(Prot. PAE n /2015) Assunto: Medição de indicadores de desempenho institucional pela STIC (Janeiro a Setembro/2015)
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1 Informação n. 023/2015-STIC (Prot. PAE n /2015) Assunto: Medição de indicadores de desempenho institucional pela STIC (Janeiro a Setembro/2015) Conforme solicitado, seguem os dados da medição dos indicadores de desempenho institucional, sob a responsabilidade desta unidade, na forma solicitada às fls. 3/4 e acompanhados de quadro detalhado sobre a composição do Índice de Alcance das Metas do PETIC. Na oportunidade, ratifico que a maior dificuldade para o alcance da meta 2015 do índice acima mencionado (composto pelos indicadores internos - do PETIC) decorre do grande volume de atividades sob a responsabilidade desta Secretaria e de pessoal insuficiente para atender a todas as demandas, em especial as relacionadas à biometria e às atividades de planejamento e gestão (impostas pelos órgãos de controle externo, a exemplo da implantação de diversos processos de trabalho de gestão de serviços de TIC, seguindo-se as boas práticas da Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação ITIL), as quais são reiteradamente fiscalizadas pelo CNJ e TCU, impactando, assim, na evolução das metas previstas nos indicadores internos 3, 4 e 5. Por oportuno, ratifico que os indicadores do PETIC necessitam de reformulação, por apresentarem inconsistências, conforme já informado por mais de uma vez no PAE Em 16 de novembro de Carlos Magno do Rozário Câmara Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação em substituição
2 ANEXO If INDICADORES DE TI SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Indicador: Índice de disponibilidade dos serviços essenciais* O que mede: O percentual de tempo, em um período, em que o SADP/SADPWeb esteve disponível para utilização pelos usuários. Tipo do indicador/polaridade: eficiência/quanto maior melhor Meta 2015: 98 % Medição: Trimestral Tempo de disponibilidade dos serviços TDS jan a maio = min Variáveis da fórmula Tempo Total do Período TTP jan a maio = min Fórmula (TDS/TTP) x 100 Dificuldades para o alcance da meta ( min / min) x 100 = 98,76% A disponibilidade é monitorada pela ferramenta Zabbix (Zabbix > Monitoramento > Serviços de TI > RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE TI "SLA Sadpweb"). *Deverão ser desconsideradas as indisponibilidades previamente programadas para manutenção dos sistemas. Indicador: Índice de alcance das metas do PETI O que mede: O percentual de metas estratégicas alcançadas pela área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) do TRE/RN. Tipo do indicador/polaridade: eficiência/quanto maior melhor Meta 2015: 100% Medição: Trimestral Total de metas alcançadas Fórmula (TDS/TTP) x 100 Dificuldades para o alcance da meta Variáveis da fórmula TMA = 2 TMEA = 6 (2 / 6) x 100 = 33,33% Vide detalhamento no quadro anexo. Total de metas estabelecidas para o ano Indicador: Índice de parcerias com resultados efetivos*
3 O que mede: O número de parcerias com os demais poderes, setores e/ou instituições, que produziram resultados concretos para o alcance das metas estratégicas da Justiça Eleitoral. Tipo do indicador e polaridade: resultado/quanto maior (a quantidade) melhor Meta 2015: 5 Medição: Anual Nº de parcerias em Informações sobre as Até setembro de 2015, não foi fechado acordo de cooperação parcerias técnica com nenhuma instituição parceira. *Consideram-se também parcerias, para efeito do indicador, os convênios e cooperações técnicas firmadas pelo ou com o Tribunal. Não devem ser computadas parcerias firmadas em anos anteriores.
4 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESEMPENHO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JANEIRO A SETEMBRO/2015 (Compõe o Indicador Índice de Alcance das Metas do PETI TRE/RN) OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO PREVISÃO ANO 2015 (TOTAL) JAN A SET (ACUMUL.) MEDIÇÃO DO DESEMPENHO OBSERVAÇÃO ALCANÇADA NO PERÍODO O orçamento estimado inicialmente para a área de TIC em 2015 era de R$ ,00. Após o primeiro contingenciamento, o orçamento disponibilizado para a área de TIC deste Tribunal seria de R$ 49,80% , Assegurar recursos orçamentários 1. Índice de recursos Trimestral Alcançar, até 2015, 85% de destinação do orçamento de TI 80 a 85% (LIQUIDADO) Após o segundo contingenciamento, este orçamento passou a ser de R$ ,00. SIM estratégicos de TI estratégicos para a execução de ações estratégicas 80% De acordo com os dados fornecidos pela SPOF/COF, de janeiro a setembro/2015, o (EMPENHADO) valor executado do orçamento de TIC foi de R$ ,00, correspondendo, portanto, a 49,80% do total. Considerando as despesas já empenhadas (R$ ,00), de janeiro a setembro/2015, o percentual do orçamento
5 OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO PREVISÃO ANO 2015 (TOTAL) JAN A SET (ACUMUL.) MEDIÇÃO DO DESEMPENHO OBSERVAÇÃO ALCANÇADA NO PERÍODO de TIC passa para 80%, demonstrando o alcance da meta prevista para o exercício, em apenas 9 meses. Dos 29 (vinte e nove) eventos de capacitação da STIC previstos para 2015, foram executados 17 (treze) até setembro semestre, conforme levantamento efetuado junto à SCAP/COED/SGP. 2. Desenvolver Competências 2. Índice de cumprimento de Plano Plurianual de Capacitação da STIC Trimestral Garantir, a partir de 2013, 100% de execução do Plano Plurianual de Capacitação da STIC 90 a 100% 58,62% 7 cursos previstos no PACD não serão realizados. 5 cursos foram realizados após setembro/2015 ou se encontram em fase de licitação. NÃO 4 eventos de capacitação não incluídos na primeira versão do PACD foram executados ou se encontram em processo de licitação. 3. Número de 3. Aprimorar a requisitos Alcançar, até 2015, a aderência a 14 infraestrutura tecnológica atendidos de infraestrutura TI Semestral requisitos da política de nivelamento de infraestrutura de TIC 14 7 (*) NÃO 4. Implantar 4. Número de Quadrimestral Implantar, até 2015, 5 1 (*) Catálogo de serviços, níveis mínimos e NÃO
6 OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO PREVISÃO ANO 2015 (TOTAL) JAN A SET (ACUMUL.) MEDIÇÃO DO DESEMPENHO OBSERVAÇÃO ALCANÇADA NO PERÍODO boas práticas processos de os processos de base de conhecimento elaborados, porém da ITIL gerenciamento gerenciamento de ainda carecem de validação. incidentes incidentes implantados estabelecidos A solução System Center Service Manager (portfólio de foi estudada pelo TRE/RN, porém a STIC serviços, níveis decidiu aguardar a prova de conceito sobre mínimos de a ferramenta CITSMART, realizada pelo serviços, base de grupo nacional de governança de TIC no conhecimento, âmbito do TRE/AM, tendo como resultado a ferramenta e central indicação de que esta atende às de serviços de TI) necessidades da Justiça Eleitoral. Central de Serviços de TIC implantada no primeiro semestre/ Implementar programa de governança de TIC 5. Número de processos de trabalho modelados Trimestral Modelar, até 2015, 12 processos de trabalho da STIC 12 6 (*) Cerca de 12 processos de trabalho da STIC estão modelados, porém ainda carecem de validação pelo Comitê Executivo de TIC (interno). NÃO 6. Primar pela Alcançar a 6. Índice de Medição realizada ao final do primeiro satisfação do satisfação dos satisfação do semestre, não obstante a necessidade de Cliente Interno Semestral clientes internos de 75 a 80% 76% cliente interno ajuste da fórmula (conforme exposto no de TIC TIC em 80% até de TIC PAE 7396/2013) (*) Dificuldade de evolução atribuída, principalmente, à carência de pessoal nas unidades, impactando nas atividades de planejamento e gestão SIM Assim:
7 ÍNDICE DE ALCANCE DAS S DO PETI = Total de metas alcançadas (TMA) dividido pelo total de metas estabelecidas para o ano (TMEA), multiplicado por cem. Sendo: TMA = 2 TMEA = 6 ÍNDICE = 33,33% (Meta 2015: 100%)
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