DECISÃO TÉCNICA DT-121 R00 CONTROLE DAS ATIVIDADES DE OBRAS E DE MANUTENÇÃO

Transcrição

1 R OBRAS E DE MANUTENÇÃO

2 DOCUMENTO NORMATIVO

3 I Í N D I C E 1 OBJETIVO DISPOSIÇÕES GERAIS IMPLANTAR EM JANEIRO DE 25 O SUB-MÓDULO DE OBRAS DO SISTEMA GOM PROCEDIMENTOS CONTROLE DOS SERVIÇOS CONTROLE DE MATERIAIS Materiais para manutenção Materiais para Obras CONTROLE DE MÃO DE OBRA CONTROLE DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL CONTROLE DE PAGAMENTO ÓRGÃO EMITENTE ÓRGÃO RESPONSÁVEL... 3

4 1/3 1 OBJETIVO Implantar ações que garantam um perfeito controle técnico, administrativo e econômico das atividades de manutenção e obras nas redes da COELCE. Todo controle de materiais para os serviços de manutenção e construção de redes será executado no módulo de GESTÃO DE OBRA E DE MANUTENÇÃO - GOM no SDA como também no SIE2A. 2 DISPOSIÇÕES GERAIS 2.1 Implantar em Janeiro de 25 o Sub-Módulo de Obras do Sistema GOM. Programar para 25 a implantação do módulo sistema GOM nas empresas terceirizadas que executam serviços de manutenção e obras com as alterações necessárias no sistema, cujo acesso será através de um perfil próprio e de forma restrita de modo a preservar a segurança do sistema. 3 PROCEDIMENTOS 3.1 Controle dos Serviços Todos os serviços executados pela GOM devem ter os seus valores de mão de obra e de materiais ou unidades construtivas comprometidas nos respectivos PEP s quando da elaboração da Ordem de Trabalho - OT. A autorização de realização dos valores comprometidos na OT ocorrerá quando da certificação. 3.2 Controle de Materiais Todo material só deverá ser entregue aos terceirizados depois de ingressados e aprovados na GOM, bem como realizada a devida reserva no SIE Materiais para manutenção Será criado um tipo de OT especifica para entrega dos materiais ao empreiteiro, sendo que o acompanhamento da utilização dos mesmos, será obtido através das informações contidas nas OT s de Manutenção. Serão gerados dois relatórios, sendo um de forma resumida contendo as seguintes informações:! e Descrição do Material! Total Entregue! Total Utilizado! Saldo O relatório deverá permitir filtrar por Ceco: Empreiteira, Data da OT, Data da Utilização, do Material. O segundo relatório, mais completo, conterá as seguintes informações:! Número do Projeto (Só para obras)! Número da OT! Estado da OT

5 2/3! Data da OT! PEP / Ordem! e Descrição do material! Quantidade O relatório deverá permitir filtrar por Ceco: Empreiteira, Projeto, OT, Estado, Data da OT, Data da Utilização, do Material Materiais para Obras Diferentemente do processo atual, em que o SIE não envia a resposta do material efetivamente reservado ou entregue ao empreiteiro, na GOM será criado uma interface que informará para cada solicitação de material, a relação dos mesmos com a quantidade que efetivamente foi entregue ao empreiteiro. Será ainda implantado na GOM uma rotina para receber informações do SIE atualizando assim todo o material entregue ao empreiteiro. O acompanhamento dos materiais utilizados nas obras poderá ser diário, bastando para isto que a empreiteira informe, também diariamente os materiais utilizados nas obras. Isto facilitará o controle diário do estoque de materiais tanto nas obras quanto no almoxarifado. Permitirá também o sistema o acompanhamento dos materiais devolvidos a COELCE bem como as transferências dos mesmos realizadas entre obras. Serão gerados dois relatórios, um relatório resumo contendo as seguintes informações! Projeto! Número da OT! e Descrição do Material! Total Entregue! Total Utilizado! Saldo O relatório deverá permitir filtrar por Ceco: Empreiteira, Projeto, OT, Data da OT, Data da Utilização, do Material. O segundo relatório, mais completo, contendo as seguintes informações:! Número do Projeto (Só para obras)! Número da OT! Estado da OT! Data da OT! PEP/Ordem! e Descrição do Material! Quantidade O relatório deverá permitir filtrar por Ceco: Empreiteira, Projeto, OT, Estado, Data da OT, Data da Utilização, do Material.

6 3/3 3.3 Controle de Mão de Obra Para todos os serviços executados no sistema GOM será emitido um relatório contendo a relação de mão de obra de cada serviço 3.4 Controle de Devolução de Material Além dos procedimentos estabelecidos na GOM deverão ser observados os procedimentos contidos na Decisão Técnica DT-12 Destinação de Materiais Desativados. 3.5 Controle de Pagamento Todo e qualquer pagamento referente a serviços de manutenção ou obras só será efetivado se as OT s referentes às faturas estiverem certificadas na GOM. 4 ÓRGÃO EMITENTE Departamento de Normas e Procedimentos 5 ÓRGÃO RESPONSÁVEL Departamento de Planejamento e Procedimento da Manutenção