Plano Estratégico

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1 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ Plano Estratégico Revisão de adequação ao PEJE* Ano 2013 danielesantos Justiça Eleitoral Ano 2013 * PEJE - Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral

2 Sumário I INTRODUÇÃO 02 Apresentação 03 Missão, Visão e Valores 04 II MAPA ESTRATÉGICO 05 Mapa Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará 06 III OBJETIVOS E METAS 07 Objetivo SO1 : Prestar serviços de excelência (*) 08 Objetivo EO1 : Aprimorar o processo eleitoral (*) 09 Objetivo EO2 : Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos (*) 10 Objetivo EO3 : Buscar a excelência na gestão de custos operacionais 11 Objetivo AJ1 : Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral 12 Objetivo AI1 : Aprimorar a comunicação interna e externa 13 Objetivo RS1 : Promover a responsabilidade socioambiental 14 Objetivo GP1 : Desenvolver as competências necessárias às atividades institucionais (*) 15 Objetivo GP2 : Promover a motivação e a integração de magistrados e servidores 16 Objetivo GP3 : Desenvolver políticas de gestão de pessoas voltadas à melhoria da qualidade de vida e saúde dos servidores 17 Objetivo IT1 : Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais (*) 18 Objetivo OR1 : Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia (*) 19 Resumo das s Estratégicas 20 IV INDICADORES ESTRATÉGICOS 24 Lista de Indicadores 25 Fichas dos Indicadores 27 V INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 53 Correlação com os objetivos estratégicos 54 Descrição Resumida das Iniciativas Estratégicas 55 VI ANEXOS 57 Descrição dos Anexos 58 1

3 I Introdução 2

4 Apresentação Em 2009, através da Resolução TRE/PA nº 4779, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará aprovou o Planejamento Estratégico do Tribunal para o período , alinhado ao Planejamento Estratégico do Judiciário Nacional, regulamentado pela Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça. Em 14 de dezembro de 2011, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a Resolução , instituindo o Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral - PEJE, contendo as diretrizes nacionais às quais todos os Regionais deveriam se alinhar. A citada Resolução estabeleceu objetivos e indicadores obrigatórios, que devem constar nos planos dos Regionais, e objetivos e indicadores opcionais, que poderiam ser incluídos nos referidos planos. Tal adequação, conforme estabelece o art. 2º da Resolução, deveria ser feita pelos regionais até o dia 30 de dezembro de Cumprindo as determinações do TSE, a Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão - ASPEG desenvolveu o alinhamento do Planejamento Estratégico vigente no TRE/PA ao PEJE. Os objetivos estratégicos e indicadores obrigatórios foram destacados com (*) no decorrer do Plano para facilitar a compreensão. Foi utilizada metodologia baseada principalmente na realização de reuniões com as unidades gerenciais do Tribunal onde foram apresentados e discutidos os temas, objetivos, metas e indicadores. Como produto desse trabalho, destacamos: a) A inclusão da Efetividade como um dos valores; b) A inclusão do tema Acesso à Justiça ; c) O número de objetivos estratégicos foi reduzido de 15 (quinze) para 12 (doze); e d) O número de indicadores passou de 27 (vinte e sete) para 47 (quarenta e sete), fruto de um trabalho de reflexão coletiva, sugestão dos participantes das reuniões e alinhamento com os demais regionais. Nas páginas seguintes, apresentamos o resultado do trabalho realizado: o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para os anos de 2013 e

5 Missão, Visão e Valores Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral. Visão 2014: Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança. Valores: Ética: Atuação institucional voltada ao interesse público, com base nos princípios que norteiam a administração pública e nos valores sociais. Responsabilidade: Atuação institucional consciente dos efeitos relacionados aos atos praticados voluntariamente. Transparência: Garantia do acesso às informações, ações e decisões institucionais. Segurança: Garantia e confiança nos serviços oferecidos. Celeridade: Atender as demandas em tempo razoável. Efetividade: Promoção contínua dos resultados institucionais planejados. 4

6 II Mapa Estratégico 5

7 * Objetivo obrigatório, segundo o Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral PEJE. 6

8 III - Objetivos e s 7

9 Objetivo SO1: Prestar serviços de excelência (*) Descrição: Promover o aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados, buscando a plena satisfação do cidadão e da sociedade. Perspectiva: Sociedade Tema: Não se aplica s: Responder a 100% dos contatos recebidos pela Ouvidoria (*); Responder aos contatos recebidos pela Ouvidoria em um tempo médio igual ou inferior a 3 dias úteis (*); Atingir 70% de avaliações de atendimento com conceito bom e ótimo (*); Atingir Índice de Satisfação Global dos Clientes do TRE-PA de 70%. Indicadores: Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria (*); Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria (*); Grau de satisfação de clientes (*); Índice de Satisfação Global do Cliente Externo. Iniciativas relacionadas: Carta de Serviços; Gestão de Processos; Gestão por Competências; Implantação do Business Intelligence sobre Dados Eleitorais; Programa Excelência no Atendimento ao Cidadão; Plano Anual de Capacitação. Correlação PEJE: Objetivo, metas e indicadores obrigatórios (*). 8

10 Objetivo EO1: Aprimorar o processo eleitoral (*) Descrição: Promover a melhoria contínua do processo eleitoral, observando as premissas de segurança, transparência, qualidade e foco no cidadão. Perspectiva: Processos Internos Tema: Eficiência Operacional s: Implementar 80% dos planos de ações/projetos elaborados a partir da avaliação da eleição anterior (*); Alcançar o percentual de 10% dos eleitores com cadastro biométrico (*); Mapear e redesenhar 5 processos de trabalho das unidades da justiça de 1º grau; Alcançar prazo de apuração previsto no Plano Integrado de Eleições - PIE para cada Zona Eleitoral. Indicadores: Percentual de implementação de planos de ações/projetos resultantes das avaliações das eleições (*); Percentual de eleitores com cadastro biométrico (*); Índice de processos de trabalho da justiça de 1º grau otimizados; Índice de Zonas Eleitorais com alcance da meta de tempo de apuração. Iniciativas relacionadas: Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Mapeamento dos Locais de Votação; Implantação do Business Intelligence sobre Dados Eleitorais; Projeto Recadastramento Biométrico. Correlação PEJE: Objetivo (EO1), metas e indicadores obrigatórios (*). 9

11 Objetivo EO2: administrativos (*) Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e Descrição: Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos a fim de assegurar a razoável duração do processo. Perspectiva: Processos Internos Tema: Eficiência Operacional s: Obter 90% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão (*); Reduzir a taxa de congestionamento para 30% no 1º grau e para 15% no 2º grau (*); Atingir o percentual de 90% na taxa de agilidade no julgamento; Julgar 90% dos processos de prestação de contas eleitorais no prazo legal. Indicadores: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços (*); Taxa de congestionamento (*); Índice de agilidade no julgamento; Índice de prestação de contas eleitorais julgadas no prazo. Iniciativas relacionadas: Gestão de Processos; Plano Anual de Capacitação; Gestão por Competências. Correlação PEJE: Objetivo (EO2), metas e indicadores obrigatórios (*). 10

12 Objetivo EO3: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais Descrição: Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização dos processos de trabalho e da aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços, bem como da melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional e às atividades administrativas. Perspectiva: Processos Internos Tema: Eficiência Operacional s: Reduzir os custos com papel, combustíveis, água, telefonia e energia elétrica em 5%, tomando como base o ano de 2011 (meta também relacionada ao Objetivo RS1: Promover a responsabilidade socioambiental); Reduzir para 8%, em 2014, o percentual de concessão de suprimento de fundos em relação ao Orçamento Total (Ordinário e Pleitos); Redesenhar 12 processos de trabalho do Tribunal; Realizar o mapeamento de 1500 locais de votação. Indicadores: Economicidade (indicador também relacionado ao Objetivo RS1: Promover a responsabilidade socioambiental); Índice de concessão de suprimento de fundos; Índice de processos redesenhados; Índice de locais de votação com mapeamento realizado. Iniciativas relacionadas: Gestão de Processos; Gestão de Projetos; Gestão dos Suprimentos de Fundos junto às Zonas Eleitorais; Implantação de Informações Gerenciais sobre Custos; Implantação do Voz sobre IP -VOIP; Mapeamento dos Locais de Votação; Modernização do Arquivo Geral; Programa TREcologia. Correlação PEJE: Objetivo (EO3), metas e indicadores opcionais. 11

13 Objetivo AJ1: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral Descrição: Promover o acesso à Justiça Eleitoral, com o objetivo de democratizar a relação com a população e garantir equidade no atendimento à sociedade. Perspectiva: Processos Internos Tema: Acesso à Justiça s: Manter em 100% o índice de municípios atendidos pela Justiça Eleitoral (*); Atingir o percentual de 60% de instalações físicas adequadas a pessoas com mobilidade reduzida; Alcançar 70% de satisfação dos cidadãos com a localização dos pontos de atendimento da Justiça Eleitoral; Aumentar em 5% o número de acessos às ferramentas e canais de comunicação disponibilizados à população (meta também relacionada ao Objetivo AI1: Aprimorar a comunicação interna e externa). Indicadores: Índice de acesso à Justiça (*); Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com mobilidade reduzida; Índice de satisfação dos cidadãos com a localização dos pontos de atendimento; Índice de acesso às ferramentas e canais de comunicação disponibilizados ao cidadão (indicador também relacionado ao Objetivo AI1: Aprimorar a comunicação interna e externa). Iniciativas relacionadas: Carta de Serviços; Implantação do Business Intelligence sobre Dados Eleitorais; Plano de Obras TRE-PA; Programa TRE Cidadão; Projeto Acessibilidade; Projetos Sociais da Justiça Eleitoral; Programa Excelência no Atendimento ao Cidadão; Serviço de Informação ao Cidadão. Correlação PEJE: Objetivo (AJ1), metas e indicadores opcionais. 12

14 Objetivo AI1: Aprimorar a comunicação interna e externa Descrição: Disseminar ao público interno as informações necessárias à boa execução do trabalho e promover ambiente propício à troca de conhecimentos e experiências, bem como divulgar à população, com transparência e por meio de canais de comunicação efetivos, o papel, as ações, as iniciativas e os serviços da Justiça Eleitoral, além de disponibilizar informações acerca do andamento processual, atos judiciais e administrativos, orçamento e desempenho operacional. Perspectiva: Processos Internos Tema: Atuação Institucional s: Disponibilizar o conteúdo integral das decisões de 100% dos processos judiciais na Internet; Manter acima de 95% o índice de inserções positivas sobre a Justiça Eleitoral paraense na mídia; Alcançar 70% de satisfação com a comunicação interna; Aumentar em 5% o número de acessos às ferramentas e canais de comunicação disponibilizados à população (meta também relacionada ao Objetivo AJ1: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral); Divulgar na internet 100% dos relatórios de informações orçamentárias e financeiras previstos; Divulgar na internet 100% dos Relatórios de Gestão previstos. Indicadores: Índice de decisões dos processos judiciais publicadas na internet; Índice de inserções positivas sobre a Justiça Eleitoral paraense na mídia; Índice de satisfação com a comunicação interna; Índice de acesso às ferramentas e canais de comunicação disponibilizados ao cidadão (indicador também relacionado ao Objetivo AJ1: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral); Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet; Índice de Relatórios de Gestão publicados na internet. Iniciativas relacionadas: Plano de Comunicação Interna; Carta de Serviços; Gestão do Clima Organizacional; Implantação do Business Intelligence sobre Dados Eleitorais; Projetos Sociais da Justiça Eleitoral; Serviço de Informação ao Cidadão. Correlação PEJE: Objetivo (ATI1), metas e indicadores opcionais. 13

15 Objetivo RS1: Promover a responsabilidade socioambiental Descrição: Promover o desenvolvimento e inclusão social, por meio de ações que contribuam para a preservação dos recursos naturais e para o fortalecimento da consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão. Perspectiva: Processos Internos Tema: Responsabilidade Socioambiental s: Implantar 80% das ações previstas na agenda ambiental; Atender a 80% do público previsto para os projetos sociais; Reduzir os custos com papel, combustíveis, água, telefonia e energia elétrica em 5%, tomando como base o ano de 2011 (meta também relacionada ao Objetivo EO3: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais). Indicadores: Índice de implantação das ações da agenda ambiental; Índice de pessoas atendidas pelos projetos sociais; Economicidade (indicador também relacionado ao Objetivo EO3: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais). Iniciativas relacionadas: Programa TRE Cidadão; Programa TREcologia; Gestão de Processos; Implantação de Informações Gerenciais sobre Custos; Projetos Sociais da Justiça Eleitoral. Correlação PEJE: Objetivo (RS1), metas e indicadores opcionais. 14

16 Objetivo GP1: Desenvolver as competências necessárias às atividades institucionais (*) Descrição: Promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários às atividades institucionais, por meio da aferição do grau de adequação entre as competências organizacionais de cada área e as competências apresentadas pelas pessoas que ali trabalham, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos. Perspectiva: Aprendizado e Crescimento Tema: Gestão de Pessoas s: Atingir 90% de aderência ao PAC (*); Alcançar a realização de 90% dos cursos previstos no PAC (*); Aumentar para 70% o índice de adequação às competências organizacionais necessárias (*); Alcançar 75% de servidores com nível de desenvolvimento satisfatório nas competências necessárias; Implementar a Avaliação de Desempenho por Competências, avaliando 100% dos servidores previstos a cada ciclo; Desenvolver Política de Educação a distância no TRE-PA, propiciando 03 ações de capacitação EAD e alcançando média nas avaliações reativas de 70%. Indicadores: Índice de aderência ao PAC (*); Índice de execução do PAC (*); Índice de adequação às competências organizacionais (*); Índice de servidores com nível de desenvolvimento satisfatório nas competências necessárias; Índice de servidores avaliados por competências; Nº de ações de capacitação EAD propiciadas; Média das avaliações reativas de capacitações EAD. Iniciativas relacionadas: Gestão por Competências; Programa DesenvolveRH; Plano Anual de Capacitação; Política de Educação a Distância. Correlação PEJE: Objetivo (GP1), metas e indicadores obrigatórios. 15

17 Objetivo GP2: Promover a motivação e a integração de magistrados e servidores Descrição: Elevar o nível de comprometimento, motivação e identidade institucional de magistrados e servidores. Perspectiva: Aprendizado e Crescimento Tema: Gestão de Pessoas s: Manter em, no mínimo, 90% o Índice de Satisfação Global na pesquisa de clima organizacional. Executar 80% das ações previstas no Plano de Melhoria do Clima Organizacional; Executar 90% das ações previstas no Programa de Integração e Valorização. Indicadores: Índice de Satisfação Global dos Servidores do TRE-PA; Índice de execução do Plano de Melhoria do Clima Organizacional; Índice de execução do Programa de Integração e Valorização. Iniciativas relacionadas: Gestão do Clima Organizacional; Gestão por Competências; Programa de Integração e Valorização. Correlação PEJE: Objetivo (GP2), metas e indicadores opcionais. 16

18 Objetivo GP3: Desenvolver políticas de gestão de pessoas voltadas à melhoria da qualidade de vida e saúde dos servidores Descrição: Desenvolver política de gestão valorizando os aspectos físico, intelectual, profissional, emocional, espiritual e social dos servidores. Perspectiva: Aprendizado e Crescimento Tema: Gestão de Pessoas s: Manter o índice de absenteísmo abaixo de 0,5%; Garantir participação efetiva de 20% dos servidores no PCMSO; Adequar 80% das instalações físicas e equipamentos às necessidades dos servidores PNE s que nelas trabalhem. Indicadores: Índice de absenteísmo; Índice de servidores participantes efetivos do PCMSO; Índice de instalações físicas e equipamentos adequados a servidores PNE s. Iniciativas relacionadas: Programa Aposentar; Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO; Projeto Acessibilidade. Correlação PEJE: Objetivo específico do TRE/PA. 17

19 Objetivo IT1: institucionais (*) Garantir a infraestrutura apropriada às atividades Descrição: Prover e gerir os recursos físicos (mobiliário e imobiliário) e de tecnologia da informação, a fim de garantir adequadas condições de trabalho e a prestação de serviços de qualidade. Perspectiva: Recursos Tema: Infraestrutura e Tecnologia s: Alcançar 65% de adequação das instalações físicas da Justiça Eleitoral (*); Alcançar o percentual de 60% de cartórios eleitorais instalados em imóveis próprios; Assegurar 99,5% de disponibilidade de sistemas de TI (*); Atingir 90% de atendimento à demanda por soluções de TIC*. Indicadores: Índice de adequação das instalações físicas (*); Índice de zonas instaladas em imóveis próprios; Índice de disponibilidade de sistemas essenciais de TI (*); Índice de atendimento à demanda por soluções de TIC*. Iniciativas relacionadas: Plano de Obras TRE-PA; Implantação de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas; Projeto Alta Disponibilidade. Correlação PEJE: Objetivo (IT1), metas e indicadores obrigatórios (*). *TIC Tecnologia da Informação e Comunicação. 18

20 Objetivo OR1: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia (*) Descrição: Planejar o orçamento de forma integrada, visando assegurar e gerir recursos que viabilizem as ações e metas necessárias à execução da Estratégia. Perspectiva: Recursos Tema: Orçamento s: Executar 99% dos recursos disponibilizados (*); Garantir a disponibilização de 100% dos recursos demandados para as iniciativas estratégicas, anualmente (*); Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal (*); Alcançar 79% de execução planejada (aderência). Indicadores: Índice de execução orçamentária (*); Índice de disponibilização do orçamento estratégico (*); Índice de execução do orçamento estratégico (*); Índice de execução planejada (aderência). Iniciativas relacionadas: Projeto Elaboração da Proposta Orçamentária. Correlação PEJE: Objetivo (OR1), metas e indicadores obrigatórios (*). 19

21 Resumo das s Estratégicas OBJETIVO SO1: Prestar serviços de excelência (*) s Valores Base Responder a 100% dos contatos recebidos pela Ouvidoria (*). 100% 100% 100% 100% Responder aos contatos recebidos pela Ouvidoria em um tempo médio igual ou inferior a 3 dias úteis (*). Atingir 70% de avaliações de atendimento com conceito bom e ótimo (*). 3 =<3 =<3 =<3 NM NM NM 70% Atingir Índice de Satisfação Global dos Clientes do TRE-PA de 70%. NM NM NM 70% OBJETIVO EO1: Aprimorar o processo eleitoral (*) s Implementar 80% dos planos de ações/projetos elaborados a partir da avaliação da eleição anterior (*). Valores Base NM NM ** 80% Alcançar o percentual de 10% dos eleitores com cadastro biométrico (*). 1% 1% 7% 10% Mapear e redesenhar 5 processos de trabalho das unidades da justiça de 1º grau. Alcançar prazo de apuração previsto no Plano Integrado de Eleições - PIE para cada Zona Eleitoral. NM NM 2 5 NM NM NM ** OBJETIVO EO2: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos (*) s Obter 90% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão (*). Valores Base % 70% 80% 90% Reduzir a taxa de congestionamento para 30% no primeiro grau (*). 55% 45% 35% 30% Reduzir a taxa de congestionamento para 15% no segundo grau (*). 21% 20% 16% 15% Atingir o percentual de 90% na taxa de agilidade no julgamento. NM 80% 85% 90% Julgar 90% dos processos de prestação de contas eleitorais no prazo legal. NM NM NM 100% 20

22 OBJETIVO EO3: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais s Reduzir os custos com papel, combustíveis, água, telefonia e energia elétrica em 5%, tomando como base o ano de 2011 (meta também relacionada ao Objetivo EO3 Buscar a excelência na gestão de custos operacionais). Valores Base NM NM 4% 5% Reduzir para 8% em 2014 o percentual de concessão de suprimento de fundos em relação ao Orçamento Total (Ordinário e Pleitos); NM NM NM 8% Redesenhar 12 processos de trabalho do Tribunal. NM NM 6 12 Realizar o mapeamento de 1500 locais de votação. NM NM OBJETIVO AJ1: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral s Valores Base Manter em 100% o índice de municípios atendidos pela Justiça Eleitoral. 100% 100% 100% 100% Atingir o percentual de 60% de instalações físicas adequadas a pessoas com mobilidade reduzida. Alcançar 70% de satisfação dos cidadãos com a localização dos pontos de atendimento da Justiça Eleitoral Aumentar em 5% o número de acessos às ferramentas e canais de comunicação disponibilizados à população (meta também relacionada ao Objetivo AI1: Aprimorar a comunicação interna e externa) 35% 40% 50% 60% NM NM NM 70% A medição que formará a linha de base se dará em % OBJETIVO AI1: Aprimorar a comunicação interna e externa s Disponibilizar o conteúdo integral das decisões de 100% dos processos judiciais na Internet. Manter acima de 95% o índice de inserções espontâneas sobre a Justiça Eleitoral paraense na mídia. Alcançar 70% de satisfação com a comunicação interna. Aumentar em 5% o número de acessos às ferramentas e canais de comunicação disponibilizados à população (meta também relacionada ao Objetivo AJ1: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral). Divulgar na internet 100% dos relatórios de informações orçamentárias e financeiras previstos. Valores Base % 80% 90% 100% 97% >95% >95% >95% 37% (2007) 56% Próxima medição em 2015 A medição que formará a linha de base se dará em % NM NM 100% 100% Divulgar na internet 100% dos Relatórios de Gestão previstos. NM NM 100% 100% 21

23 OBJETIVO RS1: Promover a responsabilidade socioambiental s Valores Base Implantar 80% das ações previstas na agenda ambiental. 56% 65% 73% 80% Atender a 80% do público previsto para os projetos sociais. NM NM 80% 80% Reduzir os custos com papel, combustíveis, água, telefonia e energia elétrica em 5%, tomando como base o ano de 2011 (meta também relacionada ao Objetivo EO3: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais). NM NM 4% 5% OBJETIVO GP1: Desenvolver as competências necessárias às atividades institucionais (*) s Valores Base Atingir 90% de aderência ao PAC (*). 82% 84% 86% 90% Alcançar a realização de 90% dos cursos previstos no PAC (*). 84% 87% 89% 90% Aumentar para 70% o índice de adequação às competências organizacionais necessárias (*) Alcançar 75% de servidores com nível de desenvolvimento satisfatório nas competências necessárias Implementar a Avaliação de Desempenho por Competências, avaliando 100% dos servidores previstos a cada ciclo. Desenvolver Política de Educação a Distância no TRE-PA, propiciando 03 ações de capacitação EAD e Alcançando média nas avaliações reativas de 70%. NM NM 50% 70% NM NM 75% 75% NM NM 100% 100% NM NM 1 2 NM NM 70% 70% OBJETIVO GP2: Promover a motivação e a integração de magistrados e servidores s Manter em, no mínimo, 90% o Índice de Satisfação Global na pesquisa de clima organizacional. Executar 80% das ações previstas no Plano de Melhoria do Clima Organizacional. Executar 90% das ações previstas no Programa de Integração e Valorização. Valores Base NM 91% Próxima medição em % 70% 75% 80% NM NM 70% 90% 22

24 OBJETIVO GP3: Desenvolver políticas de gestão de pessoas voltadas à melhoria da qualidade de vida e saúde dos servidores s Valores Base Manter o índice de absenteísmo abaixo de 0,5%. 0,31% <0,5% <0,5% <0,5% Garantir participação efetiva de 20% dos servidores no PCMSO. NM NM 15% 20% Adequar 80% das instalações físicas e equipamentos às necessidades dos servidores PNE s que nelas trabalhem. NM NM 70% 80% OBJETIVO IT1: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais (*) Valores s Base Alcançar 65% de adequação das instalações físicas da Justiça Eleitoral (*). 39% 47% 56% 65% Alcançar o percentual de 60% de cartórios eleitorais instalados em imóveis próprios. 36% 45% 53% 60% Atingir 90% de atendimento à demanda por soluções de TIC. 70% 75% 85% 90% Garantir 99,5% de disponibilidade de sistemas TI (*). 95% 98,5% 99% 99,5% OBJETIVO OR1: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia (*) s Valores Base Executar 99% dos recursos disponibilizados (*). 98% 98% 98,5% 99% Garantir a disponibilização de 100% dos recursos demandados para as iniciativas estratégicas, anualmente (*). Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal (*). 52% 60% 95% 60% 80% 90% Alcançar 79% de execução planejada (aderência) 72,9% 79% 100 % 100 % A ser estabe lecida pelo TSE NM: Não Mensurado ** Valor inexistente, não mensurado ou indefinido. 23

25 IV Indicadores Estratégicos 24

26 Lista de Indicadores Indicador Objetivo TRE/PA Núm. no PEJE Situação no PEJE 1. Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria (*) SO1.1 1 Obrigatório 2. Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria (*) SO1.2 2 Obrigatório 3. Grau de satisfação dos clientes (*) SO1.3 4 Obrigatório 4. Índice de Satisfação Global do Cliente Externo SO Percentual de implementação de planos de ações/projetos resultantes das avaliações das eleições (*) EO1.1 EO1.1 Obrigatório 6. Percentual de eleitores com cadastro biométrico (*) EO1.2 EO1.2 Obrigatório 7. Índice de processos de trabalho da justiça de 1º grau otimizados 8. Índice de Zonas Eleitorais com alcance da meta de tempo de apuração 9. Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços (*) EO EO EO2.1 EO2.1 Obrigatório 10. Taxa de congestionamento (*) EO2.2 EO2.4 Obrigatório 11. Índice de agilidade no julgamento EO Índice de prestação de contas eleitorais julgadas no prazo EO Economicidade EO3.1 RS1.3 EO Índice de Concessão de Suprimento de Fundos EO Índice de processos redesenhados EO Índice de locais de votação com mapeamento realizado EO Opcional 17. Índice de acesso à Justiça (*) AJ1.1 3 Obrigatório 18. Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com mobilidade reduzida 19. Índice de satisfação dos cidadãos com a localização dos pontos de atendimento AJ1.2 AJ1.1 Opcional AJ Índice de acesso às ferramentas e canais de comunicação disponibilizados ao cidadão AJ1.4 AI Índice de decisões dos processos judiciais publicadas na internet 22. Índice de inserções positivas sobre a Justiça Eleitoral paraense na mídia AI AI Índice de satisfação com a comunicação interna AI1.3 ATI1.1 Opcional 24. Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet AI

27 Indicador Tribunal Regional Eleitoral do Pará Objetivo TRE/PA Núm. no PEJE Situação no PEJE 25. Índice de Relatórios de Gestão publicados na internet. AI Índice de implantação das ações da agenda ambiental RS1.1 RS1.2 Opcional 27. Índice de pessoas atendidas pelos projetos sociais RS Índice de aderência ao PAC (*) GP1.1 GP1.1 Obrigatório 29. Índice de execução do PAC (*) GP1.2 GP1.2 Obrigatório 30. Índice de adequação às competências organizacionais (*) GP1.3 IT1.3 Obrigatório 31. Índice de servidores com nível de desenvolvimento satisfatório nas competências necessárias GP Índice de servidores avaliados por competências GP Nº de ações de capacitação EAD propiciadas GP Média das avaliações reativas de capacitações EAD GP Índice de Satisfação Global dos servidores do TRE-PA GP2.1 GP2.1 Opcional 36. Índice de execução do Plano de Melhoria do Clima Organizacional. GP Índice de execução do Programa de Integração e Valorização GP Índice de absenteísmo GP Índice de servidores participantes efetivos do PCMSO GP Índice de instalações físicas e equipamentos adequados a servidores PNE s GP Índice de adequação das instalações físicas.(*) IT1.1 IT1.1 Obrigatório 42. Índice de zonas instaladas em imóveis próprios IT Índice de disponibilidade de sistemas essenciais de TI (*) IT1.3 IT1.2 Obrigatório 44. Índice de atendimento à demanda por soluções de TIC IT Índice de execução orçamentária (*) OR1.1 OR1.1 Obrigatório 46. Índice de disponibilização do orçamento estratégico (*) OR1.2 OR1.2 Obrigatório 47. Índice de execução do orçamento estratégico (*) OR1.3 OR1.3 Obrigatório 48. Índice de execução planejada (aderência) OR Campos assinalados com - marcam indicadores novos, não existentes no PEJE. 26

28 Fichas dos Indicadores Objetivo SO1: Prestar serviços de excelência (*) Objetivo SO1: Prestar serviços de excelência (*) Indicador SO1.1 Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria (*) Objetivo relacionado Prestar serviços de excelência Situação inicial 100% Observação O percentual de contatos dirigidos à Ouvidoria que receberam respostas Avaliar o grau de prontidão da Ouvidoria Ouvidoria Regional Eleitoral Trimestralmente Registros de comunicações recebidas e expedidas pela Ouvidoria/Sistema Ouvidoria Total de Contatos que Receberam Resposta (TCRR) dividido pelo Total de Contatos Recebidos (TCR), multiplicado por cem. Fórmula: (TCRR / TCR) x 100 Responder a 100% dos contatos recebidos pela Ouvidoria Devem ser excluídos do indicador os contatos definidos, em norma ou instrução aplicável às atividades da Ouvidoria, como inadmissíveis, isentos de necessidade de resposta ou excluídos da competência do Órgão. Indicador SO1.2 Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria (*) Objetivo relacionado Prestar serviços de excelência Situação inicial Observação O tempo médio, em dias úteis, entre o recebimento de cada solicitação dirigida à Ouvidoria e o envio de sua resposta. Avaliar o grau de eficiência da Ouvidoria Ouvidoria Regional Eleitoral Trimestralmente Registros de comunicações recebidas e expedidas pela Ouvidoria/Sistema Ouvidoria Somatório das quantidades de dias úteis decorridos entre o recebimento da demanda e o envio da resposta a cada contato (Σdias) dividido pelo Número dos Contatos Respondidos no Período analisado (NCRP). Fórmula: (Σdias) / NCRP. 3 dias úteis Quanto menor, melhor. Responder aos contatos recebidos pela Ouvidoria em um tempo médio igual ou inferior a 3 dias úteis. Para o cálculo do indicador devem ser consideradas apenas as respostas finais ou definitivas a cada contato, desconsiderando, por exemplo, as confirmações de recebimento e respostas intermediárias. 27

29 Indicador SO1.3 Grau de satisfação de clientes (*) Objetivo relacionado Prestar serviços de excelência Situação inicial A satisfação dos clientes quanto ao atendimento prestado pela Justiça Eleitoral nos pontos de atendimento ao público (Corregedoria, Escola Judiciária Eleitoral/Biblioteca, Ouvidoria, Secretaria de Administração/protocolo, Secretaria Judiciária, Cartórios Eleitorais e postos descentralizados de atendimento). Avaliar a satisfação dos clientes da Justiça Eleitoral quanto ao atendimento recebido. Corregedoria, Escola Judiciária Eleitoral/Biblioteca, Ouvidoria, Secretaria de Administração/protocolo, Secretaria Judiciária, Cartórios Eleitorais, Centrais de Atendimento e Comissão de Atendimento Itinerante. Trimestralmente Pesquisa Nacional de Atendimento na Justiça Eleitoral. Número de votos auferidos nas categorias bom e ótimo (VBO), dividido pelo número total de votantes (TV), multiplicado por cem. Fórmula: (VBO / TV) x 100 Não mensurada. Atingir 70% de avaliações de atendimento com conceito bom e ótimo (*); Observação Serão utilizadas urnas eletrônicas ou cédulas de votação, a depender das condições operacionais e físicas, onde constarão as opções, péssimo, ruim, bom e ótimo. Indicador SO1.4 Índice de Satisfação Global do Cliente Externo Objetivo relacionado Prestar serviços de excelência Situação inicial A satisfação global dos clientes, resultante da conjugação de avaliações um-a-um de aspectos diferentes do atendimento prestado pela Justiça Eleitoral nos pontos de atendimento ao público ( Cartórios Eleitorais e postos descentralizados de atendimento). Avaliar a satisfação dos clientes da Justiça Eleitoral quanto ao atendimento recebido. Cartórios Eleitorais, Centrais de Atendimento e Comissão de Atendimento Itinerante. Bianualmente Pesquisa de Satisfação dos Clientes do TRE-PA Média global das respostas ao questionário de pesquisa, calculada por meio de software estatístico. Não mensurada. Atingir Índice de Satisfação Global dos Clientes do TRE-PA de 70% Observação Será contratada consultoria especializada em pesquisas de atendimento e satisfação do cliente. 28

30 Objetivo EO1: Aprimorar o processo eleitoral (*) Indicador EO1.1 Percentual de implementação de planos de ações/projetos resultantes das avaliações das eleições (*) Objetivo relacionado Aprimorar o processo eleitoral Situação inicial A realização de melhorias no processo eleitoral brasileiro. Garantir que as oportunidades de melhorias observadas nas avaliações de cada eleição sejam efetivamente alcançadas. Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão ASPEG Bianualmente. Planos de eleições. Total de planos de ação/projetos implementados (TPAI), dividido pelo Total de planos de ação/projetos elaborados a partir de avaliação da eleição anterior (TPAE), multiplicado por cem. Fórmula: (TPAI / TPAE) x 100. Não mensurada. Implementar 80% dos planos de ação/projetos elaborados a partir da avaliação da eleição anterior. (*) Indicador EO1.2 Percentual de eleitores com cadastro biométrico (*) Objetivo relacionado Aprimorar o processo eleitoral A relação entre eleitores com cadastro biométrico e o eleitorado total. Melhorar a qualidade dos procedimentos de cadastro e reconhecimento do eleitor de modo a evitar fraudes de identificação. Secretaria de Tecnologia da Informação STI. Mensalmente. ELO Sistema de Cadastro Nacional Total acumulado de Eleitores com Cadastramento Biométrico (TECB), dividido pelo Total de Eleitores, multiplicado por cem. Fórmula: (TECB / TE) x 100 Situação inicial 1%. Alcançar o percentual de 10% dos eleitores com cadastro biométrico. (*) 29

31 Indicador EO1.3 Índice de processos de trabalho da justiça de 1º grau otimizados Objetivo relacionado Aprimorar o processo eleitoral Situação inicial O avanço no mapeamento e redesenho dos processos de trabalho da justiça de 1º grau. Racionalizar e melhorar a qualidade dos processos envolvidos impactando positivamente nos resultados do processo eleitoral. Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão ASPEG. Semestralmente Autos referentes à homologação dos mapeamentos e melhorias realizadas Quantitativo de processos de trabalho da justiça de 1º grau redesenhados (QPJ1R) dividido pela meta de redesenho de processos de trabalho da justiça de 1º grau definida (MPJ1), multiplicado por cem. Fórmula: (QPJ1R / MPJ1) x 100 Não mensurada. Mapear e redesenhar 5 processos de trabalho das unidades da justiça de 1º grau. Indicador EO1.4 Índice de Zonas Eleitorais com alcance da meta de tempo de apuração Objetivo relacionado Aprimorar o processo eleitoral Situação inicial Se o tempo de apuração das Zonas Eleitorais está de acordo com o padrão estabelecido. Para localizar oportunidades de melhorias no processo de apuração das Zonas Eleitorais. Secretaria de Tecnologia da Informação STI. Bianualmente Relatório extraído do Banco de Eleições Quantitativo de Zonas Eleitorais com alcance da meta de tempo de apuração (QZEA) dividido pelo total de Zonas Eleitorais do Tribunal (QZE), multiplicado por cem. Fórmula: (QZEA / QZE) x 100 Não mensurada. Alcançar prazo de apuração previsto no Plano Integrado de Eleições - PIE para cada Zona Eleitoral. Objetivo EO2: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos (*) Indicador EO2.1 Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços (*) Objetivo relacionado Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos O percentual de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no tempo padrão, considerado o tempo decorrido entre a protocolização do pedido e o empenho 30

32 Indicador EO2.1 Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços (*) da despesa correspondente. Garantir o tempo razoável de tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços. Secretaria de Administração SA Trimestralmente. SADP, Sistema de monitoramento ou similar. Total de Processos de aquisição de bens e serviços Finalizados no Prazo Padrão (TPFPP), dividido pelo total de processos finalizados (TPF), multiplicado por cem. Fórmula: (TPFPP / TPF) x 100 Situação inicial 65%. Observação Obter 90% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão. (*) Para prazo padrão, considerar: 120 dias úteis para concurso e concorrências dos tipos empreitada integral, técnica ou técnica e preço; 105 dias úteis para demais concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço; 60 dias úteis para demais tomadas de preços; 60 dias úteis para convite e pregão; 15 dias úteis para dispensa (inclusive pelo valor) e inexigibilidade. No decorrer do procedimento licitatório, sempre que for impetrado pedido de esclarecimentos, recursos, impugnações ou outros, acrescer, à contagem dos prazos, 20 dias úteis para concorrência e concurso, 15 dias úteis para a tomada de preços, 10 dias úteis para carta convite e pregão e 05 dias úteis para dispensa e inexigibilidade. Indicador EO2.2 Taxa de congestionamento (*) Objetivo relacionado Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos A relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento. Verificar a capacidade da Justiça Eleitoral em atender à demanda de processos judiciais. Secretaria Judiciária e Corregedoria. Mensalmente Tribunal e cartórios eleitorais (SADP ou outro tipo de controle). 1º grau: Total de processos baixados no 1º grau no período base (TBaix1º) dividido pelo total de Casos Novos (CN1º) acrescido ao total de casos pendentes de julgamento (CP1º), subtraído de um. TC1º Taxa de congestionamento no 1º Grau Fórmula: TC1º = 1 (TBaix1º / ( CN1º + CP1º )) Observações: Consideram-se baixados: - processos remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; 31

33 Indicador EO2.2 Taxa de congestionamento (*) - processos remetidos para instância superior; - processos arquivados definitivamente; - processos suspensos/sobrestados; - processos apensados, desde que não continuem tramitando. Os processos suspensos/sobrestados quando voltarem a tramitar passarão a ser computados como casos novos. Não se constituem por baixas as remessas para cumprimento de diligências e as entregas para carga/vista. Havendo mais de um movimento de baixa no mesmo processo, apenas o primeiro deve ser considerado. Havendo a remessa de um processo de um Juízo Eleitoral de 1º grau para outro, tal processo não será considerado baixado para o Juízo que o remeter, nem como caso novo para o Juízo que o receber. Nessa circunstância, ele só será considerado como baixado no Juízo que o recebeu quando se enquadrar numa das hipóteses da observação acima. Para todas as variáveis, devem ser consideradas as seguintes classes processuais: - Ação Cautelar; - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo; - Ação de Investigação Judicial Eleitoral; - Ação Penal; - Apuração de Eleição; - Embargos à Execução; - Exceção; - Habeas Corpus; - Habeas Data; - Mandado de Segurança; - Petição de natureza judicial; - Prestação de Contas (*); - Registro de Candidatura; - Representação. (*) com relação às prestações de contas, só devem ser contabilizadas as prestações de contas de partidos (ordinárias) e as dos candidatos eleitos. As prestações de contas de candidatos não eleitos não deverão ser contabilizadas no cômputo de processos ingressados no período-base, devendo, contudo, ser computadas no período imediatamente posterior. 2º grau: Total de processos baixados no 2º grau no período base (Tbaix2º) dividido pelo total de Casos Novos (CN2º) acrescido ao total de casos pendentes de julgamento (CP2º), subtraído de um. TC2º Taxa de congestionamento no 2º Grau Fórmula: TC2º = 1 ( TBaix2º / ( CN2º + CP2º )) Observações: Consideram-se baixados: - processos remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; - processos remetidos para instância superior; - processos arquivados definitivamente; 32

34 Indicador EO2.2 Taxa de congestionamento (*) Situação inicial - processos suspensos/sobrestados; - processos apensados, desde que não continuem tramitando. Os processos suspensos/sobrestados quando voltarem a tramitar passarão a ser computados como casos novos. Não se constituem por baixas as remessas para cumprimento de diligências e as entregas para carga/vista. Havendo mais de um movimento de baixa no mesmo processo, apenas o primeiro deve ser considerado. Para todas as variáveis, devem ser consideradas as seguintes classes processuais: - Ação Cautelar; - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo; - Ação de Investigação Judicial Eleitoral; - Ação Penal Eleitoral; - Ação Rescisória; - Apuração de Eleição; - Conflito de Competência; - Embargos à Execução; - Exceções; - Habeas Corpus; - Habeas Data; - Mandado de Injunção; - Mandado de Segurança; - Pedido de Desaforamento; - Petição; - Prestação de Contas(*); - Reclamação; - Recurso contra Expedição de Diploma; - Recurso Eleitoral; - Recurso Criminal; - Recurso em Habeas Corpus; - Recurso em Habeas Data; - Recurso em Mandado de Injunção; - Recurso em Mandado de Segurança; - Registro de Candidatura; - Representação; - Revisão Criminal; - Suspensão de Segurança/Liminar. Em 2011, 55% no 1º grau e 21% no 2º grau. Quanto menor, melhor. Reduzir a taxa de congestionamento para 30% no 1º grau e para 15% no 2º grau. (*) 33

35 Indicador EO2.3 Índice de agilidade no julgamento Objetivo relacionado Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos Situação inicial Observação O percentual de processos judiciais julgados dentro de um ano, por instância, em relação ao total de processos julgados. Garantir a efetividade das decisões da Justiça Eleitoral, evitando que a demora do julgamento reduza os efeitos da decisão ou provoque a perda do objeto. Secretaria Judiciária e Corregedoria. Mensalmente. SADP, Sistema de monitoramento ou similar. Total de Processos Judiciais julgados com prazo de tramitação inferior a um ano (TPJP1) dividido pelo Total de Processos Judiciais julgados (TPJJ), multiplicado por cem. Fórmula: (TPJP1/TPJJ) x 100 Não mensurado. Atingir o percentual de 90% na taxa de agilidade no julgamento. 1 - Por julgamento, deve ser entendida a primeira decisão tendente a pôr fim ao processo na instância sob análise. 2 - O prazo de tramitação deve considerar o tempo decorrido entre a data de protocolo do processo até o momento do julgamento. Indicador EO2.4 Índice de prestação de contas eleitorais julgadas no prazo Objetivo relacionado Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos Situação inicial Observação O percentual de contas eleitorais julgadas no prazo em relação ao total de prestações de contas eleitorais apresentadas à Justiça Eleitoral do Pará. Garantir uma atuação ágil e a tomada das medidas cabíveis por parte da Justiça Eleitoral em casos de contas eleitorais irregulares. Secretaria de Controle Interno e Auditoria SCIA. Bianualmente. SADP, Sistema de monitoramento ou similar. Total de prestação de contas eleitorais julgadas no prazo legal (TPCJP) dividido pelo Total de prestação de contas eleitorais apresentadas ao Tribunal (TPCE), multiplicado por cem. Fórmula: (TPCJP/TPCE) x 100 Não mensurada. Julgar 90% dos processos de prestação de contas eleitorais no prazo legal Por julgamento, deve ser entendida a primeira decisão tendente a por fim ao processo na instância sob análise. 34

36 Objetivo EO3: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. Indicador EO3.1 Economicidade Objetivo relacionado Buscar a excelência na gestão de custos operacionais Mede a variação dos valores gastos em diversos itens de consumo dos tribunais eleitorais para identificar os pontos críticos dos gastos operacionais e buscar alternativas de racionalização. Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização dos processos de trabalho e da aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços, bem como da melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional e às atividades administrativas. Secretaria de Administração SA. Situação inicial Mensalmente. Relatórios de consumo e despesas. Para calcular o consumo médio de cada um dos itens: Um menos, consumo do item no ano presente (CIAP) dividido pelo consumo do item no ano de referência (CIAR), multiplicado pela força de trabalho no final do ano presente (FTAP), dividido pela força de trabalho no final do ano de referência (FTAR). Resultado deve ser multiplicado por cem. [1 ( CIAP / CIAR x FTAP / FTAR ) ] x 100 Para calcular o indicador para o Tribunal: Média dos resultados obtidos para cada um dos itens apurados. Observações: 1 - Serão avaliados os seguintes itens: água (em m3), energia elétrica (em KW), telefonia (em Reais), papel (em resmas) e combustível (em litros). 2 - O ano de referência será aquele no qual ocorreram eleições de mesmo nível imediatamente anterior ao presente. No caso de anos não eleitorais, o ano de referência será aquele imediatamente anterior no qual também não ocorreram eleições. 3 - O cálculo será efetuado para cada um dos itens considerados pelo indicador (Água, Luz, Telefone, Papel e Combustível) e a meta será analisada pela média dos resultados obtidos. 4 - Os valores de telefonia do ano de referência devem ser atualizados pelo valor do IPCA acumulado até o ano presente. 5 Os Tribunais Eleitorais deverão definir as metas anuais até Como a estrutura física da Justiça Eleitoral encontra-se em transição, passando dos imóveis cedidos para imóveis próprios ou alugados, o que pressupõe a assunção dos gastos relativos ao custo operacional, os Tribunais Eleitorais deverão utilizar o campo observações para relatar as alterações ocorridas entre os períodos comparados. Deve-se relatar, pelo menos, a diferença entre o número de imóveis próprios e alugados e suas respectivas metragens quadradas relativamente aos dois períodos considerados. Havendo outras evidências dessa diferenciação, elas devem ser relatadas. Não mensurada. Reduzir os custos com papel, combustíveis, água, telefonia e energia elétrica em 5%, tomando como base o ano de 2011 (meta também relacionada ao Objetivo RS1: Promover a responsabilidade socioambiental); 35

37 Indicador EO3.2 Índice de concessão de suprimento de fundos Objetivo relacionado Buscar a excelência na gestão de custos operacionais O percentual de suprimento de fundos concedidos pela Unidade Gestora em relação ao orçamento Ordinário (exceto Despesas compessoal) e Pleitos Eleitorais. Garantir a economicidade dos recursos e o alcance de maior agilidade por meio da racionalização dos processos de trabalho. Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade SOFC e Secretaria de Administração - SA. Anualmente, em setembro Situação inicial Controle Orçamentário da SOFC Total de suprimento de fundos concedidos às ZE s (SFCZ s) dividido pelo Orçamento Total - OT (ordinário e pleitos), multiplicado por cem. Fórmula (SFCZ s/ot) x 100 Não mensurada. Quanto menor, melhor. Reduzir para 8%, em 2014, o percentual de concessão de suprimento de Fundos em relação ao Orçamento Total (Ordinário e Pleitos) Indicador EO3.3 Índice de processos redesenhados Objetivo relacionado Buscar a excelência na gestão de custos operacionais Situação inicial Observação A evolução do Tribunal na Gestão de Processos. Garantir a economicidade dos recursos e o alcance de maior agilidade por meio da racionalização dos processos de trabalho. Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão ASPEG. Anualmente. Controles da ASPEG Nº de processos mapeados (PM) dividido pela quantidade definida como meta bienal (QM), multiplicado por cem. Fórmula: (PM / QM) x 100 Não mensurada. Redesenhar 12 processos de trabalho do Tribunal Preferencialmente, 2 processos redesenhados por macrounidade. Indicador EO3.4 Índice de locais de votação com mapeamento realizado Objetivo relacionado Buscar a excelência na gestão de custos operacionais O número de locais de votação mapeados em relação aos locais de votação priorizados para mapeamento no biênio Garantir agilidade e economicidade dos recursos por meio da adequação da logística utilizada e melhor alocação dos recursos humanos e materiais necessários à prestação de serviços à população. Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão ASPEG. Anualmente. Sistema AELIS. 36

38 Indicador EO3.4 Situação inicial Índice de locais de votação com mapeamento realizado Nº de locais de votação mapeados (LVM) dividido pelo nº de locais de votação priorizados para mapeamento no biênio (LVP), multiplicado por cem. Fórmula: (LVM / LVP) x 100 Não mensurada. Realizar o mapeamento de 1500 locais de votação. * O indicador EO3.1 Economicidade está descrito em conjunto com os indicadores do objetivo relacionado RS1 Promover a responsabilidade socioambiental (identificado como indicador RS1.3). Objetivo AJ1: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral. Indicador AJ1.1 Índice de acesso à Justiça (*) Objetivo relacionado Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral O percentual de municípios atendidos pela Justiça Eleitoral (seja por meio de estrutura física, justiça itinerante ou peticionamento eletrônico). Avaliar o percentual de municípios atendidos pela Justiça Eleitoral. Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão ASPEG Anualmente, em janeiro Corregedoria Regional Eleitoral e Secretarias Administrativa e de Tecnologia da Informação. Quantitativo de municípios atendidos (QMA) (onde a Justiça Eleitoral chega de alguma forma, seja ela a justiça itinerante, peticionamento eletrônico ou estrutura física), dividido pelo total de municípios do Estado (TM), multiplicado por cem. Fórmula: (QMA / TM) x 100. Situação inicial 100% Manter o índice de 100% de municípios atendidos pela Justiça Eleitoral. Indicador AJ1.2 Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com mobilidade reduzida Objetivo relacionado Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral Mede a quantidade de imóveis da Justiça Eleitoral adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, para garantir o acesso às instalações físicas do Órgão. Garantir e estimular a plena participação das pessoas com mobilidade reduzida aos serviços e às informações prestados pela Justiça Eleitoral. Secretaria de Administração SA. Semestralmente Em todas as unidades da Justiça Eleitoral. 37