Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Transcrição

1 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região Metas e Projetos Audiência Pública 17/12/2014 Contato Rua T: 11 Cincinato Braga, São Paulo - SP T: F: / F:

2 Estrutura da Apresentação Item 1 - Introdução Item 2 - Metas Item 3 - Projetos Item 4 - Conclusão

3 1 - Introdução

4 1 - Introdução Exação profissional Melhoria nos serviços prestados Melhoria do Ensino Superior Gestão Participativa Sociedade Processos Internos Eficiência e Eficácia Conduta Ética Controle Interno Segurança das Informações Qualidade Total Aprendizado e Crescimento Finanças Melhorar sistemas de informação Valorizar o capital humano e o bom desempenho Investir em Treinamento e Desenvolvimento Aumentar conhecimento sobre a atuação dos profissionais Dar transparência e acessibilidade Reduzir os custos operacionais Reduzir a inadimplência

5 1 - Introdução Perspectivas Estratégicas 1 - Aprendizado e Crescimento 2 - Financeira 3 - Sociedade Satisfação da Sociedade Responsabilidade Socioambiental 4 - Processos Internos

6 1 - Introdução Objetivos Estratégicos 1 - Perspectiva Aprendizado e Crescimento 1.1 Aumentar o conhecimento sobre o cenário, o perfil e a atuação dos profissionais 1.2 Investir em Treinamento e Desenvolvimento 1.3 Melhorar os Sistemas de Informação 1.4 Valorizar o Capital Humano e o Bom Desempenho

7 1 - Introdução Objetivos Estratégicos 2 - Perspectiva Financeira 2.1 Aumentar a transparência da gestão 2.2 Reduzir os custos operacionais 2.3 Reduzir a inadimplência

8 1 - Introdução Objetivos Estratégicos 3 - Perspectiva da Sociedade 3.1 Satisfação da Sociedade Melhorar a imagem do sistema Coffito/Crefitos Contribuir para a melhoria do ensino superior Cercear a invasão irregular da atuação dos profissionais Aumentar a representação das profissões nos órgãos Coibir irregularidades nos estágios Coibir a terceirização e a quarteirização Estimular a exação no exercício das profissões Ampliar e incentivar a gestão participativa Garantir condições econômicas justas para as profissões Aumentar a oferta e qualidade dos serviços prestados Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços Estimular o conhecimento científico e cultural Melhorar continuamente a imagem das classes

9 1 - Introdução Objetivos Estratégicos 3 - Perspectiva da Sociedade 3.2 Responsabilidade Socioambiental Tratar os impactos sociais e ambientais (produtos, processos e instalações) Desenvolver e apoiar projetos sociais Ser mais responsável com os recursos utilizados

10 1 - Introdução Objetivos Estratégicos 4 - Perspectiva dos Processos Internos 4.1 Aumentar a eficiência e a eficácia da fiscalização 4.2 Promover a conduta ética entre as partes interessadas 4.3 Aumentar o controle interno 4.4 Melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores 4.5 Aumentar a segurança das informações 4.6 Melhorar a comunicação com os profissionais 4.7 Garantir processos eficientes e eficazes 4.8 Promover a qualidade total

12 2 - Metas 2.1 Secretaria de Registros Secretaria de Registros (SRP) Meta Unidade Período Tipo Tempo médio para devolução diploma 3 Meses Semestral Menor Nº total de palestras em IES no ano 50 Nº Anual Maior Número de certidões (prontuários digitalizados) no ano Nº Anual Maior PA - Satisfação com o prazo da resposta (2º nível) 90 % Mensal Maior PA - Satisfação com a qualidade da resposta (2º nível) 90 % Mensal Maior Índice de Qualidade do Cadastro (%) 90 % Mensal Maior Implantar Gestão Eletrônica de Documentos (arquivo) 100 % Anual Maior Implantar Normas para utilização do Correio 100 % Anual Maior

13 2 - Metas 2.2 Fiscalização Fiscalização (FIS) Meta Unidade Período Tipo Nº total de atos fiscalizatórios por mês Nº Anual Maior Prazo médio para apuração de denúncias 2 Dias Mensal Menor Custo por ato fiscal 65,00 R$ Mensal Menor Nº médio de atos por agente fiscal 133 Nº Mensal Maior Índice de denúncias apuradas 100 % Trimestral Maior Índice de efetivo fiscal Nº Mensal Menor Índice de satisfação com a Fiscalização (externo) 70 % Mensal Maior Alcançar fotos no sistema de geoprocessamento Nº Anual Maior Fiscalizar 10 bairros de São Paulo 10 Nº Anual Maior Fiscalizar 150 cidades no interior do Estado de São Paulo 150 Nº Anual Maior Fiscalizar 100 bairros nas 10 maiores cidades (exclui capital) 100 Nº Anual Maior

14 2 - Metas 2.3 Comunicação Comunicação (COM) Meta Unidade Período Direção Número de visitantes únicos (site) - média mensal Nº Mensal Maior Visualizações de páginas (site) Nº Mensal Maior Duração média das visitas ao site - minutos 6 Minutos Mensal Maior Número total de seguidores (Facebook) Nº Anual Maior Taxa de s abertos (boletim eletrônico) 22 % Mensal Maior Taxa de visibilidade (Google) 80 % Mensal Maior Nº de inserções - mídia espontânea - média mensal 5 Nº Mensal Maior Publicar 4 edições das Revistas de Fisioterapia e T.O. 4 Nº Anual Média Índice de satisfação com a revista - Fisioterapia 90 % Trimestral Maior Índice de satisfação com a revista - Terapia Ocupacional 90 % Trimestral Maior Índice de satisfação com o site 90 % Mensal Maior Índice de satisfação com o jornal do Crefito-3 90 % Trimestral Maior

15 2 - Metas 2.4 Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação (DTI) Meta Unidade Período Direção Índice de disponibilidade de tecnologia 100 % Mensal Maior Índice de disponibilidade de rede 99 % Mensal Maior Tempo médio para atender chamados - horas úteis 4 Horas Mensal Menor Tempo de backup - horas úteis 24 Horas Mensal Menor Proporção de funcionários no TI 3,80 % Trimestral Menor Implantar diretrizes da ISO (segurança informação) 90 % Anual Maior

16 2 - Metas 2.5 Pronto Atendimento (0800) Pronto Atendimento (PAT) Meta Unidade Período Direção PA - Satisfação com o atendimento (1º nível) 90 % Mensal Maior PA - Satisfação geral - % 90 % Mensal Maior PA - Satisfação com o prazo da resposta (2º nível) 90 % Mensal Maior PA - Satisfação com a qualidade da resposta (2º nível) 90 % Mensal Maior Índice de chamadas perdidas 0,5 % Mensal Menor Tempo médio de duração da ligação (segundos) 135 Segundos Mensal Menor Tempo médio de espera para ser atendido (segundos) 5 Segundos Mensal Menor

17 2 - Metas 2.6 Universidade Corporativa Universidade Corporativa Meta Unidade Período Direção Número de cursos disponíveis aos funcionários 45 Nº Trimestral Maior Índice de funcionários capacitados 80 % Trimestral Maior Custo por certificado emitido por funcionário - R$ 80 R$ Semestral Menor Índice de satisfação com os cursos [interno] 90 % Trimestral Maior Número de cursos disponíveis aos profissionais 60 Nº Trimestral Maior Nº de certificados emitidos para os profissionais Nº Trimestral Maior Índice de satisfação dos profissionais com os cursos 90 % Trimestral Maior

18 2 - Metas 2.7 Gestão de Pessoas Gestão de Pessoas (DGP) Meta Unidade Período Direção Índice de rotatividade de pessoal (turnover) 8 % Semestral Média Taxa de desligamento 4 % Semestral Média Índice de absenteísmo 2 % Trimestral Menor Nº de acidentes de trabalho 0 Nº Mensal Menor Índice geral da pesquisa de clima 80 % Semestral Maior Índice de funcionários com alto desempenho 60 % Semestral Maior Índice de funcionários com baixo desempenho 5 % Semestral Menor Índice de qualidade da liderança 80 % Semestral Maior Índice de funcionários que realizaram a integração 100 % Trimestral Maior

19 2 - Metas 2.8 Infraestrutura Infraestrutura e Eventos (INF) Meta Unidade Período Direção Índice de cumprimento das normas de patrimônio 100 % Trimestral Maior Grau de adequação NR % Mensal Maior Grau de cumprimento dos treinamentos preventivos 100 % Anual Maior Inspeções de infraestrutura - checklist 100 % Mensal Maior Grau de disponibilidade de postos de trabalho 100 % Mensal Maior Reduzir o consumo de energia elétrica 5 % Anual Maior Reduzir o consumo de água 5 % Anual Maior Nº de novos convênios para os profissionais 20 Nº Anual Maior Realizar 5 ações de divulgação - fisioterapia 5 Nº Anual Maior Realizar 5 ações de divulgação - terapia ocupacional 5 Nº Anual Maior Implantar ciclo de ações sociais - profissionais 1 Nº Anual Maior Implantar ciclo de ações sociais - funcionários 1 Nº Anual Maior

20 2 - Metas 2.9 Compras Compras (CPR) Meta Unidade Período Direção Tempo médio para compras - dispensa de licitação 14 Dias Trimestral Menor Número médio de orçamentos por processo de compra 5 Nº Mensal Maior Tempo médio para realizar licitações 15 Dias Trimestral Menor Número médio de concorrentes por certame 3 Nº Mensal Maior Número médio de questionamentos/impugnações por edital 0,5 Nº Mensal Menor Índice de economia das compras 15 % Trimestral Maior Grau de transparência das informações de compras 100 % Semestral Maior Índice de utilização da modalidade pregão 95 % Trimestral Maior Implantar o Pregão Eletrônico até março de % Anual Maior

21 2 - Metas 2.10 Contabilidade Contabilidade / Contas a Pagar (CTB) Meta Unidade Período Direção Tempo para fechamento do balanço mensal 5 Dias Mensal Menor Grau de confiabilidade das informações 100 % Anual Maior Índice de precisão orçamentária 90 % Anual Maior

22 2 - Metas 2.11 Planejamento Planejamento e Controle (PLN) Meta Unidade Período Direção Pontuação no FNQ - Autoavaliação de pts 700 Nº Semestral Maior Capacidade de Prestação de Contas 100 % Trimestral Maior Taxa de sucesso de projetos 80 % Mensal Maior Grau de transparência ativa 100 % Trimestral Maior Grau de transparência passiva 100 % Trimestral Maior Índice de suporte a projetos (PMO) % 70 % Mensal Maior Implantar diretrizes da ISO (ambiente) 80 % Anual Maior Implantar diretrizes da ISO (social) 80 % Anual Maior Implantar diretrizes da ISO (riscos) 80 % Anual Maior Implantar diretrizes da ISO9001 (qualidade) 80 % Anual Maior Publicar relatório mensal de controle interno 1 Nº Mensal Média Implantar Gerenciamento de Processos 100 % Anual Maior

23 2 - Metas 2.12 Comissões de Ética Comissões de Ética (CET) Meta Unidade Período Direção Índice de eficiência - Ética 70 % Mensal Maior Índice de aplicação da prova de conhecimentos (Ética) 50 % Semestral Maior Pontuação média na prova de conhecimentos (Ética) 70 % Semestral Maior

24 2 - Metas 2.13 Jurídico / Cobrança Jurídico / Contas a receber (JUR) Meta Unidade Período Direção Grau de satisfação dos profissionais - atendimento 90 % Mensal Maior Índice de causas ganhas (contencioso) 80 % Semestral Maior Prazo médio para responder pedidos internos 7 Dias Mensal Menor Taxa de congestionamento de PADs (Projur) % 90 % Mensal Menor Taxa de congestionamento de OS (Projur) % 90 % Mensal Menor Índice de efetividade jurídico (receitas/despesas) 1,3 Nº Mensal Maior Taxa de sucesso - execuções fiscais (%) 20 % Semestral Maior Índice de satisfação - jurídico [interno] 90 % Mensal Maior Índice de satisfação - execuções fiscais [interno] 90 % Mensal Maior Índice de inadimplência 10 % Anual Menor Índice de evolução da receita 15 % Anual Maior Índice de realização de acordos extrajudiciais 40 % Anual Maior Nº de horas de consultoria para profissionais 10 Horas Mensal Maior

25 2 - Metas 2.14 Almoxarifado Almoxarifado (ALM) Meta Unidade Período Direção Nível de serviço 90 % Mensal Maior Disponibilidade de material 95 % Mensal Maior Acuracidade do inventário 95 % Mensal Maior Número de ações de recolhimento de materiais - semestre 1 % Semestral Maior Grau de cumprimento - relatórios de consumo mensais - % 100 % Mensal Maior Reduzir o consumo de papel em 5% 5 % Anual Maior

26 2 - Metas 2.15 Diretoria e Conselheiros Diretoria e Conselheiros (DIR) Meta Unidade Período Direção Índice de custo benefício do Crefito % Trimestral Maior Nº de audiências públicas realizadas - mensal 1 Nº Mensal Maior Índice de alcance de metas 80 % Anual Maior Índice de eficiência - Relatoria 90 % Mensal Maior Nº de processos certificados e destruídos Nº Mensal Maior Investir 1% da arrecadação em treinamentos 1 % Anual Média

28 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Ações de Fiscalização - São Paulo (capital) Intensificar as fiscalizações, reduzir a sensação de injustiça e aumentar a percepção do risco. A ação concentrada em regiões aumenta a percepção do risco da fiscalização Aumentar a eficiência e a eficácia da fiscalização Finalístico Jan a Dez/2015 Mapear e fiscalizar todos os estabelecimentos de 10 bairros do Estado de São Paulo

29 Ações de Fiscalização - São Paulo (capital)

30 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Ações de Fiscalização - grandes cidades (interior) Intensificar as fiscalizações, reduzir a sensação de injustiça e aumentar a percepção do risco. A ação concentrada em regiões aumenta a percepção do risco da fiscalização Aumentar a eficiência e a eficácia da fiscalização Finalístico Jan a Dez/2015 Mapear e fiscalizar todos os estabelecimentos de 100 bairros em grandes cidades do interior paulista.

31 Ações de Fiscalização - grandes cidades (interior)

32 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Ações de Fiscalização - interior Intensificar as fiscalizações, reduzir a sensação de injustiça e aumentar a percepção do risco. A ação concentrada em regiões aumenta a percepção do risco da fiscalização Aumentar a eficiência e a eficácia da fiscalização Finalístico Jan a Dez/2015 Mapear e fiscalizar todos os estabelecimentos de 150 cidades do interior paulista.

33 Ações de Fiscalização - interior

34 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Subsede Piracicaba Dificuldades para profissionais da região de Piracicaba se locomoverem até uma subsede do Crefito-3. Há um grande número de profissionais na região. A implantação de uma subsede na região de Piracicaba atenderá um número que ultrapassa profissionais. Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços do Crefito-3 Finalístico Out/15 a Mar/14 - Aquisição do imóvel - Reforma do imóvel - Instalação de equipamentos e mobiliário

35 Subsede Piracicaba

36 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Portal de Valorização Reclamações constantes dos profissionais quanto à desvalorização das categorias Disponibilizar materiais para divulgação da fisioterapia e da terapia ocupacional. Possibilidade de gerar materiais customizados utilizando os dados de seu cadastro. Melhorar continuamente a imagem das classes perante a sociedade Finalístico Jan a Dez/15 - Planejamento do portal - Design dos materiais - Desenvolvimento do portal - Divulgação aos profissionais

37 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações REP - Registro Eletrônico de Prontuário Alto índice de descumprimento das Resoluções COFFITO nºs 414 e 415, que dispõem sobre o registro em prontuário dos pacientes de fisioterapia e terapia ocupacional, respectivamente. O desenvolvimento de um software para registro de prontuários de pacientes, para que os profissionais tenham ferramenta para cumprimento das Resoluções. Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico Jan a Dez/15 - Desenvolvimento do software - Geração de cópias em mídia eletrônica - Distribuição das mídias

38 Registro Eletrônico de Prontuário

39 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Wi-fi A internet sem fio ajuda a reduzir a sensação da espera A instalação de uma rede de internet sem fio nos locais de atendimento traz diversos benefícios a um custo baixo. Aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados Finalístico Jan a Dez/15 - Desenvolvimento do software - Geração de cópias em mídia eletrônica - Distribuição das mídias

40 Wi-fi

41 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Telecobrança Pouca eficácia da cobrança realizada por . Alto índice de inadimplência. Em pesquisa realizada com outros conselhos, verifica-se que a inadimplência pode ser reduzida com a cobrança feita por telefone. Reduzir a inadimplência Finalístico Jan a Dez/15 - Contratação de pessoal - Treinamento - Análise dos resultados

42 Telecobrança

43 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Conciliação Dificuldade e morosidade na recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa. Pretende-se firmar uma parceria com a justiça federal para utilizar a conciliação como ferramenta para recuperação dos créditos do Crefito-3. Reduzir a inadimplência Finalístico Jan a Dez/15 - Reunião com a Justiça Federal - Negociação com o COFFITO - Realização da Semana da Conciliação - Análise dos resultados

44 Conciliação

45 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Agende uma visita Falta de tempo para que os profissionais possam conversar com representante do Crefito-3 sobre as demandas das profissões. Disponibilizar no site da autarquia uma ferramenta onde o profissional possa agendar um horário para se reunir com um delegado do Crefito-3. - Ampliar e incentivar a gestão participativa - Aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados Finalístico Fev a Mai/15 - Criação de página dedicada no site - Desenvolvimento da ferramenta de agendamento - Prestação do serviço pelos delegados

46 Agende uma Visita

47 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Consultor Jurídico Os profissionais possuem muitas dúvidas na área jurídica, porém os atendimentos são feitos de forma passiva, havendo sobrecarga no Departamento. Criar ferramenta para que os profissionais agendem horário com um advogado do Crefito-3 para tirar dúvidas. -Aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços - Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços Finalístico Mar a Ago/15 - Criar área para o serviço no site - Disponibilizar 4h por semana (início) para atendimento - Pesquisar principais demandas para elaborar palestra e programa na WebTV

48 Consultor Jurídico

49 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Ações Sociais Falta de incentivo para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais participarem de ações sociais em hospitais, entidades beneficentes e comunidades carentes O Crefito-3 pode utilizar sua força institucional para juntar os profissionais nas causas sociais e colaborando para a promoção e valorização das duas profissões na sociedade. Desenvolver e apoiar projetos sociais Finalístico Mar a Dez/15 - Cadastrar as pessoas interessadas em participar - Programar e divulgar as ações - Divulgar os resultados

50 Ações Sociais

51 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Portal de Vídeos Falta de conteúdo educacional no site do Crefito-3 relacionado às áreas de fisioterapia e terapia ocupacional. O conteúdo em vídeo é o formato mais utilizado nas elaboração de conteúdo de ensino à distância, especialmente na área da saúde. Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico Mar a Dez/14 - Elaboração dos conteúdos no estúdio - Desenvolvimento do portal de vídeos - Integração com Universidade Corporativa

52 Portal de Vídeos

53 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Grupos de Trabalho Centralização das atividades do Conselho na gestão A utilização de Grupos de Trabalho amplia a capacidade do Conselho no cumprimento de objetivos estratégicos. Perspectiva 1: Aprendizado e Crescimento Perspectiva 3: Sociedade Finalístico Jan a Dez/14 GT Sustentabilidade: apoio a projetos sociais GT Capacitação: desenvolvimento de competências GT Educação: discute a qualidade do ensino superior GT Ética: discute condutas éticas e regulamentação GT Empregabilidade: discute condições de emprego GT Relações externas: oportunidades e ameaças no ambiente externo.

54 Grupos de Trabalho

55 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Poupatempo A instalação de unidades próprias requer alto investimento e despesas com manutenção. A possibilidade de realizar convênio com o Poupatempo permite a ampliação do atendimento do Crefito-3 a um custo menor Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços Finalístico Jan a Dez/14 Estudo de viabilidade Contato com a Superintendência do Poupatempo Contratação de Pessoal e equipamentos

56 Poupatempo

57 3 - Projetos Nome do Projeto Problema Justificativa Objetivo Estratégico Tipo de Projeto Horizonte Temporal Projetos e Ações Ampliação de Serviços Online Muitos atendimentos são realizados presencialmente por falta de disponibilidade no site Ampliar o leque de serviços que possam ser realizados na web Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços Finalístico Jan a Dez/14 Revisão dos macroprocessos Estudo sobre ampliação dos serviços online Redesenho dos processos Desenvolvimento e implantação no site

58 Serviços Online

59 FIM