MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS
|
|
|
- Iago Dreer Cordeiro
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO JULHO DE 203 Empresa: UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOGICA L CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível Pagamento da NFSE n. 4496, referente à despesa com prestação de serviços odontológicos aos integrantes do PLAN-ASSISTE/PRT-MPT - março de 203. Empresa: J R A LIRA - ME CNPJ: Processo: /203.23,64.23,64 2 Pagamento da NF/DANFE 439, referente à aquisição de material de consumo - informática para a PTM de Boa Vista, sendo: 06 unidades de cartuchos de tinta para impressora 320; 04 unidades de cartuchos de tinta para impressora da marca xerox ,00.740, ,00.800, unidades de tinta para maquina xerox cartner; 4 495,00.980,00 4 cartuchos de tinta preta (HP 94) para impressora; 3 75,00 225, unidades de cartuchos de tinta colorida (HP 95) - para impressora HP H470. Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: / ,00 285,00 Pagamento da fatura , referente à despesa com prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista. 2.22, ,76
2 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: /203 Pagamento da fatura , referente à despesa com prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista. Empresa: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE FROTA II CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível.5,44.5,44 Pagamento do documento 004, referente à despesa com taxa mensal de condomínio do edifício José Frota II, onde funciona esta PRT - mês de julho/203. Empresa: A J B DE AVILAR & CIA LTDA - ME CNPJ/UG: Processo: / , ,00 Pagamento da NFSE 67, referente ao pagamento de prestação de serviço nesta PRT de contínuo (OFFICE-BOY)- período: junho de 203. Empresa: A J B DE AVILAR & CIA LTDA - ME CNPJ/UG: Processo: / ,06 837,06 Pagamento da NFSE 68, referente ao pagamento de prestação de serviço nesta PRT de contínuo (OFFICE-BOY)- período: repactuação a partir de janeiro a maio de ,50 789,50
3 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Empresa: DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUARANY LTDA CNPJ: Processo: /203 Pagamento do recibo 26/26, referente ao aluguel onde funcionava esta PRT - junho de 203. Empresa: TAWRUS CONSERVACAO,SERVICOS E EQUIPAMENTOS EL CNPJ: Processo: / , ,00 Pagamento da NFS-E 322, referente à despesa com prestação de serviço de recepcionista para esta PRT -junho de 203. Empresa: TAWRUS CONSERVACAO,SERVICOS E EQUIPAMENTOS EL CNPJ: Processo: / ,97.748,97 Pagamento da NFS-E 323, referente à despesa com prestação de serviço de recepcionista para esta PRT - repactuação de preço de janeiro a maio de 203. Empresa: TAWRUS CONSERVACAO,SERVICOS E EQUIPAMENTOS EL CNPJ: Processo: / ,85 744,85 Pagamento da NFS-E 567, referente à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede desta PRT - mês de junho de , ,00
4 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Empresa: UNION SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSP CNPJ: Processo: /202 Pagamento da NFS-E 00354, referente à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede da PTM de Boa Vista - junho de 203. Empresa: AMAZONAS COPIADORAS LTDA CNPJ: Processo: / , ,94 Pagamento da fatura 06333, referente à despesa com locação e manutenção de 0 máquina fotocopiadora IR-3245 com operador - junho de 203. Empresa: J R A LIRA - ME CNPJ: Processo: / , ,00 Pagamento da NF/DANFE 486, referente à aquisição de material de consumo (expediente) para a PTM de Boa Vista, sendo: 02 caixas de resmas de papel. 2 40,00 280, unidades de POST-IT neon. 25 5,50 37, unidades de POST-IT grandes com cores variadas. 20 6,50 30, unidades de POST-IT com quatro unidades. 20 4,50 90, caixas de canetas azuis BIC. 2 37,50 75, caixas de canetas pretas BIC 2 37,50 75, caixas de canetas vermelhas BIC. 2 37,50 75, unidades de borrachas. 20 0,80 6, unidades de cola SUPER BOND. 0 2,50 25,00
5 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO 0 20 unidades de apontadores. 20 0,80 6,00 05 unidades de tesouras grandes 5 8,50 42, caixas de colchetes em plástico grande 0 9,50 95, caixas de marca texto com 2 unidades. 2 2,00 24, unidades de pastas com ferragem(em plástico) na cor branca. 20 4,50 90, rolos de bobinas de papel de fax. 3 7,00 2, caixas de etiquetas auto adesivas com 20 adesivos por folha. 3 2,00 36, unidades de arquivo. 20 3,50 70, unidades de fitas grossas transparentes. 0 3,50 35, unidades de DVD'S. 30,50 45, unidades de canetas para DVD'S. 5 3,50 7, caixa de copos de descartáveis para água. 4 87,50 350, unidades de filtros. 50 4,50 675, unidades de pasta catálogo com 50 folhas. 5,00 55, unidades de envelope plástico 4 furos para pasta catálogo. Empresa: A.AUZIER MOREIRA - ME CNPJ: Processo: / ,30 30, Pagamento da NF/DANFE 37, referente à aquisição de material permanente para esta prt, sendo: 05 bebedouros para água gelada e natural tensão 0v - 06 cafeteira elétrica com capacidade para aproximadamente,25 litros de água, com tensão 27v/ 220v. 02 cafeteira para café expresso, com capacidade para até 5 xícaras, com tensão 27v 06 fornos micro-ondas com aproximadamente 42cm de profundidade, 0v, 820 de potência. 2 frigobar com capacidade bruta de armazenamento aproximada em 23 litros, tensão 27v/220v , , ,00 600, ,00 668, , , , ,00
6 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Empresa: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: Processo: /202 Modalidade: Inexigível Pagamento da NFS-A 650, referente à prestação de serviços de capacitação do servidor Eduardo Futemma no curso de espanhol básico - período: 20/08 a 20//202 na cidade de Boa Vista RR. Empresa: ADAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND CNPJ: Processo: / ,00 465,00 Pagamento da NFS-E 00068, referente à despesa com prestação de serviço de conservação limpeza e copeiragem na sede desta PRT - junho de 203. Empresa: R S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: Processo: / , ,99 Pagamento da NF/DANFE , referente à aquisição de combustíveis para os veículos oficiais desta PRT - junho de 203. Empresa: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE FROTA II CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível.664,30.664,30 Pagamento do documento 00390, referente à despesa decorrente da assembleia geral ocorrida no dia 20 de fevereiro de 203, em virtude de débitos do 2.800, ,00
7 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO condomínio com INSS, PIS E IRPJ. Empresa: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível Pagamento da fatura 9794, referente à tarifa de água/esgoto da PTM-BV. Empresa: TNL PCS S/A CNPJ: Processo: /203 72,67 72,67 Pagamento das faturas /NF e /NF-605, referente à despesas com prestação de serviços de telefonia móvel dos celulares desta PRT e , respectivamente. Empresa: AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA CNPJ: Processo: /203 47,03 47,03 Pagamento da NF/DANFE 00027, referente à aquisição de combustíveis para os veículos oficiais da PTM/BV. período: junho de 203. Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: / ,34 288,34 Pagamento da fatura , referente à despesa 994,70 994,70
8 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO com prestação de serviço de passagem aérea para membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista. Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: /203 Pagamento da fatura-40076, referente à despesa com prestação de serviço de passagem aérea para membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista 236,85 236,85 Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: /203 Pagamento da fatura , referente à despesa com prestação de serviço de passagem aérea para membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: /203 45,95 45,95 Pagamento da fatura , referente à despesa com prestação de serviço de passagem aérea para membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: / , ,04
9 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da fatura , referente à despesa com prestação de serviço de passagem aérea para membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista..25,20.25,20 Empresa: IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA - ME CNPJ: Processo: /203 Pagamento da NF/DANFE 54, referente à aquisição de 000 unidades de capas para processo tamanho 33X48 CM, papel 80G OFISET para esta PRT. Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ: Processo: / ,00 500,00 Pagamento da NFS-E 206, referente à 2ª medição de prestação de serviços de construção da nova sede da PRT ª Região. Empresa: GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA CNPJ: Processo: / , ,06 Pagamento da NF-38403, referente à despesa com fornecimento de 000 unidades de garrafão de água mineral 20L cada, mediante TICKET - para esta PRT. Empresa: J. E. DODO DE OLIVEIRA - ME CNPJ: Processo: / , ,00
10 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da NFSE 36, referente à despesa com prestação de serviços de aluguel de equipamentos de sonorização:0 sistema de som e mesa de 6 canais, 02 caixa acústicas, 02 tripés, 03 microfones, 02 tele de projeção, 0 data show e operadores. Empresa: PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: Processo: / ,00.900,00 Pagamento da NFSE nº 48, referente à despesa com prestação de serviços de lavagens nos veículos oficiais desta prt, sendo: R$ 525,00 de 2 lavagens simples e R$ 40,00 de 0 lavagem completa. Empresa: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A CNPJ: Processo: / ,00 565,00 Pagamento da fatura , referente à despesa com internet banda larga nesta PRT ª Região - mês de junho. Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM CNPJ: Processo: /203 33,56 33,56 Pagamento da fatura , NF nº 569, referente à despesa com prestação de serviços de telefones interurbanos desta PRT ª Região - mês de junho de 203. Empresa: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 82,93 82,93
11 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO CNPJ: Processo: /203 Pagamento da nota fiscal 52864, referente à prestação de serviço de energia elétrica para a nova sede da PRT ª Região - junho de , ,78 Empresa: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ: Processo: /203 Pagamento da nota fiscal 52322, referente à prestação de energia elétrica para esta PRT ª Região - junho de 203. Empresa: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: Processo: / ,7 4.67,7 Pagamento da nota fiscal nº , referente à prestação de serviço energia elétrica para a PTM de Boa Vista - mês junho de 203. Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: Processo: /203.65,08.65,08 Pagamento da NFST- N , referente à despesa com prestação de serviços de telefones convencionais/locais/interurbanos desta PRT ª Região - mês de junho de , ,02
12 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 4500 Processo: /203 Modalidade: Não se aplica Pagamento da fatura , referente à despesa com prestação de serviços de envio de encomendas/sedex desta PRT ª Região e da PTM-BV - junho de 203. Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM CNPJ: Processo: / , ,73 Pagamento da fatura 3/06/ , referente à prestação serviço telefones convencionais locais/interurbanos- PTM-BV - mês de junho de 203. Empresa: POSTO BS-CAR LTDA - ME CNPJ: Processo: / ,46 966,46 Pagamento da NFSE 006, referente à prestação de serviços de lavagem nos veículos oficiais da PTM de Boa Vista, sendo: 02 lavagem geral e 02 lavagem geral com polimento. Empresa: MAKARIOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: Processo: / ,00 280,00 Pagamento da NFSE 0043, referente à despesa com prestação de serviços de controle de pragas.40,00.40,00
13 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO desinsetização e dedetização na PTM de Boa Vista. Empresa: CARLOS NAVARRO & CIA. LTDA - EPP CNPJ: Processo: /203 Pagamento da NF 683, referente à despesas com aquisição de cortinas para esta PRT: 364,84M2 de corte rolo 5902 com mola AL INT e 79m2 de horizontal 25MM-LISA-034-CS. Empresa: ROSERC - RORAIMA SERVICOS LTDA - ME CNPJ: Processo: / , ,87 Pagamento da NFS-E , referente à despesa com prestação de serviço de conservação limpeza e copeiragem na PTM de Boa Vista - junho de 203. Empresa: W. R. TOBIAS JUNIOR - ME CNPJ: Processo: / , ,77 Pagamento da NFSE 38, referente à prestação de serviços de limpeza/manutenção em todas as centrais de ar da PTM de Boa Vista. Empresa: J O BARBOSA DE ANDRADE - ME CNPJ: Processo: / , ,00 Pagamento da NFSE-29, referente à prestação de 2.400, ,00
14 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO serviços de manutenção no veiculo oficial desta PRT COROLLA branco placa JXN8536, sendo: manutenção no ar condicionado, sub.junto homocinética, al. e rodizio dos pneus e sub.bomba parabrisa. Empresa: HOT ICE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME CNPJ: Processo: /203 Pagamento da NF-DANFE 582, referente à aquisição de 0 caixa de adoçante DEGUST SACHET com 000 unidade. 54,00 54, unidades de adoçante doce menor 00 ML. 30 2,90 87,00 Empresa: IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA - ME CNPJ: Processo: /203 Pagamento da NF/DANFE 564, referente a aquisição de 00 kilo unidades de cafe torrado e moído marca principal para esta PRT. Empresa: L. A. DEODATO - ME CNPJ: Processo: / ,00.275,00 Pagamento da NF-DANFE 03, referente à aquisição de 200 kilo gramas de açúcar para esta PRT. Empresa: R ANDRADE FRANCA - ME CNPJ: Processo: / ,00 400,00
15 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da NFSE-45, referente à despesa com prestação de serviços de instalação de sinalização de entrada e saída na sede da PTM de Boa Vista. Empresa: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível.67,40.67,40 Pagamento da fatura - julho, referente à tarifa de água/esgoto da PTM-BV - mês de julho de 203. Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM CNPJ: Processo: / ,27 205,27 Pagamento da fatura 3/07/ , referente à prestação serviço telefones convencionais locais/interurbanos- PTM-BV - mês de julho de 203. Empresa: MANAUS AMBIENTAL S.A. CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível 956,2 956,2 Pagamento da fatura junho de 203, referente à despesas com consumo de água desta PRT ª Região - nova sede. Empresa: MANAUS AMBIENTAL S.A. CNPJ: Processo: / ,26 366,26
16 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Modalidade: Inexigível Pagamento da fatura julho de 203, referente à despesas com consumo de água desta PRT ª Região - antiga sede. Empresa:TNL PCS S/A CNPJ: Processo: / , ,36 Pagamento das faturas /NF-596 e /NF-5563, referente à despesas com prestação de serviços de telefonia móvel dos celulares desta PRT e , respectivamente - mês julho de 203. Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: / ,40 290,40 Pagamento da fatura nº 40456, referente à despesa com prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista. 266,52 266,52
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO JUNHO DE 204 Empresa contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 6986400060 Processo: 084.000.05/204 Pagamento da apólice 35 0982, referente
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO FEVEREIRO DE 203 Empresa: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A CNPJ: 000878600065 Processo: 084.000.02/203 Pagamento da fatura 309365688, referente. à despesa com
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Relatório de atividades administrativas (e outras), realizadas no Campus
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO JANEIRO DE 203 Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 0067378800005 Processo: 084.000.549/202 Pagamento da nfs-e 00052, referente a ª medição de prestação
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONTROLE DE CONTRATOS
014182/08-98 DEPARTAMENTO Despesas com serviços postais de correspondencia simples e registrada, e encomenda via SEDEX Despesas com serviços postais de correspondencia simples e 006/09 1º :23/07/10 a 22/07/11
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
TABELA DE PLANO INTERNO EXECÍCIO /9
Atualizada em 19 de janeiro de 2017 COM CUSTEIO BÁSICO COM A FROTA TABELA DE EXECÍCIO 2017 Combustíveis e Lubrificantes Gestão Administrativa da Unidade L 0000 P 01 00 N Locação de Veículos Gestão Administrativa
LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2011
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO CREA-RJ LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2011 PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO N.º PREGÃO N. OBJETO CONTRATADA 2010-4-05743 031/2010
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48 35 36 37 33 039.205
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
LOCAÇÃO DE ESPAÇO DAS SALAS DO ED-5-1ª PROVA DO ,00 411,00 XVII CONCURSO P/PROCURADOR DO TRABALHO
Maio/2012 MPT - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO CNPJ - 26.989.715/0046-04 Divisão de Apoio Administrativo Empresa: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 32479123000143 Nota
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE Item Descrição do Material 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004 Bloco de anotações (POSTIT) 38 x 50 mm cor amarela 005 Bloco de anotações (POSTIT)
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
CNPJ: / / / RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR DA TERRA LTDA.
Dispensa: 84/2012 Contratado (a): CNPJ: 13.845.319/0001-60 RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR DA TERRA LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de lanche para a 27ª reunião plenária do CBH GUANDU.
MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA
ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR PRETA UNIDADE R$ 1,72 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3
CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: 04.813.119/0001-34 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 351 350 349 347 458 27/2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
ITEM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTROLE DE ESTOQUE - CONSUMO MAMANGUAPE 1º TRIMESTRE - 2018 DESCRIÇÃO
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 336 332 332 9 9 21 21
Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA PAPEL 210X297 A4 6478 1 31/08/2016 15:01:27 RESMA 2,00 12,0699 24,14 Total do Centro de Custos... 24,14 Página 2 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 15 56 57 58 01.978.154/0001-15
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel 1.2.3.1.1.01.01 Móveis e Utensílios 89.446,37 8.20 97.646,37 0001 80 80 0070 245,00
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MDE Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Número: 110100000000 Nome: Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Objeto: Atender a toda educação básica do nosso município, incluindo creche, pré-escola e ensino fundamental, em toda modalidade de ensino.
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB00365 01/10/2014 2014NE00328 2014NL00483 51545233268 - DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO 025201.000237/2014 33901401 - Diárias no 104-01302-060000420 237-03711-258962 02010000 240,00 Pagamento da
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Setembro de 2012
s e Pagamentos por Favorecido Setembro de 2012 TELEFONIA MOVEL - REFORÇO 000541 12 40432544000147 CLARO S.A. ------------SEDE - 339039 641,00 0,00 0,00 0,00 ---------------- DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal
JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 158 426 03/09/2018 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Suprimento
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ## Ata de Registro de Preços nº 39/2007, processo n.º
Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016
Empresa: Endereço: Fundaçao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016 Fone: Cidade: Bairro: Cep: Data Abertura: 24/10/2016 11:21:44 Data Emissão: 10/09/2016
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos 20 Data Pgto Liq. Fornec. Energia 456 05/11/2018 Companhia Energética do 99,24 P 99,24 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
Todo o material deverá ser encapado com plástico vermelho e etiquetado. Não será aceito o uso de fichário nem lapiseira. Nome do aluno: turma:
Lista de Material 1º ano 1 resma de papel A4 (se possível Chamex Office) 1 metro de contact transparente 10 envelopes brancos (tamanho ofício) 2 folhas de papel celofane 1 folha de papel crepom decorada
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Manaus Zona Leste CMZL EXERCÍCIO 2016
Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Manaus Zona Leste CMZL EXERCÍCIO 2016 PDA2016 CMZL Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 003/2018, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) GLAYDSON CARLOS PINHEIRO
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CMC Custeio R$ 8.407.455,47 Capital R$ 5.402.673,53 Total R$ 13.810.129,00 CMC-CGGP 339014-DIÁRIAS Total do Plano Saldo R$ 13.810.129,00 R$ 0,00 18547 Capacitação de Servidores da CGGP - Diárias
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
87.590.998/0001-00 Page 1 of 12 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 5,00 UN Agenda 2017 capa dura revestida em material courin 2 128,00 UN BLOCO
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 003/16 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
Ofício nº 033/2014 Envira, 26 de Maio de 2014. Senhor Prefeito, É com imensa satisfação que me dirijo a Vossa Excelência para solicitar a aquisição sob demanda de materiais de expediente conforme descritos
DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA.
Período: 0/0/ até /0/ Fornecedor: 00000 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF 0/0 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0008 0.0.000-.00.000..90.9.00.00.00 0000.000,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018 CÓD. DESCRIÇÃO ESTOQUE RT UNIDADE 001 ALMOFADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS MME QUANTIDADE DESCRIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS - 2018 MME ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL 18 UND. 2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 35 UND. 3
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência: