Cronograma de Compras de 2018

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1 Cronograma de Compras de º SEMESTRE Data inicial Data Final Prazo para recebimento de pedidos do 1º ciclo de compras do ano 02/04/2018 Prazo para análise dos pedidos de compra 03/04/ /04/2018 Prazo para registro do material no SIPAC 19/04/ /05/2018 Prazo estimado para a realização do processo licitatório 22/05/ /07/2018 2º SEMESTRE Data inicial Data Final Prazo para recebimento de pedidos do 2º ciclo de compras do ano 31/07/2018 Prazo para análise dos pedidos de compra 01/08/ /08/2018 Prazo para registro do material no SIPAC 17/08/ /09/2018 Prazo estimado para a realização do processo licitatório 18/09/ /11/2018

2 ORIENTAÇÕES DO CRONOGRAMA DE COMPRAS 1. APRESENTAÇÃO 1.1. A Pró-Reitoria de Gestão e Finanças (PROGF), no uso de suas funções administrativas, elaborou, para o exercício de 2018, o Cronograma de Compras, divulgado por meio de Memorando Circular Eletrônico e disponível na página eletrônica desta Pró-Reitoria As aquisições de material realizadas pela Universidade Federal do Maranhão por meio do Cronograma de Compras serão destinadas às atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão. 2. LEGISLAÇÃO 2.1. As aquisições de material destinadas a atender as necessidades das unidades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Maranhão serão realizadas com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº /02 e demais leis e normas aplicáveis, obedecendo ao Cronograma de Compras estabelecido pela Pró-Reitoria de Gestão e Finanças. 3. CRONOGRAMA 3.1. O Cronograma de Compras será valido para os pedidos de compra realizados a partir de 01 de janeiro de 2018, sendo desenvolvido com a finalidade de: a) racionalizar os procedimentos de compra da Universidade Federal do Maranhão no ano de 2018; b) reduzir gastos com a abertura de processos licitatórios distintos para a aquisição de materiais de mesma natureza. 4. PEDIDO 4.1. Os pedidos devem ser realizados através de memorando eletrônico, encaminhado ao Gabinete da Pró-Reitoria de Gestão e Finanças, contendo a

3 justificativa da compra, a descrição do material, o quantitativo da compra e a unidade de fornecimento Os pedidos encaminhados fisicamente ao Gabinete da Pró-Reitoria de Gestão e Finanças serão devolvidos à unidade de origem por estarem em desconformidade com a Portaria GR nº MR A Divisão de Material disponibilizará na página da Pró-Reitoria de Gestão e Finanças o modelo de memorando de solicitação de compras que estará disponível no item de menu: Procedimentos Compras A descrição dos materiais a serem adquiridos é de responsabilidade da unidade solicitante, devendo ser precisa, suficiente e clara Não serão aceitos pedidos contendo indicação de marca ou modelo Caso haja necessidade de indicação de marca ou modelo, deverá ser apresentada justificativa técnica da escolha da referida marca, conforme legislação vigente, ou o uso dos termos: similar ou igual Os pedidos devem conter a quantidade do material a ser adquirido e a unidade de fornecimento (ex: unidade, pacote, embalagem, rolo, etc.) O quantitativo deve ser seguido de justificativa para a escolha da quantidade solicitada do material, conforme Acórdão /2017 da Primeira Câmara do TCU Nos casos em que se aplique, a solicitação de compra também deverá conter as seguintes informações: a) justificativa técnica para compras por lote; b) solicitação de apresentação de amostra, pelo fornecedor, do material a ser adquirido, com justificativa fundamentada desta exigência; c) instalação, treinamento de usuário, assistência técnica, garantia, catálogos e acessório que devam acompanhar o equipamento a ser adquirido Para cada pedido de compra deverá ser anexado ao memorando, obrigatoriamente, 03 (três) propostas de preços, para cada item solicitado, que devem ser obtidas do:

4 a) Painel de Preços; b) contratações similares de outros entes públicos; c) mídia especializada ou sites de domínio amplo ou especializado; d) diretamente do fornecedor As propostas retiradas da internet deverão ser acrescidas com o valor do frete para o endereço do respectivo campus universitário, devendo ser anexada ao memorando a página de onde foram extraídos, uma vez que o mero endereço eletrônico não é documento legal suficiente para formalizar o processo de compra. 5. ETAPAS DO CRONOGRAMA 5.1. Prazo para o recebimento de pedidos do 1º e do 2º ciclo de compras do ano: é o prazo para que o pedido seja recebido na Pró-Reitoria de Gestão e Finanças Os prazos para o recebimento de pedidos não possuem data de início, visto que podem ser recebidos em qualquer período Os pedidos de compra encaminhados após o término do prazo estipulado no cronograma serão recebidos normalmente, contudo só serão incluídos nos processos de compra do ciclo seguinte Prazo para análise dos pedidos: é o período de análise das solicitações de compra pelo setor técnico competente Os pedidos em conformidade serão: a) cadastrados e codificados no SIPAC; b) incluídos no processo de compra Os pedidos com irregularidades serão: a) devolvidos ao setor de origem para correção, devendo retornar a Pró-Reitoria de Gestão e Finanças até o último dia do período de análise dos pedidos Prazo para registro do material no SIPAC: é o período em que a setor técnico competente realizará o cadastramento dos materiais no sistema e formalizará o processo de compra.

5 5.4. Prazo estimado para a realização do processo licitatório: é o período aproximado em que a Comissão Permanente de Licitação realizará a licitação para a compra dos materiais. 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 6.1. Todos os pedidos, a princípio, serão licitados através de Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preço - SRP Após realizada a licitação e devidamente homologada, a Divisão de Material informará a unidade solicitante para que seja providenciada a requisição no SIPAC A efetivação da compra dependerá de autorização da requisição condicionada a disponibilidade orçamentária A Divisão de Material disponibilizará na página da Pró-Reitoria de Gestão e Finanças o Manual de Compras com as orientações para pedidos de compra, a Cartilha de Pesquisa de Preços do Ministério do Planejamento com as orientações para a pesquisa de preços, e outros manuais de apoio que estarão disponíveis no item de menu: Procedimentos - Compras Qualquer dúvida poderá ser sanada junto a Divisão de Material por meio do empenhodm@ufma.br ou dos ramais 8867 e 8868.