para continuidade à Ação de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para recuperação de estradas vicinais, PAC 2, promovido pela Randon S.A Implementos e Participações, em Caxias do Sul/RS, nos dias 7 e 8/ Conforme Concessão 31/5.1, Lei 232 e 24/13 e Decreto 342/ ,68 163,68

24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /8/21 7 JULIO CESAR HEINEN 163,68-163,68 1 1, Pagamento de diária para participar de treinamento para otimização do uso das máquinas retroescavadeiras, como exigência para continuidade à Ação de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para recuperação de estradas vicinais, PAC 2, promovido pela Randon S.A Implementos e Participações, em Caxias do Sul/RS, nos dias 7 e 8/ Conforme Concessão 32/5.1, Lei 232 e 24/13 e Decreto 342/ ,68 163, /8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,7-36,7 1 2, PEÇA Retentor Roda Traseira, material para o equipamento ,35 36, /8/ CLAUDIR E. TROJACK , - 41, 1 1, UNIDADE Carga De Gás 13 Kg, para uso na secretaria. 41, 41, /8/ MADEIREIRA HERVAL LTDA ,9-297,9 1 1, UNIDADE Furadeira Industrial Boch Isb (7w), para uso na secretaria. 297,9 297, /8/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 26, 1 1, Vulcanizaçao - Caminhão nº12. 12, 2 1, Conserto pneu - Caminhão nº , 12, 14, 577 8/8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , , PEÇA Terminal, material para o equipamento 3. 91,13 182, /8/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 27, 1 1, Conserto de Pneu - EQ. nº , 27, 571 8/8/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 3,

25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento 2. 3, 3, /8/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 27, 1 1, Conserto de Pneu - EQ. nº , 27, /8/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 54, 1 1, PEÇA Chave 24mm 14, 2 2, PEÇA Balde De Pedreiro, para uso em atividades diversas 2, da secretaria. 14, 4, /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213 4., , Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 29, 35, 38, 54 e 55. Previsão até 31/12/213, ao preço unitário de R$ 4, por lavagem geral do veículo leve, de R$ 85, os caminhões tocos e R$1, os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 5% e 35% da lavagem geral, respectivamente. 4., 4., /8/ FBE TRANSPORTES LTDA 3 - Convite 15/213 4., , Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 1, 2, 3, 7, 2, 32, 51, 53. Previsão até 31/12/213, ao preço unitário de R$ 14,8 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 5% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. 4., 4., /8/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 25, 1 1, UNIDADE Pá Com Cabo, para uso em atividades diversas da secretaria. 25, 25, /8/ SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ) , , Serviços de cortes de maçarico na Patrola (nº2). 2, 2,

26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /8/ REGIS HERMAN SPELLMEIER 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para levar os operadores de máquinas para treinamento em Caxias do Sul/RS no dia 8 de agosto de 213. Conforme concessão Nº 33/5.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , - 64, 1 2, PEÇA Coxim De Motor, material para o equipamento 2. 32, 64, /8/ KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA ,8-1.99,8 1 36, PEÇA Disco 6y7915 3,5 1.98, 2 4, PEÇA Disco 8d , 68, 3 8, PEÇA Vedador 5p2545 8, 64, 4 4, PEÇA Vedador Da Coroa 9d ,3 49,2 5 4, PEÇA Vedador 8d9795. Máquina nº 2 patrola. 24,9 99, /8/ RAUBER MINERAIS LTDA , - 38, 1 1, M3 Areia 38, 38, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 4, 1 2, PEÇA Parafuso De Aço. Destinado para veículo nº 51 2, 4, /8/ REGIS HERMAN SPELLMEIER 32,74-32,74 1 1, Pagamento de diária para buscar carga de areia em Rio Pardo, no dia 15 de agosto de 213. Conforme concessão Nº 33/5.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,74 32, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212 1., , Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R$ 26,46 hora (Eq. 35 e 54). Previsão até 31/12/ , 1., /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/ , - -

27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Previsão de gastos com chapeação a R$ 19,1 a hora (Eq. 12, 29, 35, 38, 54 e 55). Previsão até 31/12/ , 1.5, /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212 5, , Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,1 a hora. (Eq. 1, 2, 3, 7, 16, 32, 51 e 53). Previsão até 31/12/213. 5, 5, /8/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME 2 - Tomada de Preços 31/212 5., , Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada ao preço de R$ 23,9 a hora. (Eq. nº. 12, 29, 38 e 55). Vigência até 31/12/ , 5., /8/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME 2 - Tomada de Preços 31/212 1., , Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada ao preço de R$ 23,9. (Eq. nº. 1, 2, 3, 7, 16, 2, 28, 32, 51 e 53). Previsão até 31/12/ , 1., /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 1, 1 1, PEÇA Manivela Para Levantar Vidro. Caminhão nº 38. 1, 1, /8/ BANRISUL SERVICOS LTDA , , 1 19, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 132, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 2.58, 65 19/8/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 588,18 58,81 646,99 1 1, Pagamento pelos serviços do estagiário Roberto Junior P. dos Santos, 3 horas, referente ao mês de agosto de ,18 588, /8/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 38,

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Conserto de Pneu (Caminhão - nº55) 14, 2 2, Montagem de Pneu (Caminhão - nº55) 12, 14, 24, /8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , - 5, 1 2, PEÇA Capa Dente. RETROESCAVADEIRA Nº 2 25, 5, 64 21/8/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME , - 3, 1 1, PEÇA Mola 282, 2 1, PEÇA Pino. CAMINHÃO Nº , 282, 18, /8/ GRAFICA MATECAP LTDA , , Confecção de 1 blocos de Registro de Serviços 3x5 papel autocopiativo em três vias: banca, azul, e amarela. Medidas 21cmx16cm (por folha). Cada bloco com 5 registros de serviço, numeração a partir de Numeração do bloco, a partir de , 665, /8/ C. A. HEINEN - ME 5 - Pregão 2/ , , Aquisição de brita 1 a 29,5 a tonelada 776,11 776, /8/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 14, 1 1, Conserto de Pneu (Caminhão nº38) 14, 14, /8/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ,23-46,23 1 1, PEÇA Elemento Filtrante De Ar De Segurança. Caminhão nº ,23 46, /8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,86-86,86 1 1, PEÇA Solenoide. Retroescavadeira nº 32 86,86 86, /8/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ,2-2,2

29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , UNIDADE Bico Pequeno P/ Engradeira 6,9 2 1, UNIDADE Bico Grande P/ Engradeira. Uso em atividades da 13,3 oficina mecânica SMOVT 6,9 13, /8/ GRANDO PNEUS LTDA 5 - Pregão 3/ , , 1 7, Serviço de recapagem de Pneu 1x2. (CAMINNHÃO Nº55) 266, 1.862, /8/ GRANDO PNEUS LTDA 5 - Pregão 3/ , , Serviço de recapagem de Pneu 17.5x25 (CARREGADEIRA Nº53) 65, 1.3, /8/ CLAUDIR E. TROJACK , - 41, 1 1, UNIDADE Carga De Gás 13 Kg 41, 41, 61 23/8/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , , UNIDADE Jogo Cinta Barrica, material para o veículo , 14, /8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , , 1 1, PEÇA Contra Pino 3,x5mm,4 2 2, PEÇA Rolamento Ext. Eixo Tandem 391, 3 2, PEÇA Rolamento Int. Eixo Tandem, material para o 435, equipamento 2. 4, 782, 87, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , UNIDADE Parafuso Do Cardan, material para o veículo 29. 4, 4, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , PEÇA Batente Do Capô, material para o veículo 54. 3, 3, /8/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 3 - Convite 3/ ,65 - -

30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , UNIDADE Luminária Completa 125w 147, 2 5, PEÇA Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W 9,15 3 5, UNIDADE Reator Vapor Mercúrio 125 Watts 42,49 4 3, UNIDADE Conector Aluminio Um Parafuso 4,2 5 9, PEÇA Lampada Fluorescente 4w 4, 6 5, PEÇA Reator Eletronico 1x4 19,5 7 3, UNIDADE Relé Fotoelétrico 29,99 8 5, METRO Cabo Pp 2 X 1,5 Mm. Material destinado à Iluminação 1,75 Pública. Complemento da licitação n 3/ , 457,5 212,45 126, 36, 97,5 899,7 87, /8/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 4, 1 4, Montagem de Pneu - PATROLA Nº 2. 5, 2 4, Montagem de Pneu - PATROLA Nº 1. 5, 2, 2, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 15, 1 2, QUILOGRAMEstopa - Limpeza 4,5 2 1, UNIDADE Desencravante, para uso em limpezas diversas. 6, 9, 6, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 246, 1 1, LATA Liquido De Freio 15, 2 12, LITRO Aditivo Para Radiador, para manutenção da frota da 8, secretaria. 15, 96, /8/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S , ,83 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213VENC, VANT. ANT, PROM. DE CLAS , , /8/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213F.G.3 872,95 872, /8/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 529,96-529,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213HE 5% 529,96 529, /8/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.215, ,65

31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213ANUENIO 2.215, , /8/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.252, ,31 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213 INSALUBRIDADE , , /8/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.85, ,55 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213SALARIO, HE 5%, INSALUBRIDADE 1.85, , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 379,17-379,17 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSS CONTRATADOS 379,17 379, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 2.965, ,88 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213CONTRIBUICAO PATRONAL 2.965, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.417, ,54 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213AMORTIZACAO ATUARIAL 1.417, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 285,37-285,37 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213AMORTIZACAO ATUARIAL 285,37 285, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 597,7-597,7 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213CONTRIBUICAO PATRONAL 597,7 597, /8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,4 - -

32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , GALÃO Óleo Lubrificante Sae 5-lt, para equipamento 2. 8,79 527, /8/ COTIVAL GASES LTDA , - 1, 1 1, UNIDADE Carga De Oxigênio 4 L (7m³), para uso em diversas atividades da secretaria. 1, 1, /8/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 37, 1 1, LITRO Óleo Unix para manutenção da Motoserra da secretaria. 37, 37, /8/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ,76-8,76 1 1, PEÇA Filtro Separador De Combustível 29,71 2 1, PEÇA Filtro Blindado Para Combustível 33,92 3 1, PEÇA Filtro Blindado P/óleo Lubrificante, material para 17,13 o equipamento ,71 33,92 17, /8/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ,63-56,63 1 1, PEÇA Filtro Ar Retro Esca. Case 98, material para o equipamento ,63 56, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 6, 1 4, PEÇA Parafuso, material para o equipamento 2. 1,5 6, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 8, 1 2, UNIDADE Cola Silicone Líquido, para regularizar atividades da secretaria. 4, 8, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 12, 1 2, PEÇA Lanterna Pisca, material para o equipamento 32. 6, 12, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,5-7,5

33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , PEÇA Parafuso, material para o equipamento 51. 2,5 7, /8/ GRANDO PNEUS LTDA 5 - Pregão 3/ , , Recapagem de Pneu 1x2, para manutenção do veículo n , 266, /8/ COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA , , METRO Cabo Pp 2 X 1,5 Mm 3, 2 1, UNIDADE Pluge 2 Polos Chato Macho 2, 3 1, PEÇA Chave Luz Contin A1b1p1q 15 A. Material para 22, uso da betoneira. 3, 2, 22, /8/ COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA , , UNIDADE Betoneira 13 Lts C/motor 1/3 Cv Horbach, para uso na Secretaria. 858, 858, /8/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , , PAR Bota De Borracha Azul, para uso na secretaria. 4, 4, /8/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , , UNIDADE Cimento 5kg 21, 2 3, SACO Cal Extra 8,5 3 1, LOTE Tijolos Maciços - 7 s, para construção de 252, boca de lobo no Acesso 2 de Março. 63, 25,5 252, /8/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , , Montagem de Pneu - PATROLA Nº 2. 5, 5, 646 3/8/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , , Conserto de Pneu(PATROLA Nº 2). 27, 54, 648 3/8/ MONDIAL VEICULOS LTDA ,28 - -

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , PEÇA Pedal Do Acelerador, material para o veículo ,28 188, /8/ MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA , , PEÇA Duocone Dois Retentor e Dois Anel, material para o equipamento 51. 5, 2, 642 3/8/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , , PAR Luva Nitril Amarela - Tamanho G, para uso em serviços diversos. 8,5 17, Total da : , , ,29 Total do Órgão: , , ,29 Órgão: 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO : 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 16 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 12, /1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 7, /1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 48,72 3 2/1/ OI S.A., - 93, /1/ VIVO S.A, - 165, /3/ YGOR SILVEIRA MENDES, - 148,2

35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /3/ ALEXANDRE LOEBLEIN HEINEN, - 98, /4/ JAQUELINE CORREA CHAGAS, - 98, /4/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 122, /4/ MARIO JOAO MEES, 4.791, /6/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, 1, /7/ ANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA 21328, - 2., /7/21 99 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA , - 4, /7/ ANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA , - 5., /7/21 81 GILNEI J. ROOS - PJ , - 3.,

36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ /7/ RADIO COMPANHEIRA FM LTDA , - 4, /7/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ , - 2, /7/21 13 ARLY STOHR - PJ , - 42, /7/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 14, /7/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 45, /8/ RENATO HERDINA-MEI , - 678, 1 1, Sonorização no Encontro de Integração da Terceira Idade, no dia 17/8/213. Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº 3.11 (5/8/13). 678, 678, /8/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 35, 1 1, Restauração de disco, para manutenção do computador da secretaria. 35, 35, /8/ JEAN FELIPE WILLMS 37,5 - -

37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Pagamento de auxílio escolar o munícipe Jean Felipe Willms, para o curso Técnico em Mecatrônica, no SENAI, em Santa Cruz do Sul-RS, 5 dias por semana. Sendo 2 parcela no valor de 6 URMs + 3 URMs = R$ 37,5. Conforme Lei nº 1572/29 37,5 37, /8/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.558, ,26 1 1, Pagamento pelos serviços da estagiária Débora C. Hillesheim, referente a recesso (R$ 1.292,1) e 3 horas (R$ 266,16) do mês de agosto de , , /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213 2, , Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 52. Previsão até 31/12/213, ao preço unitário de R$4, por lavagem geral, de R$2, por lavagem parcial e de R$14, por lubrificação. 2, 2, /8/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 435, 1 7, UNIDADE Cimento 5kg 21, 2 3, PEÇA Ralo 1x1 8,5 3 3, UNIDADE Joelho 9º 1mm 4, 4 1, PEÇA Joelho 9 5mm 2, 5 2, METRO Tubo De Esgoto De 5 25, 6 3, METRO Tubo De Esgoto De 1 33, 7 7, SACO Cal Extra 2 Kg 8,5 8 2, PEÇA Balde De Pedreiro. Destinado para construção de 2, vestiário (campo) em Vila Santo Antônio conforme Lei nº 2.42 de , 25,5 12, 2, 5, 99, 59,5 4, /8/21 13 ARLY STOHR - PJ , , Contratação de transporte de Mato Leitão à Venâncio Aires, no dia 17 de agosto de 213, com saída prevista em torno de 7:45 e retorno previsto para 12h, para os Atletas do Projeto Jogada 1, participarem da etapa VenÂncio Aires da COPA DMF de Futebol. Conforme Lei n de 29/4/21. 25, 25, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212 1., - -

38 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao preço de R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 52). Previsão até 31/12/ , 1., /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212 5, , Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,1 a hora. (Veículo nº. 52). Previsão até 31/12/213. 5, 5, /8/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 264, 1 2, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 132, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 264, /8/ TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA 7 - Disponibilidade por L , , Confecção de folders para divulgação turística do Município.,36 72, /8/ SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO 12 - Pessoal e Encargos S 39,65-39,65 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213HE 5% 39,65 39, /8/ SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO 12 - Pessoal e Encargos S 3.425, ,69 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G 3.425, , /8/ SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO 12 - Pessoal e Encargos S 252,39-252,39 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213ANUENIO 252,39 252, /8/ SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO 12 - Pessoal e Encargos S 436,48-436,48 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213F.G.2 436,48 436, /8/ SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO 12 - Pessoal e Encargos S 1.745, ,91

39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 39 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/213 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213C.C , , /8/ SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO 12 - Pessoal e Encargos S 3.4,4-3.4,4 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213SUBSIDIOS 3.4,4 3.4, /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 366,64-366,64 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSS CARGOS EM COMISSAO 366,64 366, /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 714,1-714,1 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213INSS POLITICOS 714,1 714, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 462,29-462,29 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213CONTRIBUICAO PATRONAL 462,29 462, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 22,96-22,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/213AMORTIZACAO ATUARIAL 22,96 22,96 Total da : 17.74, , ,9 : 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 9 2/1/21 5 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO, - 164,5 11 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,29 2 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,16