3ª Etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais Fase III

Transcrição

1 3ª Etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais Fase III BR-153/TO/GO : do entroncamento com a BR-060 (Anápolis) até o entroncamento com a TO-070 (Aliança do Tocantins) Audiência Pública nº 149/2013

2 Audiência Pública nº 149/2013 Apresentação dos Estudos de Viabilidade e do Programa de Exploração da Rodovia BR-153/TO/GO Brasília, 23 de dezembro de 2013

3 Agenda Escopo Estudos técnicos e premissas de modelagem Programa de Exploração da Rodovia Edital e Contrato Resultados Próximos passos 3/28

4 Motivo da alteração Após reavaliação dos estudos de viabilidade, concluiu-se que as previsões de demanda estavam excessivamente otimistas, o que poderia comprometer a viabilidade do projeto e o interesse do mercado A partir de então, as estimativas de demanda foram revistas, levando a uma tarifa muito alta - R$ 10,34 / 100 km De maneira a favorecer a modicidade tarifária, o Ministério dos Transportes demandou avaliar a exclusão de segmentos do Lote A nova configuração proposta consiste na exclusão dos seguintes trechos do objeto originalmente concebido Toda a rodovia TO-080, entre Paraíso do Tocantins e Palmas (62,1 km de extensão) Um trecho da BR-153/TO entre o entroncamento com a TO-080 em Paraíso do Tocantins (km 492,5) e o entroncamento com a TO-070 em Aliança do Tocantins (km 620,4) 4/28

5 Escopo Anterior (Audiência Pública nº 132/2013) Abrangia 32 municípios Anápolis Campinorte Ceres Estrela do Norte Hidrolina Jaraguá Mara Rosa Nova Glória Pirenópolis Porangatu Rialma Rianápolis Santa Tereza de Goiás São Francisco de Goiás São Luiz do Norte Uruaçu Aliança do Tocantins Alvorada Cariri do Tocantins Crixás do Tocantins Dueré Fátima Figueirópolis Gurupi Nova Rosalândia Oliveira de Fátima Palmas Paraíso do Tocantins Porto Nacional Pugmil Santa Rita do Tocantins Talismã GO TO 5/28

6 Escopo Atual (com a exclusão) Abrange 23 municípios Anápolis Campinorte Ceres Estrela do Norte Hidrolina Jaraguá Mara Rosa Nova Glória Pirenópolis Porangatu Rialma Rianápolis Santa Tereza de Goiás São Francisco de Goiás São Luiz do Norte Uruaçu GO Aliança do Tocantins Alvorada Cariri do Tocantins Dueré Figueirópolis Gurupi Talismã TO 6/28

7 Alteração de Escopo ANTERIOR ATUAL Rodovias envolvidas BR-153/TO/GO e TO-080 BR-153/TO/GO Extensão total (km) 814,0 624,8 Extensão em pista simples (km) 769,5 589,2 Extensão em pista dupla (km) 27,6 26,5 Municípios abrangidos Praças de pedágio /28

8 Agenda Escopo Estudos técnicos e premissas de modelagem Programa de Exploração da Rodovia Edital e Contrato Resultados Próximos passos 8/28

9 Estudos técnicos ITEM Investimentos Custos operacionais Receita Minutas de Contrato e Edital PER Modelo econômico - financeiro REVISÃO Exclusão dos investimentos previstos nas rodovias BR- 153/TO (entre Paraíso e Aliança) e TO-080 Exclusão dos custos operacionais correspondentes aos trechos da BR-153/TO (entre Paraíso e Aliança) e TO-080 Desconsideração das receitas correspondentes às praças de pedágio previstas em Porto Nacional e Nova Rosalândia / Oliveira de Fátima Adequação do escopo e de valores de verbas, sanções, garantias, seguros, patrimônio líquido, subscrição de capital e demais exigências para qualificação Adequação ao novo escopo Introdução das alterações realizadas e cálculo da nova Tarifa Básica de Pedágio 9/28

10 Premissas de modelagem Item Premissas Taxa interna de retorno do projeto (TIR) 7,2 % a. a. Duplicação de toda a rodovia 5 anos Pedágio após % de duplicação realizada 10 % Prazo de concessão 30 anos 10/28

11 Agenda Escopo Estudos técnicos e premissas de modelagem Programa de Exploração da Rodovia Edital e Contrato Resultados Próximos passos 11/28

12 Trabalhos Iniciais PRAZO SERVIÇOS EXTENSÃO Mantidos Anterior Atual Reparos no pavimento e acostamento Adequação da sinalização 1º ano: a concessionária deverá executar serviços para atingimento de padrões mínimos de segurança e conforto (sem pedágio) Recuperação dos elementos de segurança Recuperação emergencial de pontes, viadutos e drenagem Implantação dos Serviços de Apoio ao Usuário SAU Tratamento da faixa de domínio Cadastro de todos os elementos da rodovia Realização de estudos de acidentes 814,0 624,8 12/28

13 Recuperação da Rodovia PRAZO SERVIÇOS EXTENSÃO Mantidos Anterior Atual Reforço estrutural do pavimento e acostamentos 2º - 5º ano: Intervenções estruturais no pavimento e melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos da rodovia Reconstrução dos segmentos onde o reforço estrutural não seja suficiente Implantação da sinalização definitiva Reforço e Alargamento de pontes Execução de terraplenos e obras de contenção Recuperação da iluminação nos principais acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, edificações operacionais e todas as passarelas 814,0 624,8 Obs 1: O alargamento e adequação da OAE ao TB-45 possuem prazos de 7 anos para conclusão Obs 2: A regularização dos acessos e as desocupações da Faixa de Domínio possuem prazo de até 15 anos para conclusão integral 13/28

14 Duplicações DUPLICAÇÃO EM 5 ANOS Rodovia totalmente duplicada 624,8 km * Trecho de travessia urbana em pista simples a ser contornado ** Travessia não incluída na duplicação Ano Extensão (km) Anterior Atual 1º 0,0 0,0 0 2º 123,1 94,3 16 3º 184,7 141,4 24 4º 261,6 200,3 34 5º 200,1 153,2 26 A duplicar p/ concessão 769,5 589,2 100 Já duplicado 27,6 26,5 A ser contornado* 9,1 9,1 Ponte s/ o Rio Tocantins** 7,8 0,0 Extensão total 814,0 624,8 % 14/28

15 Contornos 1º ao 2º ano: Aprovação do traçado 3º ao 7º ano: Obras Mantido CONTORNO EXTENSÃO (km) Gurupi 9,1 Nenhum excluído 15/28

16 Obras condicionadas ao tráfego 6º - 25º ano: Implantação de 3ª faixas em pista duplicada Gatilhos Mantidos os gatilhos correspondentes aos subtrechos da BR-153 Subtrecho VDMA (veículos/dia) A B C D E F G H I J K L M N /28

17 Melhorias Melhoria Passarelas (un.) Vias Marginais (km) Acessos (un.) Interconexão diamante (un.) Interconexão trombeta (un.) Trevos (un.) Retornos operacionais (un.) Até o 5º ano: Quantidade Prevista Anterior Atual ,7 13, º ao 30º ano: Quantidade Prevista Anterior Atual 2 2 3,0 3, /28

18 Conservação e Manutenção PRAZO SERVIÇOS EXTENSÃO Conservação: 1º - 30º ano: operações rotineiras e de emergência com o objetivo de preservar as características técnicas e físico-operacionais Manutenção: 6º - 30º ano: intervenções físicas programadas para recompor e aprimorar as características técnicas e operacionais da rodovia Mantidos Anterior Atual Intervenções programadas com base em monitoração Pavimento Elementos de proteção e segurança Pontes e viadutos Drenagem Terraplenos e estruturas de contenção Canteiro central e faixa de domínio Edificações e instalações operacionais Sistemas de energia e iluminação 814,0 624,8 18/28

19 Serviços de Apoio ao Usuário SAU Equipamentos Quantidade Mínima Anterior Atual Parâmetros de Serviço (Mantidos) Serviço de Atendimento Médico de Emergência Ambulância Tipo C 12 9 Tempo máximo de Chegada: 20 min (até o ano 5) e 15 minutos (a partir do ano 6) Ambulância Tipo D 5 4 Tempo máximo de Chegada: 90 min (até o ano 5) e 60 minutos (a partir do ano 6) Serviço de Atendimento Mecânico Guincho Leve Tempo máximo de Chegada: 20 minutos em 90 % das ocorrências Guincho Pesado 7 6 Tempo máximo de Chegada: 60 minutos em 90 % das ocorrências Inspeção de Tráfego e Combate a Incêndios e Apreensão de Animais VIT Passagem a cada 90 minutos no mesmo ponto/sentido Combate a Incêndios 5 4 Apreensão de Animais 5 4 Sistema de Controle de Velocidade Tempo máximo de Chegada: 100 minutos Controle de Velocidade 8 6 Atendimento às Resoluções do CONTRAN Monitoramento por câmeras* Sistema de Comunicação com os Usuários Câmeras a cada 2 km Cobertura total da rodovia (CCO) PMV Fixo Tempo de interrupção de funcionamento não poderá ser superior a PMV Móvel h/mês Postos de Pesagem Fixa Sistema de Pesagem de Veículos Qualquer problema deverá ser solucionado em no máximo 24 h. 6 4 Paralisações não poderão ser superiores a 120 h/ano 19/28

20 Pedágio PRIMEIRO AS OBRAS DEPOIS O PEDÁGIO Trabalhos Iniciais 12 meses 10% das obras de Duplicação (58,9 km) 18 meses (previsão) Início da Cobrança de Pedágio 19º mês Praças Mantidas Praças Excluídas N o Denominação Rodovia km (3) 1 Dueré BR-153/TO 647 (4) 2 Alvorada BR-153/TO 732 (5) 3 Talismã BR-153/TO 776 (6) 4 Porangatu BR-153/GO 57 (7) 5 Campinorte BR-153/GO 160 (8) 6 Hidrolina BR-153/GO 231 (9) 7 Rialma BR-153/GO 296 (10) 8 Jaraguá BR-153/GO 370 (11) 9 Anápolis BR-153/GO 422 N o Denominação Rodovia km 1 Porto Nacional TO Nova Rosalândia / Oliveira de Fátima BR-153/TO /28

21 Agenda Escopo Estudos técnicos e premissas de modelagem Programa de Exploração da Rodovia Edital e Contrato Resultados Próximos passos 21/28

22 Verbas VERBA Valor (R$ milhões/ano) Anterior Atual Recursos para o Desenvolvimento Tecnológico RDT (pesquisas) 1,37 1,00 Verba para Segurança no Trânsito 1,51 1,16 Verba de Fiscalização 8,19 6,03 22/28

23 Indicadores de qualidade de serviço (mantidos) Indicador de disponibilidade de sistema Objetivo Lógica Mecanismo Incentivar a concessionária a gerir de maneira eficiente suas intervenções na rodovia reduzindo transtornos aos usuários A remuneração da concessionária é proporcional à quantidade de pista disponível aos usuários Exigir um % mínimo de disponibilidade de pistas da rodovia e incentivar a concentração de intervenções fora dos horários de pico Penalizar a concessionária por deixar a via ocupada por tempo demais Indicador de acidentes Objetivo Lógica Mecanismo Incentivar a concessionária a reduzir o número de acidentes na estrada A remuneração da concessionária será inversamente proporcional à quantidade de acidentes na rodovia O indicador tem apenas impacto positivo na tarifa Indicador que incentiva a concessionária a reduzir o número de acidentes em relação a seu desempenho passado e em relação a outras concessões Cria um mecanismo de competição por redução de acidentes através de bônus às concessionárias 23/28

24 Exigências (Habilitação e Pós-licitação) Item Anterior Valor Atual Garantia de proposta R$ 205 milhões R$ 143 milhões Patrimônio líquido mínimo de proponente R$ 597 milhões R$ 414 milhões Garantia de execução contratual* até o 5º ano 6º até o final da concessão R$ 825 milhões R$ 275 milhões R$ 250 milhões R$ 125 milhões Capital social mínimo Integralização até a assinatura do contrato Conclusão dos trabalhos iniciais R$ 305 milhões R$ 192 milhões R$ 113 milhões R$ 219 milhões R$ 153 milhões R$ 66 milhões 24/28

25 Agenda Escopo Estudos técnicos e premissas de modelagem Programa de Exploração da Rodovia Edital e Contrato Resultados Próximos passos 25/28

26 Resultados Tarifa de Pedágio** Anterior Valor (R$)* Atual P01 7,40 -- P02 9,80 -- P03 9,50 6,50 P04 6,70 6,00 P05 6,50 5,80 P06 9,50 8,50 P07 9,00 8,10 P08 7,00 6,30 P09 7,20 6,50 P10 6,50 5,90 P11 5,10 4,60 Pedágio Valor médio (R$)* Anterior Atual Tarifa por 100 km** 10,34 9,30 Item Valor (R$ bilhões)* Anterior Atual Custos de Operação* 3,25 2,40 Investimentos* 5,97 4,14 *Preços de maio/2012 **Categoria 1 26/28

27 Agenda Escopo Estudos técnicos e premissas de modelagem Programa de Exploração da Rodovia Edital e Contrato Resultados Próximos passos 27/28

28 Próximos passos Passos Ajustes nos Estudos e PER frutos das contribuições e publicação do Relatório da Audiência Pública Prazo previsto Janeiro de 2014 Previsão do Parecer do TCU Janeiro de 2014 Previsão da Publicação do Edital Janeiro de 2014 Leilão Fevereiro de /28

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