19 - Não se Aplica. 7 - Dispensa por Pequeno 0

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/215 Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 132 5/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 25,8 1 1, Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/215. 5, 5, 319 7/1/ BERENICE JULIANA BENDER - MEI 7 - Dispensa por Pequeno, - 5, 1 12, mes Prestação de serviços de instalação e manutenção dos computadores da Câmara Municipal de Vereadores, ao preço mensal de R$ 5,. Vigência até , 6., 32 7/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME, - 347, , mes Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento. Contrato n 1/213-2 Termo Aditivo, conforme ofício n 8/215. Vigência até 31/12/ , , /1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 9, 1 12, mes Locação da parte de um prédio (área de 288 m²) para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na rua Cônego Pedro Henrique Vier, 18, 2 Piso. Conforme Ofício n 7/215. Vigência até , 1.8, 329 8/1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ, - 96,12 1 1, Previsão de gastos com serviços de publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo, ao preço de R$ 5, por cm/coluna. Previsão até 31/12/215. 5, 5, /4/ UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO, - 1.6,88 SUL 1 7, mes Pagamento de mensalidade referente à filiação da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão junto à União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS. Conforme Ofício n 98/ , , /7/ FRANCIELE MONIQUE DA SILVA - PJ, - 386,

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , caixa Papel A-4 com 5. folhas, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n 159/ , 386, /7/ NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, - 3, - NIC.BR 1 1, Manutenção do domínio camaramatoleitao-rs.com.br pelo período de 6/8/215 à 5/8/216, afim de regularizar funcionamento do site. 3, 3, /8/ KLAFKE E SPERB LTDA 22, , unid Fonte ATX 2 W GPI/2P 24 PS sem cabo Coletek. 8, 2 2, unid Teclado USB Multimídea 2 BK Preto Coletek, para 3, Câmara de Vereadores, conforme Ofício n 23/ , 6, /8/ BANRISUL CARTOES S.A , - 422, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 15,5 211, /8/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S , ,63 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SUBSIDIOS ,63 211, , /8/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 549,2-549,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215VERBA REPRESENTACAO 549,2 549, /8/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 4.699, ,3 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215CC1, CC2,CC , , /8/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 2.196, ,82

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SUBSIDIO VEREADORES LIC.SUBST , , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 3.85, ,98 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSS PATRONAL. POLITICOS 3.85, , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 986,86-986,86 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSS PATRONAL SERVIDORES 986,86 986, /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 461,34-461,34 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSS PATR.VER.LIC.SUBSTITUIDOS 461,34 461,34 Total da Unidade: 3.916, ,54 Total do Órgão: 3.916, ,54 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO 77 5/1/21 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. AGUA MATO LEITÃO, - 48,3 1 1, Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/215. Matrícula n , 5, 86 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 293,77 1 1, Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n Previsão até 31/12/ , 3., 19 5/1/ VIVO S.A, - 18,46 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº e Previsão até 31/12/ , 3.,

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ /1/ VIVO S.A, - 97,78 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº da Brigada. Previsão até 31/12/ , 3., 234 5/1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 32,91 1 1, Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R$ 28,15. (Eq. 27). Previsão até , 1., 235 5/1/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 126,67 1 1, Previsão de gastos com serviços de mecânica a R$ 28,15 a hora. (Veículo nº. 15, 49 e 68). Previsão até , 2., 259 5/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 22/215, - 689,72 1 1, Previsão de gastos com combustível gasolina ( valor de R$ 3,94/litro), no veículo n 27. Previsão até 31/12/ , 6., /2/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S, 327,68 - MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 2/215CONTRIBUICAO PATRONAL 327,68 327, /4/21 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA, - 66, 1 9, mes Prestação de serviço referente a contratação de espaço em emissora de rádio AM, para divulgação radiofônica dos atos da Administração Municipal. Vigência até , 5.94, /4/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ 3 - Convite 11/214, - 878,58

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R$ 5,4 por centímetro/coluna de publicação. Vigência até , 12., /7/ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO, - 41,58 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, IPÊ. 41,58 41, /7/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS , - 425,94 1 1, Publicação no Diario Oficial do Estado do Pregão Presencial ML/23/215, com circulação no dia 3/7/ ,94 425, /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 5 - Pregão Eletrônico 15/213 5, , Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 27 e 83. Previsão até , ao preço unitário de R$ 46,35 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 5% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. 5, 5, 551 5/8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 5 - Pregão Eletrônico 15/213 5, - 46,35 1 1, Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 15, 49 e 68. Previsão até , ao preço unitário de R$ 46,35 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 5% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. 5, 5, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,5-218,5

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , PEÇA Correia 6pk , 2 1, PEÇA Rolamento Tensor Correia Ponto 5, 3 1, PEÇA Jogo De Escovas Do Alternador 32, 4 1, PEÇA Rolamento , 5 1, PEÇA Rolamento , 6 1, PEÇA Jogo De Arruelas Do Alternador 5, 7 1, UNIDADE Jogo De Buchas Do Alternador 4, 8 1, PEÇA Arruela Lisa 5/16,3 9 1, UNIDADE Cola Araldite, para o veículo n ,5 19, 5, 32, 26, 17, 5, 4, 3, 26, /8/ BANRISUL CARTOES S.A , - 422, 1 2, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 422, /8/ BANRISUL CARTOES S.A ,5-15,5 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 15,5 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ ,5 15,5 56 1/8/ BANRISUL CARTOES S.A , - 211, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 211, /8/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,94-425,94 1 1, Publicação no Diario Oficial do Estado do Pregão Presencial ML/24/215, com circulação no dia 12/8/ ,94 425, /8/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS ,94-425,94 1 1, Publicação no Diario Oficial do Estado do Pregão Presencial ML/25/215, com circulação no dia 14/8/ ,94 425, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 25,

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , PEÇA Filtro De Óleo Motor 14, 2 1, PEÇA Filtro Ar 1, 3 1, UNIDADE Arruela De Alumínio, para o veículo n 49. 1, 14, 1, 1, /8/21 24 CLAUDIO HERRMANN - ME , , Mão de obra na máquina de vidro do veículo Santana nº 27 17, 17, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212 1., , Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R$ 3,8. (Eq. 27 e 83). Previsão até 31/12/ , 1., /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/ , - 365,95 1 1, Previsão de gastos com serviços de mecânica a R$ 3,8 a hora. (Veículo nº. 15, 49 e 68). Previsão até 31/12/ , 1.5, /8/ FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL 723,64-723,64 1 1, Pagamento pelos serviços da estagiária Angela Heinen, 3 horas, referente ao mês de agosto. 723,64 723, /8/ FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL 72,36-72,36 1 1, Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Angela Heinen, 3 horas, referente ao mês de agosto. 72,36 72, /8/ C R B COMERCIO DE PLACAS LTDA , , PAR Placa De Representação Para O Veículo Nº 83 de placas IWO-7934, conforme licença do Detran/RS 6, 6, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 327,68 327,68 - MATO LEITAO

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215CONTRIBUICAO PATRONAL 327,68 327, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1,42-1,42 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215AMORTIZACAO ATUARIAL 1,42 1, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 327,69-327,69 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215CONTRIBUICAO PATRONAL 327,69 327, /8/ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 41,57-41,57 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 8/215, IPÊ. 41,57 41, /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.241, ,72 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSS ASSES. JURIDICA 1.241, , /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 418,27-418,27 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSS ASSES. COMUNICACAO 418,27 418, /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 75,83-75,83 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSS GABINETE CARGOS COMISSAO 75,83 75, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.413, ,63 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI 1.413, , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 995,89-995,89

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215GRATIFIC. MENSAL 995,89 995, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 123,52-123,52 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215ANUENIO 123,52 123, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S , ,43 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SUBSIDIOS , , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 5.913, ,11 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215C.C , , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.991, ,75 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215C.C , , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 3.361, ,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215CC3, CC4 CARGOS EM COMISSAO 3.361, , /8/ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO, , COMPLEMENTO DO EMPENHO N 677 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 8/215, IPÊ.,1, /8/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME , - 3, 1 2, Montagem de pneu do veículo Prisma nº 49 7,5 2 2, Balanceamento de roda do veículo Prisma nº 49 7,5 15, 15, /8/ MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA , - -

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , UNIDADE Mesa Redonda Para Reuniões Em Mdf, Diâmetro 1,2m 85, 2 1, UNIDADE Armário Aéreo Em Mdf Com Painel E Frigobar 1.6, Embutido, Medindo 1,9x,7m 3 1, UNIDADE Mesa De Trabalho Com Gaveteiro Móvel Em Mdf, 1.45, Medidas 2,x,8m 85, 1.6, 1.45, /8/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,1-23,1 1 1, PEÇA Abraçadeira 1, 2 1, METRO Mangueira 3, 3 1, PEÇA Relé Auxiliar 7, 4 4, PEÇA Terminal Elétrico,5 5 4, UNIDADE Luva,15 6 1, UNIDADE Abraçadeira Plástica,5 7 1, PEÇA Fusível 4, 8 1, PEÇA Fusível 25amp, para o veículo n 68.,5 1, 3, 7, 2,,6 5, 4,, /8/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 36, 1 3, Conserto de pneu do veículo Prisma nº 49 da Brigada Militar. 12, 36, Total da Unidade: 4.334,58 655, ,9 Unidade: 2 GABINETE DO VICE-PREFEITO 118 5/1/ VIVO S.A, - 12,38 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular n Previsão até 31/12/ , 2., /8/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 22/215 2., , Previsão de gastos com combustível gasolina ( valor de R$ 3,94/litro), no veículo n 27. Previsão até 31/12/ , 2., /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.272, ,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSS POLITICOS 1.272, , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 6.61, ,71

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SUBSIDIO 6.61, ,71 Total da Unidade: 9.334, ,5 Total do Órgão: ,25 655, ,95 Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME Unidade: 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 72 5/1/21 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. AGUA MATO LEITÃO, - 145,15 1 1, Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/215. Matrícula n 228, 223 e , 1.5, 84 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 55,38 1 1, Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidores n , R e Previsão até 31/12/ , 13., 99 5/1/ OI S.A., - 473,89 1 1, Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração nº , , e Previsão até 31/12/ , 8., 129 5/1/ CALÇADOS BEIRA RIO S/A, - 5., 1 1, Pagamento do reembolso de 5% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal Nº 1819/211. Vigência até , 6., 13 5/1/ CALÇADOS BEIRA RIO S/A, ,16 1 1, Previsão de restituição de 6% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) até 31/12/215. Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/6/ , 55., 131 5/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 196,63

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/ , 2., 135 5/1/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS, - 952,68 1 1, Pagamento de mensalidade no valor de R$ 896,82. Previsão até , , /1/ COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO, - 125,12 DO RS - PROCERGS 1 12, MES Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local. Vigência até DRC 229/ , , /1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, ,6 1 9, mes Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Vigência até 1/1/ , , /1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, ,13 1 8, mes Patrimônio. 292,23 2 8, mes Folha de Pagamento. 561,6 3 8, mes Controle do Fundo de Previdência. 39,2 4 8, mes Processo de compras. 33,4 5 8, mes Locação de Software "XI - Sistema Web 44,7 Transparência". Vigência até , , , , , /1/ PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA., ,1 1 12, mes Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual. Vigência até , , /1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, ,7

13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , mes Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Vigencia até 31/12/ , , /1/ CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, - 531, 1 1, Pagamento de mensalidade no valor de R$ 531, mensais. Vigência até 31/12/ , 6.372, 291 5/1/21 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO, - 593,1 1 1, Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R$ 546,6). Previsão até 31/12/ , 7.2, 293 5/1/ LENI FROHBOSE TONEZER - PJ, ,29 1 1, mes Previsão de gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio nº 4/214 (R$ 1.337, mensais). Vigência até , 16.1, 295 5/1/21 14 CESAR A GERHARDT, - 337,5 1 1, Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/215. O valor é de R$,5 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal. 4.7, 4.7, 297 5/1/ MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA, - 724, 1 8, mes Incentivo industrial conforme convênio nº 12/214, autorizado nos autos do Processo Administrativo nº 245/214, no pagamento de aluguel no valor de R$ 8, mensais. Conforme Lei municipal n 1.369/27 e 2.18/214. 8, 6.4, 3 5/1/ SUPERLUC INFORMATICA LTDA. 2 - Tomada de Preços 26/214, - 4.,

14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , mes Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até , 48., 42 13/1/21 18 SILVINO HUPPES, - 548, , MES Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação no que diz respeito as declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", vigência até 31/12/ , Serviços prestados referente aos 18 dias de janeiro/ ,78 329, , /1/21 69 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA, - 125, 1 1, Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R$ 25, por passagem. Previsão até 31/12/ , 329,26 1.2, /2/21 17 ROBERTO SCHNEIDER - ME , - 35, 1 1, Serviço de mão de obra no conserto de janelas. 35, 35, /3/ FABIMAR CONFECÇÕES LTDA, - 724, 1 6, mes Incentivo industrial conforme convênio nº 11/214, autorizado nos autos do Processo Administrativo nº 124/214, para pagamento de aluguel. Conforme Lei municipal nº de 1/4/214. Vigência até , 4.344, /5/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2 - Tomada de Preços 16/214, 892, 1.628, 1 1, Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 4,. Vigência até , 5., /5/ DPM EDUCAÇÃO LTDA , - 466,

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , Inscrição do servidor Evandro Luis Lenhart no curso "A Disciplina dos Servidores Públicos: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar - Abordagem Prática Acerca da Realização dos Procedimentos", a se realizar nos dias 29 e 3 de junho de , 466, /6/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA , - 15, 1 1, Participação da servidora Thaíse Hillesheim do "XLVI Encontro sobre Administração de Pessoal", a se realizado nos dias 9 e 1 de julho de , 15, /6/ SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 18/215, - 3.2, 1 6, mes Prestação de serviços de acesso dedicado à 3.2, internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R$ 3.2,. Vigencia até , Referente aos 8 dias do mês de junho/ , , /6/ GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA 25 - Pregão Presencial 15/ , - 12,18 1 6, LITRO Água Sanitária 1,1 2 1, UNIDADE Ajax Ou Similar 5ml 1,6 3 2, LITRO Álcool 7% 3,7 4 6, LITRO Alvejante Sem Cloro 1,65 5 3, FRASCO Cera Líquida Vermelha 75ml (sem Parafina) 3,3 6 6, UNIDADE Pano De Flanela Amarelo 4x6cm 1,2 7 6, UNIDADE Pano De Prato 51x74cm 2,3 8 1, FARDO Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 6m, Com 16 37,5 Pacotes De 4 Rolos 9 2, FARDO Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 33, 6 Toalhas 22x2cm Cada Rolo 1 1, PACOTE Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1. 7,5 Unidades 11 12, PACOTE Saco P/lixo 5 Litros Preto C/ 1 Unidades 1,9 853,33 6,6 16, 7,4 9,9 9,9 7,2 12,18 37, /7/ LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA, - 216, 66, 7,5 22,8 1 2, mes Prestação de serviço de manutenção da página da 216, internet do Município (WEBSITE), no valor mensal de R$ 216,. Vigência até 17/9/ , Referente 12 dias do mês de junho/ ,4 3 1, Referente aos 17 dias do mês de setembro/ ,4 432, 86,4 122,4

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ /7/ SCALCO ENGENHARIA LTDA, - 6., 1 1, Prestação de serviços técnicos de elaboração de projeto, memoriais descritivos, planilha, cronograma físico-financeiro para obra de melhoria de rede de distribuição de água da sede do município. Vigência até 15/8/ , 6., /8/ ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL 64,17-64,17 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 64,17 64, /8/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ,35-31, , METRO Cabo De Rede, para a torre da Igreja Matriz. 1,65 31, /8/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , ,28 1 1, PEÇA Calha Fluorescente Completa 1x4 12,5 2 9, UNIDADE Lâmpada Tubular Led 22w 95, 3 18, PEÇA Soquete Antivibratório 1,7 4 1, METRO Fio Flexível 1.5mm,73 5 4,5 METRO Fio Paralelo 2x1,5 1,55 6 3, METRO Corrente Para Fluorescente 2,9 7 4, UNIDADE Calha Fluorescente Completa 2x4 16, 8 1, PEÇA Interruptor 1 Tecla C/ Tomada 6,2 9 2, PEÇA Adaptador 6, 1 1, UNIDADE Bateria 9 V Alcalina 16, 11 1, PEÇA Plugue 2p+t 1a 7, 12,5 855, 3,6 7,3 6,98 8,7 64, 6,2 12, 16, 7, /8/ ROTA INFORMÁTICA LTDA , - 8, 1 1, Assistência técnica em informática para regularizar o funcionamento do sistema Conectividade Social, no computador do Setor de Pessoal 8, 8, 551 4/8/ ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA , - 148, 1 2, Recarga de extintor ABC 8kg - Centro Administrativo 74, 148, 554 5/8/ PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES ,7-366,7

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Eduardo Schwengber) 2 1, Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Paulo Cesar Rodrigues da Silva) 3 1, Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Ereno Henz) 4 1, Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Mário Wickert) 5 1, Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Lourdes de Fátima Wick) 6 1, Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Sucessão de Otávio Nyland) 7 1, Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Elídio Conceição) 8 1, Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Lenise Maria Schnorr) 9 1, Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Adriano Hickmann) 1 1, Despesa com condução de Oficial de Justiça, referente ao processo nº 77/ (Igor José Dessoy) 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36, /8/ GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ,3-4,3 1 1, CAIXA Caneta Escrita Azul - C/5 25,5 2 1, TUBO Cola Líquida Branca -11g 1,48 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 25,5 14, /8/ BANRISUL CARTOES S.A , ,25 1 6, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 158,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 158, , /8/ RBS - ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S.A ,6-74,6 158,25 1 1, Renovação da assinatura anual do jornal Zero Hora, pelo período de 28/5/215 à 27/5/216 - de segunda à sexta. 74,6 74,6

18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ /8/ ICATU SEGUROS S A 78,72-78,72 1 1, Referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/6/215 a 22/7/215. Lei Municipal n 1.564/29. 78,72 78, /8/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES ,8-85,8 1 1, Retificação de averbação da matrícula (construção de prédio escolar) 85,8 85, /8/ MARCENARIA SCHWINGEL LTDA , - 3.1, 1 8, UNIDADE Cavalete De Cedrinho 1,5x,75 85, 2 18, UNIDADE Tábua De Cedrinho 55x3x2,5 11, 3 8, METRO Escora De Cedrinho 5mx,25, para manutenção das 5,5 prateleiras do arquivo morto. 68, 1.98, 44, /8/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,7-5,7 LEITÃ 1 1, Reconhecimento de firma para averbação da matrícula (construção de prédio escolar) 5,7 5, /8/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,8-7,8 LEITÃ 1 1, Reconhecimento de firma para assinatura de Requerimento de Registro de Extração 2 1, Reconhecimento de firma de Felipe Renato Specht da Rosa (Declaração de Profissional sem Vínculo com Instituição Financeira) 3,9 3,9 3, /8/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 9., ,98 1 1, Previsão complementar de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidores n , R e Previsão até 31/12/ , 3,9 9., /8/ MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ , , QUILOGRAMErva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 7,99 95,88

19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ /8/ THAÍSE HILLESHEIM 74,7-74,7 1 2, diarias Pagamento de diária para participar do curso Prefeito Empreendedor, a ser realizado pelo SEBRAE, em Lajeado/RS nos dias 27 e 28 de agosto de 215. Conforme concessão Nº 16/3.1, Lei Nº 2.32/213 e 2.22/214 e Decreto Nº 3.47/ ,35 74, /8/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 723,64-723,64 1 1, Pagamento pelos serviços do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 3 horas, referente ao mês de agosto. 723,64 723, /8/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 72,36-72,36 1 1, Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 3 horas, referente ao mês de agosto. 72,36 72, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1.774, ,98 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215CONTRIBUICAO PATRONAL 1.774, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 543,97-543,97 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215AMORTIZACAO ATUARIAL 543,97 543, /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 764,65-764,65 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSS CONTRATADOS 764,65 764, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 9.79, ,38 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN 9.79, , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 78,11-78,11

20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215GRATIF. MENSAL, FG2 78,11 78, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 1.13, ,78 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215ANUENIO 1.13, , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 136,93-136,93 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSALUBRIDADE 136,93 136, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 2.67, ,21 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SALARIO 2.67, , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 723,64-723,64 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO 723,64 723, /8/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO ,32-75,32 GRANDE DO SUL 1 1, Pagamento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de execução, para regularização de área de 254,45 m²da construção de 7 unidades habitacionais 75,32 75, /8/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES , , Valor complementar do registro de escritura de área para poço artesiano, desapropriada de Valmor da Silva, referente ao Processo Administrativo 94/ ,1 31, /8/ CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO ,9-3,9 LEITÃ

21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , Reconhecimento de assinatura da Prefeita em autorização para troca de placas do caminhão nº 62 3,9 3, /8/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/ , , mes Patrimônio. 311,22 2 4, mes Folha de Pagamento. 598,1 3 4, mes Controle do Fundo de Previdência. 329,3 4 4, mes Processo de compras. 351,87 5 4, mes Locação de Software "XI - Sistema Web 431, Transparência". Vigência até 31/12/ , , ,2 1.47, , /8/ CLAUDIR E. TROJACK , , UNIDADE Carga De Gás 13 Kg 43, 43, /8/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , , ROLO Fita Auto Fusão 5 Metros 12,5 2 5, UNIDADE Adaptador De Tomada 6, 12,5 3, Total da Unidade: ,68 892, ,98 Unidade: 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 127 5/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., - 14, 1 1, Previsão de gastos com serviços e taxas bancárias. Vigência até , 2, /8/ ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN E DE CAPITAIS , - 28, 1 1, Pagamento de inscrição na prova de atualização do CPA-1 (Certificação Profissional ANBIMA) para o servidor Felipe Renato Specht da Rosa 28, 28, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 2.634, ,15 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215PROVENTO INATIVO 2.634, ,15

22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 8.732, ,22 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215PROVENTO PENSIONISTA 8.732, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 14,8-14,8 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 14,8 14, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 5.437, ,57 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SALARIO MATERNIDADE 5.437, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1.439, ,45 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SALARIO MATERNIDADE 1.439, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 26,2-26,2 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SAL. FAM. EST 26,2 26, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 798,58-798,58 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215GRATIF. GESTOR RPPS 798,58 798, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 4.165, ,31 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215AUXILIO DOENCA FUNDO 4.165, ,31 Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Total da Unidade: Total do Órgão: , , ,96 892, 28.52,26

23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/215 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 119 5/1/ COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA, - 157,41 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 4., 12 5/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 363,91 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 6., 121 5/1/ BANCO DO BRASIL S.A., - 164,85 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 2.5, 122 5/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., - 273,2 1 1, Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/ , 3., 128 5/1/21 68 RECEITA FEDERAL, ,96 1 1, Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/ , 175., 141 5/1/ BANRISUL SA - DESIN, ,25 1 1, Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 13/28. Previsão até 31/12/ , 2., 142 5/1/ BANRISUL SA - DESIN, ,11 1 1, Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 13/28. Previsão até 31/12/ , 26.5, 143 5/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,66

24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , Previsão de gastos com pagamento do empréstimo principal, referente ao contrato nº 24/212. Previsão até 31/12/ , 87.5, 144 5/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,41 1 1, Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 24/212. Previsão até 31/12/ , 34.7, 156 5/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, - 832,2 1 8, mes Contabilidade e Orçamento Público. 395,2 2 8, mes Tributos. Locação de programas de informática. 437, Vigência até , , /6/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 25, 1 1, Chamado para manutenção de impressora 25, 25, /6/ DPM EDUCAÇÃO LTDA , - 466, 1 1, Inscrição da servidora Jeane Beuren no curso sobre o novo PCASP - Versão 215 e Contabilidade Pública a se realizar nos dias 13 e 14 de julho de , 466, 553 4/8/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 195, 1 1, UNIDADE Estabilizador Para Computador 1. Va, para o setor de tributos. 195, 195, /8/ LS TECNOLOGIA LTDA , - 6, 1 1, UNIDADE Toner Hp 78a, para o setor de tributos. 6, 6, 562 1/8/ BANRISUL CARTOES S.A , - 422, 1 2, UNIDADE Vale Alimentação No Valor De R$ 211, Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/ , 422,

25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ /8/ SIR COMPUTADORES LTDA , - 6, 1 1, UNIDADE Toner Compatível Hp 2612a 6, 6, /8/ LS TECNOLOGIA LTDA , - 12, 1 2, UNIDADE Toner Hp 78a 6, 12, /8/ EDITORA TREZE DE MAIO LTDA , - 2, 1 1, Confecção de 2. cautelas 5x9cm, preto e branco, em papel Off-set 75gr, Bloco de 1 unidades. Destinado para a campanha "Sua Nota Vale Prêmios" conforme Lei 2.36 de 12/8/215. 2, 2, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 1.162, ,41 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215CONTRIBUICAO PATRONAL 1.162, , /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 397,95-397,95 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215CONTRIBUICAO PATRONAL 397,95 397, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 356,24-356,24 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215AMORTIZACAO ATUARIAL 356,24 356, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 12 - Pessoal e Encargos S 121,96-121,96 MATO LEITAO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215AMORTIZACAO ATUARIAL 121,96 121, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 213,78-213,78 MATO LEITAO

26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 8/215, AMORTIZAÇÃO INATIVO. 213,78 213, /8/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 697,58-697,58 MATO LEITAO 1 1, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 8/215, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INATIVO. 697,58 697, /8/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 814,56-814,56 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215INSS POLITICOS 814,56 814, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 8.332, ,19 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT , , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 497,94-497,94 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215 GRATIF. MENSAL, FG2 497,94 497, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 344,78-344,78 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215ANUENIO 344,78 344, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 2.152, ,22 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS 2.152, , /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 497,94-497,94 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215FG2 497,94 497, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 438,8-438,8

27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215ANUENIO 438,8 438, /8/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S 3.878, ,87 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8/215SUBSIDIO 3.878, , /8/ GRÁFICA STROHER LTDA , , Confecção de 5 cartazes coloridos 4x, em papel couchê 18gr, tamanho 31x23cm. Destinado para a campanha "Sua Nota Vale Prêmios". Conforme Lei nº 2.36 de 12 de agosto de , 135, /8/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/ , , mes Contabilidade e Orçamento Público. 42,88 2 4, mes Tributos. Locação de programas de informática. 465,4 Vigência até 31/12/ , ,6 Total da Unidade: , , Total do Órgão: , , Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 76 5/1/21 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. AGUA MATO LEITÃO, - 48,3 1 1, Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/215. Matrícula n 32. 5, 5, 87 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 378,4 1 1, Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n Previsão até 31/12/ , 3., 92 5/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,9

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Previsão até 31/12/ , 5., 1 5/1/ OI S.A., - 113,15 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito nº Previsão até 31/12/ , 3., 11 5/1/ VIVO S.A, - 493,85 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº Previsão até 31/12/ , 4., 114 5/1/ VIVO S.A, - 199,97 1 1, Previsão de gastos com pagamento da conta do telefone celular nº Previsão até 31/12/ , 4., 246 5/1/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME 5 - Pregão Eletrônico 15/213, - 186,37 1 1, Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 29, 35, 38, 54 e 55. Previsão até , ao preço unitário de R$ 42,6 por lavagem geral do veículo leve, de R$ 9,5 os caminhões tocos e R$16,5 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 5% e 35% da lavagem geral, respectivamente. 4., 4., 254 5/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 22/215, ,57 1 1, Previsão de gastos com combustível gasolina ( no valor de R$ 3,94/litro), oleo diesel (no valor de R$ 2,532 e oleo diesel S1 (no valor de R$ 2,722). Equipamentos 2,3,7,12,29,3,32,35,38,51,53,54,55. Previsão até 31/12/ , 25., /2/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2 - Tomada de Preços 16/214, 4.94, 3.72,

29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 4,. Vigência até , 2., /2/21 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 12 - Pessoal e Encargos S, 2.43,62-1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 2/215ANUENIO 2.43, , /5/ LIDER INJECTION DIESEL LTDA , ,62 1 4, UNIDADE Elemento De Injeção 58,78 2 4, PEÇA Válvula De Pressão 33,41 3 1, JOGO Jogo De Reparo Do Acelerador 124,63 4 1, JOGO Jogo De Reparo Do Regulador Da Bomba 11,26 5 1, PEÇA Jogo De Reparo Da Bomba Alimentadora 14,62 6 1, PEÇA Pistão Da Bomba Injetora 35,56 7 1, PEÇA Bomba Manual 35,85 8 1, PEÇA Filtro Tampa De Plástico 19,4 9 1, PEÇA Retentor Da Bomba Injetora 31,47 1 1, PEÇA Junta Da Tampa Cilindro 15, , PEÇA Anel Da Tampa 7, , PEÇA Alavanca Basculante 29, 13 1, PEÇA Anel 7, , PEÇA Junta Da Tampa Do Regulador 25, 15 4, PEÇA Bico Injetor 54, 16 4, PEÇA Disco Intermediário 35, 17 4, PEÇA Pino De Pressão 14,6 18 4, PEÇA Calços De Ajuste 6, , PEÇA Pastilha De Bico 2,5 2 14, PEÇA Arruela,9 21 1, PEÇA Rolamento Dianteiro 111, , PEÇA Arruela De Compensação 1. Sca124, para o 4,85 equipamento n ,12 133,64 124,63 11,26 14,62 35,56 35,85 19,4 31,47 15,63 7,52 29, 7,95 25, 216, 14, 58,4 27,4 1, 12,6 111,23 9, /5/ LIDER INJECTION DIESEL LTDA , - 425, 1 1, Limpeza de peças 15, 2 1, Reforma da bomba injetora 35, 3 1, Recuperar carcaça da alimentadora, para manutenção 6, do equipamento n 7. 15, 35, 6, /5/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITÃO , - 42,9

30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , PEÇA Marreta 2 Kg 42,9 42, /6/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , - 21,25 1 1, PEÇA Broca De Concreto 5mm 1,75 2 2, PEÇA Ponta Bit Ph2 3,15 3 2, PEÇA Ponta Bit Ph1, para a furadeira. 2,1 1,75 6,3 4, /6/ GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA 25 - Pregão Presencial 15/ , - 1, , LITRO Água Sanitária 1,1 2 2, UNIDADE Ajax Desengordurante Ou Similar 5ml 1,75 3 5, LITRO Álcool 7% 3,7 4 12, LITRO Alvejante Sem Cloro 1,65 5 5, UNIDADE Pano De Prato 51x74cm 2,3 6 1, FARDO Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 33, 6 Toalhas 22x2cm Cada Rolo 7 2, UNIDADE Sapólio Em Pó 3 Gr. 1,35 26,4 3,5 18,5 19,8 1,15 33, /7/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITÃO , - 26, 1 2, SACO Cal Saco De 2 Kg 1,3 2 1, BARRA Ferro Estribo 4.2, para construção de rampa junto 5,4 ao prédio da secretaria. 2,7 26, 54, /7/ EMERSON ETGETON - ME 25 - Pregão Presencial 8/215, ,84 1 3, TONELADA Pó De Brita 3, 2 3, TONELADA Brita 1 34, 9., 1.2, /7/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 87,6 1 2, PEÇA Parafuso Da Roda 14,6 2 2, PEÇA Porca De Roda. Destinado ao Caminhão nº 29. 7, 292, 14, /7/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , - 5,4 1 1, UNIDADE Macho 8mm Jogo Com Duas Peças, para o veículo n 51. 5,4 5, /7/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , - 196,7

31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , UNIDADE Alicate Universal 8" 35,4 2 1, PEÇA Engraxadeira Manual Com Balde 7kg 141,9 3 1, UNIDADE Espátula De Aço 4 Cm 2,45 4 1, UNIDADE Alicate Bico 1/2 Cana 6.1/4 16,95 35,4 141,9 2,45 16, /7/ MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA , , 1 1, PEÇA Hélice Ventilador , para o equipamento n , 1.353, /7/ KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA , ,4 1 5, UNIDADE Pedra De Alicerce 2,6 2 8, BARRA Ferro Construção 1/2, Com 12 Metros 43, 3 8, BARRA Ferro Estribo 4.2mm, 12 Metros 5,3 4 4, UNIDADE Cimento 5kg 24, 5 3, SACO Cal Extra 2 Kg, para recuperação de ponte em Vila 9,3 Santo Antônio. 1.3, 344, 42,4 96, 279, /7/ NACIONAL ASFALTOS LTDA , - 5, 1 2, SACO Massa Asfaltica Cbqu Para Aplicação A Frio, 25kg 25, 5, /7/ SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Pregão Presencial 9/ , - 425, 1 25, UNIDADE Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 3 Mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento. 17, 425, /7/ KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA , , 1 5, UNIDADE Cimento 5kg 27, 2 1., UNIDADE Pedra De Alicerce 23x46 2,75 3 1, BARRA Ferro Construção 1/2, Com 12 Metros, destinado à 45, construção de rampa junto ao prédio do Parque de Máquinas. 1.35, 2.75, 45, 542 3/7/ D. H. E. DIRECOES HIDRAULICAS LTDA , - 516,

32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ , PEÇA Reparo Do Setor 22, 2 1, PEÇA Esferas Do Setor 58, 3 1, PEÇA Arruela 48, 4 1, PEÇA Rolamento De Eixo, para o veículo n , 22, 58, 48, 19, 543 3/7/ D. H. E. DIRECOES HIDRAULICAS LTDA , - 27, 1 1,5 LITRO Óleo Atf, para o veículo n , 27, 544 3/7/ D. H. E. DIRECOES HIDRAULICAS LTDA , - 22, 1 1, Serviços de limpeza do setor 2, 2 1, Mão de obra conserto do setor, para o veículo n 2, 55. 2, 2, 546 3/7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 31, 1 1, UNIDADE Filtro De Óleo, para o equipamento n 2. 31, 31, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 2, 1 1, Montagem de pneu do Caminhão nº 29 2, 2, /7/ PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME , - 215, 1 1, PEÇA Cabo Freio 58l.s1 165, 2 1, PEÇA Braçadeira Do Escapamento, para o equipamento n 5, , 5, /7/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA , - 29,85 1 1, PEÇA Filtro De Combustível Psc 744, para o equipamento 2. 29,85 29, /7/ DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 5 - Pregão Eletrônico 15/ , , 1 2, UNIDADE Pneu 275/8 R22,5 Liso Radial - Conforme Edital, para o veículo n , 2.284,

33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 221 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/8/215 a 31/8/ /7/21 9 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA , 19, - 1 5, PAR Luva Nitril Amarela - Tamanho G, para uso dos funcionários da secretaria. 3,8 19, /7/ LS TECNOLOGIA LTDA , , 1 1, UNIDADE Dvr 16 Canais Com Hd 1 Tera, para as Câmeras de Vigilância da secretaria , 1.344, /7/ LS TECNOLOGIA LTDA , - 51, 1 1, Substituição e configuração de aparelho DVR 16 canais, reposicionamento de 2 câmeras de vigilância e substituição de conector de compressão 51, 51, /8/ BELLENZIER PNEUS LTDA 5 - Pregão Eletrônico 15/ , , UNIDADE Pneu 175/7 R-13 - Índice De Carga/velocidade 82 H 125, 2 2, UNIDADE Pneu 225/7 R15, 8 Lonas,112/11r Ou Superior 331, 5, 662, /8/ TEUTOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3 - Convite 9/ , , METRO Cabo Pp 2 X 1,5 Mm 1,84 2 5, UNIDADE Conector Perfurante Isolado Cobre Alumínio ,11 Principal 1,5-1 Derivação 3 2, ROLO Fita Isolante 19mm, 2 Metros 3, , PEÇA Lâmpada Vapor Mercúrio 25 W Soquete E-4f fluxo 2,84 luminoso de 62 lúmens, rendimento 5LM/w vida média de 24. horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 25w AFP de acordo com a NBR , PEÇA Reator Vapor Mercúrio 125 W Afp Externo 36,11 184, 25,5 67, 312,6 722, /8/ VANDERLEI ALBERTO MALLMANN - PJ 3 - Convite 9/ , ,8