Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
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- Luísa de Barros Raminhos
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1 Página 1 de 5 05/11/ /824 Rec 06/ /625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato nº F cód ,90 06/11/ /823 GRF FGTS 2012/622 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 123,12 >> Referente FGTS sobre a remuneração dos Servidores Contratados pelo ISSBLU relativo ao mes de outubro de /794 Folha Pagto 2012/618 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 421,00 >> Referente Folha de Pagamento de servidores APOSENTADOS da PMB relativo ao mes de outubro de /794 Folha Pagto 2012/618 5 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 272,00 >> Referente Folha de Pagamento de servidores APOSENTADOS da PMB relativo ao mes de outubro de /11/ /822 NF /603 1 SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 2.256,00 >> Referente crédito de Cartão Alimentação, convenio PAT-MTB outubro/ ,00 816,12 08/11/ /819 NF /60 9 ENGECOP MATERIAIS XEROGRAFICOS LTDA EPP 336,24 >> Contratação de empresa para o serviço de impressão, corte, dobra e envelopamento de dois contra-cheques dos beneficiarios do ISSBLU por folha A4, cor preta, frente e verso, entregues no ISSBLU /820 NF /6 11 GARCIA SERVIÇOS LTDA 2.592,45 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO EDITAL, PELO PERÍODO DE 01 ANO - DIVERSAS SECRETARIAS. ISSBLU - VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 2.300, /825 NF /543 5 SOMMA INVESTIMENTOS S/S 89,29 >> 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGISTRADA NA CVM, PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO MERCADO FINANCEIRO, EM ESPECIAL DAS APLICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 3.790/2009, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ISSBLU VALOR DA PARCELA MENSAL = R$ 5.952, /825 NF /543 6 SOMMA INVESTIMENTOS S/S 5.863,68 >> 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGISTRADA NA CVM, PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO MERCADO FINANCEIRO, EM ESPECIAL DAS APLICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 3.790/2009, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ISSBLU VALOR DA PARCELA MENSAL = R$ 5.952, ,66 12/11/ /775 CF /598 1 MAGAZINE LUIZA SA 465,00 >> Referente aquisição de um Bebedouro de Coluna para Galão Refrigerado/Natural /772 NF /597 1 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 408,50 >> Ata utilizada: 2011/63 Especificação: Referente aquisição de 50 resmas de papel A4 reciclado /806 Rec / /276 6 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER CENTER EMPRESARIAL 1.662,50 >> Referente Taxa do Condominio Master Center Empresarial pelo periodo de 1 (um) ano a contar de Maio de 2012 Valor mensal estimado = R$ 1.850, /805 Rec /601 2 ORBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 5.861,41 >> REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 223/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARTIN LUTHER, EDIFÍCIO MASTER CENTER, 8º ANDAR, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU (ISSBLU), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 01/09/2012 À 31/08/ ISSBLU. VALOR DA PARCELA MENSAL = R$ 5.861, ,41
2 Página 2 de 5 14/11/ /809 Relatorio 2012/631 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU ,02 >> Referente Salario Maternidade de servidoras afastadas da PMB relativo ao mes de outubro de /810 Relatorio 2012/632 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU ,84 >> Referente Auxilio Acidente de Trabalho de servidores afastados da PMB relativo ao mes de outubro de /811 Relatorio 2012/633 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU ,22 >> Referente Auxilio Doença de servidores afastados da PMB relativo ao mes de outubro de /813 Relatorio 2012/635 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU ,02 >> Referente Auxilio Doença de servidores afastados da FURB relativo ao mes de outubro de /814 Relatorio 2012/636 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 234,56 >> Referente Salario Maternidade de servidoras afastadas da FURB relativo ao mes de outubro de /818 Relatorio 2012/640 1 SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 7.437,89 >> Referente Auxilio Doença de servidores afastados da SAMAE relativo ao mes de outubro de /816 Relatorio 2012/638 1 SETERB - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE BLUMENAU ,28 >> Referente Auxilio Doença de servidores afastados da SETERB relativo ao mes de outubro de /817 Relatorio 2012/639 1 SETERB - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE BLUMENAU 3.484,34 >> Referente Auxilio Acidente de Trabalho de servidores afastados da SETERB relativo ao mes de outubro de /773 NF /594 1 L & E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME 188,25 >> Ata utilizada: 2012/56 Especificação: Referente aquisição de 15 kg de Cafe /815 Relatorio 2012/637 1 FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU 2.227,81 >> Referente Auxilio Doença de servidores afastados da FCB relativo ao mes de outubro de /812 Relatorio 2012/634 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 530,01 >> Referente Auxilio Reclusão - Portaria 2014/ de servidores afastados da PMB relativo ao mes de outubro de /828 NF / OLIVO PEDRON 434,00 >> Ata utilizada: 2011/52 Especificação: Aquisição de Agua Mineral /829 NF /600 1 AUTO POSTO EXPRESSO LTDA 117,84 >> Ata utilizada: 2012/59 Especificação: Referente aquisição de Combustivel - Gasolina Comum e Alcool Comum /830 NF e /7 10 OI-BRASIL TELECOM S.A ,99 >> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO - SEDEAD /831 NF /602 1 EMBALAGENS BLUMENAU LTDA ME 16,90 >> Referente aquisição de um Porta Copos em Plastico para copos de agua de 200 ml ,97 19/11/ /826 NF /8 10 VIVO S. A. 560,92 >> Contratação de empresa para prestar Serviços de Telefonia Movel para o ISSBLU no periodo de /776 NF /599 1 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 80,07 >> Referente aquisição de 1 cx c/ 500 envelopes Amarelo, Tipo Saco, Tamanho 162 x 229 mm e 1 cx c/ 250 envelopes Amarelo, Tipo Saco, Tamanho 240 x 340 mm. 640,99 20/11/ /802 Relatorio 2012/628 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 315,51 >> Referente Contribuição Patronal sobre a remuneração do servidor do ISSBLU Reginaldo de Oliveira relativo ao mes de outubro de /800 Relatorio 2012/626 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.643,22 >> Referente Contribuição Patronal sobre a remuneração do servidor do ISSBLU Carlos Xavier Schramm relativo ao mes de outubro de /801 Relatorio 2012/627 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 619,54 >> Referente Contribuição Patronal sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Rosani Maria de Souto relativo ao mes de outubro de 2012
3 Página 3 de 5 20/11/ /803 Relatorio 2012/629 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.118,96 >> Referente Contribuição Patronal sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Claudia Fernanda Iten relativo ao mes de outubro de /804 Relatorio 2012/630 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 333,03 >> Referente Contribuição Patronal sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Edmeia Aparecida Silva Fernandes relativo ao mes de outubro de /827 Rec /471 4 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA-CIEE 207,00 >> Referente Taxa de Administração de Estagiários, pelo periodo de um ano - Convenio CIEE nº /821 NF /131 8 VALE DA WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET EIRELI ME 514,00 >> Contratação de empresa para manutenção de website, pelo período de 12 meses, prorrogáveis. 21/11/ / /644 1 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. 482,80 >> Referente renovação da assinatura semestral do Jornal Folha de São Paulo, 2º semestre de Codigo do Assinante /832 NF , , e /2 10 CELESC DISTRIBUIÇÃO SA 1.725,22 >> Referente fornecimento de Energia Eletrica para o ISSBLU pelo periodo de um ano. Valor mensal estimado = R$ 2.000,00 26/11/ /834 NF / ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 331, /834 NF / ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 30, /834 NF / ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 90, /834 NF / ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA , , , ,33 28/11/ /838 Solicitação de diarias 2012/654 1 CARLOS XAVIER SCHRAMM 73,00 >> Referente 1/5 de diaria para o Sr. Carlos Xavier Schramm participar de um encontro na BRZ Investimentos no dia 27/11/2012 na cidade de Curitiba-PR /839 Solicitação de diarias 2012/655 1 RICARDO BOF 67,00 >> Referente 1/5 de diaria para o Sr. Ricardo Bof participar de um encontro na BRZ Investimentos no dia 27/11/2012 na cidade de Curitiba-PR. 29/11/ /844 Folha Pagto 2012/658 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /853 Folha Pagto 2012/667 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /854 Folha Pagto 2012/668 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /855 Folha Pagto 2012/669 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /857 Folha pagto 2012/671 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU ,00 140,00
4 Página 4 de 5 29/11/ /843 Folha Pagto 2012/657 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 1.116,00 >> Referente Folha de Pagamento dos ESTAGIARIOS do ISSBLU relativo ao mes de novembro de /844 Folha Pagto 2012/658 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 3.766, /853 Folha Pagto 2012/667 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /854 Folha Pagto 2012/668 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /855 Folha Pagto 2012/669 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /857 Folha pagto 2012/671 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /844 Folha Pagto 2012/658 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 2.965, /853 Folha Pagto 2012/667 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /854 Folha Pagto 2012/668 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /855 Folha Pagto 2012/669 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /857 Folha pagto 2012/671 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /844 Folha Pagto 2012/658 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 9.045, /845 Folha Pagto 2012/659 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 885, /846 Folha Pagto 2012/660 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 340, /851 Folha Pagto 2012/665 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 406, /848 Folha Pagto 2012/662 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 2.306, /849 Folha pagto 2012/663 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 1.007, /850 Folha Pagto 2012/664 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 1.007, /852 Folha Pagto 2012/666 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 104, /847 Folha Pagto 2012/661 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /853 Folha Pagto 2012/667 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /854 Folha Pagto 2012/668 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU ,33
5 Página 5 de 5 29/11/ /855 Folha Pagto 2012/669 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /856 Folha pagto 2012/670 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 72, /857 Folha pagto 2012/ INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /858 Folha Pagto 2012/672 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 859, /859 Folha Pagto 2012/673 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 2.911, /860 Folha Pagto 2012/674 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 3.157, /861 Folha Pagto 2012/676 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 4.397,30 >> Referente Contribuição Patronal sobre a remuneração dos servidores do ISSBLU relativo ao mes de novembro de /862 Folha Pagto 2012/677 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 1.672,00 >> Referente Contribuição Especial para Amortização do Déficit Atuarial sobre a remuneração dos servidores do ISSBLU relativo ao mes de novembro de ,08 30/11/ /837 Rec /653 1 CONSORCIO SIGA 916,40 >> Referente aquisição de Vales Transporte para utilização de servidores do ISSBLU no mes de dezembro de /885 Extrato 2011/ COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS. DE ASSOC. DOS VALES DO I. E I. L. N. SC - SI 19,00 >> Referente lançamento de tarifas de serviços bancarios da BLUCREDI pelo periodo de um ano /886 Extrato 2012/267 7 BANCO DO BRASIL S.A. 18,50 >> Referente lançamento de tarifas bancarias de emissão de DOC/TED para o periodo de 1 ano a contar de Maio de ,90 TOTAL GERAL ,64
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 7 01/02/2012 100 2012/51 1200803228 2012/13 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 2.630,14 >> Referente Custas de Honorarios Advocaticios do Processo de ISABETE DUARTE PIMENTA 101 2012/48
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 7 02/03/2012 205 2012/99 NF 1278 2011/668 3 AUTO POSTO BELA JÓIA LTDA 168,18 >> Ata utilizada: 2011/59 Especificação: Aquisisão de combustivel - Alcool Comum e Gasolina Comum 168,18 06/03/2012
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 7 01/07/2015 590 2015/505 NF 88161 2015/160 9 SENIOR SISTEMAS S/A 44,05 >> Aditivo 3 do Contrato n 036/2014 - Contratação empresa para Licença de Uso, Atualização e Suporte Técnico de Software
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 25/08/2016 25/08/2016 900393 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 02/09/2016 8 2 doc 104,00 4541 - A Murilar Ltda 02/09/2016 02/09/2016 900426 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 15/09/2016
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 04/12/2017 114 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 Ordinário/Normal 01/12/2017 04/12/2017 373 326,12 326,12
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/miguelcalmon PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1/2014 OBJETO: PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PROCESSO
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 03/07/2018 37/4 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 Global 12/03/2018 03/07/2018 205 80
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 113/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 014/2016
Prefeitura Municipal de Jacobina - BA EXTRATO DE CONTRATO Nº. 113/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 014/2016 Objeto: Contratação de profissional apto na prestação de serviços de ministrar curso de
Quinta-feira, 19 de Novembro de 2015 Edição N 610 Cardeno I
AVISO DE LICITAÇÃO A, mediante o Presidente da Comissão Municipal de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da Divisão de Despesas - Setor de Licitação,
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2012 05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO
CRA/RO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: 34.482.091/0001-60 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.009.595,30D 3.213.205,91 1.561.685,63 5.661.115,58D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D
Sistema CECAM (Página: 1 / 19) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 19) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016 TOTAL DE SEGURADOS Posição em 30/04/2016 INSTITUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA ATIVOS 2.163 CÂMARA ATIVOS 33 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA INATIVOS
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.393.053,32D 1.466.388,41 1.557.048,04 3.302.393,69D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32 490.403,69 111111901000.3 F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/05/2016 421 Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855167 e Recibo 25/05/2016 423 Pagto de Salário
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3544 Prefeitura Municipal de publica: SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 004/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 002/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 001/18. SAAE-
3ª feira 06/Jun/2017 - Edição nº 9960 27 ATO RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS CONCORRÊNCIA Nº 171/2017 A Comissão de Licitação designada por resolução, comunica aos interessados que após a análise
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/02/2017 22/1 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 LP NASCIMENTO EIRELI-ME 07.456.970/0001-45 Global 17/01/2017 08/02/2017 25 2.60 2.60 DESTINA-SE AO
EDITAL DE RENOVAÇÃO DA BOLSA UNIPOA 2017/2
EDITAL DE RENOVAÇÃO DA BOLSA UNIPOA 2017/2 Os alunos que possuem benefício do Programa Unipoa deverão, obrigatoriamente, realizar o procedimento descrito abaixo para solicitação da renovação da bolsa de
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 03/09/2013 Exercício: 2013 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 193/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 237,30 Histórico: REFERE-SE A RESTIT.
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER BRASILIA-DF Telefone: (61) 3321-1010 Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada Ano do Exercício:
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.929.00 14.168.326,23 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 32.662.730,20 179.013.365,33
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 13) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.076.233,00 3.389.790,47 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 001/2015 EXTRATO DE CONTRATO Nº. 002/2015
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 001/2015 Objeto: Contratação de empresa para acesso dedicado a internet para manutenção dos serviços do Instituto de Previdência. Contratada: Iconect Telecomunicações e Internet
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 24/01/2017 1/1 2001.3111.00 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 Estimativo 02/01/2017 24/01/2017 1 2.437,00 194,96 2.242,04
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 14) Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 5241 Prefeitura Municipal de publica: Homologação do Processo Administrativo nº 6008/2018 do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 005/2018- Objeto: Contratação de
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809./0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809./0001-01 - Conselho
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 25.854.00 17.322.007,29 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/08/2014 673 Pagto de Salário do mês de agosto de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário 25/08/2014 674 Pagto de Salário do mês de agosto de 2014
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.210,35-1.210,35 156,53 156,53 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 29.759.00 19.446.469,25 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ:
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 8.300.00 2.990.195,42 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé Segunda-feira Ano VIII Nº 584 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Extrato de Contrato Nº 060/208 Extrato de Contrato N 063/208 Extrato
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/11/2014 939 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa conforme recibo 2.786,98 25/11/2014 940 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 907 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de publica: Extrato De Contrato N.º 0110/2017 Do Processo Nº: 017683. Contratada: