19 - Não Aplicável Não Aplicável

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/213 Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 28 2/1/ OI S.A., - 141, /1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, - 2,8 61 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 36, /1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL 7 - Disponibilidade por L, - 637, /7/21 99 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA., - 1.2, /8/ BERENICE JULIANA BENDER - MEI, - 197, /9/ ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME 25, - 25, 1 1, unid Desumidificador de papel, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n 272/213 de 5/9/ , 25, /9/ ADRIANO FAGUNDES DA SILVA 229,16-229,16 1 1, Pagamento de diária para participar na "Cavalgada 213" promovida pelo CTG Querência da Mata, nos dias 12, 13, 14 e 15 de setembro de 213. Conforme Concessão n 2/213. Lei n 2.37/ ,16 229,16

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /9/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 286, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 132, 2 2, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei 77, nº1.914/212. Referente ao mês de agosto de , 154, /9/21 25 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S. 45, , 1 Inscrição para participação da assessora jurídica do legislativo no curso Regimento Interno da Câmara Municipal, a realizar-se nos dias 9,1 e 11/1/213 na sede do IGAM. 45, 45, /9/ PATRICIA LANZINI SANDERSON 572, , Pagamento de diárias para participar no Curso Regimento Interno da Câmara Municipal a realizar-se nos dias 9,1 e 11/1/213 na sede do IGAM. Conforme Concessão n 3/213 e Lei n 2.37/ ,88 572, /9/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 17.33, ,76 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213SUBSIDIOS 17.33, , /9/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 481,41-481,41 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213VERBA REPRESENTACAO 481,41 481, /9/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 4.119, ,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213CC1, CC2,CC , , /9/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 3.74, ,55 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213INSS PATRONAL. POLITICOS 3.74, , /9/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 865,3-865,3

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213INSS PATRONAL SERVIDORES 865,3 865, /9/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA 4, , Serviço de reinstalação do office no computador da assessora do legislativo. 4, 4, Total da : , ,72 Total do Órgão: , ,72 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO : 1 GABINETE DO PREFEITO 7 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, - 24, /1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 16, /1/ OI S.A., - 475, /1/ VIVO S.A, - 175, /1/ VIVO S.A, - 165, /1/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 5, /1/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 26, -

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ, - 43, /1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, - 63, /6/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 89, /6/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 236, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 1, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 224, /9/ CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH 1.416, ,46 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /9/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 2, 1 1, PEÇA Conjunto 2 Caixas De Som Para Computador, material para Assessoria de Gabinete. 2, 2, 651 3/9/21 13 CARMEN GOERCK 132,84-132,84

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , Pagamento de diária para participar de audiência no DAM sobre Transporte Escolar e no SDR ( Projeto Irrigação e PAA) na parte da manhã e participar do Seminário de Judicialização de Políticas Públicas (Ministério Público) na parte da tarde, em Porto Alegre/RS no dia 4 de setembro de 213. Conforme Concessão n 194/2.1, Leis n 2.32/213 e 2.9/213 e Decreto n 3.43/ ,84 132, /9/ LUCIANO ANDRE VARGAS 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para levar a Prefeita a Porto Alegre no dia 4 de setembro de 213. Conforme concessão Nº 195/2.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,5-369,5 1 2, KIT Kit Rolamento Roda Traseira 37, 2 1, PEÇA Lona De Freio - 1/2 Jogo 1, 3 1, PEÇA Cilindro De Roda 3, 4 2, PEÇA Bucha Do Eixo Trazeiro 16, 5 1, PEÇA Pivô Da Suspensão 33, 6 1, PEÇA Sanfona Lado Da Roda 13, 7 1, PEÇA Sanfona Lado Do Cambio 13, 8 2, PEÇA Disco De Freio 3, 9 1, UNIDADE Jogo De Pastilhas De Freio 3, 1 1, PEÇA Terminal De Direção 42, 11 1, PEÇA Bucha Da Barra Tensora 12, 12 1, LATA Liquido De Freio 15, 13 1, UNIDADE Cola Silicone 5 Grs. 4, 14 1, UNIDADE Lâmpada. Material para o veículo 15. 1,5 74, 1, 3, 32, 33, 13, 13, 6, 3, 42, 12, 15, 4, 1, /9/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,32-846,32 1 1, Publicação de edital de chamamento público para serviços de internação asilar, no dia 12/9/213, no Diário Oficial do Estado. 846,32 846, /9/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de agosto de , 132, /9/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 132,

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de agosto de , 132, /9/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 77, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/212. Referente ao mês de agosto de , 77, /9/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - 3, 1 1, Serviço de mão-de-obra no alarme do Santana (nº27). 3, 3, /9/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 59,7-59,7 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI 59,7 59, /9/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 4,1-4,1 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213ANUENIO 4,1 4, /9/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 5,73-5,73 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213DIF 1/3 FERIAS 5,73 5, /9/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 436,48-436,48 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213GRATIFIC. MENSAL 436,48 436, /9/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 15.94, ,25 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213SUBSIDIOS 15.94, , /9/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 5.183, ,16

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213C.C , , /9/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.727, ,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213CC4 - ASSESSOR DE GABINETE 2.727, , /9/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.115, ,79 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213INSS POLITICOS 1.115, , /9/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.88, ,46 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213INSS ASSES. JURIDICA 1.88, , /9/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 572,87-572,87 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213INSS ASSESSORIA DE GABINETE 572,87 572, /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 238,67-238,67 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213CONTRIBUICAO PATRONAL 238,67 238, /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 114,7-114,7 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213AMORTIZACAO ATUARIAL 114,7 114, /9/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 12 - Pessoal e Encargos S 337,37-337,37 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213, IPE. 337,37 337, /9/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 32,

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UNIDADE Camara De Ar G1. VEÍCULO Nº 49 - VIATURA BRIGADA MILITAR 32, 32, /9/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 5, 1 1, Conserto de Pneu - Veículo nº 49-Viatura Brigada Militar. 5, 5, /9/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME ,7-93,7 1 1, UNIDADE Tinta Verde Brigada - 5 Ml 27, 2 1, KIT Veda Choque 13, 3 1, UNIDADE Massa Plástica 9, 4 1, LATA Fundo Pu - 5 Ml 3, 5 3, UNIDADE Lixa Grão Nº8 1,7 6 2, UNIDADE Lixa Grão Nº22 1,65 7 2, UNIDADE Lixa Grão Nº32 1,65 8 1, ROLO Fita Crepe. VIATURA DA BRIGADA MILITAR Nº. 49 3, 27, 13, 9, 3, 5,1 3,3 3,3 3, 796 3/9/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS , , Publicação de edital para o Leilão, no dia 3/9/213, no Diário Oficial do Estado. 95,58 95, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , PEÇA Silencioso Traseiro 9, 2 1, PEÇA Silencioso Intermediário 94, 3 2, PEÇA Borracha De Escape 3, 4 1, PEÇA Abrassadeira Escape, material para o veículo 27. 5, 9, 94, 6, 5, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , PEÇA Bucha Da Barra Estabilizadora 6, 2 1, PEÇA Pivô Da Suspensão 6, 3 1, PEÇA Parafuso, material para o veículo 15. 2, 6, 6, 2, Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME : 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM Total da : Total do Órgão: ,22 952, , ,22 952, ,73

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, - 74,4 12 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 698, /1/ OI S.A., - 385,3 37 2/1/ VIVO S.A, - 2,31 6 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 112, /1/21 47 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA., - 655, /1/ CALCADOS BEIRA RIO S/A, - 5., 69 2/1/ CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO, - 294,42 S.A. 7 2/1/ SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, - 4.5,

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, - 1.3, 128 2/1/ LENI DE AZAMBUJA MAIA (PJ) 7 - Disponibilidade por L, - 9, 25 2/1/ LENI FROHBOSE TONEZER - PJ, - 342, /1/ PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA., , 27 2/1/ SUPERLUC INFORMATICA LTDA. 3 - Convite 37/212, , 239 2/1/21 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO, - 546,6 24 2/1/ AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI, - 33, 241 2/1/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS, - 849, /1/ CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, - 44, 327 7/1/21 14 CESAR A GERHARDT, - 332,65

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /1/21 69 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA, - 88, 384 9/1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 942, 95 5/2/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 17, /3/ ATELIER DA PAZ LTDA, - 4, /3/ LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA, - 19, /6/ DIEGO PALOSKI 5 - Pregão 2/ , - 186, /6/ DIEGO PALOSKI 5 - Pregão 2/ , - 19, /6/ SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA , 22, /8/ DPM EDUCACAO LTDA 21337, - 398,

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /8/21 13 ARLY STOHR - PJ , - 2, /8/ METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E , - 15,9 INFORMATICA LTDA - EPP /8/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, , /9/ CLAUDIR E. TROJACK , - 41, 1 1, UNIDADE Carga De Gás 13 Kg, para uso na secretaria. 41, 41, /9/ ALCI N.BECKER & CIA LTDA 5 - Pregão 12/ , - 18, 1 1, UNIDADE Cadeira Giratória Simples, Base A Gás, para uso na secretaria. 18, 18, 653 5/9/21 47 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA , ,33 1 3, mês Prestação de serviços técnicos profissionais 4.18, especializados em engenharia, arquitetura, consultoria e planejamento urbanístico. Previsão até 31/12/ , Pagamento referente aos 25 dias do mês de setembro , , 3.483, /9/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL ,9-67,9 1 1, Pagamento de RRT, para encaminhar documentação para regularização do programa Irrigando a Agricultura Familiar- implantação do sistema de distribuição e abastecimento de sisternas. 67,9 67, /9/ SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA ,58-81,58

13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , Serviço de Plotagem PDF colorida de 2,4 metros. 22,32 2 1, Serviço de Plotagem PDF PB de,92 metros. 5,88 3 1, Serviço de Arte gráfica. 5, 4 1, Serviço de Plotagem PDF color de 4,48 metros. Para 48,38 encaminhar documentação, referente a localização de contemplados das casas rurais STR (Sindicato e Prefeitura Municipal). 22,32 5,88 5, 48, /9/ C.A. BRIXIUS & CIA. LTDA. 9 - Licitação Inexigível 3.65, , Prestação de serviços técnicos de elaboração do Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI, para o Ginásio de Vila Sampaio (R$ 1.95,) e para o Pavilhão Comunitário de Sampaio Baixo (R$ 1.7,). Vigência até 31/12/ , 3.65, /9/ SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA ,42-86,42 1 1, Impressão (plotagem) colorida. Para encaminhar documentação, referente ao processo "PÓRTICO TREVO DE ACESSO". 86,42 86, /9/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 66, 1 5, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de agosto de , 66, 68 19/9/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 348,87-348,87 1 1, Pagamento pelos serviços da estagiária Michele de Oliveira, referente a recesso no mês de setembro de ,87 348, /9/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , , UNIDADE Rádio Padrão Ieee 82,11 Com antena integrada de no mínimo 12DBI, e função de repetir sinal, para disponibilização de internet Wi-fi na praça. Manutenção de rede da Internet. 26, 26, /9/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 186,6-186,6

14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , Pagamento pelos serviços da estagiária Daniela Cristina Goelzer, 3 horas mensais, referente mês de setembro a contar do dia 23 de setembro de ,6 186, /9/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 436,47-436,47 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213F.G.2, GRATIF. MENSAL 436,47 436, /9/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 6.92, ,68 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213VENC., PROM. DE CLAS, GRATIF. 6.92, , /9/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 12,3-12,3 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213INSALUBRIDADE 12,3 12, /9/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 841,15-841,15 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213ANUENIO 841,15 841, /9/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 1.745, ,91 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213C.C , , /9/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 366,64-366,64 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213INSS CARGOS EM COMISSAO 366,64 366, /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.43, ,54

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.43, , /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 498,77-498,77 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213AMORTIZACAO ATUARIAL 498,77 498, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , - 14, 1 1, UNIDADE Prolongador Telescópico (2 Metros). Uso na limpeza da secretaria. 14, 14, /9/ SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 1.821, , mês Previsão de gastos com prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25, mbps ao valor mensal de R$ 4.774,. Vigencia até 31/12/213. Conforme 4 termo aditivo. 2 1, Pagamento referente aos 8 dias do mês de outubro/ , 1.273, , 1.273, /9/ DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO ,15-12,15 1 1, Pagamento de multa de trânsito sofrida pelo servidor Davi D. Reis, com o veículo do Município de placa IRR 946 (veícullo nº58), no dia 27/6/213. Conforme auto de infração em anexo. 12,15 12,15 Total da : ,75 22, ,8 : 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 9.349, , 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213PROVENTO INATIVO 9.349, 9.349, /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 5.97, ,31

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213PROVENTO PENSIONISTA 5.97, , /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 116,8-116,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 116,8 116, /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 3.432, ,92 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213AUXILIO DOENCA 3.432, , /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 3.162, ,43 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213SALARIO MATERNIDADE 3.162, , /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 116,8-116,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213SAL. FAM. EST. 116,8 116,8 Total da : 22.85, ,26 Total do Órgão: 66.58,1 22, ,6 Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 46 2/1/ COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA, - 25,9 47 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 312, /1/ BANCO DO BRASIL S.A., - 14,8

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, - 291, /1/21 68 RECEITA FEDERAL, , /1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 689, /1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 53, /1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 1, /1/ BANRISUL S/A - DESIN, , /1/ BANRISUL S/A - DESIN, , /1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, , /1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,15

18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, , 235 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, - 98, /8/ HUGOMAR P.M. GHENO , - 129, /8/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA , - 1, /8/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS , - 151, 647 3/8/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 25, /8/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, - 781, /9/ ACELOR REITER 327,36-327,36

19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , Pagamento de diárias para participar do XLIV Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, no Salão do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, sito na Avenida Alberto Bins, 59, Bairro Centro, em Porto Alegre/RS, nos dias 1 e 11 de setembro de 213. Conforme Concessão n 24/4.1, Leis n 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto n 3.42/ ,36 327, /9/21 6 MARIETE BEUREN HEINEN 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para capacitação no curso SIGPC/PRÁTICO - Sistema de Gestão da Prestação de Contas referente ao Programa do FNDE/Ministério da Educação, no auditório da FAMURS, sito na Rua Marcílio Dias, 574, Bairro Menino Deus, 3 Andar, em Porto Alegre/RS no dia 6 de setembro de 213. Conforme concessão Nº 25/4.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /9/ TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA , - 385, 1 1, 5. Cautelas - 5x1 Sua Nota Vale Prêmios (53x68mm, 1x cor, Tinta Preta em Off-set 9g. Colado, Intercalado). CAMPANHA , 385, /9/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.2, - 141,56 1 1, Previsão complementar de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 1.2, /9/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 6, , Previsão complementar de gastos com taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/213. 6, 6, /9/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 396, 1 3, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de agosto de , 396, /9/ PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT 163,68-163,68

20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , DIARIAS Pagamento de diárias para participar do curso Noções Básicas de Orçamento Público, promovido pela DPM, Av Pernambuco, 11, em Porto Alegre/RS, nos dias 24 e 25 de setembro de 213. Conforme concessão n 26/4.1. Leis n 2.4/213 e 2.32/213 e Decreto n 3.42/ ,84 163, /9/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 11.78, ,53 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213VENC., AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL 11.78, , /9/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 9,38-9,38 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213ABONO PERMANENCIA 9,38 9, /9/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213 GRATIF. MENSAL, FG 2 872,95 872, /9/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 1.926, ,56 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213ANUENIO 1.926, , /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.62, ,42 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.62, , /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 774,53-774,53 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213AMORTIZACAO ATUARIAL 774,53 774, /9/ JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , - -

21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , Chamado para manutenção da impressora/copiadora AL-1642-CS, do Setor de Tributos. 1, 1, /9/ JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , , TUBO Toner Copiadora Sharp Al cs 15, 2 1, PEÇA Lamina Para Impressora/copiadora Al1642cs, para 95, impressora do Setor de Tributos. 15, 95, Total da : , ,41 Total do Órgão: , ,41 Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO : 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 6 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, - 24, /1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 137, /1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, , /1/ OI S.A., - 184, /1/ VIVO S.A, - 191, /1/ VIVO S.A, - 241,78

22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /1/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME 2 - Tomada de Preços, 1., /1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 452, /1/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 5, /1/ ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ) 2 - Tomada de Preços 36/212, , 215 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., , /1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., , /1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., , /1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, 5., , /1/ ANNA MARIA WALKER 3 - Convite 1/213, , /1/ C. A. HEINEN - ME 3 - Convite 2/213, 2., -

23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /5/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 73, /7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA, , /7/ ODAIR ANDRE PARKERT - PJ , - 132, /7/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 15, 577 8/8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , - 182, /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213, - 531, /8/ FBE TRANSPORTES LTDA 3 - Convite 15/213, - 387, /8/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 14, /8/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , - 527,4

24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /8/ GRANDO PNEUS LTDA 5 - Pregão 3/ , - 266, 648 3/8/ MONDIAL VEICULOS LTDA , - 188, /8/ MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA , - 2, 642 3/8/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 17, 646 2/9/ REGIS HERMAN SPELLMEIER 644,11-644,11 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 644,11 644, /9/ DARCI MAHLE 1.421, ,4 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /9/ REGIS HERMAN SPELLMEIER 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para transporte de peça para conserto em Carazinho/RS, no dia 2 de setembro de 213. Conforme concessão Nº 35/5.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /9/ GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA , - 6,

25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UNIDADE Calculadora De Mesa, para regularizar atividades da secretaria. 6, 6, /9/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 27, 1 1, Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento 2. 27, 27, /9/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 1, 1 1, Conserto de Pneu, para manutenção do veículo 29. 1, 1, /9/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 29, 1 1, Vulcanização. 15, 2 1, Conserto de Pneu, para manutenção do veículo , 15, 14, 655 4/9/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 61, 1 1, UNIDADE 3,4 Kg De Corrente 5mm, para uso em atividades diversas da secretaria. 61, 61, /9/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA ,4-44,4 1 6, QUILOGRAMCorda 3mm,3 2 66, QUILOGRAMCorda 4mm, para utilizar no transporte de materiais,4 e ferramentas. 18, 26, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,7-29,7 1 3, PEÇA Disco Refratário 9", para uso em atividades diversas da secretaria. 9,9 29, /9/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 38, 1 2, METRO Corrente 6.mm, material para ser usado no veículo , 38, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,61-3,61

26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , PEÇA Parafuso Para Madeira 5,5x75,4 2 3, PEÇA Parafuso Para Madeira 5,5x1,69 3 2, PEÇA Bucha 8, material para manutenção do prédio da,17 secretaria. 1,2 2,7, /9/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 28, 1 2, Conserto de Pneu (Caminhão - nº38). 14, 28, /9/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 4, 1 2, Montagem de Pneu - Caminhão nº38. 2, 4, /9/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 2, 1 1, Montagem de Pneu - EQ. nº 32. 2, 2, /9/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , - 12, 1 1, UNIDADE Corda - 15 Metros, para utilizar no transporte de materiais e ferramentas. 12, 12, /9/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 45, 1 1, Conserto de Pneu. 25, 2 1, Montagem de Pneu, para manutenção do veículo 55. 2, 25, 2, /9/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 5, 1 1, Montagem de Pneu, para manutenção do equipamento 2. 5, 5, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 3, 1 1, PEÇA Batente Do Capô, material para o veículo 54. 3, 3, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,2-97,2

27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , PEÇA Lona De Freio - 1/2 Jogo 93, 2 42, PEÇA Rebites Para Lona De Freio, material para o veículo, , 4, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 5, 1 1, PEÇA Abrassadeira Pistão, material para o equipamento 2. 5, 5, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 7, 1 1, PEÇA Parafuso 1/4x2 Completo, material para o equipamento 51.,7 7, 659 9/9/ SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ) , - 5, 1 1, Serviço de corte de maçarico (Retroescavadeira nº2) 2 1, Serviço de confecção de bucha do motor de partida (Patrola nº 2) 2, 3, 2, /9/ BELLENZIER PNEUS LTDA 5 - Pregão 3/ , - 68, 1 1, UNIDADE Câmaras De Ar 1x2, Qbom, material para os veículos 29, 38 e , 3, 68, /9/ F. VACHILESKI & CIA LTDA 5 - Pregão 3/ , - 15, 1 1, UNIDADE Protetor De Aro 1x2 Radial, Marca Ruzi, material para os veículos 29, 38 e , 15, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,3-47,3 1 1, PEÇA Marreta 1 Kg 25,35 2 1, PEÇA Paquímetro Plástico 15mm/6" 5,95 3 1, METRO Mangueira Para Nível, ferramentas utilizadas em 1,6 atividades diversas. 25,35 5,95 16, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , - 15,

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UNIDADE Pino T, para uso na secretaria. 5, 15, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,7-17,7 1 3, ROLO Fita Crepe 3,5 2 2, TUBO Cola Silicone-cinza, para regularizar atividades da 3,6 secretaria. 1,5 7, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , - 15, 1 2, GALÃO Tinta Rekolor, Cor: Amarelo- 3,6 Litros, para pintura de quebramolas. 75, 15, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , - 19, 1 1, PEÇA Rolo De Lã 15cm 11,5 2 3, UNIDADE Rolo De Espuma 1cm, para atividades diversas da 2,5 secretaria. 11,5 7, /9/ FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA , , GALÃO Tinta Demarcatória Amarela A Base De Solvente 18 19, Lts 2 2, GALÃO Tinta Demarcatória Branca A Base De Solvente 18 Lts 19, 3 1, GALÃO Tinta Demarcatória Amarela A Base D agua 18 Lts, 175, para pintura de quebramolas e faixas de segurança. 19, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , , ROLO Fita Isolante, para regularizar atividades da secretaria. 3, 38, 175, 15, /9/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 16, 1 2, Troca de Pneu (Camioneta nº35). 8, 16, /9/ BANRISUL SERVICOS LTDA , ,

29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 132, 2 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei 66, nº1.914/212. Referente ao mês de agosto de , 66, /9/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 54, 1 3, Conserto de Pneu (Caminhão-nº12). 14, 2 1, Montagem de Pneu (Caminhão-nº12). 12, 42, 12, /9/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ,5-7,5 1 1, UNIDADE Chave De Fenda 38 X1, para uso em atividades diversas da secretaria. 7,5 7, /9/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ,5-6,5 1 1, QUILOGRAMPrego 17x27, para uso na secretaria. 6,5 6, /9/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 1, 1 1, UNIDADE Cola Silicone 28g, para regularizar atividades da secretaria. 1, 1, /9/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 189, 1 2, SACO Cal Extra 2 Kg 8,5 2 2, UNIDADE Cimento 5kg 21, 3 1, LITRO Alvenarite 4, 4 1, LOTE Tijolo Maciço- 35 s, material para 126, manutenção de bocas de lobo no Acesso 2 de Março. 17, 42, 4, 126, /9/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 37, 1 1, Conserto de Pneu (Carregadeira-nº53). 37, 37, /9/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,92-17,92

30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , PEÇA Eletrodo Ok48 4.mm 1,14 2 8, PEÇA Eletrodo Ok 46 4.mm, material para manutenção de,95 veículos diversos. 31,92 76, /9/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 2., - 493,52 1 1, Previsão de gastos com custos administrativos do Convênio de Iluminação Pública. Previsão até 31/12/ , 2., /9/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , , PEÇA Terminal C/rep Barra Dir 75, material para o equipamento 3. 91,13 182, /9/ MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ,1-93,1 1 1, PEÇA Vedador 368,78 2 1, PEÇA Retentor 53,18 3 1, PEÇA Anel 8cc24 7, 4 2, PEÇA Anel 8bb7 2,18 5 1, PEÇA Junta 29,24 6 1, PEÇA Junta Líquida, material para o equipamento ,54 368,78 53,18 7, 4,36 29,24 17, /9/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - 6, 1 1, PEÇA Impulsor 15. CAMINHÃO Nº 12 6, 6, /9/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - 28, 1 1, PEÇA Impulsor 97. Máquina nº 2 PATROLA 28, 28, /9/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - 25, 1 1, Serviço de mão-de-obra na sinalização do Caminhão (nº38) 25, 25, /9/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - 65,

31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , Serviço de mão-de-obra na sinalização da Patrola (nº2) 65, 65, /9/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME , - 372, 1 1, PEÇA Mola 2ªf Dianteira 36, 2 3, PEÇA Pino Centro Com Porca. Caminhão nº.12 22, 36, 66, /9/ ODAIR ANDRE PARKERT - PJ , - 434, 1 1, PEÇA Eixo Roda Guia Pc138 34, 2 2, PEÇA Bucha Rgpc138. Material para equipamento nº 51 65, 34, 13, /9/ ODAIR ANDRE PARKERT - PJ , - 4, 1 1, Serviço de mão-de-obra no conserto da roda guia. (Escavadeira Hidráulica nº51) 4, 4, /9/ MULTMEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP , , 1 1, Serviço de cortes de chapas (Escavadeira Hidráulica nº51) 1.468, 1.468, /9/ REGIS HERMAN SPELLMEIER 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para buscar / transportar peça do conserto em Carazinho/RS, no dia 23 de setembro de 213. Conforme concessão Nº 36/5.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /9/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 446,71-446,71 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213HE 5% 446,71 446, /9/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S , ,97 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213VENC, VANT. ANT, PROM. DE CLAS , ,97

32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /9/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.232, ,72 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213ANUENIO 2.232, , /9/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.32, ,33 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213INSALUBRIDADE, INSAL. MES ANTE 1.32, , /9/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213F.G.3 872,95 872, /9/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.789, ,44 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213SALARIO, HE 5%, INSALUBRIDADE 1.789, , /9/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 375,78-375,78 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213INSS CONTRATADOS 375,78 375, /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 2.967, ,11 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213CONTRIBUICAO PATRONAL 2.967, , /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 597,7-597,7 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213CONTRIBUICAO PATRONAL 597,7 597, /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.418, ,13 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213AMORTIZACAO ATUARIAL 1.418, , /9/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 285,37-285,37

33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 9/213AMORTIZACAO ATUARIAL 285,37 285, /9/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 14, 1 1, Conserto de Pneu - Caminhão nº29. 14, 14, 72 25/9/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , , PEÇA Pino Patim 12, 2 32, PEÇA Rebite,1 3 1, PEÇA Lona De Freio - 1/2 Jogo. Caminhão nº , 24, 3,2 92, /9/ ODAIR ANDRE PARKERT - PJ ,79-17,79 1 4, PEÇA Terminal Mj , 2 1,3 METRO Mangueira 1/2 2 Tr Intertraço. Retroescavadeira nº. 18, , 23, /9/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 2, 1 1, Montagem de Pneu (Caminhão nº55) 2, 2, /9/ AGROPECUARIA PILZ LTDA , , UNIDADE Chapéu De Palha 9,9 2 1, PAR Bota De Borracha Azul 44,75 9,9 44, /9/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , , Serviço de mão-de-obra no motor de partida da Patrola (nº2) 7, 7, /9/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , , Serviço de mão-de-obra n motor de partida do Caminhão (nº12) 7, 7, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - -

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , PEÇA Junta De Escape. VEÍCULO Nº 54 PARATI. 6, 6, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , PEÇA Lente Traseira. CAMINHÃO Nº , 12, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , PEÇA Anel 1, 2 2, UNIDADE Porca De Pressão,5 3 1, PEÇA Parafuso Pequeno 7, 4 1, PEÇA Parafuso Grande. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Nº , 4, 1, 7, 15, /9/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , PEÇA Balança Superior Com Bucha Lado Direito 192, 2 1, UNIDADE Pivô Inferior 8, 3 1, PEÇA Barra Axial 6, 4 2, PEÇA Bieleta Do Estabilizador 25, 5 1, UNIDADE Jogo De Pastilhas De Freio 68, 6 2, PEÇA Contra Pino 1, 7 1, QUILOGRAMGraxa De Rolamento 6, 8 3, PEÇA Parafuso 1,5 9 1, PEÇA Borracha Do Amortecedor.VEÍCULO Nº 35 CAMIONETA 7, 192, 8, 6, 5, 68, 2, 6, 4,5 7, /9/ AGROPECUARIA PILZ LTDA , , PEÇA Broca. Para uso em atividades diversas. 14,5 14, /9/ REGIS HERMAN SPELLMEIER 32, , Pagamento de diária para transportar areia de Rio Pardo, para Valdir Maldaner, no dia 27 de setembro de 213. Conforme concessão Nº 37/5.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,74 32, /9/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - -

35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UNIDADE Trena 5 Metros 12, 2 1, ROLO Linha Nº,7 Para Pedreiro - Rolo Com 1 Metros 5, 3 1, PEÇA Martelo De Borracha, para uso dos pedreiros em 1, atividades diversas. 12, 5, 1, Total da : , , ,26 Total do Órgão: , , ,26 Órgão: 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO : 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 2 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, - 24, /1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 15, /1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 114,1 22 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 4,41 3 2/1/ OI S.A., - 122, /1/ VIVO S.A, - 131, /1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 663,85 -

36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /1/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 5, /3/ LUCIA MARIA PUHL, - 98, /3/21 74 GUSTAVO CRISTIANO GOERCK, - 269, /3/ ASSUMA-ASSOC.UNIVERSITARIOS MATO LEITAO, - 6., /3/ GRAZIELA STOLBEN, - 148, /3/ RENAN BOHN SCHWARZBOLD, - 98, /4/ ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO, , /4/ TAMARA DA CRUZ, - 123, /4/ ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE 5 - Pregão 6/213, - 2.1, VENANCIO AIRES

37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ /4/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 65, /4/ MARIO JOAO MEES, - 761, /6/ DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ, - 98, /6/ JUNIOR CHAMBER INTERNACIONAL LAJEADO , , /8/ TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA 7 - Disponibilidade por L , - 72, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,25-44,25 1 1, UNIDADE Conjunto Para Pintura 36/15 11,95 2 1, UNIDADE Rolo De La 328/22 15,9 3 1, UNIDADE Disco De Corte Refratário 9" 9,9 4 2, METRO Lixa Madeira 6, material para manutenção da escola 3,25 desativada - Escola São José de Arroio Bonito. 11,95 15,9 9,9 6, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , - 12, 1 15, UNIDADE Máscara Filtradora Descartável, material usado na limpeza da escola desativada - Escola São José de Arroio Bonito.,8 12, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,55-413,55

38 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UNIDADE Cimento 5kg 2, 2 1, SACO Cal Extra 2 Kg 9, 3 1, PEÇA Adaptador Para Torneira 1/2 4, 4 2, METRO Tubo Pvc Soldável 2mm 1,35 5 2, PEÇA Tee Pvc Soldável 2 Mm,75 6 2, PEÇA Joelho Pvc Soldável 9 2mm,5 7 1, QUILOGRAMPrego 17x27 7,55 8 1, UNIDADE Areia Fina (pá),6 9 1, UNIDADE Selador Acrílico Pigmentado 18 Litros 79,9 1 1, UNIDADE Rekolor Acrílico Com Teflon 18 Litros, material 281,9 para manutenção de escola desativada - Escola São José de Arroio Bonito. 2, 9, 4, 2,7 1,5 1, 7,55 6, 79,9 281, /9/ TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA , - 32, 1 1, Criação e desenvolvimento de arte para Folder oficial de Apresentação do município de Mato Leitão. Aplicação de informações de destaque, fotos fornecidas e apresentações textual do município. Texto adaptado para instigar o leitor e identificar os pontos turísticos e vantagens do município. Desenvolvimento de conceito artístico de cores e estilos gráficos e textuais para elementos a serem usados em materiais seguintes do evento. 32, 32, /9/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,2 - - DE M 1 1, Cópia autenticada da Carteira de Habilitação de Juliana Stona para registro no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 2 1, Cópia autenticada de RG e CPF de Pedro Jacobi para registro no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 7,1 7,1 7, /9/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,5-7,5 1 1, METRO Mangueira Para Gás De Cozinha, em substituição a outra. 7,5 7,1 7, /9/ MULTIBLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA , ,15

39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 39 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , LOTE Blocos De Cimento 14x19x19-1 s 16, 2 1, LOTE Blocos De Cimento 14x19x s 292,6 3 1, LOTE Blocos De Cimento 14x19x s 2.132,8 4 1, LOTE Blocos De Cimento 14x19x54-85 s 233, , METRO Canaleta, para construção de vestiário (campo) em 2,4 Vila Santo Antônio, conforme Lei n 2.42 de 18/7/ , 292, ,8 233,75 816, /9/ V.D. RECH , - 25, 1 1, UNIDADE Troféu De Campeão (3cm) Em MDF, em alto acabamento com verniz P.U., com adesivo personalizado. 2 1, UNIDADE Troféu De Vice-campeão (3cm) Em MDF, em alto acabamento com verniz P.U., com adesivo personalizado. 3 8, UNIDADE Troféu De Participação (2cm) Em MDF, em alto acabamento com verniz P.U., com adesivo personalizado. 4 1, UNIDADE Troféu De Terceiro Lugar (3cm) Em MDF, em alto acabamento com verniz P.U., com adesivo personalizado. Premiação para Campeonato Municipal Feminino de Bolão de Mesa, encerramento em 19/1/213. Conforme Calendário de Eventos, Lei n 1.975/212. Decreto nº 3.12 (19/7/13). 3, 3, 2, 3, 3, /9/ MIDIA NOBRE COMUNICACAO VISUAL LTDA , - 18, 1 1, UNIDADE Faixa: Associação Cultural De Mato Leitão (2,x,6) 2 1, UNIDADE Faixa: Associação Esportiva De Mato Leitão (2,x,6) 3 1, UNIDADE Faixa: Mato Leitão: Lutas E Conquistas (2,x,6), para utilização em diversos eventos. 36, 36, 36, 3, 16, 3, 36, /9/ ELEMAR GOUVEA MARQUES (PJ) , , Sonorização da Missa Crioula e recebimento da Centelha Crioula, no dia 15/9/213 (Novo Amanhecer). Atividade da Semana Farroupilha. Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº (11/9/13). 5, 36, 36, 5, /9/ PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA ,8-69,8 LTDA-ME

40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , UNIDADE Quadro De Metal 5x8 - Cor: Azul Claro 26,9 2 1, UNIDADE Quadro De Metal 5x8 - Cor: Azul Escuro 26,9 3 4, UNIDADE Imã Para Quadro De Metal, para regularizar,4 atividades da secretaria. 26,9 26,9 16, /9/ VIDRACARIA REFORMARTE LTDA , - 144, 1 1, UNIDADE Quadro Com Moldura - homenagem ao atleta FELIPE HICKMANN, que será feita no Desfile Cívico, dia 14/9/213. Conforme Calendário de Eventos, Decreto n 3.138/213 e Lei n 1.975/ , 144, /9/ ANDERSON VOLNEI SIMON 38,75-123,5 1 1, Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Anderson Volnei Simon, para o curso Técnico em Eletromecânica, no IF-SUL de Venâncio Aires-RS, 4 dias por semana. Sendo 2 parcelas no valor de 5 URMs + 25 URMs = R$ 38,75. Conforme Lei nº 1572/29 38,75 38, /9/21 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA , - 3, 1 1, Contratação de transporte de Venâncio Aires à Mato Leitão, no dia 14 de setembro de 213, com saída prevista em torno de 7:3 e retorno previsto para as 11:, para crianças da Brigada Mirim de Venâncio Aires participarem do DESFILE CÍVICO DE MATO LEITÃO. Conforme Calendário de Eventos, Lei nº (19/12/212) e Decreto nº 3.138(12/9/213). 3, 3, /9/ E. SCHUH , - 18, 1 6, UNIDADE Lanche: 1 Pastel+ 1 Copo De Refrigerante, para Brigada Mirim de Venâncio Aires, que estará presente no Desfile Cívico no dia 14/9/213. Conforme Calendário de Eventos, Lei n 1.975/212 e Decreto n 3.138/213. 3, 18, /9/21 87 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA , ,

41 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 41 de 151 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/9/213 a 3/9/ , METRO Prontolaje, material para construção de vestiário (campo) em Vila Santo Antônio, conforme Lei n 2.42 de 18/7/ , 1.68, /9/ V.D. RECH , - 1.5, 1 1, UNIDADE Troféu Campeão (1,3m) 28, 2 1, UNIDADE Troféu Vice-campeão (1,1m) 25, 3 1, UNIDADE Troféu 3º Lugar (1m) 22, 4 1, UNIDADE Troféu 4º Lugar (8cm) 185, 5 1, UNIDADE Troféu Disciplina (8cm) 185, 6 1, UNIDADE Troféu Melhor Bochador (4cm) 6, 7 1, UNIDADE Troféu Melhor Ponteiro (4cm) 6, 8 13, UNIDADE Medalha Campeão 5, 9 13, UNIDADE Medalha Vice-campeão 5, 1 13, UNIDADE Medalha 3º Lugar 5, 11 13, UNIDADE Medalha 4º Lugar. Premiação para o Campeonato 5, Municipal de Bocha Veteranos. Conforme Calendário de Eventos, Decreto n 314/213 e Lei n 1.975/ , 25, 22, 185, 185, 6, 6, 65, 65, 65, 65, /9/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 396, 1 3, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de agosto de , 396, /9/ VILSON ROQUE BARDEN - PJ , , Serviço de mão-de-obra na instalação de ar condicionado split na Biblioteca Municipal. 25, 25, /9/ ASCCOMVE - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE , - 2, COMUNICACAO VENANCIO AIRES 1 1, Serviço de divulgação em rádio, com áudios gravados, no total de 44 inserções, com rotação diária, em horários indeterminados, alusivos à Semana Farroupilha. Conforme Calendário de Eventos, Lei nº de 19 de dezembro de 212. Decreto (11/9/13). 2, 2, /9/ RENATO HERDINA-MEI , - -