19 - Não Aplicável Não Aplicável /01/ EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ 19 - Não Aplicável

Transcrição

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/213 Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 53 2/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, 66,4 2,8 Descrição do 61 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, 99,6 - Descrição do 13 2/1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ, 297,13 - Descrição do /1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 7 - Disponibilidade por L, 16,16 38,41 Descrição do /1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL 7 - Disponibilidade por L, - 637,45 Descrição do /7/21 99 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA., - 1.2, Descrição do /8/ BERENICE JULIANA BENDER - MEI, - 197,5 Descrição do /11/ OI S.A., 28,73 19, Descrição do /12/ KLAFKE E SPERB LTDA 869,4-869,4

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , unid Placa Mãe HA - H61M - S ,13 2 1, unid Processador Pentium G23 3GHZ ,38 3 1, unid Memória PC 4 GB DDR ,38 4 1, unid HD 5GB SATA 2 WD5AAKX. 224,88 5 1, unid Gravador DVD, para Câmara Municipal de Vereadores, 63,63 conforme Ofício n 378/ ,13 212,38 182,38 224,88 63, /12/ KLAFKE E SPERB LTDA 2.9,56-2.9,56 1 1, unid Placa Mãe HA - H61M-S ,13 2 1, unid Processador Pentium G23 3GHZ ,38 3 1, unid Memória PC 4GB DDR ,38 4 1, unid HD 5GB SATA2 Barracuda. 224,88 5 1, unid Gabinete ATX 4 Baias. 16,13 6 1, unid Teclado USB KB ,13 7 1, unid Mouse USB. 1,63 8 1, unid Caixa de Som SP ,63 9 1, unid Monitor Led 15,6 E1621SW. 374,88 1 1, unid Estabilizador 3 VA. 68, , unid Licença Windows 7 Pro SP1 64B OEM. 474, , unid Literatura Windows 7 Pro SP1 64B OEM. 11, , unid Midia Windows 7 Pro 64B OEM. 1, , unid Roteador Wireless TP-Link 15 MB, para Câmara 1, Municipal de Vereadores, conforme ofício n 379/ ,13 212,38 182,38 224,88 16,13 28,13 1,63 18,63 374,88 68,63 474,88 11,25 1,63 1, /12/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 2.158, ,49 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO 2.158, , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 823,49-823,49 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS PATRONAL SERVIDORES 823,49 823, /12/ BANRISUL CARTOES S.A , , UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. 77, 2 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 132, 1.914/212. Referente ao Mês de Novembro de , 132, /12/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 481,41-481,41

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213VERBA REPRESENTACAO 481,41 481, /12/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S , ,94 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213SUBSIDIOS , , /12/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 4.119, ,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CC1, CC2,CC , , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 3.538, ,36 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS PATRONAL. POLITICOS 3.538, , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 865,3-865,3 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS PATRONAL SERVIDORES 865,3 865, /12/ C.A. BRIXIUS & CIA. LTDA. 4.6, , Pagamento do projeto de adequação de rede de distribuição elétrica em via pública, para construção de novo prédio da sede própria da Câmara de Vereadores, conforme resolução n 16/213 de 6/11/213. Ofício n 46/213 de 26/12/ , 4.6, /12/ CONSTRUSCHORR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 14.8, , Pagamento de serviços de estudos de viabilidade do projeto, estudos preliminares e adaptação da proposta ao terreno, projeto arquitetônico detalhado e aprovação do Projeto na Prefeitura Municipal de Mato Leitão, para construção do novo prédio da sede própria da Câmara de Vereadores, conforme contrato. Resolução n 16/213 de 6/11/213. Ofício n 45/ , 14.8,

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /12/ P.R. BOHN & CIA. LTDA. 36, , unid Pastas AZ. 8,9 2 2, cx Grampos. 2,5 3 1, cx Grampos. 7,5 4 8, unid Pastas Pretas. 1,9 5 4, unid Pastas Sanfona. 16,5 6 2, cx Clips. 2,5 7 1, cx Clips. 4,25 8 2, cx Percevejos. 2,5 9 1, cx Alfinetes. 3,75 1 6, unid Cadernos. 5,5 11 2, unid Extrator de grampos. 2,5 12 2, unid Canetas Marca Texto. 1,8 13 1, unid Canetas. Para Câmara Municipal de Vereadores, 1, conforme Ofício n 48/213 de ,2 5, 7,5 87,2 66, 5, 4,25 5, 3,75 33, 5, 3,6 1, /12/ CLAUDIR E. TROJACK. 41, , Carga de gás 13 kg, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n 47/ , 41, Total da : ,38 688, ,4 Total do Órgão: ,38 688, ,4 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO : 1 GABINETE DO PREFEITO 7 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, 86,65 24,15 Descrição do 14 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, 377,24 157,73 Descrição do 32 2/1/ OI S.A., 62,77 447,82 Descrição do 36 2/1/ VIVO S.A, 21,94 219,16 Descrição do

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /1/ VIVO S.A, 349,81 146,39 Descrição do 129 2/1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ, 193, ,93 Descrição do 222 2/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, - 676,92 Descrição do /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213, 2, - Descrição do /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213, 22, - Descrição do /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 47,39 - Descrição do /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 5, - Descrição do /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 194,4 - Descrição do /1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 253,64 Descrição do /11/ ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA , ,4

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/213 Descrição do /11/ VELSI PAULO UHRY - PJ , - 48, Descrição do /11/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ , - 1.5, Descrição do /11/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 2, Descrição do 847 2/12/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,7-1.87,7 1 1, Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, referente a dois Editais de Pregão Eletrônico (Tanque de Esterco e Sistemas de Irrigação). Publicação em 3/12/ ,7 1.87, /12/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 15, 1 1, Serviço de pneus, para manutenção do veículo nº , 15, /12/21 13 CARMEN GOERCK 132,84-132,84 1 1, Pagamento de diária para assinar Convênio com SDR em Sobradinho na parte da manhã e participar de audiência na Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre/RS, na parte da tarde, no dia 3 de dezembro de 213. Conforme Concessão n 21/2.1, Leis n 2.32/213 e 2.9/213 e Decreto n 3.43/ ,84 132, /12/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,7-1.87,7

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, referente a dois Editais de Pregão Eletrônico (compra de Carro para SMECD, e Combustíveis). Publicação em 5/12/ ,7 1.87, /12/ ADAO ELEMAR DE MORAES - ME , - 3.8, 1 1, Diagramação e impressão de 2 exemplares do "JORNAL DA PREFEITURA", 4 páginas coloridas. Para distribuição aos Munícipes. 3.8, 3.8, /12/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 1, 1 1, Conserto de Pneu - Veículo nº 15 - Viatura Brigada Militar. 1, 1, /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.571, ,85 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO 1.571, , /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S , ,18 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO , , /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 3.887, ,37 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO 3.887, , /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.818, ,64 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO 1.818, , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.115, ,77

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS POLITICOS 1.115, , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.88, ,46 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS ASSES. JURIDICA 1.88, , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 477,39-477,39 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS ASSESSORIA DE GABINETE 477,39 477, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 239,31-239,31 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CONTRIBUICAO PATRONAL 239,31 239, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 114,38-114,38 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213AMORTIZACAO ATUARIAL 114,38 114, /12/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 337,37-337,37 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/213, IPÊ. 337,37 337, /12/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,5-912,5

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , PEÇA Bendix Do Motor De Partida 6, 2 1, PEÇA Porta Escovas Do Motor De Partida 19, 3 2, PEÇA Bucha Do Motor De Partida 11, 4 1, PEÇA Mangueira Suspiro Do Motor 6, 5 2, PEÇA Abraçadeira Da Mangueira Suspiro Do Motor 1,5 6 1, PEÇA Correia Do Ponto 35, 7 1, PEÇA Correia Poli V 38, 8 1, PEÇA Tensionador Da Correia Poli V 19, 9 1, PEÇA Jogo De Proteção Correio Do Ponto 144, 1 1, PEÇA Sanfona Lado Da Roa Do Prisma 14, 11 1, PEÇA Retentor Dianteiro Do Virabrequim 29, 12 1, PEÇA Retentor Do Eixo Comando De Válvulas 13,5 13 1, PEÇA Coxim Do Motor Lado Direito 8, 14 1, PEÇA Bomba De Água 9, 15 2, PEÇA Abraçadeira Da Mangueira De Água 1,5 16 2, LITRO Aditivo De Água Para Radiador 8, 17 1, PEÇA Maçaneta De Porta 48, 18 4, UNIDADE Grampo De Forração 1, 19 1, PEÇA Tudo De Circulação De Água 33, 2 1, UNIDADE Mangueira De Entrada De Água De Aquecimento 42, 21 1, PEÇA Mangueira De Água 15, 22 2, UNIDADE Abrassadeira Plástica,5 23 7, PEÇA Abraçadeira, material para o veículo n 49. 1, 6, 19, 22, 6, 3, 35, 38, 19, 144, 14, 29, 13,5 8, 9, 3, 16, 48, 4, 33, 42, 15, 1, 7, /12/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 23, 1 1, PEÇA Tudo Circulção De Água 15, 2 1, LITRO Aditivo Para Radiador Concentrado, material para o 8, veículo n , 8, /12/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,58-95,58 1 1, Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, referente ao Edital de Registro de Preço de Medicamentos. Publicação em 12/12/ ,58 95, /12/21 13 CARMEN GOERCK 1.195, ,53 1 1, Pagamento de diária para cumprir agenda no Ministério das Cidades, FUNASA, FNDE, Ministério da Integração Nacional, MDA e audiência, com saída de POA (dia 16/12) às 18:4h e chegada a Brasília/DF às 23:48h e retorno de Brasília (dia 18/12) às 17:52h com chegada em POA às 22:13h, conforme reserva de vôo. Concessão n 22/2.1, Leis n 2.32/213 e 2.9/213 e Decreto n 3.43/ , ,53

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /12/21 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA , - 2, 1 1, Serviço de divulgação em rádio, com áudios gravados, sobre informações referente ao IPTU 214, divulgação de horario especial nas sextas-feiras na Prefeitura e aviso aos munípices que no dia 24 de dezembro, véspera de Natal e 31 de dezembro, haverá expediente somente no turno da manhã, e durante o mês de janeiro e fevereiro, o serviço das s de Saúde terão horário especial. 2, 2, /12/21 99 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA , , Serviço de divulgação em rádio, com áudios gravados, sobre informações referente ao IPTU 214, divulgação de horario especial nas sextas-feiras na Prefeitura e mensagem de Natal e Ano Novo. 3, 3, /12/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 1, 1 1, Conserto de Pneu - Viatura Brigada Militar nº49. 1, 1, /12/ BANRISUL CARTOES S.A , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao Mês de Novembro de , 132, /12/ BANRISUL CARTOES S.A , - 77, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/212. Referente ao Mês de Novembro de , 77, /12/ BANRISUL CARTOES S.A , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao Mês de Novembro de , 132, /12/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 34, 1 1, PEÇA Filtro De Injeção 1, 2 2, PEÇA Conector De Injeção Eletrônica, material para o 12, veículo n 68 - Blazer da Brigada Militar. 1, 24,

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /12/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ , - 35, 1 1, Anúncio sobre informações referente ao IPTU 214, e mensagem de Natal e Ano Novo aos munícipes. 35, 35, /12/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 337,37-337,37 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/213, IPÊ. 337,37 337, /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT 872,95 872, /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.18, ,12 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI 1.18, , /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 91,66-91,66 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213ANUENIO 91,66 91, /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 15.94, ,25 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213SUBSIDIOS 15.94, , /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 5.183, ,16 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213C.C , , /12/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.727, ,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CC4 - ASSESSOR DE GABINETE 2.727, , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.115, ,85

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS POLITICOS 1.115, , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.88, ,46 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS ASSES. JURIDICA 1.88, , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 572,87-572,87 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS ASSESSORIA DE GABINETE 572,87 572, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 239,31-239,31 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CONTRIBUICAO PATRONAL 239,31 239, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 114,38-114,38 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213AMORTIZACAO ATUARIAL 114,38 114, /12/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 1, 1 1, Conserto de Pneu (veículo nº 49) 1, 1, /12/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,5-51,5 1 2, PEÇA Parafuso 6mm Completo,5 2 1, PEÇA Grampo P/porta,5 3 1, PEÇA Difusor De Ar 3, 4 1, PEÇA Cabo Acionamento Da Porta, material para o veículo 2, n 49. 1,,5 3, 2, /12/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/ ,79-288,79

13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , Complemento do empenho n 7749 ref. gastos com serviços de mecânica a R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 15 e 49). 288,79 288,79 Total da : , , ,8 Total do Órgão: , , ,8 Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME : 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, 477,5 68,5 Descrição do 12 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, 853,76 986,9 Descrição do 26 2/1/ OI S.A., 1.885,55 499,82 Descrição do 6 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, 368,59 21,3 Descrição do 63 2/1/ CALCADOS BEIRA RIO S/A, - 5., Descrição do 69 2/1/ CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO, 9.611, 5,2 S.A. Descrição do 74 2/1/ COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO, - 1.3, DO RS - PROCERGS Descrição do

14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /1/ LENI FROHBOSE TONEZER - PJ, 1.573,97 342,67 Descrição do 26 2/1/ PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA., - 831,9 Descrição do 27 2/1/ SUPERLUC INFORMATICA LTDA. 3 - Convite 37/212, , Descrição do 239 2/1/21 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO, - 546,6 Descrição do 24 2/1/ AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI, - 33, Descrição do 241 2/1/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS, - 254,62 Descrição do 327 7/1/21 14 CESAR A GERHARDT, - 39,75 Descrição do 333 7/1/21 69 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA, - 22, Descrição do 384 9/1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 942, Descrição do 95 5/2/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, 111,99 17,44

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/213 Descrição do /3/ LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA, - 19, Descrição do /5/ PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA., - 618,1 Descrição do /8/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, ,5 Descrição do 653 5/9/21 47 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA., , Descrição do /9/ SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, , Descrição do /1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, 11, ,17 Descrição do 728 9/1/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 3 - Convite 15/29, 2.31,14 441,88 Descrição do /1/ CALCADOS BEIRA RIO S/A, ,89 Descrição do /11/ SAMIR MARCOS BATTISTI, ,

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/213 Descrição do /11/ CAMARA DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DO VALE, - 12., DO TAQUARI Descrição do /11/ NOELIA T. DIEHL - PJ , - 65,5 Descrição do /11/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS, - 594,96 Descrição do /11/ CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, - 44, Descrição do 849 2/12/ KIRCH & SILVA LTDA ,5-9,5 1 1, PEÇA Escova Sanitária, para uso na secretaria. 9,5 9, /12/21 61 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 5 - Pregão 2/ ,18-1,18 1 5, UNIDADE Detergente Líquido Neutro 5ml Com Glicerina,74 2 2, QUILOGRAMSabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para uso na 3,24 secretaria. 3,7 6, /12/ DIEGO PALOSKI 5 - Pregão 2/ , , FARDO Papel Higienico Folha Simples Cor Creme C/ 6 Metros C/16 Pacotes De 4 Rolos 2 1, FARDO Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 6 Toalhas 22x2cm Cada Rolo 3 36, PACOTE Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 3 Metros C/ 4 Rolos, Picotado, para uso na secretaria. 35, 27, 3, 35, 851 3/12/ MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ 5 - Pregão 2/ ,35-2,35 27, 18,

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , LITRO Álcool, para uso na secretaria. 4,7 2, /12/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ , , LITRO Agua Sanitária 1,58 2 5, PACOTE Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1. 5,89 s, para uso na secretaria. 7,9 29, /12/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ , , PACOTE Pilha Aa Pequena Com 4 s, para uso na secretaria. 2,69 2, /12/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ,4-28,4 1 1, UNIDADE Reator Eletrônico 2 X 4 25, 2 2, PEÇA Soquete Antivibratório, em substituição na recepção 1,7 da Prefeitura Municipal. 25, 3, /12/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,4-7,4 DE M 1 1, Reconhecimento de firma, abertura de ficha de Viviane Griesang para regularização de terreno, matricula nº ,4 7, /12/ SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA , , Conjunto de plantas baixas, corte e fachadas da EMEI VÓ OLGA e EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.Para encaminhar documentação, para cadastro e licitação referente a ampliação do berçário da EMEI VO OLGA e amplicação da EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA. 4,75 4, /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 5.666, ,14 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO 5.666, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.75,8-1.75,8

18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.75,8 1.75, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 514,18-514,18 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213AMORTIZACAO ATUARIAL 514,18 514, /12/ PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES ,61-31,61 1 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-vanderlei da Rosa, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 31,61 31, /12/ BANRISUL CARTOES S.A. 528, - 528, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para a servidora Ângela Teresinha Diehl Bohn, referente aos meses de julho a outubro de 213, que não foi creditado devido ao afastamento por motivo de saúde. Como a licença saúde da servidora foi em função de acidente durante o horário de trabalho, devidamente descrito no Termo de Ocorrência n 1.3/213, não prejudica o recebimento.conforme p.5 art.6 da Lei Municipal 1914/ , 528, 879 9/12/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 25, 1 1, Configuração do computador do Setor de Engenharia. 25, 25, /12/ BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA ,5 39,5-1 5, PACOTE Etiqueta Adesiva, Cor: Branca, tamanho: 25,4mmx11,6mm, contendo 25 folhas em cada pacote, com 2 etiquetas em cada folha. 7,9 39, /12/ METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E ,5-34,5 INFORMATICA LTDA - EPP

19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , CAIXA Caneta Escrita Azul C/ 5, Ponta,7, para regularizar atividades da secretaria. 34,5 34, /12/ NOELIA T. DIEHL - PJ , - 78, 1 1, Serviço de Impressões (plotagens), tamanho 7,8m. 78, 78, /12/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ , , PEÇA Cola Super Bonder, para regularizar atividades da secretaria. 2,99 2, /12/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ , , UNIDADE Lixeira 5 Litros Com Pedal, para uso na secretaria. 54,5 54, /12/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ , , UNIDADE Lâmpada Incandescente 4w 1,3 2 1, UNIDADE Lâmpada Incandescente 6w 1,2 3 2, UNIDADE Lâmpada 1w 1,88 4 1, UNIDADE "t" Para Luz, para uso na secretaria. 6, 2,6 1,2 3,76 6, /12/ I.E.M. INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2.6, , Prestação de serviços técnicos de avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Vigência até 11/3/ , 2.6, /12/ PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES ,44-126,44

20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-luiz Carlos de Oliveira, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 2 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-ernesto de Oliveira, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 3 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-josé Maffi, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 4 1, Despesas com condução ao processo 77/ , requerente Município de Mato Leitão, requerido-erni Batista, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 31,61 31,61 31,61 31,61 31, /12/ BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA ,6-31,6 1 4, CAIXA Etiqueta Adesiva, Cor: Branca, Tamanho: 25,4mmx11,6mm, com 1 folhas ocm etiquetas, para regularizar as atividades da secretaria. 7,9 31,61 31,61 31,61 31, /12/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 69, 1 1, UNIDADE Estabilizador 3 Va, para uso na secretaria. 69, 69, /12/ CRISTIANO LOPES DA SILVA (PJ) , , UNIDADE Armação De Ferro Para Pinheiro De Natal, medindo 2,1m de altura, para Ornamentação Natalina. 15, 6, /12/ BANRISUL CARTOES S.A , - 66, 1 5, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao Mês de Novembro de , 66, /12/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 697,74-697,74 1 1, Pagamento referente aos serviços da estagiária Daniela Cristina Goelzer, 3 horas, referente ao mês de dezembro de ,74 697,74

21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /12/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ , , UNIDADE Cera Líquida Amarela Sem Parafina, para uso na secretaria. 3,24 19, /12/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ , , PACOTE Pilha Aaa Palito Com 4 s, para uso na secretaria. 3,4 3, /12/21 61 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 5 - Pregão 2/ , , LITRO Alvejante Sem Cloro, para uso na secretaria. 4,49 26, /12/ ELOI KROTH (PJ) , , PEÇA Bateria De Telefone Sem Fio 3 Ma, para uso na secretaria. 23, 23, /12/ VILSON ROQUE BARDEN - PJ , , PEÇA Placa De Gesso, para manutenção do bebedouro da secretaria. 65, 65, /12/ VILSON ROQUE BARDEN - PJ , , Serviço de mão-de-obra no conserto do Bebedouro Refrigerado de Balcão da secretaria. 3, 3, 92 2/12/ TERESINHA ELONY TROJACK , , UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 921 2/12/ DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA , - -

22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 2, 922 2/12/ THEREZINHA HICKMANN , , UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 923 2/12/ MARIA INES SCHWENDLER HILLESHEIM , - 1, 1 1, UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 924 2/12/ CLAIR BERNARDETE SELL KONRAD , - 1, 1 1, UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 925 2/12/ CESAR RODRIGO KRONBAUER , - 1, 1 1, UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 926 2/12/ CARLOS PAULO FISCHER , , UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 927 2/12/ VALMIR NYELAND , - 1, 1 1, UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 928 2/12/ MARCIA DEBALD KRONBAUER , - 1,

23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 929 2/12/ VOLNEI KONRAD , - 1, 1 1, UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 93 2/12/ RENATO ALFONSO HEISSLER , , UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 931 2/12/ MANOEL REIS , - 1, 1 1, UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 932 2/12/ LARI GISCH , - 1, 1 1, UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, 933 2/12/ SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ , , UNIDADE Vale-compras No Valor De R$1, Campanha Sua nota Vale Prêmios. Lei nº2.57/213. Sorteio realizado no dia 19/12/213. 1, 1, /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 6.92, ,68 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213VENC., PROM. DE CLAS, GRATIF. 6.92, , /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 12,3-12,3 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSALUBRIDADE 12,3 12, /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 436,47-436,47 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213GRATIF. MENSAL 436,47 436, /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 841,15-841,15 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213ANUENIO 841,15 841, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.44, ,63 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.44, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 499,29-499,29 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213AMORTIZACAO ATUARIAL 499,29 499, /12/ DATTEIN & WILDNER LTDA , - 19, 1 1, UNIDADE Aparelho Telefonico Com Tiara, para uso na recepção. 19, 19, /12/ COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 298,57-298,57 DO RS - PROCERGS 1 1, Complemento do empenho n 74/213 referente ao pagamento de acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local. Previsão até 31/12/ ,57 298, /12/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,4-3,4 DE M

25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , Reconhecimento de Firma da Prefeita Municipal. 3,4 3, /12/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,6-81,6 DE M 1 12, Autenticações do documento de identificação da Prefeita Municipal. 6,8 81, /12/ SAMIR MARCOS BATTISTI 5.6, - 5.6, 1 1, Prestação de serviços de elaboração de projeto básico de pavimentação, canalização do esgoto pluvial e passeio público da Avenida Alfredo Pilz (trajeto da referida rua entre as Ruas Leopoldo Aloisius Hinterholz e o Acesso 2 de Março, numa extensão de aproximadamente 6 metros). 5.6, 5.6, /12/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 16, 1 1, UNIDADE Extensão De 5 Metros, para uso em diversas atividades da secretaria. 16, 16, /12/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ,4-12,4 1 1, PEÇA Adaptador 7,9 2 1, UNIDADE Pino Macho, material para manutenção da internet em 4,5 Arroio Bonito. 7,9 4, /12/ CALCADOS BEIRA RIO S/A 8.23, , Complemento do empenho n 7778/213 referente ao pagamento de restituição de 6% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) até 31/12/213. Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/6/ , ,91 Total da : , , ,4 : 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 4.674, ,49

26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 12/213PARCELA FINAL DO 13 SALARIO 4.674, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 2.953, ,66 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 12/213PARCELA FINAL DO 13 SALARIO 2.953, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 3.276, ,58 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO - AU 3.276, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.194, ,58 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO-MATE 1.194, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 9.349, , 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PROVENTO INATIVO 9.349, 9.349, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 5.97, ,31 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PROVENTO PENSIONISTA 5.97, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 116,8-116,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 116,8 116, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 845,89-845,89 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213SALARIO MATERNIDADE 845,89 845, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.674, ,34

27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213AUXILIO DOENCA 1.674, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.761, ,62 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213SALARIO MATERNIDADE 1.761, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 7,8-7,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213SAL. FAM. EST, SAL FAM EST MES 7,8 7,8 Total da : , ,35 Total do Órgão: 7.755, , ,39 Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 46 2/1/ COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA, - 2, Descrição do 48 2/1/ BANCO DO BRASIL S.A., 152, 7,4 Descrição do 54 2/1/21 68 RECEITA FEDERAL, 3.65, ,8 Descrição do 227 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 6,2 699,35 Descrição do 228 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 16,9 Descrição do

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 34,38 9, Descrição do 23 2/1/ BANRISUL S/A - DESIN, 283, ,34 Descrição do 231 2/1/ BANRISUL S/A - DESIN, ,67 Descrição do 232 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, 166, ,67 Descrição do 233 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, 518, ,91 Descrição do 234 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, , Descrição do 235 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, 58,12 6,21 Descrição do /8/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, - 781,5 Descrição do /9/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 196,23 Descrição do /9/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, - 253,6

29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/213 Descrição do /11/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 11,89 28,11 Descrição do /11/ JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , - 17, Descrição do /11/ JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , - 1, Descrição do /12/ BANRISUL S/A - DESIN 821,58-821,58 1 1, Complemento do empenho n 231/213 referente aos gastos com pagamento de juros do contrato nº 13/ ,58 821, /12/ ACELOR REITER 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para participar do Evento do SIAPC - 213, no auditório Romildo Bolzan no TCE-RS, sito a Rua Sete de Stembro, 388, térreo, Centro de Porto Alegre/RS, no dia 11 de dezembro de 213. Conforme Concessão n 28/4.1, Leis n 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto n 3.42/ ,84 81, /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 9.828, ,21 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO 9.828, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.629, ,91 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.629, ,91

30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 779,2,8 779,1 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213AMORTIZACAO ATUARIAL 779,2 779, /12/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6, - 6, 1 1, Previsão complementar de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/213. 6, 6, /12/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 15, - 15, 1 1, Previsão complementar de gastos com taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 15, /12/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5, - 176,21 1 1, Previsão complementar de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/213. 5, 5, /12/ BANRISUL CARTOES S.A , - 528, 1 4, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao Mês de Novembro de , 528, /12/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , ,65 1 1, UNIDADE Processador Intel Core I ghz 6mb Placa Mãe Gigabyte GA-B75M-D3H 1155, memória 4GB 1.333GHZ DDR3 Kingston, HD 1TB 72RPM 6.GB/s, DVDEW Samsung 224BB/BRDS 24X8X16X - Sata Preto, Leitor Interno de cartões PCTOP, Gabinete ATX 4 BAIAS Preto, Lincença Windows 7 PRO SP1 64B.OEM Composto, Lic. uso FPP Office Home e Bussines 21 32/64bits Brasil. Para Setor de Tesouraria. 2.64, , /12/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 119, 1 1, Chamados, Instalação e configuração de computador no Setor de Tesouraria. 119, 119,

31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 1.937, ,47 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213ANUENIO 1.937, , /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 9,38-9,38 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213ABONO PERMANENCIA 9,38 9, /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213 GRATIF. MENSAL, FG 2 872,95 872, /12/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 11.78, ,53 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213VENC., AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL 11.78, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.621, ,66 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.621, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 775,12-775,12 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213AMORTIZACAO ATUARIAL 775,12 775, /12/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 35, 1 1, Configuração de programa "Token Banco do Brasil" no computador do Setor de Tesouraria e Contábil. 35, 35, /12/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 5, - 23,95 1 1, Previsão complementar de gastos com taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/213. 5, 5,

32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /12/ COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA 4,1-4,1 1 1, Complemento do empenho n 46/213 referente aos gastos com taxas e serviços bancários. 4,1 4,1 Total da : , , ,81 Total do Órgão: , , ,81 Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO : 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 6 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, 11,2 24,15 Descrição do 15 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, 819,41 119,64 Descrição do 23 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, 6.867, ,49 Descrição do 27 2/1/ OI S.A., 263,5 162,1 Descrição do 38 2/1/ VIVO S.A, 581,46 117,45 Descrição do 42 2/1/ VIVO S.A, 744,33 253,88 Descrição do 28 2/1/ ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ) 2 - Tomada de Preços 36/212, , Descrição do

33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ,8 Descrição do 216 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ,18 Descrição do 217 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ,2 Descrição do 218 2/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, ,31 Descrição do /1/ ANNA MARIA WALKER 3 - Convite 1/213, 4.5, , Descrição do /1/ C. A. HEINEN - ME 3 - Convite 2/213, 8.519, ,2 Descrição do 476 1/7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA, ,75 - Descrição do /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 3 - Convite 15/213, 1.466, ,75 Descrição do /8/ FBE TRANSPORTES LTDA 3 - Convite 15/213, 3.187,8 282,96 Descrição do /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 523,72 66,15

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/213 Descrição do /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 1.44, 6, Descrição do /8/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 5, - Descrição do /8/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 5., - Descrição do /8/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME 2 - Tomada de Preços 31/212, 1., - Descrição do /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 4, Descrição do /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 3, Descrição do /9/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 453,1 Descrição do /1/21 58 ELETRICA TOYA LTDA, 8.347, ,14 Descrição do /11/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 14,

35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/213 Descrição do /11/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , - 6, Descrição do /11/ G.A.V.I. ANJOS DA VIDA LTDA , - 3, Descrição do /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 51, Descrição do /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 6, Descrição do /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 37, Descrição do /11/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 28,9 Descrição do /11/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 18,5 Descrição do /11/21 9 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA , - 64, Descrição do /12/ CESAR RODRIGO KRONBAUER 4.8,74-4.8,74

36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , Pagamento referente ao adiantamento de férias. 4.8,74 4.8, /12/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO ,67-28,67 1 3, UNIDADE Lâmpada Incandescente 4w 1,59 2 2, UNIDADE Lâmpada Econômica 15w, para uso na secretaria. 11,95 4,77 23, /12/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ,3-21,3 1 1, PACOTE Abraçadeira 3,5 X 14 6,4 2 1, PACOTE Abraçadeira De Nylon 3,5x28, para Secretaria de 14,9 Obras. 6,4 14, /12/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 1, 1 1, Conserto de Pneu, para manutenção do veículo n 35. 1, 1, /12/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 24, 1 2, Montagem de Pneu - Caminhão nº , 24, /12/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ,92-7,92 1 9, UNIDADE Parafuso Sextavado 1/4x6,8 2 9, PEÇA Bucha Plástica 1mm, para o Pórtico de Entrada do,8 Município. 7,2, /12/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ,75-8,75 1 1, UNIDADE Plugue Macho 4,5 2 1, UNIDADE Plugue Femea, para Pórtico de Entrada do Município. 4,25 4,5 4, /12/21 7 JULIO CESAR HEINEN 1.236, ,65 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /12/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,43-16,43

37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ , PEÇA Anel Oring 2,9 2 4, PEÇA Anel Enc Cil Lev. 58l3 1,33 3 1, PEÇA Solenoide Bba Inj 58l, material para o equipamento 92,75 n 32. 8,36 5,32 92, /12/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.96, ,46 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO 2.96, , /12/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.998, ,65 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213PARCELA FINAL 13 SALARIO 1.998, , /12/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 654,74-654,74 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213INSS CONTRATADOS 654,74 654, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 2.951, ,36 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CONTRIBUICAO PATRONAL 2.951, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 598,5-598,5 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213CONTRIBUICAO PATRONAL 598,5 598, /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.41, ,61 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213AMORTIZACAO ATUARIAL 1.41, , /12/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 286,6-286,6 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/213AMORTIZACAO ATUARIAL 286,6 286,6

38 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 183 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/12/213 a 31/12/ /12/ REGIS HERMAN SPELLMEIER 32,74-32,74 1 1, Pagamento de diária para transportar areia de Rio Pardo, para Bruno Heisler, no dia 5 de dezembro de 213. Conforme concessão Nº 4/5.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,74 32, /12/ BRUMAG COMERCIAL LTDA , , UNIDADE Tubo 2 192, 2 2, UNIDADE Joelho 2, em substituição aos que foram 43, danificados pela patrola que estava executando suas atividades em frente ao Colégio Poncho Verde. 576, 86, /12/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , , , PACOTE Abraçadeira Nylon 3.5x28 14,9 2 3, PACOTE Abraçadeira Nylon 3.5x2 8,5 3 3, PACOTE Abraçadeira Nylon 3.5x14 6,4 4 27, UNIDADE Abraçadeira Nylon 4.8x38,15 5 4, UNIDADE Cabo De Força Para Mangueira De Led 15, 6 7,8 METRO Fio Paralelo 2x1,mm 1,2 7 2, UNIDADE Fita Isolante 2 Metros 4,2 8 5, UNIDADE Parafuso 3.x3,8 9 5, UNIDADE Parafuso 3.x35,8 1 5, UNIDADE Parafuso 3.5x12,7 11 4, PEÇA Bucha Branca 6mm,5 12 4, PEÇA Parafuso 6.x6, , PEÇA Isolador Castanha 4,2 14 9, PEÇA Lâmpada Mista 16w 12, , UNIDADE Lâmpada Compacta 25w 14, 16 3, UNIDADE Lâmpada Par 2 Amarela 15, 17 4, PEÇA Lâmpada Vapor Metálico 7w Amarela 55, 18 1, UNIDADE Base Relé 1,5 19 1, UNIDADE Luminária Espeto Alumínio Verde 22,7 2 2, UNIDADE Reator Vapor Metálico 7w 65, 21 2, PACOTE Clips De Fixação 2, , METRO Mangueira Luminosa De Led, para Iluminação 15, Natalina. 163,9 25,5 19,2 4,5 6, 84,96 8,4 4, 4, 3,5 2, 2,32 4,2 116,1 154, 45, 22, 1,5 22,7 13, 5,8 975, /12/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ,5-13,5 1 1, UNIDADE Óleo Desengripante 3ml, para tirar ferrugem dos soquetes das lâmpadas, rabichos e estrela (colocada na torre). Iluminação Natalina. 13,5 13, /12/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 1,