A Estratégia do TRE-AM

Transcrição

1 2009 A Estratégia do TRE-AM Plano Estratégico ASPLAN TRE-AM Plano Estratégico

2 Poder Judiciário Justiça Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas A Estratégia do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Plano Estratégico Manaus 2009 Plano Estratégico

3 Sumário Planejamento Estratégico...5 Gestão Estratégica...5 Balanced Scorecard BSC...5 Missão...8 Missão do TRE-AM...8 Descrição da Missão do TRE-AM...8 Visão...8 Visão do TRE-AM...9 Descrição da Visão do TRE-AM...9 Valores...9 Valores do TRE-AM...10 Diretrizes Institucionais...10 Diretrizes do TRE-AM...11 Análise SWOT...12 ANEXO 1 FICHA DOS INDICADORES...33 Tabelas de Indicadores...34 ANEXO 2 FICHA DOS PROJETOS...48 Projetos Estratégicos...49 ANEXO 3 MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS...58 Plano Estratégico

4 APRESENTAÇÃO O presente documento constitui-se no Plano Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Reúne os principais elementos a serem apreciados pela Corte deste Tribunal, conforme prevê o Art. 2º da Resolução CNJ nº 70, de 18 de março de 2009, in verbis: Art. 2º O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais indicados nos incisos II a VII do Art. 92 da Constituição Federal elaborarão os seus respectivos planejamentos estratégicos, alinhados ao Plano Estratégico Nacional, com abrangência mínima de 5 (cinco) anos, bem como os aprovarão nos seus órgãos plenários ou especiais até 31 de dezembro de Este Plano encontra-se alinhado com os Planos Estratégicos do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral. Sua elaboração envolveu equipes de trabalho do CNJ, da Justiça Eleitoral em âmbito nacional e regional, além do apoio técnico científico da Fundação Getúlio Vargas, por meio de contrato celebrado pelo CNJ para todos os tribunais. Os elementos, apresentados ao longo deste documento, que integram este plano são: Mapa Estratégico; Missão; Visão; Valores; Diretrizes Institucionais; Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças); Objetivos Estratégicos; Indicadores; Metas; e Projetos estratégicos. Plano Estratégico

5 METODOLOGIA O Plano Estratégico do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ nº 70, de 18 de março de 2009, baseia-se em modernos conceitos e metodologia de gestão. Com vistas à manutenção do alinhamento em seus diferentes níveis, o desdobramento da estratégia do Judiciário exigiu que fossem empregados esses mesmos princípios do plano nacional, os quais são apresentados a seguir. Planejamento Estratégico Segundo Peter Drucker, planejamento estratégico pode ser definido como um processo de gestão que apresenta, de maneira integrada, o aspecto futuro das decisões institucionais, a partir da formulação da filosofia da instituição, sua missão, sua orientação, seus objetivos, suas metas, seus programas e as estratégias a serem utilizadas para assegurar sua implementação. Gestão Estratégica Conjunto de decisões que determinam o desempenho da organização no longo prazo. Esse tipo de gestão inclui uma análise dos ambientes interno e externo, a formulação de um referencial estratégico e a formulação, implementação, avaliação e controle da estratégia. Gestão Estratégica consiste em fazer com que a estratégia definida seja sistematicamente gerenciada com vistas à sua implementação e, se necessário, seja revisada para melhor consecução da visão de futuro. Análise do ambiente Formulação da estratégia Avaliação e aprendizado Implementação da estratégia Balanced Scorecard BSC Balanced Scorecard é um modelo de gestão estratégica que auxilia a mensuração do progresso das organizações rumo às suas metas de longo prazo, a partir da tradução da visão em objetivos, indicadores, metas e projetos estratégicos. Foi desenvolvido pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992 e é amplamente utilizado por organizações públicas e privadas. São elementos de um BSC: Mapa Estratégico representação gráfica da estratégia, que evidencia os desafios que a organização terá que superar para concretizar sua missão e Plano Estratégico

6 visão de futuro. O mapa é estruturado por meio de objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas do negócio, interligados por relações de causaefeito; Objetivos estratégicos definem o que a organização quer atingir em cada uma das perspectivas da sua estratégia; Indicadores sinalizam o desempenho da organização em cada um dos objetivos estratégicos; Metas determinam o nível de performance esperado em cada indicador; Projetos estratégicos ações ou intervenções necessárias para o alcance do desempenho esperado. Plano Estratégico

7 MAPA ESTRATÉGICO Plano Estratégico

8 DIRECIONADORES Missão A missão de uma organização é o papel que ela desempenha em seu negócio. Constituise na determinação de onde a organização quer ir, a razão de sua existência. A declaração da missão é importante, pois ajuda a concentrar os esforços em uma mesma direção, ao explicitar os principais compromissos da organização, afastando o risco de se buscar propósitos conflitantes e evitando desgastes e embates durante a execução do plano estratégico. Missão do TRE-AM Realizar Justiça Eleitoral no Amazonas por meio de um processo eleitoral seguro, célere e transparente, de forma a contribuir para o exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia. Descrição da Missão do TRE-AM A exemplo da missão do Poder Judiciário ( Realizar Justiça ), definida pelo Conselho Nacional de Justiça, procurou-se uma expressão simples, concisa, motivadora e representativa. Realizar Justiça Eleitoral no Amazonas... expressa a missão propriamente dita, com a ação principal do TRE-AM e sua área de atuação....por meio de um processo eleitoral seguro, célere e transparente... acrescenta a maneira pela qual o TRE-AM irá cumprir sua missão, além de explicitar os atributos essenciais (segurança, celeridade e transparência) do seu foco de atuação o processo eleitoral, que integra tanto as iniciativas de natureza judicial quanto as de natureza executiva....de forma a contribuir para o exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia. encerra a expressão da missão do TRE-AM apontando os resultados mais expressivos de sua contribuição à sociedade. Visão A visão organizacional ou visão de futuro é o sonho acalentado pela organização. Embora seja um sonho, ela diz respeito à realidade, já que se refere àquilo que a organização deseja ser no futuro. É a explicação de por que, diariamente, todos se levantam e dedicam a maior parte de seus dias para o sucesso da organização onde trabalham. Plano Estratégico

9 Enquanto a missão delimita o raio de atuação da organização no espaço de uma política pública e tem caráter permanente, a visão de futuro é a busca da excelência no cumprimento da missão, em determinado período de tempo. Visão do TRE-AM Consolidar o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas como instituição moderna, confiável e indispensável para a sociedade. Descrição da Visão do TRE-AM A expressão da Visão do TRE-AM denota uma noção de direção, descoberta e destino para a orientação dos seus colaboradores. É uma construção abrangente, mas ao mesmo tempo detalhada. É positiva, inovadora e desafiadora, mas viável de se cumprir. Traz uma promessa de mudança e agrega um aspecto emocional, e deve ser encarada por todos como algo intrinsecamente válido. O verbo firmar, além de funcionar como um chamamento à ação futura, expressa o reconhecimento pelas realizações alcançadas até o presente momento. A não colocação de pronome se ( firmar-se ) parece retirar sua característica reflexiva. Entretanto, fugindo ao padrão da maioria das declarações de visão de outras instituições, a reflexão é feita como se a instituição falasse para ela própria de suas pretensões. Essa forma de colocar a idéia enfatiza que o futuro do TRE-AM está nas mãos de seus colaboradores, uma vez que sua leitura direta traz o sentido de compromisso e participação, motivandoos a alcançarem os resultados desejados, traduzidos em torná-la uma instituição: Moderna que aplica conceitos e tecnologias atuais e busca a melhoria contínua dos seus processos; Confiável que goza de credibilidade junto aos seus clientes; e Indispensável que sua contribuição à sociedade seja devidamente reconhecida e dela decorra sua sustentabilidade. Valores São idéias fundamentais em torno das quais se constrói a organização. Os valores representam as convicções dominantes, as crenças básicas, àquilo em que a maioria das pessoas da organização acredita. Os valores constituem uma fonte de orientação e inspiração no local de trabalho influenciando diretamente as ações das pessoas. Encontram-se num patamar acima das práticas cotidianas, pois estão intrinsecamente ligados à organização e são percebidos pela sociedade. Constituem os ideais eternos, atributos e virtudes organizacionais, com influência em todas as gerações futuras de pessoas da organização. Plano Estratégico

10 Valores do TRE-AM Acessibilidade - Garantia de acesso amplo e facilitado aos serviços prestados pelo TRE-AM. Celeridade - Primazia pela qualidade e presteza das informações e serviços internos e externos. Ética - Cultivo de uma conduta individual e institucional em consonância com princípios legais e morais. Imparcialidade - Decisão isenta de forma objetiva e neutra que leva em conta a totalidade dos interesses em questão. Modernidade - Busca por soluções inovadoras baseadas na aplicação de conceitos e tecnologias atuais. Probidade - Observância rigorosa dos deveres, da justiça e da moral. Transparência - Clareza e publicidade dos atos e das informações institucionais. Responsabilidade socioambiental - Preocupação em prestar serviços efetivos levando em conta as questões sociais e ambientais. Equidade - Reconhecimento do direito individual, prezando pela igualdade de tratamento. Diretrizes Institucionais Diretriz é uma linha, orientação de um caminho, procedimento, negócio, política. As diretrizes institucionais são direcionadores estratégicos permanentes e essenciais na implementação da gestão estratégica, baseadas em premissas e valores organizacionais. Permitem detectar os sinais de mudança e identificar as oportunidades, oferecendo os fundamentos para planejar de forma sintonizada com o negócio e criar condições para as ações proativas, contribuindo em sua essência para a realização da missão e da visão de futuro institucionais. Constituem-se nos grandes caminhos adotados para melhor interagir com o ambiente, dada a missão a ser cumprida e as vantagens e limitações da organização. Nesse sentido, compreendem as políticas, os objetivos e os princípios no âmbito estratégico. Dessa forma, as diretrizes institucionais se apresentam como macro-objetivos 1 permanentes com caráter balizador das ações estratégicas. Elas orientam todas as ações, programas, projetos e atividades da organização, mantendo a coerência dos processos organizacionais e de gestão. 1 Macro-objetivos são objetivos com escopo amplo; de caráter geral; com detalhamento mínimo. Plano Estratégico

11 Diretrizes do TRE-AM Garantia de acesso à Justiça Eleitoral no Amazonas comprometer-se em expandir e facilitar o acesso à Justiça Eleitoral no Estado, de forma a garantir os direitos políticos do cidadão; Desenvolvimento e valorização do servidor preocupar-se em gerir bem o seu capital humano, promovendo ações de desenvolvimento e valorização dos seus colaboradores com vistas à prestação de um serviço público de qualidade. Fortalecimento das relações institucionais e cooperação com organizações públicas e privadas buscar fortalecer relações institucionais por meio da atuação sinérgica com outras organizações no cumprimento de sua missão; Compromisso com a modernidade, segurança, transparência e celeridade do processo eleitoral - ter como foco e prioridade o processo eleitoral, primando, em todas as suas fases, pela modernidade, segurança, transparência e celeridade das ações; Eficiência na gestão pública buscar otimizar a aplicação dos recursos disponíveis e incrementar qualidade aos seus processos e serviços; Compromisso com a governança pública comprometer-se em aplicar os princípios básicos da governança pública: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade institucional. Plano Estratégico

12 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Análise SWOT A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Essa análise aborda tipicamente os recursos e capacidades internas (Forças e Fraquezas) e os fatores externos à organização (Oportunidades e Ameaças). O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). Sua importância no apoio à formulação de estratégias deriva de sua capacidade de promover um confronto entre as variáveis externas e internas, facilitando a geração de alternativas de escolhas estratégicas, bem como de possíveis linhas de ação. A M B I E N T E OPORTUNIDADES E X T E R N O AMEAÇAS FORÇAS A M B I E N T E I N T E R N O FRAQUEZAS Ao se analisar as características internas do TRE-AM sob o crivo da estratégia, foram reveladas suas forças e fraquezas, bem como estabelecidas uma relação de casualidade. As forças são fenômenos ou condições internas capazes de auxiliarem, por longo tempo, o desempenho ou o cumprimento da missão e dos objetivos estabelecidos. Já as fraquezas são situações, fenômenos ou condições internas, que atuam na direção contrária, dificultando-os. A análise do ambiente externo procurou unificar as visões de futuro de instâncias superiores, como o TSE e o CNJ, tornando explícitas e comuns as premissas em que se baseiam suas decisões, uma vez que nosso plano estratégico deve-se manter alinhado ao do Poder Judiciário e ao da Justiça Eleitoral. Houve a preocupação em se configurar evoluções prováveis da sociedade (novas demandas) e do ambiente onde a organização está inserida. Além da avaliação do ambiente externo, que resultou num quadro estático das variáveis externas, foi preciso construir e analisar cenários como exercícios indicativos de possibilidades futuras das diversas combinações de variáveis e seus prováveis comportamentos. Plano Estratégico

13 A finalidade da análise foi identificar a partir de um ponto de vista interno as forças mais relevantes e as fraquezas mais prejudiciais. Do ponto de vista externo, procurou-se identificar as oportunidades de maior relevância e as ameaças de maior impacto. Somente a partir da análise do ambiente interno e externo os objetivos estratégicos e demais elementos do Plano Estratégico foram definidos. As Forças e as Fraquezas, bem como as Oportunidades e Ameaças identificadas são demonstradas no quadro a seguir: FORÇAS Comprometimento dos servidores com o processo eleitoral e com a melhoria dos serviços prestados à sociedade; Programa contínuo de capacitação; Quadro de pessoal com elevado grau de instrução; Parque tecnológico adequado; Segurança, transparência e celeridade das eleições; Autonomia administrativa do órgão; Experiência em logística de eleições; Disponibilidade de recursos financeiros para custeio e investimentos; Ambiente de trabalho sadio, dinâmico e motivador; Assistência à saúde e outros benefícios; Remuneração satisfatória. FRAQUEZAS Cultura de planejamento e de gestão insipientes; Falta de visão sistêmica e falha na comunicação entre unidades; Elaboração, execução e controle do orçamento; Gestão deficiente de pessoas (gestão de competências, avaliação de desempenho, política de lotação); Cultura organizacional com forte influência do personalismo, paternalismo e concentração do poder; Processos internos não definidos (gestão de processos); Inexistência de unidade responsável pela comunicação institucional (imagem interna e externa); Inexistência de gestão do conhecimento; Má utilização de recursos (financeiros, água, energia elétrica, telefonia, material de consumo); Morosidade na tramitação interna de documentos; Descontinuidade administrativa; Desmotivação, acomodação e/ou falta de compromisso de parcela dos servidores; Estrutura física precária nos Cartórios do interior; Quadro de pessoal insuficiente; Estrutura do prédio-sede defasada (fragmentação das Secretarias); Estrutura organizacional com inadequações. OPORTUNIDADES Imagem institucional bem conceituada junto à sociedade e reconhecimento pela excelência do processo eleitoral; Atuação do CNJ no desenvolvimento uniforme do Poder Judiciário e fomento da gestão estratégica; Potencial ampliação da importância do Título Eleitoral como documento oficial de identificação; Mudanças na legislação eleitoral e partidária com impacto positivo na Justiça Eleitoral; Posicionamento em área de interesse ecológico mundial aliado à importância atual do tema "responsabilidade socioambiental"; Estabelecimento de parcerias com outras instituições; Aproximação da sociedade por meio da utilização da urna eletrônica em eleições não oficiais e atendimento itinerante; Progressivo amadurecimento do processo democrático, proporcionando maior participação e conscientização política do cidadão. AMEAÇAS Contingenciamento orçamentário; Custo elevado do processo eleitoral no Amazonas; Peculiaridades próprias da Região (extensão territorial e geografia, densidade demográfica, grau de instrução da população...); Potencial comprometimento da imagem do TRE em decorrência de erro operacional ou decisão judicial impopular; Mudanças na legislação eleitoral e partidária com impacto negativo na Justiça Eleitoral; Fortalecimento da idéia de extinção da Justiça Eleitoral; Críticas à segurança do sistema eletrônico de votação. Plano Estratégico

14 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Tema: Sociedade Objetivo Estratégico: Garantir a legitimidade do processo eleitoral Descrição do Objetivo: Assegurar que os representantes políticos sejam legitimados pelo voto e atendam as exigências legais. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 23: Nível de confiança no TRE-AM Projetos Relacionados: Plano Estratégico

15 Tema: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Garantir Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos Descrição do Objetivo: Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos a fim de assegurar a razoável duração do processo. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 20: Taxa de Congestionamento Indicador 21: Índice de Agilidade no julgamento Indicador 22: Prestações de contas julgadas no prazo Projetos Relacionados: Projeto 19: Formalizar o Processo de Aquisição de Bens e Serviços Plano Estratégico

16 Tema: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais Descrição do Objetivo: Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização dos processos de trabalho e da aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços, bem como da melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional e às atividades administrativas. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 19: Economicidade Projetos Relacionados: Projeto 21: Apuração dos Custos Operacionais do TRE - AM Plano Estratégico

17 Tema: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral Descrição do Objetivo: Garantir o aprimoramento contínuo da segurança do processo eleitoral com o objetivo de prevenir a ocorrência de erros ou fraudes. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 17: Percentual de urnas substituídas Indicador 18: Percentual de eleitores com cadastro biométrico Projetos Relacionados: Projeto 20: Normatização do Processo de Controle de Ocorrências na Votação Projeto 23: Aperfeiçoar o Cadastro de Eleitores Plano Estratégico

18 Tema: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Melhorar a Qualidade dos Processos Internos Descrição do Objetivo: Desenvolver ações que possibilitem a melhoria da qualidade dos processos internos. Promover o aperfeiçoamento contínuo dos processos de trabalho da Justiça Eleitoral a fim de que sejam alcançados. Desenvolver projetos de melhoria contínua visando o aprimoramento dos processos internos. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 24: Índice de Processos Certificados Projetos Relacionados: Projeto 5: Revisão da Estrutura Organizacional Projeto 16: Normatização dos Procedimentos Cartorários Projeto 19: Formalizar o Processo de Aquisição de Bens e Serviços Plano Estratégico

19 Tema: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar o planejamento de eleições Descrição do Objetivo: Garantir o aprimoramento contínuo da segurança do processo eleitoral com o objetivo de prevenir a ocorrência de erros ou fraudes. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 16: Implantação de planejamento de eleições integrado Projetos Relacionados: Projeto 18: Revisão do Planejamento das Eleições Plano Estratégico

20 Tema: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Promover a Integração entre as unidades Descrição do Objetivo: Desenvolver ações com o objetivo de integrar as unidades do TRE-AM por meio da troca de experiências que abordem o segmento jurídico e administrativo. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 25: Índice de Participação Integrada das Unidades Projetos Relacionados: Projeto 17: Programa de Fomento da Visão Sistêmica e Atuação Integrada Projeto 15: Plano de Comunicação do TRE-AM Plano Estratégico

21 Tema: Alinhamento e Integração Objetivo Estratégico: Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais Descrição do Objetivo: Buscar a unicidade e a integração da justiça, por meio da troca de experiências entre tribunais compartilhando conhecimentos, práticas, estruturas e soluções jurídicas e administrativas Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 15: Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário Projetos Relacionados: Projeto 15: Plano de Comunicação do TRE - AM Plano Estratégico

22 Tema: Atuação Institucional Objetivo Estratégico: Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições Descrição do Objetivo: Fortalecer o relacionamento da Justiça Eleitoral com os Poderes Executivo e Legislativo, e desenvolver parcerias com os órgãos do Sistema da Justiça e entidades públicas e privadas para viabilizar o alcance dos seus objetivos. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 14: Índice de parcerias com resultados concretos Projetos Relacionados: Plano Estratégico

23 Tema: Atuação Institucional Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com públicos externos Descrição do Objetivo: Aprimorar a comunicação com o público externo, com linguagem clara e acessível, disponibilizando com transparência informações sobre o papel, ações e as iniciativas da Justiça Eleitoral, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os dados orçamentários e o desempenho operacional. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 12: Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas no âmbito da Justiça Eleitoral na Internet Indicador 13: Nível de Informação no Momento do Voto Projetos Relacionados: Projeto 10: Adequação do Portal do TRE AM na Internet Projeto 11: Revisão das Especificações da Central de Atendimento do TRE - AM Projeto 14:Fortalecer o Relacionamento do TRE AM com Outras Instituições Projeto 15: Plano de Comunicação do TRE - AM Plano Estratégico

24 Tema: Responsabilidade Social Objetivo Estratégico: Promover a cidadania Descrição do Objetivo: Promover o desenvolvimento e a inclusão social por meio de ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 11: Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais Projetos Relacionados: Projeto 13: Promover a Cidadania Plano Estratégico

25 Tema: Responsabilidade Social Objetivo Estratégico: Melhorar a relação com o meio ambiente Descrição do Objetivo: Promover ações no sentido de preservar os recursos naturais, conscientizar as pessoas e reduzir o impacto ambiental da Justiça Eleitoral. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 10: Implantação de agenda ambiental Projetos Relacionados: Projeto 12: Implantação da Agenda Ambiental Plano Estratégico

26 Tema: Acesso ao Sistema de Justiça Objetivo Estratégico: Ampliar a Acessibilidade de Serviços ao Cidadão Descrição do Objetivo: Ampliar as possibilidades de acesso dos serviços da Justiça Eleitoral aos cidadãos Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 26: Índice de Eleitorado Atendido Projetos Relacionados: Projeto 10: Adequação do Portal do TRE AM na Internet Projeto 11: Revisão das Especificações da Central de Atendimento do TRE-AM Plano Estratégico

27 Tema: Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico: Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia Descrição do Objetivo: Elevar o nível de comprometimento de magistrados e servidores para viabilizar a execução da estratégia. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 7; Índice de alcance das metas Indicador 8; Clima Organizacional Projetos Relacionados: Projeto 3: Definir e Implementar Política para Avaliação de Desempenho Projeto 4: Desenvolver e Implantar o Banco de Boas Práticas Plano Estratégico

28 Tema: Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico: Adequar o quadro funcional às necessidades institucionais Descrição do Objetivo: Analisar e adequar o quantitativo e o perfil de competências de servidores da Justiça Eleitoral, bem como reduzir a dependência de requisitados e terceirizados. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 5: Cartórios com quantitativo adequado de servidores Indicador 6: Índice de requisitados na Justiça Eleitoral Projetos Relacionados: Projeto 5: Revisão da Estrutura Organizacional Projeto 6: Instrumentos de Apoio à Gestão de Pessoas Plano Estratégico

29 Tema: Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores Descrição do Objetivo: Garantir que os servidores possuam conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 9: Índice de capacitação nas competências organizacionais Projetos Relacionados: Projeto 1: Capacitação do Quadro Funcional nos Métodos de Trabalho Projeto 2: Elaboração e Implantação de Sistema de Ensino a Distancia Projeto 16: Normatização dos Procedimentos Cartorários Projeto 22: Gestão do Conhecimento Plano Estratégico

30 Tema: Infra Estrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico: Garantir a Infra Estrutura Física apropriada às atividades administrativas e judiciais Descrição do Objetivo: Prover os recursos materiais e tecnológicos que permitam o bom desempenho das atividades administrativas e judiciais. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 4: Índice de adequação das instalações físicas Projetos Relacionados: Projeto 8: Construção da Nova Sede do TRE - AM Projeto 9: Melhorar a Estrutura Física dos Cartórios Eleitorais Plano Estratégico

31 Tema: Infra Estrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico: Garantir a Infra-estrutura de TI Descrição do Objetivo: Prover os recursos materiais e tecnológicos que permitam o bom desempenho das atividades administrativas e judiciais. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 3: Índice de disponibilidade de sistemas on-line Projetos Relacionados: Projeto 24: Plano Diretor de Informática Plano Estratégico

32 Tema: Orçamento Objetivo Estratégico: Assegurar os recursos orçamentários necessários para a execução da Estratégia. Descrição do Objetivo: Planejar o orçamento de forma integrada visando assegurar e gerir recursos que viabilizem as ações e metas necessárias à execução da estratégia. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador 1: Avaliar o grau de aderência do orçamento à estratégia do TRE-AM. Indicador 2: Perdas Orçamentárias. Projetos Relacionados: Projeto 7: Gestão de Recursos Estratégicos Plano Estratégico

33 ANEXO 1 FICHA DOS INDICADORES Plano Estratégico

34 Tabelas de Indicadores 1. INDICADOR: Alocação do orçamento estratégico Objetivo Estratégico: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir O percentual de recursos alocados na execução das iniciativas previstas no planejamento estratégico Avaliar o grau de aderência do orçamento à estratégia do TRE-AM Coordenadoria de Orçamento e Finanças Anualmente (janeiro do exercício subsequente) LOA, Créditos Orçamentários e Plano Estratégico Recursos Orçamentários Alocados nas Iniciativas Estratégicas (ROAI), dividido pelo Total Disponibilizado para as Iniciativas Estratégicas (TDI), multiplicado por cem. ROAI x 100 TDI Situação inicial Meta Obs1: O total disponibilizado para as iniciativas estratégicas deve ser considerado a partir da aprovação da LOA. Obs2: Iniciativas Estratégicas são aquelas indicadas no Plano Estratégico do Tribunal, as quais serão identificadas como tal no sistema orçamentário. Não mensurado Garantir, anualmente, a execução de 100% dos recursos destinados no orçamento para as iniciativas estratégicas LB Não mensurável 100% 100% 100% 100% 100% 2. INDICADOR: Perdas Orçamentárias Objetivo Estratégico: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir Relação entre a parcela não executada do orçamento no ano corrente e a parcela não executada do orçamento no ano anterior Verificar a capacidade do TRE-AM para executar os recursos programados e reduzir a perda orçamentária Coordenadoria de Orçamento e Finanças Anualmente SIAFI Perda Orçamentária do Ano Anterior (POAA), menos a Perda Orçamentária do Ano Presente (POAP), dividido pela Perda Orçamentária do Ano Anterior (POAA), multiplicado por cem. POAA - POAP x 100 POAA Obs1: Perda orçamentária = recursos não executados/dotação final. Obs2: Não são consideradas no cálculo as despesas com pessoal e benefícios. Situação inicial 4,75% na Justiça Eleitoral Meta Reduzir 10% das perdas orçamentárias a cada ano até 2014 LB Em mensuração LB % % % % % Plano Estratégico

35 3. INDICADOR: Índice de disponibilidade de sistemas online Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura de TI O que mede A disponibilidade e a estabilidade dos sistemas de TI Para que medir Para garantir a maior disponibilidade possível dos sistemas essenciais de TI, de forma a não interromper os serviços prestados pelo TRE-AM Quem mede Secretaria de Tecnologia da Informação Quando medir Mensalmente Onde medir TRE-AM (Zonas Eleitorais e Secretaria) Como medir Tempo de Disponibilidade de Sistemas (TDS) dividido pelo Tempo Total do Período (TTP), multiplicado por cem. TDS x 100 TTP Situação inicial Meta Obs1: Os sistemas essenciais da justiça eleitoral são: ELO, SADP/SADPWeb, DJe, Peticionamento Eletrônico, Internet, TítuloNet, FiliaWeb, Certidão de Quitação Eleitoral, Divulgação de Resultados, Divulgação de Candidatos e Divulgação de Prestação de Contas. Obs2: Deverão ser desconsideradas as indisponibilidades previamente programadas para manutenção dos sistemas. Não mensurado Garantir um percentual mínimo de disponibilidade dos sistemas essenciais, anualmente LB Não mensurável 90% 90% 90% 95% 97% 4. INDICADOR: Índice de adequação das instalações físicas Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir A qualidade dos imóveis pertencentes ou ocupados pela Justiça Eleitoral no Amazonas Para priorizar investimentos em obras/reformas que permitam a melhoria das condições de trabalho Coordenadoria de Serviços Gerais Anualmente (dezembro) Em todas as instalações da Justiça Eleitoral no Amazonas Sistema de Gerenciamento de Imóveis da Justiça Eleitoral (GERIM) Situação inicial Meta Obs: Será definido um parâmetro no sistema pelo qual as instalações serão consideradas adequadas ou inadequadas. Não mensurado Aumentar no mínimo em 60 % a adequação nas instalações da Justiça Eleitoral até dezembro de 2014 em relação a LB2009 LB Em mensuração LB % % % % % Plano Estratégico

36 5. INDICADOR: Cartórios com quantitativo adequado de servidores Objetivo Estratégico: Adequar o quadro funcional às necessidades institucionais O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir O percentual de Cartórios Eleitorais com quantitativo de servidores aderente ao padrão definido Para verificar a adequação dos quadros efetivos dos Cartórios Eleitorais e subsidiar redistribuição ou criação de cargos Secretaria de Gestão de Pessoas Anualmente (janeiro) Em todos os Cartórios Eleitorais/SGRH Total de Cartórios Eleitorais Aderentes ao Padrão (TCAP) dividido pelo Total de Cartórios Eleitorais (TC), multiplicado por cem. TCAP x 100 TC Obs: Até que seja fixado outro, o padrão é o da Lei , de 20 de fevereiro de 2004, ou seja, no mínimo um analista e um técnico efetivo por cartório. Situação inicial Não mensurado Meta Obter 100% de Cartórios Eleitorais com quadro de servidores adequado até 2014 LB Em mensuração 20% 40% 60% 80% 100% 6. INDICADOR: Índice de servidores requisitados na Justiça Eleitoral Objetivo Estratégico: Adequar o quadro funcional às necessidades institucionais O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir O percentual de servidores requisitados nos Cartórios Eleitorais e Secretaria do TRE-AM Para avaliar a adequação da proporcionalidade da força de trabalho requisitada à disposição da Justiça Eleitoral no Amazonas Secretaria de Gestão de Pessoas Anualmente (janeiro) Em todas as unidades e Cartórios do TRE-AM/SGRH Total de Servidores Requisitados (TSR) dividido pelo Total de Servidores (TS), multiplicado por cem. TSR x 100 TS Situação inicial 52% em novembro de 2009 Meta Reduzir o percentual de requisitados para 20% até 2014 LB % 50% 45% 35% 30% 20% Plano Estratégico

37 7. INDICADOR: Índice de alcance das metas Objetivo Estratégico: Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia O que mede O percentual de metas estratégicas alcançadas pelo TRE-AM Para que medir Para demonstrar o grau de comprometimento das pessoas com a melhoria do desempenho Quem mede ASPLAN Quando medir Anualmente (janeiro) Onde medir TRE-AM Como medir Total de Metas Alcançadas (TMA) dividido pelo Total de Metas Estabelecidas para o Ano (TMEA), multiplicado por 100. TMA x 100 TMEA Situação inicial Meta Não mensurável Alcançar 100% das metas anualmente LB Não mensurável 100% 100% 100% 100% 100% 8. INDICADOR: Clima Organizacional Objetivo Estratégico: Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia O que mede Percepção do corpo funcional quanto às dimensões que causam impacto na motivação e produtividade do trabalho Para que medir Para subsidiar melhorias e ações corretivas nas dimensões que causam impacto negativo Quem mede SGP/COEDE Quando medir Bianualmente (em novembro dos anos não eleitorais) Onde medir Em todas as unidades do TRE-AM Como medir Instrumento de Pesquisa de Clima Organizacional definido pela SGP do TSE Situação inicial Dado obtido em pesquisa de clima e cultura organizacional em 2009 Meta Alcançar 90% de satisfação do servidor até dezembro de 2014 LB % 75% 78% 82% 86% 90% Plano Estratégico

38 9. INDICADOR: Índice de capacitação nas competências organizacionais Objetivo Estratégico: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir Mede o grau de prontidão dos servidores com relação às competências necessárias à estratégia do TRE-AM Para avaliar a necessidade de capacitação SGP/COEDE Anualmente (janeiro) TRE-AM Total de Competências Apresentadas pelos Servidores (TCS), dividido pelo Total de Competências Necessárias (TCN), multiplicado por cem. TCS x 100 TCN Situação inicial Meta Obs: As competências necessárias serão levantadas pela SGP. Não mensurado Aumentar para 100% o índice de capacitação nas competências organizacionais, até 2014 LB Não mensurado 80% 85% 90% 95% 100% 10. INDICADOR: Implantação de agenda ambiental Objetivo Estratégico: Melhorar a relação com o meio ambiente O que mede Possuir uma agenda ambiental formalmente implantada Para que medir Para garantir a redução do impacto ambiental Quem mede Diretoria Geral Quando medir Julho de 2010 e Dezembro de 2010 Onde medir TRE-AM Como medir Verificar a existência de instrumento de implantação da agenda ambiental Situação inicial Não implantada Meta Garantir a implantação da agenda ambiental no TRE-AM até dezembro de 2010 LB Não implantada Implantada Atualizada Atualizada Atualizada Atualizada Plano Estratégico

39 11. INDICADOR: Número de pessoas beneficiadas por projetos sociais Objetivo Estratégico: Promover a cidadania O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir Quantitativo de pessoas que participaram de projetos cujo foco seja o benefício social Para avaliar o comprometimento do TRE-AM em ampliar sua responsabilidade social Secretaria de Gestão de Pessoas Anualmente (dezembro) Secretaria do Tribunal e Cartórios Eleitorais Total de pessoas beneficiadas por projetos sociais; Para o cálculo das Metas em percentuais: Número de Pessoas Beneficiadas por Projetos Sociais no Ano Presente (PSAP) menos o Número de Pessoas Beneficiadas por Projetos Sociais no Ano Anterior (PSAA), dividido pelo Número de Pessoas Beneficiadas por Projetos Sociais no Ano Anterior (PSAA), multiplicado por cem. (PSAP PSAA) x 100 PSAA Situação inicial Meta Obs1: O CNJ definirá os critérios para se classificar um projeto como social. Obs2: Enquanto não houver essa definição pelo CNJ, deverão ser considerados projetos com caráter educativo, voluntário, ambiental ou de inclusão social. Não mensurado Elevar em 100% a quantidade de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais até LB Não mensurado 20% 20% 20% 20% 20% 12. INDICADOR: Disponibilização da íntegra das decisões proferidas pelo TRE-AM na Internet Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com o público externo O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir O percentual de decisões proferidas no âmbito do TRE-AM disponibilizadas na íntegra na Internet Para garantir a disponibilidade de informação ao público externo Secretaria Judiciária Anualmente (janeiro) Nos sistemas de acompanhamento processual Total de Processos com Inteiro Teor de decisões publicadas na íntegra (TPP) na Internet, dividido pelo Total de Processos Julgados do Período (TPJ), multiplicado por cem. Situação inicial Meta TPP x 100 TPJ Não mensurado Disponibilizar o conteúdo do inteiro teor de 100% das decisões proferidas no âmbito do TRE-AM até 2014 LB Não mensurado 60% 70% 80% 90% 100% Plano Estratégico

40 13. INDICADOR: Nível de informação no momento do voto Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com o público externo O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir Mede o percentual da população avaliada que, no momento de votar, considera-se bem informada quanto aos procedimentos relativos ao exercício do voto Para avaliar a eficácia da informação transmitida pela Justiça Eleitoral no sentido de formar eleitores mais conscientes e motivados a votar Unidade de imprensa e comunicação social do TRE-AM Nos anos eleitorais Público externo de diversas cidades e público especializado, de acordo com a amostra definida na pesquisa Somatório de Avaliações Bem Informado (ABI), dividido pelo Total de Avaliações (TA), multiplicado por 100 ABI x 100 TA Situação inicial Meta Obs: Pesquisa ainda não realizada pelo TRE-AM. Não mensurado Obter pelo menos 90% de eleitores que se consideram bem informados até as eleições de 2014 LB Não mensurado 86% - 88% - 90% 14. INDICADOR: Índice de parcerias com resultados concretos Objetivo Estratégico: Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir O percentual de parcerias com os demais poderes, setores e instituições ou com outros países que produziram resultados concretos para o alcance das metas estratégicas do TRE-AM Avaliar o grau de efetividade das parcerias firmadas pelo TRE-AM Diretoria Geral Anualmente (dezembro) TRE-AM Total de Parcerias com Resultados Concretos (TPRC) dividido pelo Total de Parcerias Firmadas (TPF), multiplicado por cem. TPRC x 100 TPF Situação inicial Meta Obs: O termo parceria engloba convênio. Não mensurado Obter resultados concretos em 100% das parcerias firmadas, anualmente LB Não mensurado 100% 100% 100% 100% 100% Plano Estratégico

41 15. INDICADOR: Aproveitamento das boas práticas de gestão do Poder Judiciário Objetivo Estratégico: Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir Situação inicial Meta Mede o aproveitamento do capital intelectual por meio da utilização das boas práticas de gestão divulgadas no banco do Conselho Nacional de Justiça Para garantir a difusão de boas práticas de gestão na Justiça Eleitoral, compartilhando soluções e evitando retrabalho ASPLAN Anualmente (janeiro) TRE-AM Total de práticas implantadas no TRE-AM Não mensurado Implantar pelo menos uma iniciativa divulgada no banco de boas práticas de gestão do Judiciário, anualmente, até 2014 LB INDICADOR: Planejamento de eleições integrado Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar o planejamento de eleições O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir Situação inicial Meta A existência formal de um modelo de planejamento de eleições único e integrado (que englobe as diversas áreas envolvidas no processo eleitoral) Para garantir a efetividade do planejamento e uma visão sistêmica do processo eleitoral ASPLAN Bianualmente (agosto de ano eleitoral) TRE-AM Verificar a existência de um modelo de planejamento de eleições único e integrado implantado Não mensurado Garantir que o TRE-AM possua um modelo de planejamento integrado de eleições até No mínimo, 80% em LB Não Implantado Implantado - Atualizado - Atualizado Plano Estratégico

42 17. INDICADOR: Percentual de urnas substituídas Objetivo Estratégico: Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral O que mede A quantidade de urnas substituídas no dia da votação Para que medir Para garantir a qualidade da conservação e logística dos equipamentos utilizados, assim como evitar a possibilidade de votação manual Quem mede Quando medir Onde medir Como medir Secretaria de Tecnologia da Informação Bianualmente (a cada pleito outubro) Em todas as seções de votação Quantidade de urnas substituídas durante as eleições (Q-UE-SUBST) dividida pela Quantidade de urnas disponibilizadas para as eleições (Q-UE-DISP), considerando as de contingência, multiplicado por cem. Situação inicial Meta Q-UE-SUBST x 100 Q-UE-DISP Não mensurado Garantir que a substituição de urnas fique abaixo de 0,5% a cada eleição LB Em mensuração < 0,5% - < 0,5% - < 0,5% 18. INDICADOR: Percentual de eleitores com cadastro biométrico Objetivo Estratégico: Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral O que mede Para que medir A quantidade de eleitores recadastrados com coleta de foto e digitais em relação ao total do eleitorado do Estado do Amazonas Para aprimorar a segurança no procedimento de identificação do eleitor na seção eleitoral, de forma a se evitar fraudes Quem mede Quando medir Onde medir Como medir Secretaria de Tecnologia da Informação Bianualmente (junho de ano eleitoral) Cadastro de eleitores Quantidade de eleitores com identificação biométrica (Q-ELE-BIO) no Amazonas, dividida pela Quantidade total do eleitorado amazonense (Q-ELEITORADO), multiplicado por cem. Q-ELE-BIO x 100 Q-ELEITORADO Situação inicial 0% em 2009 Meta Recadastrar 20% do eleitorado até 2014 LB % 3% - 10% - 20% Plano Estratégico

43 19. INDICADOR: Economicidade Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais O que mede Mede a redução dos valores gastos em diversas despesas operacionais Para que medir Para identificar os pontos críticos dos gastos operacionais e buscar alternativas de racionalização Quem mede Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças Quando medir Anualmente (janeiro) Onde medir Sistema Integrado de Administração Financeira SIAFI Como medir Custo Operacional do Ano Anterior (COAA) menos Custo Operacional do Ano Presente (COAP), dividido pelo Custo Operacional do Ano Anterior (COAA), multiplicado por cem. COAA COAP x 100 COAA Obs1: Os custos operacionais envolvem: gastos com telefonia, energia elétrica, água, combustíveis, serviços de limpeza e segurança e material de consumo. Obs2: O Custo Operacional do Ano Anterior (COAA) deve ser corrigido pelo valor do IPCA. Situação inicial Não mensurado Meta Reduzir o custo em 10% até Obs: Calcular o percentual real. LB Não mensurado 3% 3% 1,5% 1,5% 1% Plano Estratégico

44 20. INDICADOR: Taxa de congestionamento Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos O que mede A relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento Para que medir Verificar a capacidade do TRE-AM de atender à demanda de processos judiciais Quem mede Corregedoria Regional Eleitoral e ASPLAN Quando medir Semestralmente Onde medir Em todos os Cartórios Eleitorais e Secretaria Judiciária (SADP ou outro tipo de controle) Como medir TC1º Taxa de congestionamento no 1º Grau Fórmula: TC1º = 1 ( TBaix1º / ( CN1º + CP1º )) Definição das variáveis: TBaix1º Total de Processos Baixados no 1º Grau: Número de processos decididos (baixado) no 1º Grau no período-base. Não são contabilizados os recursos internos (Embargos Declaratórios e Pedidos de Reconsideração) e os recursos externos (Recurso Eleitoral). CN1º - Casos novos de 1º Grau: Número de processos originários autuados no 1º Grau da Justiça Eleitoral no período-base, excluem-se os Embargos Declaratórios e os Pedidos de Reconsideração. Devem ser consideradas todas as classes definidas pela Resolução TSE nº /2007. CP1º Casos Pendentes na Justiça Eleitoral de 1º Grau: Total de processos originários autuados antes do início do período-base (semestre) e que não foram decididos (baixados) até o final do período-base anterior (estoque final do período-base anterior). Considera-se decidido (baixado) o processo transitado em julgado ou que foi arquivado, apensado, sobrestado ou expedido, à exceção de diligências. Os processos sobrestados quando voltarem a tramitar passarão a ser computados novamente. Os processos remetidos ao 2º Grau não são considerados pendentes. TC2º Taxa de congestionamento no 2º Grau Fórmula: TC2º = 1 ( TBaix2º / ( CN2º + CP2º )) Definição das variáveis: TBaix2º Total de Processos Baixados no 2º Grau: Número de processos originários e os recursos eleitorais oriundos do 1º Grau decididos (baixados) no 2º Grau no período-base. Não são contabilizados os recursos internos (Embargos Declaratórios, Agravos Regimentais, Pedidos de Reconsideração, os recursos contra decisão monocrática de juiz auxiliar e as correições parciais) e os recursos externos (Recursos Ordinários, Recursos Especiais Eleitorais e Agravos de Instrumento). CN2º - Casos novos de 2º Grau: Número de processos originários e os recursos eleitorais oriundos da Justiça Eleitoral de 1º Grau, autuados no 2º Grau da Justiça Eleitoral no período-base. Excluem-se os recursos internos (Embargos Declaratórios, Agravos Regimentais, Pedidos de Reconsideração, os recursos contra decisão monocrática de juiz auxiliar e as correições parciais) e os recursos externos (Recursos Ordinários, Recursos Especiais Eleitorais e Agravos de Instrumento). Devem ser consideradas todas as classes definidas pela Resolução TSE nº /2007. CP2º Casos Pendentes no 2º Grau: Total de processos originários e os recursos eleitorais oriundos da Justiça Eleitoral de 1ª Grau, autuados antes do início do período-base (semestre) e que não foram decididos (baixados) até o final do período-base anterior (estoque final do período-base anterior. Considera-se decidido (baixado) o processo transitado em julgado ou que foi arquivado, apensado, sobrestado ou expedido, à exceção de diligências. Os processos sobrestados quando voltarem a tramitar passarão a ser computados novamente. Os processos remetidos ao 2º Grau não são considerados pendentes. Situação inicial Não mensurado Meta Reduzir a taxa de congestionamento em 100% até Metas anuais por instância. LB Não mensurado 20% 40% 60% 80% 100% Plano Estratégico

45 21. INDICADOR: Índice de agilidade no julgamento Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir O percentual de processos judiciais finalizados dentro de um ano, por instância, em relação ao total de processos finalizados Garantir a efetividade das decisões da Justiça Eleitoral, evitando que a demora do julgamento reduza os efeitos da decisão ou provoque a perda do objeto Corregedoria Regional Eleitoral e ASPLAN Mensalmente Sistema de Acompanhamento Processual Total de Processos Judiciais Finalizados com Prazo de Tramitação Inferior a Um Ano (TPJP1) dividido pelo Total de Processos Judiciais Finalizados (TPJF), multiplicado por cem. TPJP1 x 100 TPJF Situação inicial Meta Obs1: Os resultados serão mensurados por instância. Obs2: Considera-se Processo Finalizado aquele com decisão definitiva de mérito na instância (transitado em julgado ou com recurso para instância superior). Obs3: O prazo de tramitação deve considerar o tempo decorrido entre a data de protocolo do processo até o momento da expedição/arquivo. Não mensurado Aumentar para 100% o percentual de processos judiciais julgados em até um ano, por instância, até 2014 LB Não mensurado 20% 40% 60% 80% 100% 22. INDICADOR: Prestações de contas julgadas no prazo Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos O que mede Para que medir Quem mede Quando medir Onde medir Como medir O percentual das prestações de contas eleitorais julgadas dentro do prazo determinado no calendário eleitoral Garantir a agilidade do controle, tendo em vista a relevância dos resultados dos julgamentos Coordenadoria de Controle Interno Bianualmente (janeiro de ano eleitoral) Sistema de Acompanhamento das Contas ou Contagem física Total de Prestações de Contas Julgadas no Prazo (TPCJP), dividido pelo Total de Prestações de Contas (TPC), multiplicado por cem. TPCJP x 100 TPC Obs: Entram na contagem somente os processos referentes às contas eleitorais. Situação inicial Não mensurado Meta Julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2010) até dezembro de 2011; Julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2012) até dezembro de LB Não mensurado - 100% - 100% - Plano Estratégico