1.1 Empresa Organização Certificado Digital Certificado PFX (Cliente) - Descobrir Alias Certificado P7B (SeFaz) 11

Transcrição

1 NF-e

2 1 Nota Fiscal Eletrônica - Configurações 1.1 Empresa Organização Certificado Digital Certificado PFX (Cliente) - Descobrir Alias Certificado P7B (SeFaz) Criando a Sequência para NFe Tipo de Documento NFe 14 2 Nota Fiscal Eletrônica - Operação 2.1 Gerando o XML da NF-e Transmitindo um Lote de NF-e 19

3 Nota Fiscal Eletrônica - Configurações NF-e - 3

4 Empresa Os testes aqui foram feitos com a empresa GardenWorld. Mas você pode aplicá-lo para a sua empresa já criada anteriormente. Janela Empresa NF-e - 4

5 Configuração O idioma deve ser Português do Brasil NF-e - 5

6 Organização Os testes aqui foram feitos com a empresa GardenWorld. Mas você pode aplicá-lo para a sua empresa já criada anteriormente. Menu Organização Selecione a Organização Selecione a Organização e depois mude para a Aba Informações da Organização NF-e - 6

7 Configuração Entre com os dados da sua sua empresa. Para testes deixe o campo Ambiente da NFe como Homologação. Para saber como cadastrar os certificados no sistema siga até o capitúlo "Certificado Digital". Certificado da Organização é o arquivo PFX da Empresa Certificado da Transmissão é o arquivo do WS da SeFaz convertido em JKS O Campo Endereço da Organização deve ser um endereço do Brasil NF-e - 7

8 Certificado Digital Os testes aqui foram feitos com a empresa GardenWorld. Mas você pode aplicá-lo para a sua empresa já criada anteriormente. Menu Dados do Certificado 1 - Selecione o tipo de certificado PKCS#12 para o certificado do cliente e Java Key Store para o certificado do WebServices da Receita, convetido em JKS. 2 - Coloque o Alias (Pseudônimo) 3 - Senha do certificado 4 - Salve as alterações 5 - Anexe o certificado.pfx ou o.jks NF-e - 8

9 Selecione o Certificado 1 - Selecione o certificado. 2 - Confirme NF-e - 9

10 Certificado PFX (Cliente) - Descobrir Alias Neste caso estou usando Mac OS X, porém deve funcionar com qualquer outro sistema. O Certificado PFX pode ser anexado diretamente sem ser necessário convertê-lo para Java Key Store. Execute no terminal / prompt keytool -list -storetype pkcs12 -keystore <ARQUIVO.PFX> Depois coloque a senha do seu arquivo. O código de aprox. 70 caracteres que aparece próximo a PrivateKeyEntry é o seu Alias (Pseudonimo). NF-e - 10

11 Certificado P7B (SeFaz) Primeiramente é necessário converter o arquivo.p7b em.cer. Existem vários tutorias na Internet de como fazer isso. De forma simplicada o seguinte passo deve funcionar: Windows --- Instale no seu Windows a chave publica (.p7b) baixada do site da receita estadual, depois de instalar vai no Internet Explorer -> Ferramentas -> Opções da internet -> (Aba) Conteúdo -> (botão) certificados -> (Aba) outras pessoas; a chave instalada deve estar ai, selecione ela e clique no botão Exportar; na tela da exportação marque o RadioButton X.509 codificado na base 64 (*.cer) informe o arquivo com extensão.cer; Mac --- Abra o Keychain Access pelo Spotlight, arraste o arquivo.p7b para lá, depois clique em Certificates, encontre o certificado da nfe (nfe.fazenda.gov.br) clique com o botão direito e vá em EXPORT, ai salve com extensão.cer. Adicionando o.cer em um.jks keytool -import -alias nfe -keystore <<NOME DESEJADO DA JKS>> -file <<ARQUIVO SALVO.CER>> Neste caso estou definindo o ALIAS como nfe, este nome deve ir no campo pseudonimo da janela de certificado digital. NF-e - 11

12 Criando a Sequência para NFe Menu NF-e - 12

13 Configuração 1 - Clique em Novo 2 - Coloque o nome para esta sequencia 3 - Selecione 'Auto Numeração' 4 - Deixe incrementando de 1 em Selecione o proximo número, caso esteja migrando de um outro sistema aqui deve ser colocado o número da ultima NF transmitida Salve NF-e - 13

14 Tipo de Documento NFe Menu NF-e - 14

15 TdD NF-e Configure conforme o modelo acima NF-e - 15

16 Nota Fiscal Eletrônica - Operação NF-e - 16

17 Gerando o XML da NF-e Assumindo que todas as configurações referentes a NF-e foram efetuadas, prossiga com os seguintes passos após a NF comum ser gerada no sistema. Gerando o XML NF-e - 17

18 Conferindo a chave da NF-e Confira se a chave foi gerada corretamente, caso tenha ocorrido algum erro, o mesmo será listado na barra de status. NF-e - 18

19 Transmitindo um Lote de NF-e Menu Acesse o menu Localização Brasil > Fiscal > Nota Fiscal > Lote da NFe NF-e - 19

20 Crie o Lote e adicione as NFs 1. Crie um novo Lote 2. Digite um nome para o Lote 3. Clique no botão 'Criar Linhas a partir de' (Create Lines From) Escolha as NFs 1. Selecione todas as NFs que deseja incluir neste lote. 2. Confirme NF-e - 20

21 Transmitindo o Lote 1. Clique em Processar (Process Now) localizado no grupo Envio do Lote Recebendo a resposta do Lote 1. Confira se o Lote foi recebido com sucesso pela SeFaz. 2. Clique em Processar (Process Now) localizado no grupo Resposta do Lote. NF-e - 21

22 Conferindo 1. Confira se o Lote foi Processado pela SeFaz. Caso o lote não tenha sido processado ainda, volte a executar o passo anterior depois de algum tempo. Verificar as Notas Fiscais 1. Dê um zoom para verificar todas as NFs deste lote. NF-e - 22

23 Conferindo a Situação da NF-e Verifique se a NF foi Autorizada para uso. Caso sim, basta imprimir a DANFE. Caso contrário deve reativar a NF, fazer as correções e transmitir um novo lote. NF-e - 23