Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho.

Transcrição

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 28 2/1/ OI S.A., - 68,17 Descrição do 53 2/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, - 2,8 Descrição do /1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 7 - Disponibilidade por L, - 38,41 Descrição do /1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL 7 - Disponibilidade por L, - 637,45 Descrição do /7/21 99 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA., - 1.2, Descrição do /7/ LEANE INES THEISEN BITSCH - MEI, - 18, Descrição do /8/ BERENICE JULIANA BENDER - MEI, - 197,5 Descrição do 785 5/11/ MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 69, - 69, 1 1, Pagamento de serviços de desdobro do terreno objetivando a construção do novo prédio da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n 348/213 de 5/11/ , 69, /11/ MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 46, - 46,

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Serviço de topografia referente a matricula n , área situada na Rua Conego Pedro Henrique Vier, para fins de regularização (passando de ,88 m2 para 3.881,8m2). 46, 46, /11/21 69 CREA-CONSEL.REG.ENGEN.ARQUITET.AGRONOMIA 12, - 12, 1 1, Pagamento de ART, referente ao levantamento planimétrico na Rua Conego Pedro Henrique Vier, Quadra 18 e Quadra 24. Conforme Ofício n 354/213 da Câmara Municipal de Vereadores. 2 1, Pagamento de ART, referente ao levantamento planimétrico na Rua Conego Pedro Henrique Vier, Quadra 18, Lote 1 Setor 2, conforme Ofício n 353/213 da Câmara Municipal de Vereadores. 6, 6, 6, /11/ OI S.A. 5, - 11,27 1 1, Previsão complementar de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº Previsão até 31/12/213. 5, 6, 5, 87 13/11/ BANRISUL CARTOES S.A , - 286, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 132, 2 2, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei 77, nº1.914/212. Referente ao mês de outubro de , 154, /11/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS 12, - 12, DE M 1 3, unid Autenticações. 3,1 2 1, Selos, para Câmara Municipal de Vereadores, 9, conforme Ofício n 359/ , 9, /11/ DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. 142,18-142,18

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , unid Arranjo de Flor sortido. 47,9 2 2, unid Bola de Natal lisa 3,5 3 12, unid Pick Bico de Papagaio com Molas e Frutinhas. 3,2 4 1, pacote Guardanapos decorativos com 1 fls. 4, 5 12, unid Mini Buquê Bico de Papagaio com 7. 1,99 6 1, unid Toalha de Mesa Natalina Grande. Para Câmara 21, Municipal de Vereadores, conforme Ofício n 36/ ,9 7, 38,4 4, 23,88 21, /11/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S , ,4 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213SUBSIDIOS , , /11/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 481,41-481,41 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213VERBA REPRESENTACAO 481,41 481, /11/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 4.119, ,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213CC1, CC2,CC , , /11/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 4.144, ,94 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213INSS PATRONAL. POLITICOS 4.144, , /11/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 865,3-865,3 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213INSS PATRONAL SERVIDORES 865,3 865,3 Total da : , ,76 Total do Órgão: , ,76 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO : 1 GABINETE DO PREFEITO 14 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 127,54

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Descrição do 32 2/1/ OI S.A., - 65,98 Descrição do 36 2/1/ VIVO S.A, - 127,23 Descrição do 43 2/1/ VIVO S.A, - 155,27 Descrição do 129 2/1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ, - 579,51 Descrição do 222 2/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, - 254,44 Descrição do /1/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS , ,71 Descrição do /1/ EDERSON JOECIR DE OLIVEIRA (PJ) , - 21, Descrição do /11/ ADRIANO NESTOR SCHMITT 32,74-32,74 1 1, Pagamento de diária para levar a Prefeita à Pantano Grande no dia 7 de novembro de 213. Conforme concessão n 197/2.1, Lei n 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto n 3.42/ ,74 32,74

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ /11/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME , - 1, 1 1, Conserto de pneu (Blazer da Brigada Militar). 1, 1, /11/ ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA , , Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen Goerck,Porto Alegre à Brasília no dia 25/11/ , Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen Goerck,Brasília à Porto Alegre no dia 27/11/ , Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen Goerck,Porto Alegre à Brasília no dia 16/12/ , Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen Goerck,Brasília à Porto Alegre no dia 18/12/213. Viagens para cumprir agenda no Ministério das Cidades, FUNASA, FNDE, Ministério da Integração Nacional, MDA e audiência junto aos autores de emenda 213 para buscar empenho (Senadora Ana Amélia, Deputado Afonso Hamm e Deputado Onix Lorenzoni.) 435,7 462,45 249,44 249,44 435, /11/ BANRISUL CARTOES S.A , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de outubro de , 462,45 249,44 249,44 132, /11/ BANRISUL CARTOES S.A , - 77, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/212. Referente ao mês de outubro de , 77, /11/ BANRISUL CARTOES S.A , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de outubro de , 132, /11/ CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH 327,36-327,36

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Pagamento de diárias para participar de treinamento "Funções de Controle Interno Especializado", realizado pela Controladoria Geral da União em Parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, nos dias 25 e 26 de novembro de 213. Conforme concessão Nº 198/2.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,36 327, /11/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,32-846,32 1 1, Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, referente Edital de Compra de Retroescavadeira, no dia 22 de novembro de ,32 846, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 35, 1 5, Montagem de Pneu, para manutenção do veículo n 15. 7, 35, /11/21 13 CARMEN GOERCK 1.594, ,2 1 2, diaria Pagamento de diária para cumprir agenda no Ministério das Cidades, FUNASA, FNDE, Ministério da Integração Nacional, MDA e audiência, com saída de POA (dia 25/11) às 16h2min e chegada a Brasília/DF às 2h36min e retorno de Brasília (dia 27/11) às 2h14min com chegada em POA às 22h58min, conforme reserva de vôo. Concessão n 199/2.1, Leis n 2.32/213 e 2.9/213 e Decreto n 3.43/ , , /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,6-235,6 1 2, PEÇA Lâmpada Sinaleira 2, 2 2, UNIDADE Fuzível 1, 3 2, PEÇA Arruela Do Freio 1, 4 1, LATA Liquido De Freio 1, 5 1, PEÇA Braço Do Limpador Do Parabrisa Traseiro 2, 6 1, PAR Palheta De Limpador De Parabrisa 18, 7 1, PEÇA Sensor De Pressão Do Motor 11, 8 6, PEÇA Parafuso Soberbo,1 9 1, PEÇA Interruptor De Motor 5, 1 2, LITRO Aditivo Para Radiador 8, 11 2, METRO Mangueira, para o veículo Blazer da Brigada 1,5 Militar. 4, 2, 2, 1, 2, 18, 11,,6 5, 16, 3, /11/21 6 MARIETE BEUREN HEINEN 327,36-327,36

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Pagamento de diárias para participar de treinamento "Funções de Controle Interno Especializado", realizado pela Controladoria Geral da União em Parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, nos dias 25 e 26 de novembro de 213. Conforme concessão Nº 2/2.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,36 327, /11/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME , - 15, 1 1, Conserto de Pneu ( veículo nº49). 15, 15, /11/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.18, ,12 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI 1.18, , /11/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 8,2-8,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213ANUENIO 8,2 8, /11/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.91, ,19 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT 1.91, , /11/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 15.94, ,25 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213SUBSIDIOS 15.94, , /11/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 5.183, ,16 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213C.C , , /11/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.727, ,96

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213CC4 - ASSESSOR DE GABINETE 2.727, , /11/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.115, ,79 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213INSS POLITICOS 1.115, , /11/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.88, ,46 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213INSS ASSES. JURIDICA 1.88, , /11/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 572,87-572,87 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213INSS ASSESSORIA DE GABINETE 572,87 572, /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 262,76-262,76 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213CONTRIBUICAO PATRONAL 262,76 262, /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 125,59-125,59 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213AMORTIZACAO ATUARIAL 125,59 125, /11/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 337,37-337,37 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/213, IPÊ. 337,37 337, /11/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,5 259,5 -

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Pagamento de tarifa de análise extraordinária, referente ao Contrato nº /212/MAPA-PMMATOLEITAO) 2 1, Pagamento de tarifa referente a alteração contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com recursos do Orçamento Geral da União, através do MAPA- Contrato nº /212/MAPA-PM MATO LEITAO. 199,5 6, 199, /11/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL , - 6, 1 1, Pagamento de tarifa referente a alteração contratual - Prorrogação de Vigência de Contrato com recursos do Orçamento Geral da União, através do MAPA- Contrato nº /212/MAPA-PM MATO LEITAO. 6, 6, 6, /11/ VELSI PAULO UHRY - PJ , , Almoço para Julia Sperotto Flores e Gabriela Garcia, hóspedes Oficiais do Município, conforme Decreto nº 3.21 (25/11/13), por ocasião de visita ao Município, para avaliação das condições da UBS, referente ao Programa de Melhorias, Acesso e Qualidade dos Serviços. 48, 48, /11/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ , , Publicação sobre o Município em duas páginas coloridas, da Revista "PERFIL SOCIECONÔMICO VENÂNCIO AIRES E MICRORREGIÃO 213". Edição em 28/11/ , 1.5, /11/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , , PEÇA Lampada Fluorescente 4w, para Gabinete da Prefeita Municipal. 5, 2, Total da : ,2 259, ,8 Total do Órgão: ,2 259, ,8 Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME : 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 12 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, 4., 694,72

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Descrição do 26 2/1/ OI S.A., - 617,54 Descrição do 6 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 116,32 Descrição do 63 2/1/ CALCADOS BEIRA RIO S/A, - 5., Descrição do 69 2/1/ CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO, - 188,51 S.A. Descrição do 25 2/1/ LENI FROHBOSE TONEZER - PJ, - 342,67 Descrição do 239 2/1/21 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO, - 546,6 Descrição do 24 2/1/ AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI, - 33, Descrição do 241 2/1/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS, - 849,58 Descrição do 242 2/1/ CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, - 28,

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Descrição do 327 7/1/21 14 CESAR A GERHARDT, - 353,45 Descrição do 333 7/1/21 69 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA, - 66, Descrição do 384 9/1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 942, Descrição do 95 5/2/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 14, Descrição do /9/ C.A. BRIXIUS & CIA. LTDA. 9 - Licitação Inexigível, , Descrição do /1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, ,81 Descrição do 728 9/1/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 3 - Convite 15/29, - 256,91 Descrição do /1/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ , - 23,56 Descrição do /1/ KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE , - 9, SEGURANCA LTDA - ME

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Descrição do /1/ KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE , - 11, SEGURANCA LTDA - ME Descrição do /1/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 16,7 Descrição do /1/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 25,93 Descrição do 788 6/11/ MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA , 46, - 1 1, Serviço de topografia referente à matrícula número , área situada na Rua Conego Pedro Henrique Vier, para fins de regularização. (passando de ,88 m² para 3.881,8m²) 46, 46, 798 8/11/ SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA ,21-31,21 1 1, Serviço de Impressões (plotagens) coloridas. Para encaminhar documentação, referente a 7 casas populares e Escola (6 salas) do FNDE. 31,21 31, /11/ DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ,88-23, , UNIDADE Mini Buque Bico De Papagaio, para ornamentação natalina na secretaria. 1,99 23, /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 6, 1 1, UNIDADE Desingripante, para manutenção de porta bandeira em frente ao prédio da secretaria. 6, 6, /11/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,4-3,4 DE M

13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Reconhecimento de Firma da Prefeita Municipal. 3,4 3, /11/ PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES , - 378,

14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-sergio Christmann, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 2 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-evaldo José Rodrigues da Silva, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 3 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-leo Sérgio de Oliveira, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 4 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-valquiria da Rosa, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 5 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-gerson Daniel Heinen, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 6 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-dauri José da Rocha, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 7 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-ereno Henz, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 8 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-elisa Helena Sieben Kist, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 9 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-luiz Finkler, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 1 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-rogerio Klein, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 11 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-flavio Lopes Rodrigues, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-costa & Frantz Ltda, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 31,5 31, /11/ BANRISUL CARTOES S.A , - 396, 1 3, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de outubro de , 396, 88 13/11/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 158, 1 1, PACOTE Terra - 15 Kg 8, 2 2, UNIDADE Cipreste "tuia" 22, 3 4, UNIDADE Flor Tipo Amor Perfeito De Verão caixa com 15 1, unidades cada. 4 12, UNIDADE Flor Tipo Gerânio, para embelezamento do prédio da 5,5 Prefeitura Municipal. 8, 44, 4, /11/ SAMIR MARCOS BATTISTI 7.95, , Prestação de serviços de levantamentos topográficos nas áreas urbanas ampliadas do Município. 7.95, 66, 7.95, /11/ ROTA INFORMATICA LTDA , - 7, 1 1, Chamado por acesso remoto, para instalação do SIOPS. 7, 7, /11/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS , , Selos personalizados, em mensagem alusiva a "CIDADE DAS ORQUÍDEAS" (com 12 selos em cada folha). 25, 1., /11/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES , 15, - 1 1, Matrícula atualizada referente à matrícula nº , 15, 89 19/11/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES ,6-41,6

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Matrícula atualizada referente à matrícula nº , Matrícula atualizada referente à matrícula nº ,8 2,8 2, /11/ I.E.M. INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA , - 52, 1 1, Inscrição do gestor do comitê de investimentos FELIPE RENATO SPECH DA ROSA, no curso "ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS", a realizar-se no dia 28 de novembro de , 2,8 52, /11/ I.E.M. INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA , - 83, 1 1, Inscrição de membro do comitê de investimentos FABÍOLA F. GRIESANG, no curso "CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA", a realizar-se nos dias 26 e 27 de novembro de , 83, /11/ FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para participar de curso "Elaboração da Política Anual de Investimentos dos Recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, promovido pelo I.E.M, Rua General Bento Martins, 24, sala 34, Centro de Porto Alegre/RS, no dia 28 de novembro de 213. Conforme concessão Nº 71/3.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /11/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 1, 1 2, Serviço de Encadernação em espiral do Cálculo Atuarial , 1, /11/ FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG 327,36-327,36

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Pagamento de diária para participar de capacitação do Comitê de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência - Módulo Básico, ministrado pelo I.E.M, em Porto Alegre/RS nos dias 26 e 27 de novembro de 213. Conforme concessão Nº 72/3.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,36 327, /11/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 697,74-697,74 1 1, Pagamento pelos serviços da estagiária Daniela Cristina Goelzer, 3 horas, referente ao mês de novembro de ,74 697, /11/ CHARLES ANDRE QUINOT & CIA. LTDA , , UNIDADE Roteador De 1 Miliwatts, em substituição a outro. 13, 13, /11/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,4-3,4 DE M 1 1, Reconhecimento de Firma da Prefeita Municipal. 3,4 3, /11/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES , - 3, 1 2, Certidão de ônus reais e ações reais e pessoais repersecutórias, referente à matrícula nº Para fins de Desapropriação de área da Sra. Therezinha Hickmann. 15, 3, /11/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,5-43,5 DE M 1 1, Pagamento de despesas com a escrituração de doação de área em rua da Sra. Therezinha Hickmann. 43,5 43, /11/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 841,15-841,15 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213ANUENIO 841,15 841, /11/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 12,3-12,3 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213INSALUBRIDADE 12,3 12, /11/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 436,47-436,47 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213 - GRATIF. MENSAL. 436,47 436, /11/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 6.92, ,68 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213VENC., PROM. DE CLAS, GRATIF. 6.92, , /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.43, ,54 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.43, , /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 498,77-498,77 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213AMORTIZACAO ATUARIAL 498,77 498, /11/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199,5-199,5 1 1, Pagamento de tarifa de análise extraordinária, referente ao Contrato nº /212/MAPA-PMMATOLEITAO. 199,5 199, /11/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,5 - - DE M 1 1, Pagamento de despesas com a escrituração de doação de área em rua da Sra. Therezinha Hickmann. 25,5 25, /11/ CAMARA DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DO VALE 12., - - DO TAQUARI

19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Concessão de auxílio financeiro para auxiliar na realização do Estudo de Viabilidade Técnico, Econômica e Ambiental (EVTA) e do Relatório Técnico de Vistoria Ambiental (RTVA) necessários à elaboração do Projeto da Duplicação da RST 453 e das ERS 129 e 13, trecho entre os Municípios de Venâncio Aires e Muçum (RS). Vigência até 28 de maio de 214. Conforme Convênio n 11/ , 12., /11/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO 3.5, - - RIO TAQUARI 1 2, parcela Repasse de recursos financeiros, conforme Contrato de Rateio n 2/213, para custeio das despesas relativas ao Projeto de Videomonitoramento em vias públicas elaborado em conjunto com o CONSISA-VRT, conforme processo licitatório na modalidade pregão presencial n 3/213. Vigência até , 3.5, /11/ NOELIA T. DIEHL - PJ , , Serviço de Impressões (plotagens) coloridas, tamanho A1.(5,3m). 2 5, Serviço de Impressões (plotagens) coloridas, tamanho A3. Para encaminhar documentação de Projeto referente à Consulta Popular à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Feira do Produtor Rural. 53, 2,5 53, /11/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS 594, , Empenho complementar referente ao pagamento de mensalidade no valor de R$ 849,58. Previsão até 31/12/ ,96 12,5 594, /11/ CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 6, - 16, 1 1, Empenho complementar referente ao pagamento de mensalidade no valor de R$ 44.. Previsão até 31/12/213. 6, 6, Total da : 4.53, , 3.16,37 : 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 9.349, ,

20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213PROVENTO INATIVO 9.349, 9.349, /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 5.97, ,31 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213PROVENTO PENSIONISTA 5.97, , /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 845,89-845,89 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213SALARIO MATERNIDADE 845,89 845, /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 116,8-116,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 116,8 116, /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 2.491, ,44 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213AUXILIO DOENCA 2.491, , /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 696,99-696,99 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213SAL. FAM. EST, SAL FAM EST MES 696,99 696, /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 2.36,7-2.36,7 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213SALARIO MATERNIDADE 2.36,7 2.36,7 Total da : , ,13 Total do Órgão: , , 51.82,5 Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 46 2/1/ COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA, - 144,3

21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Descrição do 48 2/1/ BANCO DO BRASIL S.A., - 14,8 Descrição do 54 2/1/21 68 RECEITA FEDERAL, ,3 Descrição do 227 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 696,3 Descrição do 228 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 47,9 Descrição do 229 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 9,58 Descrição do 23 2/1/ BANRISUL S/A - DESIN, ,98 Descrição do 231 2/1/ BANRISUL S/A - DESIN, ,73 Descrição do 232 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,67 Descrição do 233 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,57

22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Descrição do 234 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, , Descrição do 235 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, - 833,54 Descrição do /8/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, - 781,5 Descrição do /9/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 391,9 Descrição do /9/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, - 185,62 Descrição do /1/ DPM EDUCACAO LTDA 2134, - 398, Descrição do /11/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 3, 1 1, Serviço de limpeza na impressora HP Laser Jet 122 da secretaria. 3, 3, /11/ ACELOR REITER 81,84-81,84

23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Pagamento de diária para participar do curso de Encerramento do Exercício para Municípios que já adotaram o PCASP, no auditório da Sede da DPM, na Avenida Pernambuco, 11, térreo, no Bairro Navegantes em Porto Alegre/RS, no dia 19 de novembro de 213. Conforme Concessão n 27/4.1, Leis n 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto n 3.42/ ,84 81, /11/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 251, 1 5, UNIDADE Tonner Q2612a Para Impressora Hp122 do Setor de Finanças. 5,2 251, /11/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA ,5 173,5-1 1, Rolo fusor e película impressora Laser, material para manutenção da impressora HP Laser Jet 122 da secretaria. 173,5 173, /11/ BANRISUL CARTOES S.A , - 528, 1 4, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de outubro de , 528, /11/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA ,5-123,5 1 1, PEÇA Rolo Fusor 78,3 2 1, PEÇA Película Para Impressora Laser, material para 45,2 manutenção da impressora HP Laser Jet 122 da secretaria. 78,3 45, /11/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 5, 1 1, Serviço de troca de rolo fusor e película da impressora Laser Jet 122 da secretaria. 5, 5, /11/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 1.937, ,47 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213ANUENIO 1.937, ,47

24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ /11/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 9,38-9,38 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213ABONO PERMANENCIA 9,38 9, /11/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 11.78, ,53 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213VENC., AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL 11.78, , /11/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213 GRATIF. MENSAL, FG 2 872,95 872, /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.621, ,66 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.621, , /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 775,1-775,1 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213AMORTIZACAO ATUARIAL 775,1 775, /11/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4, , Previsão complementar de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº Previsão até 31/12/213. 4, 4, /11/ JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , , UNIDADE Lâmpada Fusão 1642, para manutenção da impressora/copiadora AL-1642-CS do Setor de Tributos. 17, 17, /11/ JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , - -

25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Chamado para manutenção da impressora/copiadora AL-1642-CS, do Setor de Tributos. 1, 1, Total da : ,93 173, ,31 Total do Órgão: ,93 173, ,31 Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO : 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 15 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 126,8 Descrição do 23 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,91 Descrição do 27 2/1/ OI S.A., - 179,79 Descrição do 38 2/1/ VIVO S.A, - 194,34 Descrição do 42 2/1/ VIVO S.A, - 31,69 Descrição do 215 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ,4 Descrição do 216 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ,9 Descrição do 217 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ,51

26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Descrição do 218 2/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, ,58 Descrição do 476 1/7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA, ,7 Descrição do /9/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,38 Descrição do 72 4/1/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 17,5 Descrição do /1/ VANDERLEI ALBERTO MALLMANN - PJ 3 - Convite 19/ , , Descrição do /1/ MODELO PNEUS LTDA. 5 - Pregão 3/ , , Descrição do /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,7-12,7 1 4, PEÇA Arruela Chapeador,25 1, 2 2, PEÇA Porca 6mm,1,2 3 2, PEÇA Parafuso 6x4mm,25,5 4 4, PEÇA Parafuso 1/2 Completo 1, 4, 5 1, PEÇA Pino Trava Cardan, material para veículos diversos. 7, 7, /11/ VALMIR NYELAND 2.34, ,31

27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2.34, , /11/ MARCELO ANTONI 858,6-858,6 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 858,6 858, /11/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 5, 1 1, Conserto de Pneu (Carregadeira nº 3). 5, 5, /11/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 7, 1 1, UNIDADE Vipal, material para o equipamento 3. 7, 7, /11/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 7, 1 2, UNIDADE Reator Eletrônico 2 X 4 25, 2 4, PEÇA Lampada Fluorescente 4w, para manutenção da 5, cozinha e do banheiro da secretaria. 5, 2, /11/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ,5-14,5 1 1, PEÇA Broca Vídea 6mm 6, 2 1, PEÇA Broca Vídea 8mm, para uso em diversas atividades da 8,5 secretaria. 6, 8, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 36, 1 3, Montagem de Pneu - Caminhão nº 55 12, 36, /11/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , , PEÇA Disco De Corte 7", para uso em atividades diversas. 7,5 22, /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 6,

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , UNIDADE Palheta Do Parabrisa, material para o equipamento 53. 6, 6, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 48, 1 4, Troca de Pneu - Caminhão nº55. 12, 48, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 27, 1 1, Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento 2. 27, 27, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 14, 1 1, Conserto de Pneu (Caminhão nº55) 14, 14, 797 8/11/ CASAGRANDE & PINHEIRO LTDA , - 62, 1 2, PEÇA Perfil De Reforço da Caçamba, material para o veículo n , 62, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 14, 1 1, Conserto de Pneu (caminhão nº12) 14, 14, /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 8, 1 1, PEÇA Manivela Do Vidro, material para o veículo 38. 8, 8, /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 4, 1 1, PEÇA Espelho Retrovisor, material para o equipamento 53. 4, 4, /11/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 25, 1 1, Conserto de Pneu (caminhão nº38). 25, 25,

29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,5-94,5 1 11, QUILOGRAMEstopa - Limpeza 4,5 2 1, BALDE Pasta Para Limpeza De Mãos, para uso na secretaria. 45, 49,5 45, /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 18, 1 2, PEÇA Parafuso 16x14 7, 2 4, PEÇA Porca De Pressão 16mm, para uso em atividades 1, diversas na secretaria. 14, 4, /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 75, 1 5, QUILOGRAMEletrodo 3,25 Mm, para uso na manutenção de veículos diversos. 15, 75, /11/ BANRISUL CARTOES S.A , , 1 2, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de outubro de , 2.64, /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ,2-91,2 1 2, PEÇA Talhadeira 12, 2 3, PEÇA Disco Cerâmico Refratário 7" - Comum 6, 3 1, UNIDADE Esquadro De Alumínio "12" 13,5 4 1, UNIDADE Lápis Carpinteiro 1,5 5 3, PEÇA Disco De Corte 7" 6, 6 1, UNIDADE Broca Ar.3 2,7 7 1, UNIDADE Broca Ar.5 3,6 8 1, UNIDADE Broca Ar.6 4,3 9 1, UNIDADE Broca Ar.3.5 2,8 1 1, UNIDADE Broca Ar.4, para uso em atividades diversas da 2,8 secretaria. 24, 18, 13,5 1,5 18, 2,7 3,6 4,3 2,8 2, /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 263, 1 3, UNIDADE Tijolo Maciço,36 2 5, SACO Cal Extra 2 Kg 8,5 3 5, UNIDADE Cimento 5kg, para construção de bocas de lobo. 22,5 18, 42,5 112, /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 42,

30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , LOTE Esmalte Verde - 9ml 24, 2 1, LATA Esmalte Branco 225ml 9, 3 2, METRO Lixa 1 3, 4 1, UNIDADE Rolo De Espuma 9cm, para pintura de placas de 3, sinalização. 24, 9, 6, 3, /11/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão , , LITRO Água Sanitária, para uso na secretaria. 1,58 7, /11/21 61 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 5 - Pregão 2/ ,98-13,98 1 5, UNIDADE Detergente Líquido Neutro 5ml Com Glicerina,74 2 4, PACOTE Sacos P/lixo 3 Litros Azul C/ 1 s 1,7 3 1, QUILOGRAMSabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 3,24 4 4, UNIDADE Sabonete 9gr, para uso na secretaria.,69 3,7 4,28 3,24 2, /11/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 14, 1 14, CAIXA Flor De Jardim, para embelezamento de praças e jardins. 1, 14, /11/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,74-188,74 1 1, PEÇA Bomba De Água, material para o equipamento ,74 188, /11/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,6-312,6 1 1, PEÇA Retentor Eixo Roda 31,89 2 1, PEÇA Retentor Cubo Dianteira 58l 58,28 3 2, PEÇA Retentor Interno De Tração 11,98 4 1, PEÇA Junta Esférica De Direção 58l 86,78 5 4, PEÇA Junta Tpa 7,9 6 1, PEÇA Reparo Cil Dir 58l 25,95 7 2, PEÇA Coxim Do Motor, material para o equipamento ,69 31,89 58,28 23,96 86,78 28,36 25,95 57, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 5, 1 1, Conserto de Pneu. 14, 2 3, Montagem de Pneu, para manutenção do veículo , 14, 36,

31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ /11/ MONDIAL VEICULOS LTDA ,12-182,12 1 1, UNIDADE Filtro Diesel 99,69 2 1, UNIDADE Filtro Separador, material para o veículo n ,43 99,69 82, /11/ MONDIAL VEICULOS LTDA ,18-215,18 1 1, Serviço de mão-de-obra na Troca dos filtros (separador e do diesel, e no painel - luz), para manutenção do veículo n ,18 215, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 26, 1 1, Conserto de Pneu. 14, 2 1, Montagem de Pneu, para manutenção do veículo n , 14, 12, 81 19/11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 12, 1 1, Troca de Pneu, para manutenção do veículo n , 12, 817 2/11/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 4, 1 2, UNIDADE Óleo 2 Tempos, para manutenção da roçadeira costal. 2, 4, /11/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ,97-5,97 1 1, PEÇA Filtro Separador De Combustível 31,71 2 1, PEÇA Filtro Blindado P/óleo Lubrificante, material para 19,26 o equipamento n ,71 19, /11/ PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ , - 18, 1 4, PEÇA Retentor Pequeno, material para o equipamento n , 18, /11/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,28-165,28

32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , PEÇA Rolamento 27,5 2 1, PEÇA Anel Trava 1,9 3 1, PEÇA Anel Trava P/eixo 1,26 4 1, PEÇA Junta Esférica De Direção 58l, material para o 86,78 equipamento n , 1,9 12,6 86, /11/ COTIVAL GASES LTDA , - 1, 1 1, Carga De Oxigênio comprimido 4 L (7m³), para uso em diversas atividades da secretaria. 1, 1, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 22, 1 1, Conserto de Pneu. 8, 2 2, Montagem de Pneu, para manutenção do veículo n 35. 7, 8, 14, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 27, 1 1, Conserto de Pneu (Carregadeira nº 3). 27, 27, /11/ DARCI MAHLE 32,74-32,74 1 1, Pagamento de diária para transporte de calcário para Conservas Janaína, de Pantano Grande para Mato Leitão, no dia 21 de novembro de 213. Conforme concessão Nº 39/5.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,74 32, /11/ CLAUDIR E. TROJACK , - 82, 1 2, UNIDADE Carga De Gás 13 Kg, para uso na secretaria. 41, 82, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , , Conserto de Pneu - Caminhão (nº38) 14, 14, /11/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ,28-53,28

33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , PEÇA Filtro Separador De Combustível 31,71 2 1, PEÇA Filtro Blindado Para Combustível, material para o 21,57 equipamento n ,71 21, /11/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , , PEÇA Buzina, material para o veículo n , 35, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 14, 1 1, Conserto de Pneu, para manutenção do veículo n , 14, /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 8, 1 4, PEÇA Porca Rápida, material para o veículo n 35. 2, 8, 82 25/11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,4-1,4 1 2, UNIDADE Abrassadeiras, material para o veículo n 12.,7 1, /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 2, 1 1, PEÇA Filtro De Combustível, material para o equipamento n 32. 2, 2, /11/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , , Mão-de-obra na sinalização do veículo nº 35. 4, 2 1, Mão-de-obra na sinaleira trazeira do veículo nº 29. 2, 4, 2, /11/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 47, 1 2, GALÃO Óleo Lubrax 1f1 - Extra Turbo 16, 2 1, BALDE Óleo Lubrax Idrax 68, para manutenção de 15, equipamentos diversos. 32, 15, /11/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.16, ,29

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213INSALUBRIDADE 1.16, , /11/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S , ,5 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213VENC, VANT. ANT, PROM. DE CLAS , , /11/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 663,22-663,22 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213HE 5% 663,22 663, /11/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.122, ,5 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213ANUENIO 2.122, , /11/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213F.G.3 872,95 872, /11/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 3.776, ,72 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213SALARIO, HE 5%, INSALUBRIDADE 3.776, , /11/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 793,11-793,11 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213INSS CONTRATADOS 793,11 793, /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 2.967, ,86 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213CONTRIBUICAO PATRONAL 2.967, , /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 597,7-597,7

35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213CONTRIBUICAO PATRONAL 597,7 597, /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.418, ,49 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213AMORTIZACAO ATUARIAL 1.418, , /11/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 285,37-285,37 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/213AMORTIZACAO ATUARIAL 285,37 285, /11/ G.A.V.I. ANJOS DA VIDA LTDA , , Inscrição do motorista REGIS SPELLMEIER no curso APH-ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR-BÁSICA 24 HORAS, que se realizará nos dias 3 de novembro e 1 de dezembro de 213, tendo por local a EMEF Santo Antonio de Pádua. 3, 3, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , , Conserto de Pneu, para manutenção do veículo n , 14, /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 14, 1 1, Conserto de Pneu (Caminhão nº12). 14, 14, /11/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , , PEÇA Lâmina 13f 3/4 595, 2 16, PEÇA Porca Sext. 8.8, , PEÇA Parafuso Lâmina 5/8 2,9 4 2, PEÇA Calco Bz Menor Desl. Lam. 12h, material para o 41,89 equipamento n , 1,4 55,1 83, /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - -

36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , UNIDADE Tijolo Maciço,36 2 3, UNIDADE Cimento 5kg 22,5 3 3, SACO Cal Extra 8,5 4 1, UNIDADE Tubo De Esgoto De 2mm, para construção de boca de 192, lobo na Vila Kroth. 216, 67,5 25,5 192, /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , , PEÇA Torneira Pvc 15cm, para secretaria. 6, 6, /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , , UNIDADE Lamina De Serra 3,5 2 1, ROLO Fita Veda Rosca - 1 Metros, para regularizar 2, atividades na secretaria. 35, 2, /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , POTE Cola Semi-secativa 7, 2 1, PEÇA Parafuso 3/8 Com Porca,7 3 6, PEÇA Parafuso 8x5,4 4 4, PEÇA Parafuso 8x7 1, 5 6, UNIDADE Porca 8mm, , PEÇA Arruela Lisa 5/16,1 7 4, PEÇA Parafuso 8x4,3 8 8, PEÇA Porca 8mm De Pressão,2 9 2, PEÇA Arruela Lisa 3/8,12 1 2, PEÇA Parafuso 3/8 Rosca Fina, para regularizar,6 atividades da secretaria. 7, 7, 2,4 4,,9 1,2 1,2 1,6 2,4 1, /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , , UNIDADE Trena 5 Metros 12, 2 1, UNIDADE Esquadro De Alumínio "12" 13,5 3 5, PEÇA Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino 7, 4 2, UNIDADE Disco Diamantado 4 1/2 15, 5 4, UNIDADE Disco Refratário 7" 6, 6 1, PEÇA Colher De Pedreiro 15, 7 1, PEÇA Desempenadeira Lisa Simples 9,5 8 1, PEÇA Desempenadeira De Espuma 11,5 9 2, UNIDADE Grampo Para Régua, para uso em diversas atividades 9, da secretaria. 24, 13,5 35, 3, 24, 15, 9,5 11,5 18, /11/21 9 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA , - -

37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/ , PAR Botina Solado Pu Com Cadarço Bi Densidade N/ 38, para o servidor Rodrigo Kronbauer que não recebeu na última compra. 64, 64, Total da : , ,42 Total do Órgão: , ,42 Órgão: 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO : 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 16 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 11,4 Descrição do 21 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 87,23 Descrição do 22 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 4,14 Descrição do 3 2/1/ OI S.A., - 159,91 Descrição do 39 2/1/ VIVO S.A, - 244,39 Descrição do /3/ EVELIN ELISE LENHART, - 98,8 Descrição do /3/ LEONEL FELIPE MACHRY, - 98,8 Descrição do /3/ MELLANI DA SILVA VAZ, - 98,8

38 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Descrição do /3/ NATALIA LILIANE DA SILVA, - 98,8 Descrição do /3/ PALOMA REITER WEISS, - 98,8 Descrição do /3/ TATIANE FERREIRA, - 98,8 Descrição do /3/ DAVID JUNIOR DA SILVA, - 74,1 Descrição do /3/ EDER DANIEL SOARES LEITE, - 74,1 Descrição do /3/ FRANCIELI INES BECKER, - 74,1 Descrição do 157 7/3/ JANDERSON PUHL, - 74,1 Descrição do /3/ SAMANTA INES FAGUNDES, - 74,1 Descrição do /3/ TAIS DORR FORTES, - 74,1

39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 39 de 144 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/11/213 a 3/11/213 Descrição do /3/ VANESSA RAQUEL DA SILVA, - 74,1 Descrição do /3/ LUCIA MARIA PUHL, - 98,8 Descrição do /3/ VICENTE LOEBLEIN HEINEN, - 148,2 Descrição do /3/ FERNANDA KERBER, - 98,8 Descrição do /3/ ALEXANDRE LOEBLEIN HEINEN, - 98,8 Descrição do /3/21 76 ANDRYEL DA SILVA CRUZ, - 98,8 Descrição do /3/21 77 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO, - 98,8 Descrição do /3/21 78 JEISON ADRIANO SAENGER, - 98,8 Descrição do /3/21 71 MILLENA FRANCESCHI LINCKE, - 98,8