Informação n. 01/2016-STIC (Prot. PAE n. 596/2016) Assunto: Medição de indicadores de desempenho institucional pela STIC (Setembro a Dezembro/2015)
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1 Informação n. 01/2016-STIC (Prot. PAE n. 596/2016) Assunto: Medição de indicadores de desempenho institucional pela STIC (Setembro a Dezembro/2015) Conforme solicitado, seguem os dados da medição dos indicadores de desempenho institucional, sob a responsabilidade desta unidade, na forma solicitada nos autos, e acompanhados de quadro detalhado sobre a composição do Índice de Alcance das Metas do PETI (segundo indicador solicitado no anexo). Por oportuno, ratifico que a maior dificuldade para o alcance da meta estabelecida para o exercício 2015 do índice acima mencionado (composto pelos indicadores internos do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 2013/ PETIC) decorreu, principalmente, da priorização dada ao programa biometria 2015/2016 e da elaboração dos instrumentos PETIC 2016/2020 e PDTIC 2016/2017, por demandarem um esforço significativo de todas as unidades desta Secretaria. À ASPLAN. Em 28 de janeiro de Marcos Flávio Nascimento Maia Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
2 ANEXO If INDICADORES DE TI SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Indicador: Índice de disponibilidade dos serviços essenciais* O que mede: O percentual de tempo, em um período, em que o SADP/SADPWeb esteve disponível para utilização pelos usuários. Tipo do indicador/polaridade: eficiência/quanto maior melhor Meta 2015: 98 % Medição: Tempo de disponibilidade dos serviços TDS set a dez = min Variáveis da fórmula Tempo Total do Período TTP jan a maio = min Fórmula (TDS/TTP) x 100 ( min / min) x 100 = 99,97% Como o sistema de medição esteve indisponível de a 11.11, e, ainda, nos dias 19, 20, 26 e , o cálculo acima levou em consideração o quantitativo de 74 dias (ao invés de 122). Dificuldades para o alcance da meta A disponibilidade é monitorada pela ferramenta Zabbix (Zabbix > Monitoramento > Serviços de TI > RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE TI "SLA Sadpweb"). *Deverão ser desconsideradas as indisponibilidades previamente programadas para manutenção dos sistemas. Indicador: Índice de alcance das metas do PETI O que mede: O percentual de metas estratégicas alcançadas pela área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) do TRE/RN. Tipo do indicador/polaridade: eficiência/quanto maior melhor Meta 2015: 100% Medição: Total de metas alcançadas Fórmula (TDS/TTP) x 100 Variáveis da fórmula TMA = 2 TMEA = 6 (2 / 6) x 100 = 33,33% Total de metas estabelecidas para o ano
3 Dificuldades para o alcance da meta Vide detalhamento no quadro anexo. Indicador: Índice de parcerias com resultados efetivos* O que mede: O número de parcerias com os demais poderes, setores e/ou instituições, que produziram resultados concretos para o alcance das metas estratégicas da Justiça Eleitoral. Tipo do indicador e polaridade: resultado/quanto maior (a quantidade) melhor Meta 2015: 5 Medição: Anual Nº de parcerias em Informações sobre as Em 2015, não foi fechado, pela STIC, acordo de cooperação parcerias técnica com nenhuma instituição parceira. *Consideram-se também parcerias, para efeito do indicador, os convênios e cooperações técnicas firmadas pelo ou com o Tribunal. Não devem ser computadas parcerias firmadas em anos anteriores.
4 OBJETIVO ESTRATÉGICO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESEMPENHO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO/2015 (Compõe o Indicador Índice de Alcance das Metas do PETI TRE/RN) INDICADOR META MEDIÇÃO DO DESEMPENHO PREVISÃO PERIODICIDADE JAN A DEZ DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO ANO 2015 OBSERVAÇÃO DE MEDIÇÃO (ACUMUL.) (TOTAL) META ALCANÇADA NO PERÍODO 1. Assegurar recursos orçamentários estratégicos de TI 1. Índice de recursos estratégicos Alcançar, até 2015, 85% de destinação do orçamento de TI para a execução de ações estratégicas 80 a 85% 70,32% (LIQUIDADO) 101,35% (EMPENHADO) O orçamento estimado inicialmente para a área de TIC em 2015 era de R$ ,00. De acordo com os dados fornecidos pela SPOF/COF, durante o exercício de 2015, foi liquidado o montante de R$ ,47 e empenhado o valor de R$ ,33. A superação da meta decorreu de suplementações orçamentárias e de remanejamento de recursos para a área de TIC, que comumente ocorrem ao final do exercício. SIM 2. Desenvolver Competências 2. Índice de cumprimento de Plano Plurianual de Capacitação da STIC Garantir, a partir de 2013, 100% de execução do Plano Plurianual de Capacitação da STIC 90 a 100% 79,31% Dos 29 (vinte e nove) eventos de capacitação da STIC previstos para 2015, foram executados 23 (treze) durante o exercício, conforme levantamento efetuado junto à SCAP/COED/SGP. 5 cursos executados não haviam sido previstos na primeira versão do PACD. 1 evento de capacitação foi iniciado em 2015, porém sua execução foi suspensa e transferida para Aprimorar a infraestrutura tecnológica 4. Implantar boas práticas da ITIL 3. Número de requisitos atendidos de infraestrutura TI 4. Número de gerenciamento incidentes Semestral Quadrimestral Alcançar, até 2015, a aderência a 14 requisitos da política de nivelamento de infraestrutura de TIC Implantar, até 2015, os gerenciamento de incidentes Até a publicação da Resolução CNJ nº 211, de por meio da qual são introduzidos novos requisitos de infraestrutura de TIC para alcance até permanecia a mesma situação do ano anterior. Catálogo de serviços, níveis mínimos e base de conhecimento elaborados, porém ainda carecem de validação. A solução System Center Service Manager foi estudada pelo
5 OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO implantados INDICADOR META MEDIÇÃO DO DESEMPENHO PREVISÃO PERIODICIDADE JAN A DEZ DESCRIÇÃO ANO 2015 OBSERVAÇÃO DE MEDIÇÃO (ACUMUL.) (TOTAL) estabelecidos (portfólio de serviços, níveis mínimos de serviços, base de conhecimento, ferramenta e central de serviços de TI) TRE/RN, porém a STIC decidiu aguardar a prova de conceito sobre a ferramenta CITSMART, realizada pelo grupo nacional de governança de TIC no âmbito do TRE/AM, tendo como resultado a indicação de que esta atende às necessidades da Justiça Eleitoral. Central de Serviços de TIC implantada no primeiro semestre/2015. META ALCANÇADA NO PERÍODO 5. Implementar programa de governança de TIC 5. Número de trabalho modelados Modelar, até 2015, 12 trabalho da STIC 12 6 Cerca de 12 trabalho da STIC foram modelados, porém ainda carecem de validação pelo Comitê Executivo de TIC (interno). 6. Primar pela satisfação do Cliente Interno de TIC 6. Índice de satisfação do cliente interno de TIC Semestral Alcançar a satisfação dos clientes internos de TIC em 80% até a 80% 76% Meta considerada atingida, em função do resultado obtido na medição realizada ao final do primeiro semestre, não obstante a necessidade de ajuste da fórmula (conforme exposto no PAE 7396/2013). Não houve nova medição ao final do exercício, em razão dos esforços terem sido voltados para a construção dos Planos Estratégico e Diretor de TIC 2016/2020, com novos indicadores de desempenho. SIM Dificuldade de evolução atribuída, principalmente, à priorização dada ao programa biometria 2015/2016 e à elaboração dos instrumentos PETIC 2016/2020 e PDTIC 2016/2017. Assim: ÍNDICE DE ALCANCE DAS METAS DO PETI = Total de metas alcançadas (TMA) dividido pelo total de metas estabelecidas para o ano (TMEA), multiplicado por cem. Sendo: TMA = 2 TMEA = 6 ÍNDICE = 33,33% (Meta 2015: 100%)
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