Coordenadoria de Material e Patrimônio - PROAD

Transcrição

1 Coordenadoria de Material e Patrimônio - PROAD

2 Coordenadoria de material e Patrimônio A iniciativa desta apresentação é auxiliar os usuários na operacionalização do processo de compras, almoxarifado e patrimônio, demonstrando os contatos e os procedimentos administrativos que auxiliam, com segurança e eficácia, os processos administrativos da unipampa.

3 Coordenação: Domingos Filho; Coordenadoria de material e Patrimônio Pregões: Luciano Benitez, Tierre Batista e Gelsa Mara; Compras: Rodrigo Fracari; Empenhos: Marcelo Godoi e Andreia Estraich; Contratos: Osni Rodrigues, Leticia Beviláqua, Milena Scolaude e Greice Maia; Almoxarifado: Marcelo Nobrega e José Sedrez; Patrimônio: Fabio Righi e Pablo Ortiz;

4 PATRIMÔNIO

5 Patrimônio O setor de patrimônio da PROAD busca a integração compartilhada com os demais setoresde patrimôniodaunipampa,com uma gestãoefetiva, éticae transparentedos bens móveis e imovéis da unipampa;

6 Patrimônio Objetivos - Integrar reitoria e campi; - Compartilhamentodas informaçõese dados com os demais campi da unipampa; - Manual de procedimentos (CGU); - Inventário; - Sistema de informação;

7 Patrimônio Contatos Pablo Chaves Ortiz Fábio Righida Silva (53) ou voip5144

8 ALMOXARIFADO

9 FLUXO DO PEDIDO DAS UNIDADES CHEGADA DO PEDIDO PEDIDO ENCAMINHADO PARA PREGÃO PEDIDO ENCAMINHADO PARA DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ANALISE E AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO GERAÇÃO DO 0000NE PEDIDO ENCAMINHADO PARA ABERTURA DE PROCESSO ENCAMINHADO PARA A UNIDADE SOLICITANTE DUAS VIAS DA NOTA DE : FORNECEDOR + UNIDADE

10 FLUXO DO PEDIDO DAS UNIDADES RECEBIDO PELA UNIDADE SOLICITANTE AS DUAS VIAS DA NOTA DE (NE) 2ª VIA DA ARQUIVADO EM NEsCOM ENTREGAS PENDENTES CONFERENCIA DA NOTA FISCAL COM Nº DE VOLUMES CONFERENCIA DA NOTA FISCAL COM MATERIAL 1ª VIA É ENVIADO PARA O FORNECEDOR CONFERENCIA DA NOTA FISCAL C/A NOTA MATERIAL ENTREGUE NA UNIDADE NOTA FISCAL DO MATERIAL RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DA NOTA FISCAL CERTIFICADA DE MATERIAL CONSUMO OU RECEBIMENTO PELO PATRIMÔNIO DA NOTA FISCAL CERTIFICADA DE MATERIAL PERMANENTE ENVIO PARA PAGAMENTO NO FINANCEIRO

11 PROBLEMAS DETECTADOS FALTA DE PLANEJAMENTO EXAGERO NAS QUANTIDADES DE ALGUNS ITENS PEDIDOS PINGADOS FALTA DE PADRONIZAÇÃO = SOLUÇÃO = NOVO CATÁLOGO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO = NTI INFORMAÇÕES PARA OS CAMPI

12 PREENCHIMENTO DA REQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFERÊNCIA DO MATERIAL COLETA DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO RECEBIMENTO DA RM POR DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL PARA TRANSPORTE TRANSPORTE DO MATERIAL IMPRESSÃO DA RM AVISO POR ENTREGA DO MATERIAL ENVIO DA RM AO ALMOXARIFADO SEPARAÇÃO DO MATERIAL SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE DA MERCADORIA LOGÍSTICA CAMPUS ENVIO DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO POR

13 Almoxarifado Contatos Marcelo Moura Nobrega José Sedrez (53)

14 S

15 PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE (ARTIGOS 24 E 25 DA LEI 8.666/93). 1- Verificar se existem três orçamentos(orientação dacgu); 2 - Verificar se existe justificativa (orientação da CGU); 3 - Verificar as certidões (INSS, Receita Federal e FGTS) da empresa de melhor preço(validade);

16 4 -Verificar se a empresa de melhor preço está cadastrada e em dia no SICAF. Caso não esteja, entra-se em contato com quem realizou o pedido para que comunique ao fornecer e o mesmo providencie a atualização no SICAF; 5- Confeccionar planilha de consulta de preços; 6 -Publicar a dispensa ou inexigibilidade no SERPRO (é informado quantidades, valores e o objeto, dados referentes à empresa o sistema importa do SICAF). No caso da inexigibilidade, o empenho só poderá ser feito quando já estiver anexado ao processo a publicação no DOU;

17 7 - Fazer empenho (Informa estrutura, gera minuta de empenho e envia a minuta do empenho. Novamente, dados referentes à empresa o sistema importa do SICAF, o único campo aberto para a pessoa que realiza o empenho escrever algo é na parte de observações onde é descrito o local da entrega). A estrutura para o empenho é informada a partir da nota de dotação orçamentária, na qual aparece a reserva de recurso para tal despesa e que deve ser solicitada junto à Proplan pelo responsável do pedido; 8 - Assinatura do empenho por parte do ordenador de despesa e do gestor financeiro;

18 9 -Enviar cópia do empenho para unidade solicitante (a unidade solicitante é responsável pelo envio do empenho para a empresa); 10 -Enviar cópia do empenho para o setor financeiro; 11 - Arquivar processo

19 PARA PREGÃO ELETRÔNICO, TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRÊNCIAS. 1 - Fazer empenho (Informa estrutura, gera minuta de empenho informa a quantidade a ser empenhada e envia a minuta do empenho. Dados referentes à empresa o sistema importa do SICAF, oúnicocampoabertoparaapessoaquerealizao empenho escrever algo é na parte de observações onde é descrito o local da entrega); 2 - Assinatura do empenho por parte do ordenador de despesa e do gestor financeiro;

20 PARA PREGÃO ELETRÔNICO, TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRÊNCIAS. 3 - Enviar cópia do empenho para unidade solicitante(a unidade solicitante é responsável pelo envio do empenho para a empresa); 4 - Enviar cópia do empenho para o setor financeiro; 5- Arquivar processo.

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53 Contato Marcelo Godoi Machado (53) PROCEDIMENTOS PARA O Marcelo.godoi@unipampa.edu.br