MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG

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1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG RESOLUÇÃO N 15 DE 4 DE AGOSTO DE 2016, DA PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO Altera a Norma Procedimental NP Auxílio Financeiro. A PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO UFTM, nomeada pela Portaria nº 882 de 11 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União DOU no dia 12 subsequente, no uso de suas competências delegadas por meio da nº 29, de 07/10/2015, da Reitora, publicada no DOU em 19/10/2015, RESOLVE: Art. 1º Alterar os procedimentos relacionados à concessão de auxílio financeiro aos discentes de graduação e pós-graduação, regularmente matriculados na UFTM, para participação em atividades acadêmicas de ensino, pesquisa ou extensão. Art. 2º Fica alterada a Norma Procedimental nº em anexo, como parte integrante da presente. Auxílio Financeiro, Art. 3º As unidades e gestores envolvidos no processo e descritos na Norma Procedimental se tornam responsáveis pela sua execução e seu acompanhamento, bem como a exigência de cumprimento dos procedimentos e apresentação dos documentos necessários. Art 4º A Norma Procedimental, ora alterada, deverá integrar o Manual de Procedimentos da UFTM. Art. 5º Esta entra em vigor na data de sua assinatura. Carla Costa Figueiredo Pró-Reitora de Planejamento da UFTM A original encontra-se assinada e arquivada na Proplan

2 /10 1. FINALIDADE Normatizar os procedimentos relacionados à concessão de auxílio financeiro aos discentes de graduação e pós-graduação, regularmente matriculados na UFTM, para participação em atividades acadêmicas de ensino, pesquisa ou extensão. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Pró-Reitoria de Administração PROAD; Departamento de Orçamento e Finanças DOF; Institutos Acadêmicos e Campus fora de sede; Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROPPG; Corpo docente e discente da Instituição. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de CONCEITOS BÁSICOS Para fins desta Norma, considera-se: Discente beneficiário: estudante de graduação ou pós-graduação a quem se destina a verba a ser concedida para fins de participação em atividades acadêmicas de ensino, pesquisa ou extensão que exijam deslocamento interurbano; Docente responsável: servidor responsável pela(s) atividade(s) a ser(em) desenvolvida(s); Conciliador de demandas: servidor responsável pela autorização da utilização do recurso. - Para uso de verba descentralizada por aos Institutos e Campus fora de sede, o Conciliador de demandas será o Diretor do Instituto ou do Campus correspondente. - Para uso de verba específica de Pós-Graduação, o Conciliador de demandas será o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; - Para uso de outras ações com verba específica, o Conciliador de demandas será o Coordenador da respectiva ação. - Em casos especiais, o Conciliador de demandas será o Reitor. Serviço de Apoio Documental do DOF: setor responsável pelo gerenciamento da documentação no Departamento de Orçamento e Finanças.

3 /10 5. NORMAS 5.1. DAS NORMAS GERAIS O auxílio financeiro destina-se aos discentes regularmente matriculados em cursos presenciais de graduação e pós-graduação da UFTM A concessão do auxílio financeiro visa apoiar a participação dos discentes em atividades acadêmicas realizadas fora da sede do curso do discente, ligadas ao ensino, à pesquisa ou à extensão, auxiliando com as despesas de hospedagem e alimentação Cada discente beneficiário poderá receber apenas 1 (um) auxílio financeiro por semestre letivo, sendo de responsabilidade do Conciliador de demandas o referido controle Cada discente beneficiário poderá receber apenas 1 (um) auxílio financeiro por evento É vedada a concessão de auxílio financeiro para atividades a serem realizadas no exterior O auxílio financeiro é pessoal e intransferível, podendo somente ser utilizado para os fins determinados na solicitação, sob pena de responsabilidade em todas as esferas cabíveis, conforme previsão legal O valor do auxílio financeiro solicitado por discente beneficiário não poderá exceder o valor equivalente a diárias de docente no mesmo período e localidade DAS SOLICITAÇÕES DE O docente responsável deverá enviar ao Conciliador de demandas solicitação de pagamento de auxílio financeiro, em forma de Memorando (modelo Anexo 8.1), juntamente com o Formulário de Autorização de Pagamento de Auxílio Financeiro (anexo 8.2) O Conciliador de demandas deverá autorizar a utilização de verbas para auxílio financeiro, obedecendo aos seguintes critérios: a) Limite disponível do crédito descentralizado ou da verba específica; b) Relevância da atividade para a formação acadêmica do discente beneficiário; c) Prioridade e relevância dos eventos, conciliando todas as demandas previstas;

4 /10 d) Qualidade do trabalho ou atividade a ser desenvolvida O Memorando e o Formulário, devidamente autorizados, assinados e carimbados pelo Conciliador de demandas deverão ser enviados ao Pró-Reitor de Administração pelo menos 15 (quinze) dias úteis antes da realização da atividade Caberá ao Pró-Reitor de Administração, enquanto delegada tal competência pelo Reitor, avalizar a autorização inicial da liberação de auxílio financeiro, obedecendo aos seguintes critérios: a) Autorização prévia do Conciliador de demandas; b) Situação dos créditos orçamentários previstos, considerando o crédito disponível e a proporção do limite orçamentário da UFTM até o período Solicitações fora do prazo estabelecido no item somente serão aceitas com justificativa plausível do Conciliador de demandas, devendo ser ratificada pelo Pró-Reitor de Administração Em nenhum caso será aceita solicitação após o início da viagem do discente O Memorando e o Formulário não serão aceitos sem o correto e total preenchimento das informações solicitadas Após a aprovação, total ou parcial, do pedido pelo Pró-Reitor de Administração, a solicitação será enviada ao Serviço de Controle Documental do DOF O pagamento do auxílio financeiro está condicionado ao correto preenchimento das informações constantes no formulário ou à sua pronta correção, quando solicitada, em tempo hábil para execução orçamentária e financeira DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Após conferência da documentação, o Departamento de Orçamento e Finanças procederá aos trâmites necessários para a efetivação do pagamento do auxílio ao(s) discente(s) beneficiário(s) O pagamento será efetivado por meio de depósito bancário em conta-corrente ativa, cujo titular seja o beneficiário, através de ordem bancária, emitida em até 5 (cinco) dias corridos anteriores à data da atividade informada na solicitação, condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

5 / DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO DISCENTE BENEFICIÁRIO Somente serão aceitas contas correntes em nome do discente beneficiário. Não serão aceitas para recebimento de auxílio financeiro outras modalidades de contas que possam comprometer a execução financeira (exemplo: conta conjunta, conta poupança) Na inserção de dados bancários no Formulário de Autorização de Pagamento de Auxílio Financeiro (Anexo 8.2), devem ser seguidas as orientações: a) A identificação do banco deverá ser feita pelo nome do banco. Exemplos: Brasil, para Banco do Brasil, Caixa, para Caixa Econômica Federal; b) A identificação da agência será pelos 4 (quatro) primeiros dígitos. Não deve ser informado o Dígito Verificador DV. Exemplo: a agência central do Banco do Brasil em Uberaba de número deve ser inserida 0015; c) A identificação da conta deve ser inserida com todos os dígitos, não sendo necessário informar o tipo de operação. Exemplo: a conta , operação 001, deve ser inserida tão somente DA DEVOLUÇÃO E DO CANCELAMENTO DO No caso de o discente beneficiário não ter participado da atividade, o docente responsável deverá solicitar pelo controledocumentos@dof.uftm.edu.br, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da data inicialmente prevista para a atividade, a emissão de Guia de Recolhimento da União GRU para que o valor seja restituído em até 3 (três) dias úteis da data de emissão da respectiva GRU Se o auxílio financeiro ainda não foi depositado, o docente responsável deverá solicitar pelo controledocumentos@dof.uftm.edu.br, o imediato cancelamento do auxílio financeiro Quando da solicitação de emissão da GRU ou de cancelamento do auxílio financeiro, torna-se obrigatório informar nome completo e CPF do discente beneficiário, bem como a atividade acadêmica, objeto da solicitação DA PRESTAÇÃO DE CONTAS O discente que se beneficie do auxílio financeiro, concedido no âmbito da UFTM, deverá prestar contas ao docente responsável, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos após o retorno, mediante envio do Relatório de Viagem (Anexo 8.3) e documentos comprobatórios da realização da atividade.

6 /10 Nota: Serão aceitos como comprovantes de participação na atividade: cópia da lista de presença da atividade, crachá de identificação de evento, certificado de participação no evento, ou ainda uma declaração formal do realizador do evento O docente responsável deverá prestar contas ao Serviço de Controle Documental do DOF, de forma consolidada por atividade, mediante o envio dos documentos apresentados pelos discentes, no prazo de 8 (oito) dias corridos após o retorno da atividade pelos respectivos discentes A não apresentação da prestação de contas pelo docente ao Serviço de Apoio Documental do DOF, no prazo definido no item anterior, ensejará emissão de mensagem de advertência ao docente responsável, e extensão do prazo por mais 2 (dois) dias úteis A apresentação inadequada da prestação de contas, ou sua não apresentação no prazo estabelecido nos itens e 5.7.3, obriga o beneficiário do auxílio financeiro à devolução dos recursos recebidos ao Tesouro da União, por meio de GRU, no prazo 3 (três) dias úteis da data de emissão da respectiva GRU. 6. PROCEDIMENTOS GERAIS 6.1. Cabe ao DISCENTE BENEFICIÁRIO: a) Verificar junto ao docente responsável a possibilidade de obtenção do auxílio financeiro; b) Prover as informações necessárias para a formalização da solicitação, em conformidade com o estabelecido no item 5.2; c) Obter e guardar o comprovante de participação na atividade; d) Prestar contas, em conformidade com o estabelecido no item Cabe ao DOCENTE RESPONSÁVEL: a) Providenciar a documentação para solicitação de auxílio financeiro aos discentes, em conformidade com o estabelecido no item 5.2; b) Encaminhar a solicitação de auxílio financeiro para o Conciliador de demandas; c) Prestar contas, em conformidade com o estabelecido no item Cabe ao CONCILIADOR DE DEMANDAS: a) Planejar a aplicação dos recursos e conciliar as demandas recebidas;

7 /10 b) Autorizar ou não a utilização das verbas específicas para a concessão de auxílios, em conformidade com o estabelecido no item ; b) Dar despacho na documentação e encaminhar à PROAD ou, em caso de não autorização, devolvê-la ao docente responsável Cabe ao PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO: a) Receber a documentação para solicitação de auxílios; b) Verificar a existência de limite orçamentário referente à verba a ser utilizada, na proporção dos créditos liberados do orçamento geral da UFTM; c) Dar despacho com de acordo ao DOF ou, em caso de não autorização, devolver a documentação para o Conciliador de demandas Cabe ao DIRETOR DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: a) Informar à PROAD o crédito disponível e a proporção do limite orçamentário da UFTM no período Cabe ao SUPERVISOR DO SERVIÇO DE APOIO DOCUMENTAL DO DOF: a) Receber e verificar a conformidade da documentação para solicitação de auxílios; b) Em caso de inconformidade dos dados do(s) discente(s) beneficiário(s), entrar em contato com o docente responsável e orientar o envio de com a informação retificada, a ser anexado aos demais documentos; c) Receber e conferir os documentos referentes à prestação de contas, em conformidade com o estabelecido no item 5.7; d) Encaminhar a Guia de Recolhimento da União GRU ao docente responsável, nos casos de cancelamento do auxílio, de não participação do discente na atividade ou de não conformidade na prestação de contas. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 7.1. O discente beneficiário que exponha ou apresente trabalho em seminário, congressos etc, deve inserir nas apresentações o logotipo da UFTM, obedecendo ainda ao disposto na nº 1/2015, da Reitora, e no Manual de Identidade Visual Solicitações que não atendam a quaisquer das instruções desta NP serão negadas e devolvidas ao Conciliador de demandas para as devidas providências.

8 / O Memorando de Solicitação, o Formulário Autorização de Pagamento de Auxílio Financeiro e o Relatório de Viagem estão disponíveis nos anexos 8.1 a 8.3, e no endereço eletrônico da Universidade, por meio do link: ou na página da PROAD, na aba Formulários Os casos omissos serão tratados pela PROAD, levando-se em conta a legislação vigente, as normativas internas específicas e o exposto nesta NP Esta Norma substitui a de mesmo número, datada de 05/05/2015, e entra em vigor em. Carla Costa Figueiredo Pró-Reitora de Planejamento da UFTM

9 /10 8. ANEXOS 8.1. Modelo de memorando para solicitação de auxílio financeiro

10 / Formulário de Autorização de Pagamento de Auxílio Financeiro

11 / Relatório de Viagem